年产2万吨豆奶扩建项目可行性研究报告.doc
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1、第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况湖南湘胖食品有限公司成立于2004年1月15日,为股份有限责任公司。企业法人营业执照:430500000010903,注册地址为:邵阳市双清区板粟工业园,注册资金(实收资本)为人民币:2000万元,其中股东郭荣湘出资人民币1920万元,郭云江出资人民币80万元,法定代表人:郭荣湘。经营范围:炒货食品及坚果制品(烘炒类)加工、销售;饮料(蛋白饮料类、其他饮料类)生产、销售。公司现拥有炒货、饮料3条全自动生产线,以及配套锅炉、制水、化验等设施。公司结合本企业的特点及管理要求,成立了职工代表大会,实行股东大会领导下的总经理负责制,下设总
2、经理室、人力资源部、财务部、生产部、供应部、营销部、市场调研部、产品开发部、质量管理部、基地建设部9个部门,并按照公司法的规定,制定了公司章程,建立了比较健全的人事管理、技术质量管理、财务管理和生产经营管理等相关制度,制订了湖南湘胖食品有限公司员工守则和湖南湘胖食品有限公司职工代表大会章程。公司现有员工179人,其中技术人员21人,大专以上文化程度管理人员13人。技术人员中,有高级工程师2人,中级职称8人。公司不仅拥有较雄厚的技术力量,而且成立了科研开发小组,专业从事新品种引进和新技术攻关,狠抓科技创新,以提高产品质量和科技含量。公司成立了科技开发机构,每年投入一定的人力、物力,专门从事食品生
3、产技术的研发;并建立奖惩制度,鼓励员工进行技术创新。近年来公司密切发展与邵阳学院的产学研协作关系,完善校企协作功能,并常年聘请邵阳学院赵良忠教授为公司技术总顾问,以其为依托,不断开展新成果的应用研究,从而提高了公司技术中心的科研能力和研发水平,为企业的新技术应用和技术改造创造了有利条件,推进了公司发展。公司自成立以来,取得较好的经济效益和社会效益,被邵阳市人民政府授予“市农业产业化龙头企业”,被邵阳市工商局授予“重合同守信用单位”、“消费者信得过好产品” 等荣誉,公司生产的湘胖食品还被中国轻工部授予“中国著名品牌” ,湘胖商标为“湖南著名商标”。1.1.2 财务状况2011年12月末,公司资产
4、总额6066万元,其中固定资产1463万元,流动资产2771万元,无形资产1832万元;负债总额2250万元,所有者权益3816万元;其中实收资本1000万元;2011年实现销售收入6556万元,净利润475万元,缴纳税费203 万元;净资产收益率12.45%,资产负债率37.09%。2012年12月末,公司资产总额8157万元,其中固定资产2723万元,流动资产3602万元,无形资产1832万元;负债总额2845万元,所有者权益5312万元;实收资本2000万元;2012年实现销售收入7085万元,净利润497万元,缴纳税费253万元;净资产收益率9.36%,资产负债率34.88%。公司无长
5、期负债,银行资信等级为AA级。1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表郭荣湘,现年46岁,法学学士学位,经济师,邵阳市十五届人大代表、市工商联副主席、一般经纪人、市农业产业化协会理事、湖南省食品协会会员、市消费者协会理事,从事食品行业20多年,具有较好的经营管理素质和多年食品经营管理经验,为人忠厚,诚实守信,以坚韧不拨的毅力、艰苦耐劳的品性、雷厉风行的作风享誉行业内外,在同行业及社会中享有良好的声誉。经过多年的努力,将公司发展成为具有较大规模的食品生产企业。自公司成立以来,没有出现任何违规现象和不良信用行为,在工商、税务及水电部门没有拖欠税费记录,生产经营状况良好。1.2 项目基本情况1.2.
