年产1亿包保健益寿茶加工新建建设项目可行性研究报告.doc

新建年产1亿包xxxxx益寿袋泡茶生产线项目可行性研究报告46目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案11.3 投资结构及资金来源21.4 项目效益31.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价4第二章 背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性7第三章 建设条件83.1 项目区概况83.2 项目建设条件优势分析14第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.2 营销策略、方案和模式194.3 市场风险分析19第五章 建设方案215.1 产品方案和建设规模215.2 建设规划和布局215.3 建设标准和产品标准225.4 工艺（技术）方案245.5 设备方案285.6 建筑方案305.7 实施进度安排36第六章节能376.1 概述376.2 设计原则376.3 用能标准及规范386.4 用能状况及分析386.5 节能减排措施40第七章 环境影响评价417.1 环境现状及主要污染物417.2 环境保护与治理措施417.3 建议及结论42第八章 项目组织与管理438.1 组织机构与职能划分438.2 劳动定员448.3 经营管理措施448.4 技术培训458.5 劳动安全、卫生与消防45第九章 投资估算与资金来源479.1 项目总投资估算及投资使用方案479.2 资金筹措方案、贷款偿还计划50第十章 财务评价5710.1 项目财务分析5710.2 项目风险分析,经济效益和社会效益分析62第十一章 综合结论66第一章 总 论1.1 项目单位基本情况项目单位名称：xxxxxxxxxx保健品有限公司xxxxxxxxxx保健品有限公司是隶属于xxxxx的xxxxx草药企业私人有限公司旗下的一个子公司。该集团公司在xxxxx注册成立，是一家专门从事中草药生产、提炼、加工、销售的私营企业集团。该集团旗下共有三家子公司，分别为：xxxxx草药企业（新）私人有限公司、xxxxx草药企业（马）私人有限公司、xxxxxxxxxx保健品有限公司。该集团公司配备有专门的药草种植园、集团药物采购组、配药组、医疗组、推广发展部及独立医疗康复基金会，是xxxxx较为知名的一家中草药企业。目前公司以现代化生物技术，研究和开发更具保健品系列饮料，向市场更高更深层次发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事长具有法人资格，负责公司决策，企业的生产和经营由董事会聘任总经理负责，总经理在董事会的授权范围内负责日常的生产和经营活动。项目法定代表人陈才耀，为公司总裁兼顾问，xxxxx中医学院函考学士学位。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：新建年产1亿包xxxxx益寿袋泡茶生产线项目建设性质：新建建设地点：xxxxx县工业园区，规划占地40亩1.2.2 建设规模与产品方案项目引进年产1670万包xxxxx益寿袋泡茶（日产5.57万包）的生产线6条，年加工生产袋泡茶600吨（每袋6g），共计1亿包。1.2.3 技术、设备、建筑物技术来源及先进、可得性：项目利用xxxxx集团公司授权的保健茶专业配方，此配方由多名中外医师及中草药专业人士研发而出并进行了不断的改进。主要设备：购置全自动袋泡茶生产线（成套设备）6条（66台），叉车2辆，检验化验设备1套，配电设备1套，消防设备、给排水、配电、环保等设备；培训生产职工和技术人员200人次。主要建筑物：新建综合生产加工车间8000m2，仓库5600m2，多层综合办公楼2000m2，地磅房12 m2，宿舍3000m2，门卫值班室12 m2，配电室54 m2，污水处理用房20 m2，配套厂区道路500 m，化粪池32m3，围墙1000m，污水处理调节池20 m3。