饮用水源保护集中饮水污染防治工程项目建议书暨可行性研究报告.doc

目 录
第一章 项目概况 3
1.1 项目概况 3
1.2 编制依据 3
1.3 结论 4
第二章 项目建设背景及必要性 5
2.1 建设背景 5
2.2 项目建设的必要性 6
第三章 项目建设任务 7
3.1 项目建设指导思想 7
3.2 项目建设原则 7
3.4 水库饮用水源保护区划分 8
3.5 饮用水源保护区环境保护措施 8
第四章  工程总布置及主要建筑物 11
4.1 工程总布置 11
4.2工程设计 11
第五章 建设工期进度安排 13
5.1施工条件 13
5.2施工安排 13
第六章 工程管理 14
6.1管理机构 14
6.2主要管理设施 14
6.3管理措施 14
第七章 效益分析与环境影响初步评价 16
7.1 效益分析 16
7.2 环境影响初步评价 16
第八章 工程投资估算 17
8.1编制原则及依据 17
8.2工程投资估算 19
总　估　算　表 20
建 筑 工 程 表 21
临 时 工 程 估 算 表 22
费 用 估 算 表 23
第九章 结论 24

第一章 项目概况
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称 ：水库水源保护工程
1.1.2 建设性质：新建
1.1.3 项目建设单位：****县水利水保局
1.1.4 建设地点、主要建设内容及建设期限
（1）建设地点：****县****乡****水库
（2）主要建设内容：安装水源一级保护区铁丝网围栏8000m2；植树种草2000m2；安装减速片68m, C20砼道缘石m3；设立警示、广告牌30个；新建水库管理站1处。
（3）建设期限：计划2010月6月1日动工，2011年5月31日完工，工期1年。
1.1.5 投资规模及资金构成：项目总投资为150.95万元，其中申请环境保护专项资金补助60.00万元，自筹90.95万元。
1.2 编制依据 
l 《中华人民共和国环境保护法》（1989.12）
l 《中华人民共和国水法》（2002.10）
l 《中华人民共和国水污染防治法》（1996.05）
l 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000.03）
l 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（1989.07）
l 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）
l 《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）
l 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
l 《生活饮用水卫生规范》（2005.10）
l 《饮用水水源保护区划分技术规范》（2007）
l 《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》　2002年
1.3 结论
****集中式饮用水水源地保护项目实施后，不仅能解决当地居民饮水安全基本问题，而且能极大的改善当地的环境污染状况。该项目的实施能带来重大的社会效益，不仅有利于改善生产、生活条件，也有利于促进农村经济发展、密切党群干群关系、提高政府威信、保障农村饮水安全、促进社会稳定。
第二章 项目建设背景及必要性
2.1 建设背景
****水库位于****县****乡****小流域内，属我县境内北洛河水系的三级支流，属黄土林区和黄土塬区，流域面积22平方公里。该工程于1999年3月24日开工，2000年11月28日竣工。由坝体、放水工程、溢洪道三部分组成，设计坝高13米，设计总库容15万立方米。目前该水库为****供水工程、高梁供水工程的水源地，供****新村、高梁村等9个自然村及中心小学和12个驻乡机关单位2052人的生活、生产用水及1000亩灌溉用水。
流域内辖相里等3行政村11个村民小组245户，共1200口人，大家畜120头，家禽家畜1500只，农耕地1200亩，主要农作物为玉米、土豆等，主要分布在二级保护区和准保护区，生活污水随地倾泼，以漫流下渗方式排放，人畜粪便大部分作为肥料施用，所以农户生活废水、垃圾、粪便极可能在雨季随径流流入沟道进入水库，其主要污染物BOD、细菌、大肠杆菌等。尤其近年来，为增加农村经济收入，农村畜牧养殖迅速发展，并且其发展规模有不断增加的趋势。目前流域内畜牧养殖主要为分散养殖，产生的大量污染物没得到有效的处理，极易对水体产生污染。