6、1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:年产2万吨豆奶扩建项目建设性质:扩建建设地点:邵阳市宝庆科技工业园(公司新厂区内)1.2.2 产品方案及规模产品方案:年产豆奶2万吨,其中:自立吸嘴袋装豆奶1万吨,利乐包豆奶1万吨。建设规模:扩建生产车间及无菌产品检测实验室3500平方米及其他附属设施;购置全自动包装机、无菌空压机、超高温灭菌机等豆奶生产设备58台套,检验检测设备22台套,环保设备12台套,建设年产豆奶2万吨。1.2.3 品种、技术、设备方案公司扩建工程主要生产豆奶,其生产工艺采用超高温瞬时灭菌和高真空闪冷脱腥味工艺技术,彻底解决了豆奶制品用传统方法灭菌及脱腥的同时破坏了大豆的营养成份
7、的问题,该生产技术来源于公司与邵阳学院的产学研合作。由于传统工艺(如杀菁、煮浆)在灭菌及脱腥的同时又破坏了大豆的营养成份,为此,公司与邵阳学院的产学研协进行产学研合作,利用现代超高温瞬时灭菌和真空闪冷菌脱腥技术,研发了全自动生产流水线。主要设备有:自动包装机2台、无菌空压机2台、超高温瞬时灭菌机2台、真空闪冷系统2台,高压均质机2 台,饮料泵3台,杀菌笼10台,均质机2台,杀菌锅3台,分离机2台,烘干机1台,钢磨2台,胶体磨3台以及附属设备24台套和检验检测设备22台件,设备明细表见附表2-2。1.2.4 土建工程项目在厂区内自留空地扩建生产车间及无菌实验室3500平方米,其结构为砼结构。1.
8、2.5 建设期限 根据该项目实际情况,项目建设期为1年,从2013年10月1日至2014年9月30日止。1.2.6 投资结构及资金来源1.2.6.1 投资结构本项目总投资1914.83万元,其中固定资产投资1466.12万元,铺底流动资金448.71万元。其投资结构见如下项目总投资构成表:序号工程名称或费用投资额(万元)占建设投资比例占总资金比例1固定资产投资1466.12100%79%1.1工程费用1368.9293.37%1.1.1土建工程费用508.0034.64%1.1.2设备及工器具购置费用822.3056.10%1.1.3安装工程费用38.622.63%1.2工程建设其它费用54.
9、503.72%1.3预备费42.702.912铺底流动资金448.7121%3项目总投资1914.83100%项目总投资构成表1.2.6.2 资金来源项目总投资1914.83万元,公司自筹资金1494.83万元,申请中央财政补贴资金300万元,地方财政配套资金120万元。1.2.7财务和社会效益:经项目可行性研究测算,项目建成后,正常年项目销售收入8500万元,利润总额594.94万元,利税645.90万元,投资利润率31.07%,投资利税率33.74%,税前财务内部收益率32.60%,税前静态投资回收期4.33年(包括建设期)。项目建成后,预计年可交税金624.37万元,其中年销售税金及附加
10、50.96万元,增值税424.68万元,所得税148.73万元,直接增加就业人数142人,间接解决劳动力就业人数1000人以上;项目实施后采取“公司+基地+农户”的生产组织形式将农户和企业连结,形成利益联结制。预计年产2万吨豆奶需原料大豆1800吨,可直接带动项目区1000农户、3000人发展大豆种植面积8000亩,农民每年收入1100万元以上。还可促进农资服务、技术指导、种子生产、包装材料、运输业等社会化服务体系发展。表1-2 主要技术经济指标一览表 序号项 目单位数值备注1建设规模1.1建筑面积35002新增产品销售量2.1年新增豆奶吨/年200003总投资万元1914.833.1固定资产
11、万元1466.123.2铺底流动资金万元448.714新增员工人1425新增主营业务收入万元8500.0达产年6新增税金万元624.37含所得税7新增总成本费用万元7854.10达产年8新增利税万元645.90达产年9新增所得税万元148.73达产年10新增净利润万元446.20达产年11项目投资财务内部收益率32.60所得税前项目投资财务内部收益率25.38所得税后12项目投资财务净现值万元2378.13所得税前,ic=8%项目投资财务净现值万元1623.40所得税后,ic=8%13项目投资回收期年4.33所得税前项目投资回收期年5所得税后14投资利税率33.74投资利润率31.071.3
