龙牧801苜蓿种子繁育基地项目可行性研究报告.doc

龙牧801苜蓿种子繁育基地建设项目

可行性研究报告

杜尔伯特蒙古族自治县草原监理站
二〇〇八年十一月
龙牧801苜蓿种子繁育基地建设项目 可行性研究报告

项目名称：龙牧801苜蓿种子繁育基地建设项目
主管部门：杜尔伯特蒙古族自治县畜牧水产局
承担单位：杜尔伯特蒙古族自治县草原监理站
单位负责人：刘晓星
建设地点：靠山种畜场
编写单位：杜尔伯特蒙古族自治县草原监理站
技术依托单位：黑龙江草原饲料中心实验站
编写人员： 陈维会　　李广忠　
审 核： 刘晓星
审 定： 包玉龙

目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目名称和建设单位 1
1.2 建设内容及规模 1
1.3 项目总投资 2
1.4 资金筹措 2
1.5 资金使用计划 2
1.6 建设期限 3
1.7 项目效益 3
1.8 可行性研究的依据 4
1.9 主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及建设的必要性 5
2.1 项目背景 5
2.2 项目建设的必要性 7
第三章 市场预测 9
3.1 供求现状与发展趋势分析预测 9
3.2 种子生产规模及产品的市场定位与价格分析预测 10
第四章 建设规模与运营方案 11
4.1 建设内容与规模 11
4.2 产品及运营方案 11
第五章 项目选址及建设条件 12
5.1 项目布局 12
5.2 项目选址 12
5.3 项目建设条件 12
5.4 项目建设不利因素与克服办法 13
第六章 项目技术方案和设备选型 14
6.1 主要技术方案及工艺流程 14
6.2 主要设备选型 17
第七章 项目建设方案与建设内容 19
7.1项目建设的指导思想、原则和目标 19
7.2 项目建设的总体思路 20
7.3 项目建设内容 20
第八章 环境保护与安全生产 22
8.1 种子生产 22
8.2 种子加工 22
8.3安全防护 23
第九章 组织管理与实施进度 24
9.1 项目实施组织管理 24
9.2项目实施进度 25
第十章 投资估算和资金筹措方案 27
10.1 投资估算依据 27
10.2 项目建设投资估算 28
10.3 资金来源及筹措 28
10.4 资金使用和管理 28
第十一章 经济、社会效益分析 31
11.1 经济效益预测分析 31
11.2 社会效益 34
11.3 生态效益 35
第十二章 可行性研究结论 36
附 件 目 录 37

—1—

第一章 总 论
1.1 项目名称和建设单位
项目名称：龙牧801苜蓿种子繁育基地建设项目
建设性质：新建
建设地点：靠山种畜场
建设单位：杜尔伯特蒙古族自治县草原监理站
法人代表：刘晓星
项目主管部门：杜尔伯特蒙古族自治县畜牧水产局
1.2 建设内容及规模
①田间设施
原种保种田100亩；
种子扩繁田1500亩；
种子田围栏5000米；
机电井2眼；
田间道路2000米。
②仪器设备
购置耕作机具7台（套）；
购置质量检验设备8台（套）；
购置种子加工设备5台（套）；
贮藏设施3套。
③土建
原种库房75平方米；
温室100平方米；
种子仓库及加工车间1100平方米；
农机具库300平方米；
种子晒场1500平方米；
围墙800米。
④输电线路
架设输电线路（含电增容）500米。
1.3 项目总投资
项目计划投资300万元，其中：固定资产投资230.4万元（包括仪器设备、仓库等土建）；生产性投资69.6万元。
1.4 资金筹措
申请国家投资225万元，地方配套75万元。
1.5 资金使用计划
项目资金投资使用计划如下：
（1）生产性基础设施投资105万元；
（2）田间设施建设投资55.3万元；
（3）生产性辅助设施投资15.4万元；
（4）仪器设备投资48万元；
（5）农业（牧草）机具投资34万元；
（6）原种引种费9万元；
（7）新品种引种补助20万元；
（8）科技推广费5.3万元；
（9）项目管理费7万元。
1.6 建设期限
项目建设期为二年，即2009～2010年。
1.7 项目效益
（1）经济效益：通过项目建设，100亩原种田和1500亩苜蓿种子繁育田年可收获种子32吨，价值132万元，同时可生产干草300吨，价值24万元，经济效益显著。
（2）社会效益：通过项目建设，可以减少生态治理和种草养畜工作中因盲目引进适应性差和产草量低的牧草品种而造成损失；可以促进项目区农业结构调整，促进农民增收，进一步完善黑龙江省牧草良繁体系建设，改善牧草种子生产滞后的局面，促进牧草种子产业化的发展。
（3）生态效益：项目实施生产的适应性强的龙牧801苜蓿种子，将对我省和西部地区生态治理和退耕还草的实施起积极的推动作用，并提供必要的牧草种子保障。进行多年生牧草种子繁殖减少了每年对土地的翻耕次数，从而减少了水土流失。同时减少了对化肥和农药的施用量，防止了土地的酸化板结及对环境造成的污染；项目建成后，可向周边类似生态地区提供优质龙牧801苜蓿种子及配套技术，促进老工业基地农业产业结构调整与退耕还林还草工程的全面实施，构建东北生态屏障，进一步改善生态环境。
1.8 可行性研究的依据
（1）《2009年农业综合开发农业部专项项目申报指南》；
（2）财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》；
（3）《黑龙江省2003～2010年退耕还草规划》;
（4）《黑龙江省2000～2010年农业种植业结构调整规划》;
（5）《黑龙江省生态省建设规划纲要》;
（6）财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》;
（7）《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》;
（8）《国家农业综合开发项目管理办法》。
1.9 主要经济技术指标
项目投资利润率24%，财务净现值16.24元，静态投资回收期5.68年。

