大连市梦幻传媒公司可行性研究报告.doc

创业 /商业计划书

公司名称： 大连梦幻传媒有限责任公司
所属院校： 大连大学音乐学院
指导老师：
团队成员： 李曌12372031邵雨霏 12372157
王昊12372121 康帅12372035
【主联系人】 李曌 【职 务】董事长
【电话号码】13390067492 【电子邮件】827269507@
【地 址】 大连大学 【邮政编码】116622
日期： 2013 年 10月 03 日
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创业/商业计划书撰写分工表
创业计划书分工
部门/岗位名称
人员姓名
1.0执行摘要
董事长

李曌

总经理

邵雨霏

2.0市场分析
市场部经理

王昊
3.0营销策略
4.0人员与组织结构
人事部经理
康帅
5.0投资与财务分析
财政部会计
邵雨霏
附表1：经营第一年损益表
附表2：第一年度的现金流量计划
6.0风险分析与对策
风险预测
王昊
7.0企业愿景

团队成员寄语
李曌：不求最好，但求更好。
邵雨霏：态度决定一切
王昊：风雨同舟 同船共济
康帅：见证奇迹的时刻在这里

团队文化
1、发扬团结协作精神，相互配合
　　从全局出发，所有的部门、所有人共同努力，紧紧围绕企业目标，相互协作，相互配合，才能做到寸土必争，以致最后取胜。部门、同事之间少一些推诿，多一些合作；少一些冷言冷语，多一些热心帮助；少一些矛盾争执，多一些团结协作……这样才能充分发挥一加一大于二的团队效应。
　　2、建立无间隙的沟通方式
　　沟通是信息传达的基本方式，团队管理过程中信息的传达、反馈与互享是进行管理决策实施有效管理的依据和保障。
　　因此，可以常召开一些座谈会，同事间面对面的沟通，这是最有效的沟通方式，因为双方不仅能了解言语的意思，而且能够了解肢体语言的含义，比如手势和面部表情；举办一些户外活动和比赛能更进一步增进同事间的交流。
　　3、留意每个节日与员工的生日
　　节日庆祝与生日贺卡不仅仅是对员工的祝福，还可以调节日常的工作氛围。这一项公司正在执行，不过还可以从更多方面进一步的实行，如春节的大红包；中国传统节日送出的礼盒；还有儿童节送小孩礼物；父、母亲节对员工的父母表示祝福等，将关怀一点一滴的送出。
　　4、关心员工的家属
　　对员工家属的关怀往往更能抓住员工的心，因为在公司的种种表现让员工在家庭面前很有成就感，满足了他们的“面子”问题。例如：员工的家庭成员生病，公司可以派代表予以探望；员工的婚姻大事更希望得到全体员工的祝贺，公司不妨把这当作一次聚会的契机；员工的子女升学成功考取名校也可以给予适当的奖励；定期邀请员工家属参加公司举办的活动，感谢他们对员工工作的支持等等。
　　5、彼此间互相尊重
　　一是部门内部的每个成员间能够相互尊重、彼此理解，否则，一个团队将无法运行而走向解散；二是部门之间要相互尊重，对其它部门需要配合的工作积极配合。人们只有相互尊重，尊重彼此的技术和能力，尊重彼此的意见和观点，尊重彼此对组织的全部贡献，团队共同的工作才能比这些人单独工作更有效率。
　　6、充分挖掘员工的潜力
　　从团队整体利益出发思考和处理问题，是每个员工必须具备的基本责任和意识，而团队意识和技能是可以通过培训予以灌输和培养的。员工作为知识的载体，所有的知识对组织的奉献程度将决定组织在市场中的命运，企业核心竞争力的形成固然有赖于员工个人能力的充分发挥，但组织真正的竞争优势却永远来自于团队的集体智慧的共同努力。有人做过这方面的研究，每个人在日常工作中只运用了20%的能力，还有80%的潜能没有发挥出来，要是将这一部分的能力发挥充分利用的话那结果是不可预料的，所以，要充公分授权给员工让员工充分发挥自己潜在的能力。
　　7、加强培训工作
　　培训在现代企业经营管理中是一种重要的管理手段，同时也是企业员工职业发展的推动器，它能使员工对企业文化和企业目标有深刻的体会和理解，能培养和增强员工对企业的认同感，通过培训提高员工各方面的职业素养和专业技术水平，从而达到任职资格要求，使企业和个人双方受益。培训形式有多种多样，可以通过公司内部培训、向外聘请培训讲师、为员工提供脱产学习的机会以及对员工因自费而取得的劳动资格证给予一定的补贴等。
　　8、营造和谐的工作环境
　　营造公司良好工作氛围，是搞好团队建设的关键。人与人之间的相互影响效应是非常明显的，在企业中营造一种良好的人氛围，体现人与人之间的人格平等。通过开展企业文化建设，培育共同的价值观和行为准则，营造相互鼓励、相互帮助的工作氛围，形成“胜则举杯相庆，败则拼死相救”的团队精神。以和谐的工作环境使每个员工在企业中不但干得好，还干得开心，从而不断增强企业的凝聚力。