建设期限：建设期为1年，其中项目前期工作2个月，主要建筑物工程、设备制造及安装调试4个月，人员培训2个月，试运转及竣工验收4个月。1.3 投资结构及资金来源项目总投资4515.47万元，其中建设投资估算为3861.65万元（工程费用3358.31万元、工程建设其他费用359.86万元、基本预备费74.36万元、建设期利息69.12万元）；流动资金653.82万元。企业自筹资金（资本金）2065.47万元。其中：用于建设投资1792.53万元；用于流动资金203.82万元。用于偿还建设期借款利息69.12万元。自筹资金来源为集团总公司投资及股东集资，自筹资金确有保证。项目申请银行贷款2450万元。其中：建设投资贷款2000.00万元(贷款年利率6.912)。流动资金借款450万元(贷款年利率6.903)。1.4 项目效益经济效益：项目达产后，年加工袋泡茶600吨，年产xxxxx益寿茶1亿包。项目正常年销售收入9000万元，项目期内生产年平均营业收入8754.55万元，生产年平均利润总额1169.68万元，生产年平均税费总额841.38万元（其中：应交增值税508.29万元），生产年平均净利润877.26万元。平均总投资收益率27.46%，平均总投资利税率38.06%，平均资本金净利润率为: 42.47%。项目投资税后财务内部收益率24.91%，项目投资税后投资回收期4.97年，项目资本金财务内部收益率35.09%。建设投资贷款偿还期6年（含建设期）。项目平均盈亏平衡点54.80%。经济效益显著。社会生态效益：项目建成投产后，需新增生产工人和产品销售人员，可提供近200多个就业岗位，为下岗职工的再就业创造机会。另外，项目建设还可促进纸箱业、包装运输业、服务业等产业的发展。项目生产所产的污染物均能得到妥善处理，对环境无影响，因此项目社会生态效益状况良好。1.5 可行性研究报告编制依据（1）产业结构调整指导目录（2011年本），（发展改革委令2011第9号）；（2）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）；（3）xxxxx省国民经济和社会发展十二五规划纲要；（4）宜春市国民经济和社会发展十二五规划纲要；（5）xxxxx县国民经济和社会发展十二五规划纲要；（6）建设单位提供的有关进行项目可行性研究工作的基础资料；1.6 综合评价项目充分利用当地资源优势，通过国内先进技术装备和全新加工技术，实现农产品加工增值。产品技术含量高，市场前景好，项目建设符合xxxxx省农业生产结构调整方向，符合国家产业政策，符合国家中部崛起战略实施要求。项目工艺路线合理，技术成熟可靠，工艺设备采用国内先进技术水平的袋泡茶包装生产线，产品档次高，质量稳定，技术含量高，技术上可行。项目经济效益良好，各项评价指标均优于行业基准值，经济上可行。项目总投资4515.47万元，建设期1年，投产期1年，达产期10年，项目期内生产年平均营业收入8754.55万元，生产年平均利润总额1169.68万元，生产年平均税费总额841.38万元（其中：应交增值税508.29万元），生产年平均净利润877.26万元。平均总投资收益率27.46%，平均总投资利税率38.06%，平均资本金净利润率为: 42.47%。项目投资税后财务内部收益率24.91%，项目投资税后投资回收期4.97年，项目资本金财务内部收益率35.09%。建设投资贷款偿还期6年（含建设期）。项目平均盈亏平衡点54.80%。综上所述，项目符合国家产业政策，拓宽和稳定了农民增收渠道，提升了产品质量和档次，保障了食品安全，项目产品市场竞争能力强，工艺成熟可靠，建设条件好，符合环保节能建设要求，社会、经济效益明显。建议给予支持，立项建设。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景中草药是我国具有悠久历史的传统医疗药品现代中成药制药原料，自古以来在人类救死扶伤中起到非常重要的作用。