第二章 项目背景及建设的必要性
2.1 项目背景
苜蓿是世界上栽培比较广泛的牧草，种植范围很广。世界各地都根据本地区的自然条件和生产需要，选育出了一系列苜蓿优良品种。黑龙江省是我国主要的牧业生产基地，但在苜蓿育种方面起步较晚，需要的品种主要从国内其他省区或国外引进。随着草地畜牧业的兴起，急需大量适应东北地区干旱寒冷条件下种植的优质牧草品种。
苜蓿素有“牧草之王”美誉，它不但具有产量高、品质好、营养丰富、含未知促生长因子、适口性好等特性，还具有抗旱、抗寒、耐盐碱、固氮改土、保持水土等作用。因此，苜蓿不仅是一种优质牧草，而且对杜尔伯特县生态环境治理、种草养畜、进行草田轮作、改造农业中低产田或用以改良草地等方面具有深远的意义。经过十多年的推广种植，苜蓿现已成为我省饲料生产的当家草种。据2005年底统计，黑龙江省苜蓿种植面积达到29万多亩，随着奶牛饲喂苜蓿后产奶数量和乳脂率的提高，代谢病减少以及利用年限延长等优点的显现，苜蓿以成为广大奶牛养殖户的希望之草。目前杜尔伯特县农业产业结构调整已经基本成型，以奶牛为主的多元畜牧业在逐步进行战略升级，需要突出发展草食节粮型畜牧业，为种草养畜发展提供了一系列优惠政策。随着种草养畜与草地生态建设工作的进一步开展，苜蓿种植面积的增加，种子的需求量也将越来越大。
发展种草，牧草种子是基础，品种是关键。只有优良的品种，优质的种子才能确保种草效益的发挥。由于我县地处寒冷地区，冬季少雪加之冬春交接时期，冻融交替，国内大多数牧草品种因耐寒性，耐碱性差而难以适应我省的自然条件，牧草产量和品质无法得到保障。龙牧801是由黑龙江省畜牧研究所根据我省特殊的气候条件通过远缘杂交方法选育而成的苜蓿品种，并在一九九三年通过全国牧草品种审定委员会审定登记为育成品种，品种登记号为132。该品种是多年生豆科牧草，具有优质、高产（每公顷可产鲜草75000.3～11218.5kg，比对照品种肇东苜蓿高39.86%）、返青早、叶片大、耐贫瘠、耐盐碱、耐寒（越冬率98%，比对照品种肇东苜蓿高5%）、耐旱、抗病虫、品质好（初花期粗蛋白质20.22%，比对照品种肇东苜蓿高5.44%）、适应性广等特点，适宜于东北和内蒙古地区种植。目前已成为黑龙江省及周边地区粮—草轮作和退耕还草的重要牧草品种。为了保证我县种草养畜与草地生态建设工作的顺利开展，选择适宜于龙牧801苜蓿种子生产的靠山种畜场进行种子繁殖十分必要。
龙牧801苜蓿是多年生优良牧草，便于管理利用，种子生产经济效益显著。通过该项目建设，可以加快当地品种地推广速度，加大地方品种的种植面积，促进科技成果向生产力的转化。为全县乃至全省的种草养畜和草地生态建设服好务。
2.2 项目建设的必要性
（1）进一步完善我县牧草良繁体系建设的需要。
随着草地畜牧业发展和生态建设的需求，我省牧草良种繁育体系薄弱环节日趋明显，良种繁育体系不完善的状况难以适应现代草业和草地畜牧业发展需要。原原种→原种→商品种→种子加工、检验与销售这一良种繁育体系链尚未很好的形成。繁育与推广、生产与销售缺乏很好结合。《龙牧801苜蓿种子繁育基地建设项目》是由省级草业科技推广部门（黑龙江草原饲料中心实验站）作为科技支撑单位，杜尔伯特县草原监理站负责具体实施，充分发挥专业部门的科技优势，使已有科研成果尽快应用于生产，使繁育与推广、生产与销售得到很好的结合。从而进一步完善我县牧草良种繁育体系建设。
（2）调整农业产业结构，加快畜牧业的发展的需要。
当前我县已形成了粮食作物——经济作物——饲料作物的三元结构转变。农业结构调整将使牧草种植从分散的、小规模的、非商品化的生产模式，向集约化、产业化的方向发展。优质牧草的种植为草食牲畜的养殖提供了必需的原材料。目前黑龙江省年需苜蓿种子400多吨，这些种子大部分需要从外地引进，而本地生产的牧草种子很少，我县特殊的气候条件使得进口的种子常因适应性差而在产量与质量等方面都大大低于原产地的表现性状。