12、可行性研究报告编制依据中国共产党“十八大”工作报告关于推进经济结构战略性调整,走新型工业化道路的精神、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要; 国家轻工业调整和振兴规划;产业结构调整指导目录2011年本(国家发改委令20119号);国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见(国发200936号 )(2009年9月19日); 国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部令第60号) 和国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见 (试行) (国农办201392号);2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南及国家农业综合开发产业化龙头企业经营项目可行性研究报告编写参考大
13、纲;湖南省国家经济和社会发展“十二五”规划纲要;湖南省委、省人民政府关于加快推进工业化、农业产业化和城镇化建设的决定;湖南省轻工业振兴实施规划;食品企业通用卫生规范(GB1488194);洁净厂房设计规范(GB 50073-2013)邵阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要及项目单位提供的相关资料。1.4 综合评价和建议1.4.1综合评价 本项目是农产品加工建设项目,项目符合国家产业政策和地方政府发展规划,对于促进农业产业化发展和振兴区域经济有重要作用,符合产业结构调整的发展方向。本项目通过产学研成果实施技术升级,可显著促进企业的提质升级和发展、成长和壮大,提升产品科技含量,优化企业产品结
14、构,更好适应市场需求,增强企业对大豆产业的带动作用。本项目有利于带动和促进食品生产方式转型。同时,项目采取的工艺技术和装备较为先进、技术成熟,生产过程中环境污染很小,环保措施保障有力,消防安全方案和劳动保护措施符合相关规定,建设地点交通、通讯条件优越,水、电供应条件良好;原材料及能源消耗各项指标均达到同行业较好水平,财务指标优良。项目采取“公司+基地+农户”的运作模式,对加工所需原料采取“四定四统一”的方法(即:定点、定产、定质、定保护价收购和统一供种、统一种植标准、统一技术指导、统一组织收购),预计每亩大豆可增加收入600元,可直接带动项目区1000农户3000人发展大豆种植面积8000 亩
15、,农户年增收入480万元以上;间接带动项目区2000农户6000人发展大豆种植面积16000亩,农户年增收入960万元以上;辐射带动基地面积至少可达32000亩,农户年增收入1900万元以上。项目实施,对于帮助区域农民脱贫致富将大豆资源优势转化为产业优势,为加快现代农业建设步化,建设社会主义新农村有重要的推进作用。该项目是一个成本低,效益高,社会贡献大,风险小的好项目。1.4.2结论该项目符合政策,经营模式先进,社会效益与经济效益协同统一,具有市场前景好、经济效益显著、社会效益优等特点,项目完全可行。综上所述,本可行性研究认为,项目是可行的。1.4.3建议本项目是邵阳市农业产业化的龙头企业建设
16、项目,建议有关部门对项目建设及政策资金等方面给予重点支持,促进企业发展壮大。建议项目建设单位在项目投产后,要加大产品营销力度,强化现代企业管理制度,降低产品生产成本,充分依靠科技进步,提高产品质量和市场竞争力,使项目按预期目标发挥效益。17第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况邵阳位于湘中偏西南,东南临永州市、衡阳市,南抵广西桂林市,西接怀化市,北达娄底市。北纬27.14,东经111.28。面积2.1 万平方公里,居全省第三,其中市区面积为 411 平方公里。全市现辖8县1市3区,全市总人口为676. 68万人,居全省14个地州市首位。其中市区人口51.75万人,
17、加上59个建制镇,城镇人口达194. 92万人,占总人口的28.8。国民经济稳步发展。初步核算,2012年全市完成地区生产总值1028.41亿元,比上年增长11.7%。其中第一产业完成增加值250.87亿元,增长4.6%;第二产业完成增加值398.07亿元,增长13.2%;第三产业完成增加值379.47亿元,增长14.1%。按常住人口计算,全市人均GDP14425元,比上年增长11.1%。产业结构由上年的25.1:38.9:36调整为24.4:38.7:36.9,三产业比重提升了0.9个百分点。非公有制经济实现增加值681.58亿元,比上年增长11.6%,占GDP的比重达到66.3%,比上年提