在现代生活及医疗中，中医医疗仍然具有西医药不可替代的一面，特别是针对疑难杂症、传染性病毒疫病有独特、明显的预防和治疗作用，其医疗效应是西医药无法可比的。中药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的有机组成部分。近年来，中药材产业呈现出强劲的发展趋势。国际上崇尚自然，回归自然成为潮流。工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中药的特色和优势，受到人们的青睐。我国加入WTO后，国际社会对中药的认识不断提高，因此，中药材产业的产值都在递增，据统计中药产业产值平均每年增长20%，利润和利税平均每年增长20%。茶叶中含有多种有益于人体健康的有效物质，因此茶的抗肿瘤、抗心血管病等方面的作用比其他茶饮料更强。有机茶本来就是以自然、绿色、健康为卖点，保健因素使越来越多消费者首选茶或茶饮料作为休闲饮料。另外从我国传统饮茶习惯来看，我国本来就是一个喝茶的大国。因此，从我国实际情况来看，茶的优势在今后一段时间内还将保持。现代社会发展速度加快，紧张的工作、生活压力，以及环境恶化、人口老龄化等，特别是“非典”、汶川地震等灾害发生后人们更加关注生命，对身体的健康有了更高的期望值。因此本项目将中草药与传统茶饮相结合，生产出xxxxx益寿茶（袋泡茶），方便取用，本产品具有防癌、防高血压、清热解毒等功能，尤其对中老年人预防各种疾病具有良好的保健作用，为保健饮品。该保健茶芳香浓郁、口感纯正，所含成分易被人体吸收，饮用方便。2.2 项目建设的必要性随着经济全球化步伐的加快，中国主要农产品市场将逐渐向世界开放，中草药不仅在亚洲需求量大，近年也成为美洲、欧洲医药市场的热销品，这不仅给我们带来享受国际农业分工与合作的良好机遇，也使我们面临国际农产品激烈竞争的巨大挑战。利用中药材生产袋泡茶是中国的第一大优势，发展中药材袋泡茶保健饮品，是我国实现中国祖传医疗为全人类服务的经济发展战略。建设中药材袋泡茶生产线，对于提高当地农产品质量及科技含量，提高产量及质量使中药材袋泡茶生产向无污染、无公害的绿色产业方向发展，结合xxxxx旅游业花卉景观及药材开发，从而实现经济、社会、生态相协调的可持续发展具有重大而深远的意义。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点的选择 项目拟建于xxxxx省xxxxx县工业园区，xxxxx工业园区是经国务院批准成立的省级工业园区。2001年7月设立，经过7年的发展，已初具规模。园区总体规划18平方公里，其中建成面积4.2平方公里，主要吸纳港澳台、东南亚以及东部沿海产业向中西部梯度转移的投资企业。 xxxxx工业园区按照高起点规划、高标准建设、高效益经营的发展思路，坚持科学建园、工业强县，走新型工业化发展道路。建设、国土、税务、供电、供水、广电、电信、警务、小区、物流、银行、计生等配套服务机构及设施都已进入园区。园区规划有办公区、商贸区、休闲区、教育卫生区，正在规划建设污水处理厂，布局日趋合理、服务功能不断完善。 是xxxxx省投资软环境服务示范区，连续两年被评为“首届xxxxx投资环境最佳县市(区)”，多年的发展已积累了发展民营经济和服务外来企业的丰富经验。园区实行“一站式”服务和全程帮扶服务，办事不出区。项目资料齐备后，将在3工作日内完成县级办理的各种手续，并协助企业办理市级以上办理的各种手续。园区内企业享受特殊保护，未经县政府批准，任何部门不得到企业检查和收费。 2009年实现主营业务收入92亿元，同比增长27.1%；实现利润总额8.6亿元，同比增长26.2%；实现税收3.6亿元，同比增长22.7%；安置就业人数3.1万余人，园区基础设施投资2.3亿元，同比增长23.6%；招商签约资金39.4亿元，招商实际到位资金28.8亿元；xxxxx县工业园区成为促进我县经济实现赶超式发展的主要增长极。 