因此，建立龙牧801苜蓿种子基地生产本土化种子是进一步调整我县农业产业结构，加快牧业强县的战略升级，实施农业和农村经济结构战略性调整的需要。
（3）增加农民收入，促进牧草种子产业化的需要。
项目区地处松嫩平原腹地，土地“三化”现象较为严重，天然草原饲草供应以远远不能满足畜牧业发展需求，致使农民收入较低。该项目能使农民利用龙牧801苜蓿进行饲草生产，直接带动农民增产增收，促进我县以奶牛为主的多元畜牧业的发展。随着项目区优质牧草种植、畜禽养殖以及草地生态建设的进一步发展，项目区优质牧草种子生产现状远远满足不了草地畜牧业与生态建设的需要。加快繁殖和选育适宜于该地区生长的优良牧草品种进度，推广良种良法，是促进我县牧草种子产业化的发展，进一步提高该地区的草地畜牧业生产水平的需要。
（4）提高科技含量，加强优良牧草品种选育的需要。
长期以来，黑龙江省牧草种子生产都沿用了传统的粗放管理方式，导致收获的种子产量低、质量差，不能满足种草养畜和草地生态建设的需要，而我县的牧草种子生产能力几乎为零。为了扭转这种局面，本项目将在国内科研实践的基础上，借鉴吸收国外先进的牧草种子生产技术，重点研究龙牧801苜蓿及其它可利用苜蓿在黑龙江地区适宜的播种时间、播种量、施肥种类和数量、灌溉以及辅助授粉、适时收种、清选加工，科学贮藏等实用技术。通过建立合理的牧草良种繁育体系，选育和推广一批适宜黑龙江地区高产、优质、抗逆性、抗病性强的新品种，形成保、育、繁、推、管一体化的良性机制，在一定程度上提高牧草种子的产量和质量。并且，提高我县草地畜牧业生产水平，保证畜牧业长期稳定的良性发展。
第三章 市场预测
3.1 供求现状与发展趋势分析预测
随着当前农业产业结构调整和节粮型畜牧业的快速发展，以及水土保持、退耕还草等生态治理工作的进行，作为我省人工种植面最广的主要饲草——苜蓿，其种植面积将逐年增加，种子的需求量也将越来越大。2006年，黑龙江省启动的“苜蓿奶”工程计划到2010年苜蓿种植面积达到200万亩，仅此一项年就需要苜蓿种子2000多吨，具初步统计，目前年可提供适宜我省种植的优质苜蓿种子不足200万吨。这些为龙牧801苜蓿种子的生产利用和发展提供了广阔的市场空间。作为黑龙江省主推的饲草品种和生态环境治理用草品种之一的龙牧801苜蓿在省内一出现就已经是供不应求，内蒙古呼伦贝尔盟在2000年经历了从国外引进的苜蓿品种无法越冬，导致10万亩苜蓿死亡的惨痛教训后开始增加对我省苜蓿品种的引种，龙牧801苜蓿优良的品质得到了吉林、内蒙古等省份种植户的认可，销往省外的种子量迅速增加，拓宽了该品种的销售空间。因此，建立一个龙牧801苜蓿种子扩繁基地，不仅可以加快牧草新品种的繁育推广速度，也是解决黑龙江省生态治理、退耕还草、种草养畜等对当地苜蓿种子需求的行之有效的途径。
3.2 种子生产规模及产品的市场定位与价格分析预测
所选择的基地光照充足，降水较少，昼夜温差较大，生产的苜蓿种子产量高、质量好，1500亩种子扩繁基地年可生产商品种30吨。目前全国只有我省生产经营龙牧801苜蓿种子，由于种子扩繁资金不足，年供应量不足10吨。所产种子供不应求。今年肇东苜蓿市场价格均在每公斤60元左右，龙牧801苜蓿各项指标优于以上品种，但由于目前龙牧801苜蓿种子生产数量较少，无法占据较大的市场份额，根据市场竞争机制及考虑到农牧民商品种子的承受能力，种子定价不宜过高，该商品种子价格定位在每公斤40元较容易为市场接受。
综上所述，龙牧801苜蓿市场潜力巨大，种子销路前景广阔。