范（家卓子）~ 曹（家山）公路从水库坝面穿过，沿水库水源一、二级和准保护区蜿蜒行进，随着区域经济的快速发展，通车流量大增，对饮用水源环境构成新的潜在威胁。
2.2 项目建设的必要性
随着社会经济的发展，人类已逐步认识到环境保护对繁荣经济，稳定社会的重要性。在我国，环境保护作为一项基本国策，受到了社会和各级人民政府的重视。中央人民政府和相关的管理部门颁布了一系列法律和法规，加强环境保护的管理和执法力度，以保证环境保护这一基本国策的实施。因此，通过该项目的实施，进一步加强对****水库饮用水源的环境保护，既能极大的改善当地生态环境，又能达到对水源的可持续利用，饮用水源达到了可持续利用，必然会促进社会经济可持续发展。
第三章 项目建设任务
3.1 项目建设指导思想
农村饮用水源地保护坚持预防为主、防治并重、因地制宜、因害设防的指导思想，树立基础设施建设和生态环境保护并重的思想，把水源保护与促进区域经济发展等多方面因素有机地结合起来。同时应根据有关规范准确地划分水源保护区，制定合理可行的防治措施，为水行政主管部门的监督管理提供科学的依据，使饮用水源得到有效保护，为农村居民提供安全、稳定的生活饮用水。
3.2 项目建设原则
（1）饮用水源环境保护编制以《水法》、《环境保护法》、《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》及有关配套法规和其他规范性文件为主要依据，使饮用水源保护措施符合环境保护的总体要求。
（2）饮用水源环境保护坚持“预防为主，全面规划，综合治理，因地制宜，加强管理，注重效益”的方针。
（3）饮用水源保护应根据水源保护的不同分区，从实际出发，因害设防，制定分区防治保护措施，通过工程措施、生物措施及水源保护的普法宣传教育，形成有效地水环境生态保护的防治体系。
（4）饮用水源保护措施要与全县退耕还林，植树种草等水土保持措施规划和建设紧密协调，互为裨益。
3.4 水库饮用水源保护区划分
按照《陕西省城市饮用水源保护区环境保护条例》中水源保护区的划分原则，****饮用水源****水库水源保护划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。
一级保护区：该区陆域范围划分从水库正常水位线外延100m，陆域面积504亩，水库水体及水库河流入口上游1000m、坝体下游100m的水域，水面面积86亩。
二级保护区：该区陆域范围划定从一级保护区外缘向外水平延伸300m，面积2152亩，由水库河流入口处上游2000m的水域，水面面积45亩。
准保护区：从二级保护区外缘至分水岭为界的全部地域。
3.5 饮用水源保护区环境保护措施
3.5.1在水源保护区内禁止下列活动：
（1）禁止破坏水源涵养林、护岸林以及与水源保护相关的植被；
（2）禁止向水域倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；
（3）禁止使用剧毒、高残留农药；
（4）禁止使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物；
（5）禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。
（6）禁止运输危险化学品的车辆通过水源保护区；确需通过的，应当依照国务院《危险化学品安全管理条例》的有关规定执行。
3.5.2一级水源保护区水源保护具体措施为：
（1）禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目；
（2）禁止向水体排放污染物；
（3）禁止勘探、开采矿产资源；
（4）禁止从事养殖业和种植农作物；
（5）禁止旅游和旅游开发活动；
（6）禁止堆放工业固体废弃物、垃圾、粪便和其他有毒有害物品；
（7）禁止建立墓地和掩埋动物尸体；
（8）严禁在水源水体清洗装置过油类或有毒污染物的车辆和容器；
（9）在公路两旁营造护岸固坡林，防止水土流失；
（10）在水库正常高水位线，水平距离10m以外，制作铁丝网围护拦，防止人畜进入水体；
（11）水库右岸水域上下游一定范围，在范（家卓子）～曹（家山）公路路面每200m敷设“减速板”，在弯道及路面狭窄处（长约300m）设砼道缘石；
（12）在水库水域上下游一定范围内设立大型警示牌、宣传教育牌；