入园项目坚持规模、效益、科技含量并重，截止到现在共引进项目158个，投产项目82个，在建项目48个，非工企业28个。目前，园区基本形成了纺织服装、新材料两大支柱产业，以及医药化工、有色金属加工、食品加工、机械制造、非金属加工五类重点行业。其中，纺织产业是重点发展的支柱产业，现有10家纺织企业落户投产，累计投资15亿元，已形成纺纱生产能力75万锭，建成5万锭以上纺织企业4家,其设备全部为引进国内外最先进的纺织设备,是xxxxx省内规模最大、设备最新、发展速度最快的纺织产业基地，2006年6月被评为“全国先进科技产业园”；2007年1月被评审认定为：“xxxxx省纺织产业基地”；2008年5月被评为“xxxxx省重点工业园区”；2009年9月被评为“中国新兴纺织产业基地”。2009年11月被列为2009年度省级创建生态工业园区试点园区。2010年1月，xxxxx省发展改革委组织专家对xxxxx县上报设立纺织产业基地规划进行了评审并批复。 2005年以来，在省中小企业局、国家开发银行xxxxx省分行的推动下，园区积极组建融资服务平台（工业园区开发有限公司），创新思路，开展孵化式融资模式，并通过推进金融信用工业园区创建活动，成立园区信用促进协会，搭建银企合作桥梁，促进银企互信合作，使入园银行机构从2004年的县内4家，增加到目前的15家（其中，县外商业银行7家、外资银行3家），企业年融资额从2004年的1210万元增长到2008年的5.7亿元，年均增长362%，自2005年以来园区企业累计融资额达17.5亿元，促进了入园企业迅速发展壮大。金源纺织、赣锋锂业、大华玻纤、宏伟汽配、同和药业等22家企业纷纷增资扩产，赣锋锂业、华伍铸造、金源纺织、同和药业、庆丰塑胶正在进行上市准备。企业融资环境的改善，带动了园区经济的飞越式发展。xxxxx工业园区从2003年至2007年连续五年被评为xxxxx省工业崛起发展专项奖六大指标综合先进单位，连续四年被xxxxx省政府评为xxxxx省十大工业园区、xxxxx省先进工业园，2006年被评为全国先进科技产业园和xxxxx省民营科技园，2008年被评为宜春市首家金融信用工业园。xxxxx工业园区以xxxxx省综合投资成本最低、xxxxx省投资创业环境最优、xxxxx省投资回报最高的优良环境被誉为“xxxxx现象”，成为xxxxx省一张响亮的开放型经济名片和xxxxx省最具活力的工业发展崛起区。3.1.2 自然条件1、地形地貌xxxxx县地处九岭山脉东南翼，位于xxxxx省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。全县辖区面积为1642平方公里。山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于xxxxx与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。2、水文地质xxxxx县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为6080厘米。山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。3、自然资源xxxxx县资源丰富，优质米、木材、毛竹、猕猴桃是xxxxx的主要林农产品，有“贡米产地”、“优质米之乡”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹乡”美誉。县域还有丰富的矿产资源，主要有莹石、瓷土、花岗岩、钾长石、粘土、砂土石英石、钽铌矿、铜、铝、铁、铀等，其中花岗岩石板材境内分布较广，质地好，具有较大的开采价值，这些都为相应的工矿企业提供可靠的原材料保证。4、气象条件xxxxx县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度，最高气温为40.4度(1996年8月11日)，最低气温为-15.8度(1991年12 月29 日)，多年平均降雨量为1666.5mm，多年平均相对湿度为79%；多年平均风速为2.1m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为1555.3。