第四章 建设规模与运营方案
4.1 建设内容与规模
项目建设的内容与规模设计如下：
（1）建植原种保种田100亩，种子扩繁田1500亩。
（2）购进生产、加工及检验仪器等配套设备，建设一定规模的基础设施。
4.2 产品及运营方案
（1）产品方案：种子扩繁基地年可生产繁殖种子30吨，种子经过联合收获机初选后进入加工车间加工，加工后的种子达到国家二级种子标准以上，原种保种田每年可生产原种2吨，加工后达到国家一级种子标准，种子采用统一品牌，统一包装，统一销售。
（2）经营方案：项目建设单位已与原种供应单位签订了品种转让协议，并由转让单位负责提供原种，技术支撑单位负责提供技术指导进行种子生产，建设单位负责质量管理、运输、加工、包装、销售、售后服务和组织再生产等。

第五章 项目选址及建设条件
5.1 项目布局
按照国家牧草种子繁育基地的建设原则和总体要求，根据龙牧801苜蓿对水热条件的需求以及龙牧801苜蓿种植的基本情况，龙牧801苜蓿种子繁育基地建设靠山种畜场，仓储设施建在杜尔伯特县畜牧水产局院内，以便于生产、加工和统一管理。
5.2 项目选址
杜尔伯特县属大陆性季风气候，年平均降水为400毫米，年均气温3.6～4.4℃，年平均日照2852小时，平均无霜期158天，处于第一积温带，年有效积温2869℃，是全省热量最好的县份之一。
5.3 项目建设条件
（1）符合政府发展规划
2006年以来，杜尔伯特县委、县政府提出了建设“牧业强县”的总体规划，2008年，以提出的畜牧业的战略升级，为此针对奶牛养殖、苜蓿种植以及加工出台了多项优惠补贴政策，尤其对刚刚兴起的苜蓿种子生产加工项目更是明确提出一定要加大支持力度，保证地方配套资金及时足额落实到位。该项目的建立符合全县长远发展规划，对加快新农村建设，创建农村经济新的增长点均有积极的推动作用，因此项目建设无论从政策还是资金等方面都会得到政府强有力的支持。
（2）项目建设的技术力量雄厚。
作为项目建设的技术依托单位黑龙江草原饲料中心实验站有专门从事草业工作的研究员8人，专门研究了龙牧801苜蓿种子不同播种时期、播种量、施肥量、辅助授粉、收种及贮藏等技术工作，这些可以为开展龙牧801苜蓿种子产业化生产提供良好的技术指导。
（3）资源优势明显。
项目区位于杜尔伯特县境内，地势低平，肥力适中，降水充沛，日照充足，太阳辐射强，昼夜温差大，有利于种子的形成，当地生产的牧草种子籽粒饱满，病虫害少，质量高。因此，在这里建立牧草繁育基地条件优越，容易建成质量好、产量高的优等牧草种子田。同时这里距离城市较远，经济较为落后，土地成本和劳动力成本低，可降低种子生产成本，提高市场竞争能力。
（4）基础设施完备
靠山种畜场土地土层较厚、地块平整、集中连片，且有林地和公路作为天然屏障，隔离效果好。从生产用地上可满足项目建设需要。
5.4 项目建设不利因素与克服办法
不利因素：项目区春旱现象较为严重，常常影响牧草的返青和播种。
克服途径：项目区地下水资源丰富，可以通过打井灌溉途径，保证种子基地的旱季灌溉用水。