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：
1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；
2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；
3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】
1. 本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
2. 本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
3. 本《创业/商业计划书》所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成《创业/商业计划书》。

目 录
1.0 执行摘要 6
1.1 公司概况 6
1.2 注册资金 7
1.3 产品/服务特征摘要 7
1.4 商业模式（盈利模式） 7
1.5 市场机会 8
2.0 市场分析 9
2.1 市场定位与目标客户 9
2.2 市场预测（市场占有率） 9
2.3 竞争分析 9
2.4 项目SWOT分析 10
3.0 营销策略 11
3.1 产品定价与销售收入预测 11
3.2 地点(渠道/选址) 11
3.3 促销/宣传推广 12
4.0 人员与组织结构 12
4.1 组织结构 12
4.2 管理团队 13
4.3 部门/岗位职责 14
5.0 投资与财务分析报告 15
5.1 固定资产 15
5.2 原材料采购计划 15
5.3 营业（成本）费用预测 16
5.4 资金需求 16
5.5 盈亏平衡点 17
6.0 风险分析与对策 17
7.0 企业的愿景 17
8.0 附录 18
8.1 附表１：经营第一年利润表 18
8.2 附表2：第一年度的现金流量表 20

1.0执行摘要
1.1 公司概况
公司名称
大连梦幻传媒有限责任公司 模拟公司
公司类型
√有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业
□ 其他_______ （打√选择）
注册地址

辽宁省大连市经济技术开发区学府路10号，大连大学。

主要经营范围

影视节目策划，影视剧拍摄，制作，广告策划，代理，发布，广告拍摄，广告制作，图文设计制作，组织大型文化交流活动（不包括演出）。

市场定位
公司现主要经营作四个业务领域，主要为企业提供形象广告及品牌市场终端营销广告服务。
社区户外服务媒体是一种新颖的户外广告媒体。媒体由我们联手当地各区政府及各街道办事处共同创办，社区户外广告与社区公益服务宣传一起放在我们联手推出的宣传栏上，现已经在广州、上海、天津、北京、郑州、石家庄、西安、成都等地各社区陆续开发、建设和安装发布使用。
公司经过几年的埋头创作，一件件成功的作品脱颖而出，为近万家企事业单位提供了优质的广告策划推广服务，相信我们的付出一定会使您的企业更加知名、更具有个性化，具有独创性，在行业领域的市场份额越占越大，越做越强。一直以来，我们使终坚持“千锤百炼，重诺轻利”的经营理念，遵循“全心全意为客户着想，全心全意为职员服务”的思想，根植于博大精深的中华大地，倾心于广告事业的发展，专注于我们的事业工作，努力提高我们的服务完善体制。