3.1.3 社会经济状况1）交通 xxxxx县位于xxxxx省东北部，是靖安、安义、九江、宜春、高安等地交通往来的枢纽。该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线、大干线（三级道路）、万上线（三级道路）、大上公路，其中奉铜线、大干线为省道。该县沿奉大公路至320国道仅24公里，距105国道25公里，南昌至xxxxx高速公路已经开始建设，直接距离38公里，xxxxx距昌北国际机场58公里，距九江港口168公里，xxxxx紧邻南昌半小时经济圈，与沿海发达地区均有高速公路相连，交通较为便利。 2）电力：xxxxx县电力资源丰富，电力价格低廉。是全国第一批电气化县之一，县内拥有小水电123座，拥有220千伏一座，110千伏三座输变电站，大工业用电电度价格实行省发改委批准优惠电价0.507元/度，为全省最低。3）水：xxxxx县以南潦河为主要生活水源，工业区基本上采用市政给水管网的自来水。xxxxx县自2004年才新建自来水厂，取水口、管道设施、净水装置齐全，城市供水管网基本上覆盖城北、城南及工业园区，赤岸镇区也由此水厂供应用水，因此，本项目工业用水和生活用水充足。 4）通讯：电话线路已接至场地附近，有线电视、宽带网络等通讯线路需新敷设。移动、联通等无线通讯网络已覆盖选址范围。 本项目拟建于xxxxx县工业园区，可以充分利用当地人才资源、信息资源、交通运输的优势及园区现有的水、电、汽等公用工程设施。由2011年xxxxx县政府工作报告可知，2010年生产总值将达到62.8亿元，年均增长15.5%，规模以上工业增加值32.6亿元，增长23.8%；固定资产投资完成60亿元，增长28%；城镇居民人均可支配收入达12605元，同比增长9.1%；农民人均纯收入达6244元，同比增长18.8%；社会消费品零售总额18亿元，增长19%；实际引进县外资金4850万美元，增长8%；实际引进市外资金22.5亿元，增长12.2%；外贸出口总额3198万美元，增长78.9%；国民经济有较大发展。根据xxxxx县“十二五”规划，xxxxx县将进一步推进工业化、农业产业化和城镇化、信息化进程，加快发展开放型经济、劳务经济和民营经济，大力发展商贸业，城乡居民收入将保持较快增长，农村消费继续加快，消费结构继续升级，工业、农业、商业的开放和商务投资环境的改善，加上xxxxx县交通运输体系不断完善，为xxxxx物流业的发展提供了坚实的物质基础和保障。为项目建设奠定了坚实的社会基础。3.2 项目建设条件优势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等政策环境：中共中央、国务院“关于促进农民增加收入若干政策的意见”指出，要全面提高农产品质量安全水平、扩大无公害食品、绿色产品的生产和供应，并加快发展中草药产业化经营。xxxxx省各级政府制定了各种优惠政策，对内外资企业从事特色种植业、养殖业和农林产品精深加工所得，在一定时期内，暂免征收企业所得税。对从事特色农牧产品的所得，在一定时期内免征农业特产税，这些优惠政策都将是项目实施的坚强保证和动力。市场优势：随着人们对生活质量要求、对健康关注程度的日益提高，对食品的安全性也提出了更高的要求，为纯天然绿色保健食品走向国内市场创造了条件，增强了产品在市场上的竞争力，加上保健产品的广阔销售市场，为投资者在xxxxx县大力发展中草药袋泡茶加工事业提供了难得的机会和机遇，产品具有广阔的市场前景。3.2.2 主要障碍因素及解决方案（1）原料基地建设有待进一步加强项目建成投产后建设规模将达到年产1亿包xxxxx益寿茶系列产品。集团有药草园，但在原料基地建设方面还有待进一步加强。