第六章 项目技术方案和设备选型
6.1 工艺流程及主要技术方案
6.1.2 工艺流程
（1）引进种子
已经与原种所有权单位签署品种转让协议，并由其提供足够数量的原种，保证了种子基地生产的原种供应，同时提供建植100亩原种保重基地的原原种。
（2）生产加工
严格按照国家牧草种子质量标准生产加工，要求种子达到国家二级种子以上。所繁育的苜蓿种子各项指标的检验按GB/T 2930.1～2930.11-2001《牧草种子检验规程》进行。种子生产各项指标具体如下：
苜蓿种子生产标准
品种名称
级别
净度%
不低于
发芽率%
不低于
水分%
不高于
龙牧801苜蓿
二级
90
85
12
种子生产工艺流程
种子加工
种子收获
田间管理
扩繁播种
引进原种

贮藏
定量包装
检验合格

检验

检验不合格
销 售 （商品种子进入市场）
包衣

6.1.3 主要技术方案
6.1.3.1 种子扩繁基地
（1）播种地块的选择
种子地宜选择在土层较厚，肥力中等，阳光充足。PH值适中，地下水资源丰富，坡度小于15°，杂草少，500米以内无豆科牧草种植的地块。
（2）播前土地整理
播前要精耕土地，采取深耕（深度达22厘米以上），重耙碎土；力求地块平整；其次清除杂草，检查土壤中是否残留杂草种子，防止其它植物种子混杂。
（3）播种
良种繁育所用种子必须为原种，原种繁育所需种子必须为原原种，其质量标准必须达到国家一级种子标准。播种时间不能迟于7月15日。采用条播，播量为0.5公斤/亩，行距为70厘米。播种后覆土2～3厘米，适时镇压，以提高出苗率。
（4）田间管理
龙牧801苜蓿苗期生长缓慢，苗期要及时进行除草和病虫害治理，防止杂草和病、虫危害。现蕾期及时清除异株植物，保证种子纯度。播种后应及时建立保护制度，围栏封育，防止人畜践踏。合理施肥，播种后适时灌溉，以提高种子产量和生活力。
（5）收获
龙牧801苜蓿一般在翌年8月中旬收获，苜蓿属于无限生长花序，当2/3以上荚果呈褐色即可进行采收。采收时先将植株割倒，当植株含水量降至25%以下时，利用联合收获及拣拾脱粒。
（6）田间检验
植物检验部门及其授权单位或代理人要对种子田进行严格检验（主要是纯度和病、虫、杂草危害情况），凡检验不合格的种子田，禁止其生产的种子在社会上流通作为种用。经检验合格的种子田，则签发给种子田合格证书并附合格标签。检验单位和检验员（经过专门技术培训、考核合格取得检验员证书者）必须在田间检验证书上签字盖章并对其所检验的结果负责。
6.1.3.3 种子加工
（1）干燥
晾晒是苜蓿种子加工中的一个重要环节，干燥后的种子不仅便于加工，而且加工后能长期保存。一般田间收获的苜蓿种子湿度不大，天气干燥的情况下在晾晒场进行晾晒即可。干燥后的种子要进行湿度检查，湿度达到12%～13%时开始清选。
（2）种子清选、干燥和贮藏
新收获的牧草种子含有许多杂质。为了提高种子净度，保证种子的利用价值和安全贮藏，在入库之前必须对种子进行严格的清选。经过清选的种子在入库前必须再次检查其湿度。种子最好分品种贮存，以防机械混杂。种子库应通风良好、干净、湿度小、温度低、能防鼠、虫、鸟等为害。并要配备熟悉业务的专职人员保管。
（3）种子室内检验
凡要进入流通领域作种用的种子，在清选之后和出库之前都必须经有关检验部门抽样检查。检验内容主要包括种子的净度、发芽率、生活力、千粒重、含水量和健康状况等。对检验合格（达到国家二级标准）的种子发给《牧草种子检验合格证书》并附合格标签。检验不合格的种子（即达不到国家二级种子标准），由于水分含量或杂质等因素造成不合格的可以再次干燥和清选，并重新进行检验。由于种子发芽率和生活力等因素造成不合格的则不允许用做种子出售。种子质量检验室还需配备常规检验仪器，定期对基地贮藏的种子进行检验，以防止种子霉烂等。
6.2 主要设备选型
该项目设备主要有生产性设备与质检设备，依据一定原则和现有设施状况制定相应的购置计划。所购设备均需按照项目管理办法进行招标采购。
6.2.1生产、加工设备及检验仪器
1.配置原则
一是能适应草种基地的自然条件，效率高，质量好，能耗低，结构先进，技术性能可靠。
二是操作维护方便，经济适用，能与现有农机搭配使用。
三是量力而行，结合实际，力争仪器设备国产化。
2.购置计划
种子生产设备：（1）施肥播种机1台；（2）轮式拖拉机1台；（3）履带拖拉机及配套1套（4）机动喷雾器2台；（5）小型拖拉机及配套1套；（6）耕作机具1套。
检验仪器：（1）种子数粒仪1台；（2）光照培养箱1台；（3）电子天平1台；（4）种子水分快速测定仪1台；（5）土壤肥力测定仪1台；（6）冰箱1台；（7）土壤养分测定仪1台；（8）试验台桌1套。
种子加工贮藏设备：（1）种子收获机1台；（2）计量包装机1套；（3）清选机1台；（5）烘干机1台；（6）割晒机1台；（7）冷藏设备1套；（8）供电供水实施1套。
6.2.2灌溉设施
1.规划原则
一是根据本地区的自然特点和社会经济条件处理好当前与长远、需要与可能的关系，确保工程的有效性和经济性。
二是充分发挥本区水土资源优势，扬长避短，做到经济、社会、生态三个效益的协调统一。