1.2注册资金
200万
1.3产品/服务特征摘要
产品或服务
1社区户外广告咨询服务
★ 社区户外广告市场研究:
宏观经济与企业投放宣传的形式
区域广告产业发展趋势研究
区域市场现供求量分析
区域市场需求探索与分析
★ 项目市场与产品定位:
户外广告产业现状分析
客户投放广告选择分析
关于广播、电视、纸媒与户外
项目客户群定位
项目产品定位
★ 投放与回报分析:
客户市场占有率评价
投放方案比较与选择
投放资金与费用分析
广告投放可行性研究
京津地区一级纸媒代理
★ 企划与定位:
纸媒广告的现状与未来分析:
现在京津崎岖的纸媒市场分析
客户项目的定位分析
投放纸媒的规划
客户营销战略规划
客户推广方向设定
客户推广主题设定
★ 分析与投放:
全程企划营销投放策略：
公关策划与执行
媒体策划与执行
广告策划与执行
推广与回馈效果监控
★ 执行与政策:
客户产品全程推广管理：
纸媒投放的时间把关
优惠的费用政策
推广与销售一体的模式
全年纸媒投放的费用折扣
2经典商圈社区生活网服务
★ 市场与前景:
网络广告的市场分析
投放网络广告的反馈分析
活跃的网络广告变化规则分析
市场的前景与设使计划
★ 定位与终端:
商圈周边的服务商调研
投放社区广告的解析报告
网络给直接终端故我的报告
★ 投放与反馈:
商圈网络广告投放的优势解析
投放社区广告的费用报告
投放后的市场效应与反馈报告
广告牌制作及安装
★ 企划及设计:
项目分析及企划
招牌新颖程度及定位
设计的分寸与方案
★ 制作与安装:
精细的制造服务
专业的人才队伍
安装的风险及安全
产品的售后服务维护

1.4商业模式（盈利模式）

1：在客户价值高，到达率高，但传统上被忽视的空间放置内置DVD播放器的液晶显示器
2：以几乎赔钱的价格放广告
3：写出严谨的效果分析报告
4：找风投
5：拉来风投之后，大扩张
6：广告费提价
7：有钱以后搞资本运营

1.5市场机会

． 政治环境机会分析
电视在我国长期以来一直是党和政府的喉舌，作为官方的宣传机构是电视的唯一属性，“事业建制”其实就是这种观念的制度化体现。进入90年代后半期，这种单一属性的传统观念得到逐步修正和补充，电视传媒既是党和政府的重要喉舌，又是前途远大的朝阳产业，这已成为电视主管机关、电视媒体自身和理论学术界越来越普遍的一种共识。
椐有关统计数字表明，1997年至2002年，我国电视频道数量和播出时间不断增长，拥有电视频道超过2000个，年播出时间达到1000万小时，呈现高速增长的态势。大量的频道需要大量的节目填充，由于目前全国电视节目年生产总量不足300万小时，因此影视制作业发展的空间很大。
以往电视节目的制作主要由各电视台自己制作，自己播出，随着电视媒体逐步走向市场，原有的制播一体化小农经济式的自产自销的运作方式已经不能适应事业发展的需要。目前各电视台正在逐步推行制播分离，即除了新闻等特殊节目外，电视台不再负责一般节目的制作，而是把工作的重点放在节目的购买，编排和播出上，因此象光线传媒这样的媒介内容供应商就有了发展的空间长期以来许多民营资本都十分看好媒体产业，但我国传媒业一直受到有关部门的严格规范，社会资本进入这个行业的政策壁垒较高。随着广电系统逐步推行制播分离，电视节目制作已允许业外资本进入。今年2月10日，国家广电总局发布《关于促进广播影视产业发展的意见》明确指出，加大广播影视市场的开放力度，逐步放宽市场准入，吸引、鼓励国内外各类资本广泛参与广播影视产业发展，不断提高传媒产业的社会化程度。政策的逐步放宽，为致力于传媒业发展的民营资本创造了良好的契机。
2． 经济和社会环境机会分析
近几年来我国城乡居民生活质量稳步提高，恩格尔系数逐年下降，人们精神需求日益丰富和多元化，对电视节目的需要不再单纯体现在量上，更多体现在对传播内容、品位和传播方式的要求上。当观众越来越注重消费品质，以丰富多彩的娱乐休闲来充实生活时，就需要电视节目能从娱乐和消费生活中挖掘新鲜的内容，以新鲜的形式介绍娱乐休闲资讯，传达消费理念。
3．技术环境机会分析
高新技术发展对于电视产业的影响是多方面的。
首先，互联网的出现和发展，给电视产业的发展带来了新的挑战和机遇。
对于网络媒体的特性，人们已基本达成共识，大致有以下几点：时效性强，多媒体，交互性，容量大，可检索、可保存。据有关统计数字表明，不少的网站已分流了不少原电视观众中的高端人群。如前所述，网络的交互性、开放性、广泛性和多适用性使人们拥有了比以往任何时候更多的参与感、自由感和更多的主动选择权，在这种竞争强势导入媒介环境之后，电视虽不至于“门前冷落”，但也确实无法回避日益强大的因特网的上升势头和传播作用。于是，利用因特网的技术优势“借船出海”也好，自办电视媒体网站“中流击水”也罢，电视在网络时代的生存方式、应变方式、创新方式已然今非昔比。
其次，数字电视技术的发展为电视制作业带来了更大的空间。近年来，国家广点总局加大了发展数字电视的力度。数字电视技术的发展能给高端用户提供更多个性化的付费频道。付费电视的开办，对电视节目的需求将会越来越旺盛，便于电视制作业形成节目的规模生产，扩大节目经营。
最后，卫星传输，通讯技术等的发展，使电视节目的传输能更为方便和快捷
三．总结
由于我国电视体制改革由于政治原因相对滞后，民营电视制作公司的发展也只有较短的时间，相关的资料也十分缺乏，以上对北京光线传媒公司的市场机会分析主要是集中在对企业外部环境的分析，对企业内部的分析相应的有所欠缺。此外，分析也较为宏观，定量分析相对少了些。相信随着实践的发展和我个人认识的提高，这样的遗憾会少一些