解决方案是：项目运营按照公司基地农户的成功模式，积极扩大原料基地建设，其中重要的途径之一是在项目地周边联系广大种植户从事项目所需中草药种植，以生产能力确定原料基地规模、农户数量及种植规模、原料收购数量，从而保证项目生产能力转化为经济效益。（2）技术引进和员工培训应高度重视项目建设的主要内容是引进国内外先进生产线，所以生产技术引进和员工技术培训将是保证项目顺利建成投产的重要因素。解决方案：企业在生产线引进谈判中将技术引进和员工培训作为引进生产线的重要附加条件写进合同，由设备供应方负责提供生产技术，派出技术人员，结合设备安装和联合试运转，对项目新生产线全部员工进行培训。生产线设备供货方技术人员在项目投产后留驻生产线3个月以上，指导企业技术人员和操作工人能够熟练操作，进入正常生产。另外企业将充分发挥技术依托单位优势，引进先进生产和管理技术，保证项目顺利建成投产并长期发挥效益。（3）产品销售有待进一步加强由于近年来保健饮品产业发展迅速，市场竞争十分激烈，产品的市场销售成为企业生存和发展的重要制约因素。解决方案：进一步加强产品销售工作，巩固省内中心城市市场，开拓各地市场，加强销售网络建设，加大广告宣传力度，引导消费，开拓市场。省外依据地理自然环境优势，打造生态绿色品牌，扩大市场份额，进一步开拓省外周边中心城市市场。以管理优势、设备优势、技术优势、产品优势和品牌优势来推动产品销售，确保企业发展壮大。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求及前景分析（1）产品市场供求现状：本项目产品属袋泡茶类产品的新型特色产品。袋泡茶这种国际流行茶饮方式自问世至今已有90多年的历史，发展速度非常快，目前其销售量已占世界茶产品贸易总量的50%，在国际上已成为茶类消费的主导产品。其中又以欧美国家最为普及。如加拿大、荷兰、意大利、法国等国的袋泡茶销售量占茶产品销量的80%。截至2007年，全球已有袋泡茶生产厂3000多家，其总销售额为70亿美元，仅英国立顿红茶的年销售额已突破30亿美元，几乎相当于2007年我国茶产品总产值。国内袋泡茶产品仅占市场总额的3%左右。但发展速度却是非常快的，在北京、上海、江苏、广州等地，每年的销售量以25%以上的速度递增。我国是一个十三亿人口的大国，随着人民生活水平的提高和工作节奏的加快，对方便快速食品的消费量迅猛增加。袋泡茶有“定量、卫生、方便、快速、时尚”的特点，已受到越来越多的消费者的认可、备受青睐，可以预测，中国市场袋泡茶的销售量必然大幅增长。（2）产品需求预测：目前我国的袋泡茶产业尚处于发展初期，产量还很低，但却引来了外商向中国市场的大量求购。这是由于有国外市场对优质袋泡茶供不应求的外因，更是由于我国原料品质优秀、加工生产成本低的内因所致。外商向这个市场大量求购，是我国发展袋泡茶产业的大好时机。 泡茶是韩国、日本流行的一种时尚茶饮，在当地几可替代普通饮用水。随着韩日流行文化对周边国家的影响，泡茶也逐渐成为国际上流行的饮品，特别在中国，已成为家喻户晓的一种外来茶品。目前，国内还没有真正引入韩国加工技术的厂家，这给本项目中草药袋泡茶带来了良好的发展机遇。（3）产品目标市场分析：中国经济蓬勃发展，人民生活水平在不断提高，对优质时尚、快捷方便的食品需求也在不断上扬，这是企业运作品牌的重要前提，也是企业做大市场的大好机遇。建议企业与省内外各大超市及连锁超市签订销售协议，同时也已与国内大型的连锁茶庄、星级宾馆等签订销售协议。市场调研表明，泡茶在国际市场有较大的发展空间。优良的原料供应和天然纯正的口感将得到众多的外商青睐。由于国内的原料采购和加工成本远低于韩国企业，因此说中草药袋泡茶赤松柏益寿茶的出口加工发展前景将更加看好。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析目前我国约有茶饮料生产企业近40家，其中大型企业有15家，上市品牌多达100多个，有近50个种类。而保健茶饮品在市场中却十分缺乏，据此可以预见，本项目主打的绿色中草药保健茶一旦在市场上形成规模生产和销售网络，将会取得十分可观的经济效益和社会效益。