三是正确处理开源与节流的关系，推广各种节水技术，实现水资源的优化配置和有效利用。
四是充分利用现有工程，适当调整不合理布局，并与土地利用，水土保持紧密结合。
2.建设规划
打机电井2眼（含配套设施）；井深为80～100m，井直径为400mm。
第七章 项目建设方案与建设内容
7.1项目建设的指导思想、原则和目标
7.1.1项目建设的指导思想
结合国家关于生态环境建设及退耕还草的方针、政策，以促进我县经济建设与生态环境建设协调发展和草地畜牧业可持续发展为目标；以农民增收和改善生态环境为目的；以增加牧草种源生产适应东北地区优良牧草商品种子为主要任务，按照统一规划、集中连片、区域化布局、适用、节约、高起点建设、产业化生产、标准化管理、集约化经营的原则来进行项目规划设计。最终建立和完善我县牧草种子生产、加工、推广、销售为一体的产业化经营的牧草良种繁殖体系和种子质量检验检测体系。以满足草地生态环境建设、退耕还草和畜牧业发展对优良牧草种子的需求。
7.1.2项目建设的原则
1.坚持统筹规划、突出重点、分步实施、因地制宜的原则；
2.坚持把项目建设与生态环境、产业结构调整和农民增收相结合的原则。
3.坚持统一指导、讲求实效、持续发展的原则；
4.坚持经济、生态与社会效益并重的原则；
5.坚持多元投入的原则；
6.按照《黑龙江省牧草种子繁育基地建设项目管理办法》进行项目建设。
7.1.3项目建设的目标
利用2年时间，建成龙牧801苜蓿种子保种田100亩，扩繁田1500亩，建成后的种子田可连续收获种子六年，逐步建立龙牧801苜蓿种子生产、加工、推广及销售为一体的牧草良种繁育体系，形成年产优质龙牧801苜蓿商品种子30吨、原种2吨的生产能力。
7.2 项目建设的总体思路
1.坚持适草、适种、良种、良法的建设原则。立足于我国东北地区适宜种植的牧草种质资源，进行规模化商品牧草种子生产，满足市场需求。
2.以龙牧801苜蓿种子生产为主，选育与良种繁育相结合，根据市场需求扩大种子生产规模。
3.以良种繁殖为主要任务，不断解决繁殖的配套技术，提高种子产量及科技含量。
4.坚持边建设边生产边经营的原则，实现标准化生产和产业化经营。
7.3 项目建设内容
（1）田间设施
在靠山种畜场建种子扩繁田1500亩；原种保种田100亩；
种子田围栏5000米；
机电井2眼；
田间道路2000米。
（2）仪器设备
购置耕作机具7台（套）；
购置质量检验设备8台（套）；
购置种子加工设备5台（套）；
贮藏设施3套。
（3）土建
原种库房75平方米；
温室100平方米；
种子仓库及加工车间1100平方米；
农机具库300平方米；
种子晒场1500平方米；
围墙800米。
（4）输电线路
架设输电线路500米。
7.3.4 技术培训
在项目建设期间，根据项目建设内容，采取不同的方式对项目技术人员开展以牧草栽培、牧草种子生产、收获、加工、贮藏为内容不同层次的技术培训，保证项目参与人员、项目区农民工在种子生产过程中对技术的需求。
第八章 环境保护与安全生产
龙牧801苜蓿种子繁育基地建设项目在内容规划设计方面，充分考虑生态环境保护和当地群众的生产、生活安全。整个项目以增加牧草种源，提高牧草种子质量及供种能力为核心，注重种草与种子生产相结合，建设本身就是一个生态环境保护型项目，没有产生污水和有毒有害气体，本项目实施后，在促进草业发展，带动农民致富的同时，对生态环境采取了严格的保护措施，没有破坏生态环境和带来污染，确保了经济的可持续发展。
8.1 种子生产
本项目通过利用退化草原来种植龙牧801苜蓿进行种子生产，使项目区种植业结构得到合理的调整，土地植被覆盖度得到提高，地表裸露系数降低，龙牧801苜蓿的种子生产可以减少种植粮食和其他作物由于频繁对土地进行翻耕而造成的水土流失，从而改变了区域性水热条件，创造了新的生态环境。由于项目区的小气候发生了变化，空气和土壤中含水量增加，相对湿度加大，抗御干旱能力加强，在防风治沙、减少灾害、保持水土方面将起到重要作用。在种植牧草时，尽量减少化肥使用，多施有机肥，这样可以减少对土壤结构造成的负面效应。
8.2 种子加工
种子加工的主要污染物来自生产过程的机械振动噪声和机械设备固有噪声，解决方案是选用低噪声设备，加工车间采用隔音吸声设计，并进行厂区植树绿化，使噪声降至噪声卫生标准和厂界噪声标准。
8.3安全防护
8.3.1环境保护措施
一是加强管理、依法管水、治水、用水，加强法制教育，不断提高全民环境保护意识。
二是植树造林，绿化厂区环境并起到种子田隔离带作用。
三是推行节水灌溉制度，合理利用地下水资源。
四是科学合理施用肥料，多施农家肥和复合肥料，减少化肥施用量，防止养分单一消耗，减少化肥污染危害。
五是控制农药数量，选择高效低毒低残留农药。
8.3.2环境保护结论
本项目是一个农业种植性项目，其使用的化肥、农药量比一般农作物种植少，不存在污染环境，种子加工会产生植物灰尘，在加工过程中，工作人员可以使用防尘面具加以保护自己，同时采用防尘、防噪设备解决的工业污染。所以项目实施的过程中无其它劳动安全隐患以及危害健康的问题。