1.6投资与财务 单位：万元
总投资额

200

投资收益率（第一年）
50 %
预期净利润（税后利润）
第一年
第二年
第三年
年增长率

20 %
年增长率

30 %
100

200

250

备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：见 8.1 附表1；　
此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4 中“自有资金-金额”项
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
目标客户
传媒企业的品牌战略是生存发展的核心与关键，而传媒的品牌定位是其品牌战略的起点。传媒企业在进行媒介产品的生产和经销以前，必须做出一个适合于自身品牌发展的媒介市场定位，因为一个传媒企业进入市场就必有它自己的行业使命、职业担当和传媒理想。要思考好、搞明白这个品牌，这个企业在媒介市场上到底是来干什么的？依靠什么来生存？这是首要问题。通常的品牌市场定位分三个步骤：先是媒介目标市场的细分，然后是媒介目标市场选择，最后就是媒介的产品定位。
从媒介企业的角度看，在当今这个时代，包括传媒在内的绝大多数行业都已经进入了买方市场，今天的传媒资源不断丰富和扩大，受众拥有了空前自由和宽泛的选择权力，而媒介自身则必须紧随市场和万千大众的注意力“跟风赶潮”，诺大的一个传媒市场上，面对成千上万的竞争对手，面对日渐挑剔的客户群，传媒企业不能在茫茫商海中迷失自己的方向，今天看到别人在打“技术牌”，就跟着大喊我们是先进技术的化身；明天别人又提出“精确营销”，就跟着高举“精确”的代言旗，这样的结局就是在“夸父追日”的艰辛下不知不觉地倒掉，如果传媒企业不知道自己在这个市场上到底是来干什么的，缺乏一个传媒企业生存的价值理想和行业担当是非常危险的事情，在营销过程中应该根据市场情况和自身的特点，分清楚自身的品牌优势所在，做出自己有效的媒介品牌市场定位，来吸引目标客户的注意，从而赢得市场份额。“……每个企业都在市场上强调和保持着这一点。因为只有找到你的唯一性，你才能找到你的客户群体，看清自己的优劣，也才能找到生存和发展的机会。”现任风驰传媒总经理张艳萍这样说。
    从受众的角度来看，客户对媒介的选择也不是任意、被动的，而是根据自身产品的特性来做出广告投放。传播学的观点认为，受众在接触传播信息的时候，并不是不加选择的，而是更愿意选择那些与自己既有立场和态度一致或接近的内容加以接触，而与此对立的冲突的内容有一种回避的倾向。[1]在选择性接触以后，进而做出选择性理解，选择性记忆。那么作为广告投放客户要选择就要有依据，依据是什么？就是与自身所要达到预期目的，考察媒介的差异特点是否符合具有一致性，选出心目中的高、矮、胖、瘦、美、丑，然后做出媒介的广告投放的决策。例如，中国移动公司“动感地带”就使用潘玮柏做形象代言人，正是看重其年轻、时尚元素来吸引“动感地带”的目标群体大学生，从而开拓市场；房地产企业做楼盘的推广大多会选择户外媒体，正是因为这种媒体具有地区性广泛接触的特点，可以有效的影响到区域的目标群体。