（13）在水库坝址下游新建水库管理站。
3.5.3二级水源保护区具体保护措施为：
（1）不得新建向水域排放污染物的建设项目；
（2）加强人畜粪便、垃圾管理，区内农田要搞好坡改梯，合理、科学施用农药、化肥。
第四章  工程总布置及主要建筑物
4.1 工程总布置
饮用水源保护工程主要布置在水源一级保护区内。
（1）铁丝网围栏工程
为控制人畜及动物进入水库水面，在水库最高水位平面投影范围以外10m布设铁丝网围栏。
（2）范（家卓子）～曹（家山）公路减速片安装
为确保来往车辆安全通过库区水域，减少扬尘污染，在范（家卓子）～曹（家山）公路水库水域上下游一定范围每隔200m铺设“减速片”一个，库区公路共设置“减速片”3个。另个，在公路狭窄段右侧（长约300m）设砼道缘石，间距2m，石高出地面50cm，石长1.0m，埋入地下50cm
（3）新建水库管理站一座
新建水库管理站位于大坝下游约200m，按编制3人计算，房屋面积100m2，并建灶房一间，围墙75m。
（4）大坝右岸及坝下游植树种草共计4000m2。
4.2工程设计
4.2.1 铁丝网围栏工程
为控制人畜及动物进入水库水面，在水库最高水位平面投影范围以外10m布设铁丝网围栏。规格型号1.8米×3.0米，边框式平开门（规格型号1.8米×2.0米）。
4.2.2植树种草，防止水土流失
根据水土保持与主体工程同步实施和因地制宜、适应速化的原则，选择本地的白桦、青皮椴、海棠、元宝枫、雪松、刺柏等树种，株高要求3.5m，树坑平面尺寸1×1m，坑深1.5m。
绿化树种采取穴状整地，栽植规格为3×3m，灌木栽植规格为1×1m，混播草种，草种选用小冠花等。
栽植技术：整地应在雨季进行，保证土壤有一个良好的墒情。造林时间选择在整地后的春秋季进行，以春季最佳。苗木选择2 ~ 3年生壮苗，草种选择新鲜草种，每亩撒播1kg。
第五章 建设工期进度安排
5.1施工条件
（1）项目区地处陕北高塬沟壑区，多年平均降水量602.7mm，其中6 ~ 10月占年降水量的80.9%，多年平均气温8.6℃，七月平均气温21.5℃，元月份平均气温－5.7℃。
（2）项目区交通方便，直通****县县城，临近澄城县县城。
（3）施工用水用电方便。
5.2施工安排
（1）施工工期：计划2010月6月1日动工，2011年5月31日完工，工期1年。
（2）除植树种草绿化安排在2010年10月和2011年4月外，其余项目可全年安排。
（3）饮用水源围护网施工、管护设施工程施工，应向社会进行公开招标。具体施工安排如下：
第六章 工程管理
6.1管理机构
本工程的建设管理由县水利局专门组建领导小组负责，水利局并抽调2 ~ 4人充实水库管理站对工程的实施进行管理。
参照《水利工程管理单位编制定员试行标准（SLJ705－81）》、《陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准》，工程管理人员实行一岗多能，一工多艺，分工合作，明确责任，目前水库管理站编制3人是合适的。
6.2主要管理设施
6.2.1工程管理范围
参照水利部《水库工程管理设计规范（SL106－96）》中的有关条款，结合本工程特点划定管理范围和保护范围。
管理范围：饮用水源一级保护区以内。
保护范围：饮用水源二级保护区。
6.2.2工程管理设施
水库围拦、警示牌、减速片、绿化草坪、水质监测管理房建、交通、通讯等由****水库管理站管理。
6.3管理措施
6.3.1施工期管理
水库管理站在施工期应派2个人专门负责水源保护区内的广告宣传牌的建设，要在保护区内的农户集中居住区进行至少2次以上的宣传动员，要把饮用水源保护区的划界以及严令禁止的活动张贴公布。同时在范（家卓子）～曹（家山）公路两侧设立广告牌，宣传饮用水源保护有关精神，为动员全社会公众参与创造条件。
另外派1人专门负责工程质量和施工环境、水土保持的检查和监督工作，做到安全生产，文明生产。
6.3.2运行期管理
运行期管理是饮用水源保护长久持续的主要关键，报告涉及的工程措施仅仅是水源保护的一小部分，大量的工作仍然是长期不懈地向全社会进行饮用水源的宣传教育。水利局应定期在“延安日报”、市、县广播电台撰写文章，提高居民爱护水源，保护环境的意识，激发全社会公众参与饮用水源的自觉性和积极性。
饮用水源保护涉及水利、农业、环保、乡村政府等各个方面，在项目实施过程和今后的管理中，应在县政府的统一领导下，做好协调工作，不断探索、总结，构建一个专群结合、公众参与，水利、农业、环保联手共建整体合力的防治体系。