另外，消费者对食品的保鲜包装要求越来越高，本项目可采用独特的内外袋铝膜保鲜包装，能持续保持中草药原味，比目前市场既有的产品更符合卫生标准。4.2 营销策略、方案和模式目前，公司根据产品目标市场特征，结合公司营销方案策划，建立企业的国内销售网络，与全国各地的经销商达成优势互补、利益共享的合作战略，同时力争成为大型连锁超市卖场的直接供应商。与国内优秀的外贸公司合作，建立国际销售网络，争取出口合同。该项目建成后，科学、规范的管理模式，将成为我省保健饮品加工企业的龙头。项目选择集中优势资金在重点城市打响品牌。上海、广州、北京是销售范围内经济发达、知名度较高的大都市。据调查，三分之二以上的市民注重保健品品牌。因此，把产品的品牌形象在上海、广州、北京保健品市场上树立起来，则意味着该产品的起点占据了一定的高度，然后再以此为依托，向区域内经济较发达地区的省会城市辐射，产品市场空间必定会打开。4.3 市场风险分析4.3.1 风险分析市场风险：国外及国内同行业企业价格竞争。由于国内缺乏严密的行业协商，有可能出现产品价格竞争局面，同时，我国加入WTO以后，国外产品进入国内加剧市场竞争风险，可能对本公司营销业务形成影响。资金风险：资金因素是影响项目建设的重要因素。资金供应不足、资金到位的延误均会直接导致建设周期延长、建设期利息支出增加，严重时可能影响对市场机遇的把握，进而影响项目预期技术经济指标的实现。4.3.2 防范和降低风险对策市场波动：目前我国经济发展进入良性循环，中部崛起战略及鄱阳湖生态经济区的建设是xxxxx经济获得跨越式发展的机遇，社会消费需求持续发展。建议项目承办企业在前期运营中争取早日形成较强的市场营销、开拓能力，建立较完善的营销网络。同时建议企业通过加强市场调研，掌握国内外市场信息和动态，通过灵活、快速反应的营销机制，分散、化解需求被动的影响。同时，企业积极学习WTO有关规则，努力开拓国外市场，以进一步拓宽产品销售渠道。价格竞争：建议企业将利用当地特有自然地理条件，利用本地农村丰富的劳动力资源，确保xxxxx益寿茶（袋泡茶）在生产成本上的绝对优势，同时，通过生产线装备的高起点和内部管理的高水平确保产品的高质量、低消耗，牢牢把握产品在价格方面的竞争优势。资金风险对策：项目单位有雄厚的资金实力、良好的银行信誉和成功的主业运营，自筹和融资能力强，但是仍应采取积极措施，落实融资渠道、融资进度等，确保资金及时到位。同时，公司应抓紧项目建设各项工作，确保项目按期投产达标，努力发展业务，保持利润稳定增长，以良好的信誉和企业形象，尽可能降低投资风险。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案项目产品为xxxxx益寿茶（袋泡茶）系列产品。项目引进年产1670万包xxxxx益寿茶（日产5.57万包）袋泡茶生产线6条，年加工生产袋泡茶600吨（每袋6g）。5.1.2 建设规模：新建综合生产加工车间8000 m2（内设粗处理间、精处理间、焙烤间、粉碎间、包装间、成品间、卫生间、更衣室、消毒室等独立单元），仓库5600m2，多层综合办公楼2000m2（办公室、化验检验、车库、食堂），地磅房12 m2，宿舍3000m2，门卫值班室12 m2，配电室54 m2，污水处理用房20 m2，配套厂区道路500 m，化粪池32m3，围墙1000m，污水处理调节池20 m3；购置全自动袋泡茶生产线（成套设备）6条（66台），叉车2辆，检验化验设备1套，配电设备1套，消防、给排水、配电、环保等设备，培训生产技术人员200人次。5.2 建设规划和布局项目拟建地点位于xxxxx县工业园区内，项目建设用地为新征土地，地势较平坦，现无任何建、构筑物。符合当地总体规划。5.2.1 总平面布置按厂址自然条件和本项目生产功能确定平面布置和竖向布置，并符合工艺流程、经济合理、安全防护、厂容卫生要求和食品厂设计规范。总平面布置时，首先根据厂区周围环境，常年主导风向，以及安全、卫生、防火等要求，在满足各建筑功能前提下，力求布置合理紧凑，相互独立。