    当媒介企业与受众相遇时，媒介广告投放客户在众多的选择中挑选出来的应该是和自己有“一致性”的东西，传媒公司进行大众传媒的经销与运营就更应该和媒介广告投放客户坚实的站在一起了，所以媒介企业在确定目标群体以后，如何利用有效品牌定位来吸引、迎合自己的客户就显得十分重要了。本文以风驰传媒为例，来分析一家做得比较成功的传媒企业是如何做有效的完成自己的媒介品牌市场定位的。
户外媒体
    同样作为大众媒体，户外媒体有许多不同于电视、报纸、杂志等其他传统媒体的地方，尤其是在媒体、受众和广告投放商的三角关系上表现得比较明显。这些传统大众媒体通常是进行“二次贩卖”，首先第一次贩卖是要把自己的媒介产品直接销售给广大的受众，在自身受众群不断增加和影响力扩大以后，再将这种媒介资源出售给广告投放商，进行第二次的贩卖，以获得大大超越第一次贩卖利益的广告费；而由于户外媒体是瞬间表达、三秒钟的视觉阅读、注意力的被迫投入，具有传播的区域强制性和接受免费性，这样的特性决定其不需要进行二次贩卖，可以直接的一次性销售给广告投放商，然后发布给广大受众，大众的眼球成为户外媒体的筹码直接换取可观的广告费用。（见图示一）
    图示一：
    A：传统媒体

B：户外媒体

传统媒体与户外媒体三者关系比较图
    我们从上面的比较就可以看出，户外媒体的背后是广告投放商，从出生的那一刻起就坚实在站在广告投放商一边，真正的客户是广告投放商，而并非广大受众，那么作风驰传媒是如何在纷繁的市场中做出准确的定位来赢得客户和份额呢？
    根据菲利浦·科特勒的定位STP战略，将市场定位的确立分为三个重要部分：Segmentation市场细分、Targeting目标市场选择、Positioning产品定位。我们来看看风驰传媒的市场品牌定位是如何完成STP三大战役的。
    Segmentation，梦幻传媒的媒介目标市场的客户细分
    市场定位首先应该做的是受众市场细分，既是受众定位，（见图示二）营销的前提是细分市场，找到目标消费者，从而确立自己明确的市场定位。任何一种媒介产品和服务实际中都不能满足所有消费者及其的所有需求，不可能以整个市场作为营销对象，而只能在整个市场中找出自己所需要而且可以满足的那部分消费者和他们的部分需求。[3]
图示二：

媒体市场细分基本程序图
    梦幻传媒是以户外媒体起家，云南省户外广告占有率约70%，多年来主营业务始终是户外媒体，这可是风驰传媒安身立命的本钱，由此我们可以推定风驰传媒选择的市场应该是那些愿意且有能力投放户外媒体广告的客户，户外广告虽然不像电视、报纸那样深入城乡小巷几乎无处不在，但随着人们生活习惯的改变，户外广告成为人们接触最多的媒体，人们80% 的时间花在户外，在同类媒体的比较中CPM（千人成本=广告费用／受众人数×1000）是较低的。（见下表）
列表：各类媒体千人成本比较