第七章 效益分析与环境影响初步评价
7.1 效益分析
集中式饮用水源保护工程的实施，不仅能解决农村饮水安全问题。而且是加强落后地区国民经济发展的重要举措。该项目的实施，使部分农民因用水条件的改善而有机会发展经果林等高附加值产品，加快了项目区脱贫致富的步伐。同时，集中式饮用水源保护工程的建设，也改善了小城镇基础设施，有利于乡镇企业的发展和小城镇的基础设施，有利于乡镇企业的发展和小城镇的建设，扩大了内需，拉动了经济增长，对带动项目区乃至乡镇经济的发展有着十分重要的意义。
7.2 环境影响初步评价
（1）水库围栏工程砼柱坑开挖将产生一定土方，除管沟回填部分土料外，多余的弃土堆放不当，则随雨水进入水库，污染水源。
（2）水库管理站管护设施建设，将扰动、破坏土壤和植被，会引起新的水土流失。
（3）本项目实施后，通过今后长期不懈地努力，全社会公众参与，水库饮用水源一定会比现在更好，可以达到水源可持续利用的目的，进而促进了当地经济社会的发展，为确保居民身体健康奠定了基础。
第八章 工程投资估算
8.1编制原则及依据
8.1.1编制原则
按陕西省计委陕计项目［2000］1045号文颁发的《陕西省水利水电工程概（预）算编制办法及费用标准》（以下简称：“2000办法及标准”）进行编制，价格水平为2010年一季度工程所在地市场价格。
8.1.2编制依据
8.1.2.1定额依据
水利水电建筑工程按陕西省计委陕计项目［2000］1045号文颁发的《陕西省水利水电建筑工程预算定额》（以下简称“2000建筑预算定额”），并扩大10%作为估算定额。
水利水电安装工程按陕西省计委陕计项目［2000］1045号文颁发的《陕西省水利水电安装工程预算定额》（以下简称“2000安装预算定额”），并扩大10%作为估算定额。
施工机械台班费定额采用陕西省水利厅陕水计（1996）140号文颁发的《陕西省水利水电工程施工机械台班费定额》，并按“2000办法及标准”的规定，将其Ⅰ类费用乘以1.15的调整系数。
8.1.2.2其它直接费
建筑工程按基本直接费的5.5%，安装工程按基本直接费的6.7%进行计算。
8.1.2.3间接费
按“2000办法及标准”执行，见表8－1。
间接费取费标准表　　　　　　　表8－1
序号
工　程　类　别
取费基础
间接费率（%）
1
土　方　工　程
人工费
40
2
石方及砂石备料工程
人工费
55
3
砼　工　程
人工费
140
4
钻孔灌浆工程
人工费
140
5
辅　助　工　程
人工费
75
6
设备安装工程
人工费
150
8.1.2.4利润
按直接费、间接费之和的7%计算。
8.1.2.5税金
　　按直接费、间接费、利润之和的3.22%计算。
8.1.2.6基础单价
（1）人工预算单价：按“2000办法及标准”进行计算，技工工资单价为26.60元/工日，普工工资单价为23.90元/工日。
（2）主要材料预算价：根据工地实际情况综合计算确定。
8.1.2.7设备费
设备原价按市场价计列，运杂费按设备原价的5%计列，采购保管费取设备原价与运杂费之和的0.7%计算。
8.1.2.8临时工程
按一至六部分建安工作量（不含其它临时工程本身）的3%计算。
8.1.2.9其它费用
（1）建设单位管理费：按建安工作量的1.5％计算。
（2）项目管理经常费：按建安工作量的4.5%计算。
（3）项目技术经济评估审查费：按基本费用的0.5％计算。
（4）勘察费、设计费：按基本费用的2%、3%计算。
（5）定额编制管理费：按基本费用的0.15％计算。
（6）工程质量监督费：按基本费用的0.35％计算。
（7）工程保险费：按基本费用的5％计算。
8.1.2.10预备费
（1）基本预备费：按基本费用的5％计算。
（2）价差预备费：根据计投资（1999）1340号文规定，年物价指数为零.
8.2工程投资估算
工程静态总投资150.95万元，总投资150.95万元。