第九章 组织管理与实施进度
9.1 项目实施组织管理
9.1.1管理机构与职能分工
为保证项目顺利实施，县政府成立项目建设领导小组，组长由主管副县长张希发担任，副组长由畜牧水产局局长包玉龙担任，成员有县经济计划局、县财政局、县审计局人员担任，其职能是负责项目的领导、组织和协调工作，定期召开会议，并对项目建设的主要内容组织有关专家进行评估论证，并提出具体实施方案，对项目建设存在问题，提出整改意见。领导小组下设项目建设办公室，办公室设在县草原监理站，办公室主任由草原监理站站长刘晓星担任，办公室具体负责项目建设实施工作。办公室设技术、财务、监测等职能部门，对项目建设的技术方案，资金的筹措，以及有关项目建设进度的报告，及时编制项目建设统计报表。
9.1.2 项目建设管理
9.1.2.1实行招投标制
项目检验室、种子仓库等基础设施建设严格按照国家基建程序的要求和规定，采取省内公开招投标的形式确定施工单位。仪器设备由县畜牧水产局组织并协同有关部门按照招标规定在全国范围内进行招标采购。
9.1.2.2 建立有效的财务管理制度
本着专款专用的原则，加强项目财务管理，合理有效地使用项目资金，充分发挥投资效益，保证项目按计划顺利实施。所有债权、债务关系按法律程序办理，建立健全各项财务规章制度，配备专业财务人员，设立专户、专帐。资金使用严格按照项目资金的使用要求进行。一切物资的下发和资金使用按项目建设的任务和工程进度拨付，采取报帐制，严肃财经纪律，保证项目健康有序进行。认真接受各级监督部门的审查，包括财政、审计部门对项目监督，同时接受上级部门对财务的指导。认真做好财务信息统计工作，及时把有关成本的升与降反馈到决策部门，以便决策部门做出科学的判断，同时定期编制财务会计报表。
9.2项目实施进度
9.2.1 项目实施期限
项目建设期为二年，即2009年3月～2010年10月。
9.2.2 项目实施进度安排
（1）2009年1月～2008年3月完成项目建设的规划，做好项目建设前期申报工作。
（2）2009年1月～2009年5月拟订项目实施方案，做好项目建设前期准备工作，技术人员培训，招投标购进仪器设备。
（3）2009年5月～2009年7月，完成种子田建植任务。
（4）2009年5月～2010年10月，完成库房及加工厂等土建工程建设。
（5）2010年10月完成整个项目建设任务，总结前期建设工作，并进行全面自查，整改完善。
（6）2010年10月总结项目建设，形成书面材料，迎接上级部门检查，并做好项目验收准备工作。