2.2 市场预测（市场占有率）
公司的主要媒体收入来源是《中国计算机报》和《数字时代》。按照广告收入计算，2005年度《中国计算机报》占同类产品的市场份额为15.84%，在同类媒体中排名第一。根据国家新闻出版总署2006年8月发布的《中国报业竞争力监测报告》,《中国计算机报》获得2006年中国最具竞争力行业报纸第一名。《数字时代》是一份定位于周末，面向个人数字消费市场的杂志。由于IT类平面媒体的读者也是使用互联网最熟练的人群，因此IT类平面媒体受到来自互联网的挑战也是最大的。
　　公司在2006年10月份进行了组织机构及管理层的调整。公司提出了“由单一的IT专业平面传媒向现代传媒及数字内容服务集团转型”的战略方向,并提出了“1+N”的发展模式,“1”是指依托和强化《中国计算机报》现有业务,“N”是指积极拓展新业务。计划形成《中国计算机报》、《数字时代》、新媒体业务等三驾马车齐头并进的格局。公司属下的媒体定位于科技类报刊领域，对于吸纳国内国外的资本受到的限制会较少，未来有可能成为文化体制改革政策的收益者。
　　股改中实际控制人中国电子信息产业发展研究院(CCID)的承诺积极支持并协助赛迪传媒申请并取得有关新媒体业务的运营资质和许可牌照；旗下中国软件(33.21,3.02,10.00%)评测中心指定《中国计算机报》为其软件评测报告独家刊登媒体；承诺于2006年内向公司注入相应的平面媒体出版资源，包括《信息空间》的发行、广告等经营性业务。新媒体主要包括中国计算机报的网络服务平台“中计在线”，以及面向大众消费者的数字时代周刊的“帮帮网”。
　　预计IT类报刊的广告收入依然会面临来自互联网的激烈竞争。公司的转型战略是朝着在正确的方向，但新业务的收入建立尚需时日。预测2006年、2007年、2008年每股盈利分别为0.02元、0.10元，0.19元，评级“谨慎买入”。

2.3 竞争分析

网络传媒概念
网络公司原本指的是提供网络服务的互联网内容提供商ICP公司，提供互联网接入的ISP公司，提供内容托管的IDC提供商，还有无线接入，网络游戏，网络视频，网络学校等的服务及工程公司，比如中国的网通和电信的网络的服务，他们提供网络集成，线路架设，各种网络服务。而现在的人把这个意思延伸开来，变成只要跟网络打交道的公司一律叫网络公司，现在一般指做网站建设和网络推广的公司。
梦幻传媒公司公司只是一个名字的问题，其主要经营项目也不尽相同，主要看老板的意识和其性质，你说的网页和布线就是两种网络公司的主要经营项目，前者是主要做软件方面的后者是硬件的，前者也分为几种。包括：互联网的应用
星之传媒文化公司不只是一个名字的问题，其主要经营项目也不尽相同，主要看老板的意识和其性质，你说的网页和布线就是两种网络公司的主要经营项目，前者是主要做软件方面的后者是硬件的，前者也分为几种。包括：互联网的应用，程序开发等等。所以一个公司的经营内容，不是看名字就可以知道的。 网络公司大概可分为这几种类型：ICP（互联网内容提供商）公司，如（新浪、搜狐、163、21CN）; ISP(互联网接入商)公司，如电信、网通、移动；IDC（Internet Data Center）服务公司，如中国万网、新网、新一代等。还有一些是提供基础服务的网络公司，提供网站建设开发、网站推广、网页设计、办公自动化软件等服务。还有就是网络硬件方面的公司，如系统集成、网络综合布线，网络硬件销售及网络安全等。

2.4 项目SWOT分析
优 势
（Strengths）
雄厚的资本实力、强大的研发能力，独创性的设计能力，覆盖性的广告能力、完善精湛的技术支持能力、无比人性化的客户服务能力，以及无孔不入的营销能力。将高学历和丰富实践经验、无尽的创造力和凝聚一心的团队合作精神完美融合在一起，秉承“说到做到、只认功劳、严己宽人、敢担责任、艰苦奋斗”的团队精神，专注地致力于为企事业单位提供最高品质的互联网多媒体服务。
劣 势
（Weaknesses）
文化大潮中的坚守底线
坚决要有自己的文化道德底线
机 遇
(Opportunities)