总　估　算　表
单位：万元
编号
工程或费用名称
建筑
安装
设备费
其他费用
预备费
合计
占基本费用%
工程费
工程费
一
工程措施
121.5
2.82
0

124.32
86.48
1
水源一级保护区铁丝网围栏工程
59.03

59.03
41.06
2
大坝坝坡及公路俩侧植树种草
34.00

34
23.65
3
公路减速及路缘石
2.25
2.82

5.07
3.53
4
警示牌、宣传牌等
5.10

5.1
3.55
5
水库管护设施建设
21.12

21.12
14.69
二
临时工程
2.49

2.49
1.73
三
其它费用

16.95

16.95
11.79
四
一、二、三合计
123.99
2.82
0
16.95

143.76
100.00
五
预备费

7.19
7.19
5.00
六
静态总投资

150.95
105.00
七
总　投　资

150.95
105.00
建 筑 工 程 表
编号
工程或费用名称
单位
数　量
单价（元）
合价（万元）
1
水源一级保护区铁丝网围栏工程

59.03

挖土方
m3
1051.2
15.78
1.66

回填方
m3
823.2
19.38
1.60

铁丝网购安
m2
8000
44.63
35.70

C20砼柱
m3
180
451.95
8.14

弯扎钢筋
T
13
9183.98
11.94
2
植树种草

34.00

种草绿化
m2
2000
50
10.00

植树（购、运、栽）
株
1200
200
24.00
3
公路减速及道缘石

5.07

减速片购安
m
68
415
2.82

C20砼道缘石
m3
45
451.95
2.03

挖土
m3
84
15.78
0.13

回填土
m3
41
19.38
0.08
4
警示牌、广告宣传牌
个
30
1700
5.10
5
水库管理管护设施建设

21.12

房屋建筑
m2
100
1500
15.00

砖砌围墙
m
75
231.54
1.74

场地平整
m2
300
46
1.38

院落硬化
m2
150
120.08
1.80

院落绿化
m2
60
200
1.20
合计

124.32

临 时 工 程 估 算 表
单位：万元
序号
工程或费用名称
单 位
数 量
单 价
合 价
1
其它临时工程
%
3.00
124.32
2.49
合 计

2.49
费 用 估 算 表
单位：万元
序号
工程或费用名称
单位
费率
单价
合 价
编制依据及计算说明
一
建设管理费

8.71

1
建设单位开办费

2
建设单位管理费
%
1.5
124.32
1.86

3
工程建设监理费
人/年
1
1.25
1.25
1人×5万元×50%×0.5年
4
项目管理经常费
%
4.5
124.32
5.59

5
招标代理费

二
生产准备费

1
生产管理单位提前进场费
%

2
生产职工培训费
%

3
管理用具购置费
人

4
备品备件购置费
%

5
工器具及生产家具购置费
%

6
工程运行启动费
人/年

三
科研勘察设计费

6.97

1
工程科学研究实验费
%

2
项目技术经济评估审查费
%
0.50
126.81
0.63

3
勘察设计费

6.34

设计费
%
3
126.81
3.80

勘察费
%
2
126.81
2.54

四
建设及施工场地征用费

永久占地

临时占地

五
其他

1.27

1
定额编制管理费
%
0.15
126.81
0.19

2
工程质量监督费
%
0.35
126.81
0.44

3
工程保险费
‰
5
126.81
0.63

4
其他税费
%

合 计

16.95

第九章 结论
通过该项目的实施，将实现水环境保护和水土保持，同时，逐步实施生态恢复、区域治理、综合防治等措施，控制外污染源，包括点源、非点源，以减少污染负荷，使****饮用水源地的水质稳定达标，确保居民饮用水安全。且能带来重大的社会效益，不仅有利于改善生产、生活条件，也有利于促进农村经济发展、密切党群干群关系、提高政府威信、保障农村饮水安全、促进社会稳定。

目 录
第一章 项目概况 3
1.1 项目概况 3
1.2 编制依据 3
1.3 结论 4
第二章 项目建设背景及必要性 5
2.1 建设背景 5
2.2 项目建设的必要性 6
第三章 项目建设任务 7
3.1 项目建设指导思想 7
3.2 项目建设原则 7
3.4 水库饮用水源保护区划分 8
3.5 饮用水源保护区环境保护措施 8
第四章  工程总布置及主要建筑物 11
4.1 工程总布置 11
4.2工程设计 11
第五章 建设工期进度安排 13
5.1施工条件 13
5.2施工安排 13
第六章 工程管理 14
6.1管理机构 14
6.2主要管理设施 14
6.3管理措施 14
第七章 效益分析与环境影响初步评价 16
7.1 效益分析 16
7.2 环境影响初步评价 16
第八章 工程投资估算 17
8.1编制原则及依据 17
8.2工程投资估算 19
总　估　算　表 20
建 筑 工 程 表 21
临 时 工 程 估 算 表 22
费 用 估 算 表 23
第九章 结论 24

25