18、高0.2个百分点。财政收入较快增长。据快报统计,全市实现财政总收入85.04亿元,比上年增长28.4%,增幅继续提升。市本级完成财政总收入22.74亿元,增长30.2%,增速高出全市1.8个百分点。全市一般预算收入53.66亿元,增长31%,其中税收收入27.11亿元,增长29.5%;非税收入26.56亿元,增长32.5%。全市上划中央收入25.6亿元,增长23.6%,上划省级收入5.78亿元,增长27%。税收收入占财政总收入的比重为68.8%,比上年略有下降。全市一般预算支出246.5亿元,增长26.3%,其中社会保障和就业支出40.07亿元,增长9.4%,医疗卫生支出27.89亿元,增长1
19、8.1%,教育支出57.27亿元,增长72.4%,农林水事务支出31.46亿元,增长46.2%。新型工业成效明显。全部工业实现增加值339.88亿元,比上年增长13.2%,占GDP的比重为33%,对GDP增长的贡献率为38.9%,拉动GDP增长4.6个百分点;工业企业实际缴纳税金19.89亿元,增长20.2%;全市新增规模工业企业35家,产值过亿元的企业391家,比上年增加41家,其中过10亿元企业8家,过5亿元企业28家;工业招商引资完成107.9亿元,增长19.8%;高新技术产品实现增加值108.38亿元,占规模工业比重31.1%;工业技改投资完成146.28亿元,增长28.9%;规模工业
20、能源消费量306.95万吨标准煤,比上年增长11.9%,增加值单耗比上年下降2.6%;全社会用电量678111万千瓦时,增长14.6%,其中工业用电量339990万千瓦时,增长5.0%。民生保障大力推进。全市21个为民办实事项目全部完成和超额完成全年任务:全年城镇新增就业人员4.6万人,为省定任务的109.6%,农村公路建设577.5公里,为省定任务的113.46%,农村危房改造35469户,为省定任务的394.1%,城市、农村低保月救助标准分别达到218.1元和98.7元,比上年提高28%和32%,城乡居民社会养老保险全覆盖,扩改建乡镇敬老院18所,新增廉租住房7691套,为省定任务的120
21、.5%,新增公共租赁住房5537套,为省定任务的179.7%。新型农村合作医疗实际参加农民人数608万人,比上年增加4万人,参合率96.52%;农村低保覆盖率达到8.6%,比上年提高2.6个百分点。2.2 相关产业发展现状大豆是邵阳市的传统粮食作物之一,种植气候适宜,种植历史悠久。现全市从事大豆种植的农技人员达3500人,其中高级职称11人。从事大豆种植栽培的技术人员481人,其中专业技术68人,农民技术员413人。县乡(镇)有技术推广站,村组有技术员,农技推广网络十分健全,对大豆的生产提供了强有力的技术支持。特别是近年来邵阳在农业结构调整中以湖南省农科院和种业公司为依托,以国家农业综合开发高
22、新科技项目为支撑,大力推广湘豆9号、湘豆13号等新品种及种植技术,大豆常年种植面积近20万亩,年产量达5万吨。由于大豆每年4月下旬播种,7月中旬即可收割,生产周期短,种植土壤要求不高,山坡旱地尤佳,且管理粗放,加上近两年大豆价格不断上涨,因此发展迅猛。但是,随着生产面积的扩大,大豆市场的放开,粮食收购不再统购,加工滞后的瓶颈日见凸显。由于目前全市尚没有形成产业化大豆加工格局,每年生产的大豆只能由贩子倒入市场,卖豆难的问题极大地伤害了豆农的利益和种植积极性。所以,当前就是要通过大力发展大豆加工来解决这一突出矛盾,进而推动我市大豆产业的发展壮大。2.3 项目建设的必要性2.3.1项目符合国家的产业
23、政策和区域发展规划农产品市场发生了根本性变化,由过去的卖方市场变成了买方市场,农产品结构性过剩已成为农业和农村经济发展的主要制约因素。加强农业结构的战略性调整,推进农业产业化进程,已成为加速农业和农村经济发展的重要途径。为推进社会主义新农村建设,国家积极鼓励农业产业化发展,出台了一系列资金扶持、税收减免等优惠政策,积极培育和发展产业化经营实体,延伸产业化链条,推动农副产品深加工,带动农民致富。中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见明确提出要发展农业产业化经营,进一步加大对农业产业化的支持力度。特别是中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若
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