提供内容托管的IDC提供商，还有无线接入，网络游戏，网络视频，网络学校等的服务及工程公司，比如中国的网通和电信的网络的服务，他们提供网络集成，线路架设，各种网络服务。而现在的人把这个意思延伸开来，变成只要跟网络打交道的公司一律叫网络公司，现在一般指做网站建设和网络推广的公司。

威 胁
（Threats）
新媒体的充分利用，第三媒体的挑战

3.0 营销策略
3.1产品定价与销售收入预测 　 单位：元
产品或服务
单位
单位成本
销售单价*
同类产品市场零售单价
月均销售数量
月均销售 收入
产品一
人

产品二
人

产品三
人

产品四
人

合计
　 —
—
—
—
—

*月销售增长率：_______%

注1：此表销售收入预测可设定月增长率
注2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算
3.2地点(渠道/选址) 　　　　　单位：元
经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
大连
1000平方米

10万

交通方便
处于CBD
销售渠道
□面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （打√选择）
选择该销售方式的原因
客流量大 便于宣传

主要批发/零售商情况

注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表１”中1-12月“管理（经营）费用－场地租金”之和应一致。

3.3促销/宣传推广　　　　单位：元/月
宣传推广费用占比
20 %
推广费用
8万
推广方式
主要内容
广告宣传
新媒体 电视 公交站台等地
会展推广
各种大型活动聚会
公关活动
公关公司打理
网络推广
各个视频网站以及网购网站
优惠活动
视情况而定
人员推销
暂时不考虑
数据库营销
聘请专业经理人
注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。
注2：此表中“推广费用”金额应与“附表１”中1-12月“销售费用－促销/宣传推广”之和一致。

4.0人员与组织结构
4.1组织结构
◆ 销售部
时代需要英雄，但更需要优秀的团队，没有人能依靠一己之力获得某项事业的成功，唯有依靠团队的力量，依靠他人的智慧，才能使自己立于不败之地，兴旺传媒客户部具备5年以上AE经验的核心骨干人员20余人，其中70%毕业于广告或市场营销专业，秉承“发现需求，体现价值”的团队理念，凭借敏锐的洞察力、丰富的营销知识以及专业的市场服务，整合公司六大部门优势资源为企业创造最大的品牌价值。
梦幻传媒客户部团队，深知作为传媒行业AE的职责，运用服务营销，开始了自己独特的团队文化和沟通风格，我们关注的不仅仅是客户本身，更关注客户品牌产品的市场，专业为客户创建及提升品牌的核心理念，不断超越客户的期望，通过8年持之以恒的努力，致力打造一个负责任的团队。
用我们的专业获得客户的掌声，先后为近100家企业服务并根据市场要求成立华素制药-健康小组、郎酒集团-红花郎小组、四季沐歌/太阳雨-新能源小组、韩国熊津中国全案小组等。
◆  媒介部
媒介策略，我们拥有CSM.CTR等中国本土最丰富最权威的传媒决策数据系统，可以为客户提供最全面、针对性最强的媒介方案。
媒介购买，我们拥有一支有着丰富谈判经验和谈判技巧的团队，媒介部总监12年媒介从业经验，与全国各电视台、电台、报纸媒体建立了长期稳固的合作关系。
媒介部与销售部通力合作，运用专业的技术和丰富的销售经验，为客户做最有效的媒体投放，达到最有效的媒体传播，提升客户品牌的认知度和美誉度。
◆  制作部
制作部精于实战，只制作产生销量的广告，凭借专业的制作技术，依托国际领先的前期拍摄器材、后期剪辑系统等各种制作设备，不断制作出能有效提升客户品牌、产品形象的作品。
制作部深刻了解发展中的国内企业最需求的是什么，以国际化的水准、多样化的风格和专业化的流程服务于每一位客户，提供影视广告、平面广告以及VI服务。
影视广告作为一种被大多数成功企业所采用的宣传推广手段，可以更形象、更直观、更生动的表现品牌和产品。
平面广告立足于品牌与消费者的沟通，以“视觉”作为表现方式，把企业品牌以及产品信息通过精美的构图、版式和色彩传达给看到它的人。
VIS即VisualIdentity System（视觉识别系统），是将企业理念、企业文化运用整体的传达系统，通过标准化、规范化、系统化的视觉符号传达给社会大众。科学的视觉识别系统，是传播企业经营理念、建立企业知名度、塑造企业形象的快速便捷之途。
风格统一的广告片、企业专题片以及视觉识别系统令品牌形象统一化，在提升品牌高度的同时，更不断加深消费者的品牌记忆度。
◆  互联网开发部→中广科技