项目实施进度图
月份
项目
2009年
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5～10
项目前期准备

设备采购

土建工程

技术培训

种子扩繁基地

自查、整改、总结准备验收

第十章 投资估算和资金筹措方案
10.1 投资估算依据
10.1.1文件依据
工程部分概算编制的原则和费用组成，是根据省水利厅黑水政字(1993)443号文《黑龙江省水利工程造价构成及计算标准》，在此基础上按黑水政字(1995)140号文《关于调整水利工程造价有关费用的通知》计算，采用定额为1993年省颁发的“黑龙江省水利建筑工程预算定额”，取费均按三类工程标准计费，定额扩大系数为1.15。
10.1.2基础单价
1.人工费及定额直接费调整，根据140号文，工资调整为：普工18.46元/工日，技工20.05元/工日，土石方定额直接费调增15.25%，建筑物工程为10.58%，案卷工程按定额人工费调77.1%。
2.材料价格
公路运输执行[1998]280号文，黑龙江省交通厅物价局制定的“黑龙江省汽车运价规则”确定运费标准，装卸费执行黑价联字[1996]79号文，黑交[1996]326号文“黑龙江省交通厅、物价局关于整顿装卸搬运价格的通知”，采购保管费4%，材料原价由现场调查确定。
3.其它直接费、间接费按省规定计取，土方工程分别为7.4%和6.6%，建筑物工程为7.5%和7.9%，计划利润按直接费和间接费之和的7%计取，税金按建安投资的3.28%，深井8万元/眼（含配套设施），各类机械单价依市场价估算。
10.2 项目建设投资估算
项目建设总投资300万元。具体情况见表1（项目资金投资概算分项计划表）和表2（项目主要设备仪器清单）。
10.3 资金来源及筹措
坚持国家、地方、公司多渠道筹措资金的原则，逐步建立稳定的投入机制和利益驱动机制，针对龙牧801苜蓿种子繁育基地建设项目，采取不同的筹措方式：申请国家资金225万元，地方财政配套75万元。
10.4 资金使用和管理
为了加强项目财务管理，合理有效地使用项目资金，充分发挥投资效益，保证项目按计划顺利实施。本着专项专用的原则。所有债权、债务关系按法律程序办理，建立健全各项财务规章制度，配备专业财务人员，设立专户、专帐。资金使用严格照项目资金的使用要求进行。一切物资的下发和资金使用采取报帐制，由各项目建设点凭完工的有效凭证到县畜牧水产局进行报帐，经审核后再拨付项目资金，严肃财经纪律，保证项目健康有序进行。认真接受各级监督部门的审查，包括财政、审计部门对项目监督，同时接受上级部门对财务的指导。认真做好财务信息统计工作，及时把有关成本的升与降反馈到决策部门，以便决策部门做出科学的判断，同时定期编制财务会计报表。

表1 项目资金投资概算分项计划表
建设内容
单位
工程量
单价
投资（万元）
备注
（元）
合计
中央
自筹
项目计划总投资

300
225
75

一、原种繁育基地
亩
100

42.5
32.5
10

1. 生产性基础设施

10

10

（1）原种库
M2
75
800
6

6

（2）温室
M2
100
400
4

4

2. 田间工程

12.5
12.5　

（1）围栏
米
1000
15
1.5
1.5

（2）喷灌
亩
100

10
10

（3）土地平整处理费
亩
100
100
1
1

3.新品种引进补助

20
20

二、种子扩繁基地
亩
1500

245.2
192.5
52.7

1.生产性基础设施

95
80
15

（1）仓库及加工厂房
M2
1100
500
55
55

（2）农机具库
M2
300
500
15

15

（3）质检工作室
M2
100
1000
10
10

（4）种子晾晒脱粒场
M2
1500
100
15
15

2. 田间设施

42.8
13.1
29.7

（1）围栏
米
4000
17
6.8
6.8

（2）田间道路
公里
2
8
8

8

（3）土地平整处理费
亩
1500
80
12
6.3
5.7

（4）机井（含配套设施）
眼
2
8
16

16

3、生产性辅助设施

15.4
15.4
0

（1）围墙
米
800
130
10