4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
李曌
20
董事长
本科
公司创业
管理层专业培训
邵雨霏
20
总经理
本科
公司创业
在自家公司工作过
王昊
21
市场部总监
本科
公司创业
善于市场分析 把握市场走向
康帅
22
策划部总监
本科
公司创业
专业经理人

4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理

总经理助理

_______部

_______部

_______部

5.0.投资与财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元
项 目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备 注
生产工具和设备

1.67%

办公家具

1.67%

电子设备

2.78%

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具

2.08%

汽车
店铺／厂房

0.42%

租房，此项空白
合 计
—
—

备注
此表中“月折旧－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理（经营）费用－设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》
此表中“原值－合计”项的金额以公式的形式引用到附表２中1月“现金流出－固定资产”项

5.2 原材料采购计划 单位：元
原材料名称
数量
单价（不超过产品成本价格）
成本
原材料一

原材料二

原材料三

原材料四

合计

备注
此表中“成本－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“主营业务成本－原材料采购/进货”项

5.3 营业（成本）费用预测
月销售收入

可变成本/费用（月）
原材料采购/进货：

销售提成（比例）
%

营业税金（5％）：

可变成本/费用共计：

固定成本/费用（月）
场地租金：

宣传推广费用：

人员固定薪酬：

办公用品及耗材：

水、电、交通费：

设备折旧：

其他费用：

固定成本/费用共计：

5.4 资金需求 单位：万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东

%
私人拆借
亲属、朋友

%
银行贷款
 __________ 银行

%
政府小额贷款
政府部门

%
总计
　—

%
备注
注1：此表中“注册资金－金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6"总投资额"中；
注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；

5.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元
固定成本÷毛利率 ＝

注：固定成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致；
毛利率：毛利÷销售净收入×100%；
毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；
变动成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列费用一致；
6.0 风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险

市场风险

管理风险

政策风险

7.0企业的愿景
未来组织所能达到的一种状态的蓝图，如世界500 强企业GE 提出的"永远做世界第一"。愿景阐述的是企业存在的最终目的，比如“致力人文科技, 驱动现代生活”（福田汽车愿景），是指组织长期的发展方向、目标、目的、自我设定的社会责任和义务，明确界定公司在未来社会范围里是什么样子。 愿景确立的是组织的主体、本源，使命确立的是主体的目标。其逻辑是：组织先要有自己的理想，然后借助于“组织”这个平台来实现。

很多组织在描述使命的时候，有时候把使命与愿景合二为一，这表明该组织把组织的主体与目标合一。这种情况下，组织所提出的使命大多是“理想主义”与“现实主义”的结合体，是一种基于愿景的使命。 使命：组织在未来完成任务的过程，代表企业存在的理由，如把长虹建成世 界第一的彩电巨人——任重道远，自豪感。 使命则是阐述在这样一种最终目的下，我们将以何种形态或身份实现我们的目标，比如“成为全球领先的提供汽车产品和服务的消费品公司”（福特），紧随愿景之下。

8.0 附录
8.1 附表１：经营第一年利润表 单位: 元

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
产品一
平均售价

—　
销售数量

月销售额

产品二
平均售价

—
销售数量