项目区内配套建设道路、绿化工程以及围墙、大门、值班室等，区内给水管网、供热管网、污水排放等按有关规范合理布局。5.2.2 场内外运输xxxxx县综合运输网主要由公路运输方式构成。当地已有强大的运输力量，可为本项目提供长期运输服务。故全生产厂的大宗货物运输主要考虑依托社会运力解决。工厂运输任务及车辆购置主要考虑厂内的零星货物运输。本项目的原料仓及成品仓，布置在生产线厂房的东西两侧。厂内运输采用铲车倒运原料、产成品。厂内的运输方式主要采用汽车运输。厂外运输由汽运公司承办。5.3 建设标准和产品标准5.3.1 建设标准项目各类建筑设计均参考以下等标准执行：建筑结构设计统一标准（GB50068-2001）；建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；建筑地基基础设计规范（GB50191-93）；建筑设计防火规范（GB50016-2006）；砌体结构设计规范（GB5003-2001）；混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；建筑抗震设计规范(GB50011-2001)。按照GMP、HACCP体系标准运行，建设水平达到国内先进水平，以确保产品质量和食品、饮品安全。5.3.2 产品标准本项目参照国内相关产品标准和国外有关标准制定企业标准。见表5-1至表5-3。表5-1 感官指标表项 目指 标色 泽咖啡色或浅咖啡色形 态细粒状和粗粉状滋 味具有浓郁的大麦烤香味杂 质无外来杂质表5-2 理化指标表项 目指 标水分% 5.0灰分% 8.0表5-3 卫生指标表项 目指 标细菌总数 cfu/ g 1000大肠菌群 MPN/100 g 30铅 mg/kg 5. 0二氧化硫 g/kg 0.5敌敌畏 mg/kg 0.2乐果 mg/kg 0.15.4 工艺（技术）方案5.4.1 工艺技术路线及流程图工艺路线：原料去杂清洗烘烤破碎包装。工艺特点：采用优遁草主原料，不同配比的红豆杉叶、南非叶、甜菊等辅料，采取中温焙烤加工生产技术和新型保鲜包装技术加工生产不同系列的xxxxx益寿茶袋泡茶产品，其特点如下：（1）采用中温焙烤加工生产技术，成分经焙烤研磨后，使营养元素能充分溶解于茶汤中，使产品具备抗癌保健价值。（2）采用国际先进技术的全自动包装机，内外袋带线带签一次包装完成，具有独特的外袋铝膜保鲜包装，能持续保持温香原味，且更符合卫生标准，满足消费者对食品的保鲜包装的要求。工艺流程简图如下图所示：运输车 对辊式破碎机 装箱机原料 破碎 装箱 清洗机 立式包装机 热收缩包装机去杂、清洗 装袋 封箱电热烤箱 打码机烘烤 打码 入库5.4.2 工艺（技术）流程说明原料由运输车运至厂内，去秸去石后送至清洗机，将清洗完的原料沥干水分，自然凉晒后进入电热烤箱焙烤，温度控制在250，焙烤时间在120分钟，将水分烘干至5%以内，由破碎机破碎后由立式袋泡茶包装机装袋，人工装盒、热收缩膜机封盒后装箱入库。5.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性项目将国际先进技术的全自动袋泡茶包装生产线和中草药制茶加工工艺有机结合，加工生产独具特色的中草药保健品xxxxx益寿茶（袋泡茶）。原料加工制作技术为企业自有技术，技术先进成熟；保鲜包装技术通过引进全自动袋泡茶包装生产线获得，加工包装技术可靠，同时生产规模、设备选型符合当地的经济条件和原料供应条件。近几年来随着国外技术的消化吸收和国内设备生产厂家研制开发力量的增强，国产袋泡茶包装加工设备技术水平有了较大的发展，部分厂家已经具备生产成套设备的能力。5.4.4 主要工艺（技术）参数生产线主要工艺技术指标见表5-4。表5-4 主要工艺技术指标表（单条生产线）序号指标名称单位技术参数备注1日处理原料吨2粗料2日工作时间小时203焙烤温度2504焙烤时间min1205研磨细度粗粉状6内袋横封温度1257外袋横封温度1108产品含水量%5.09产品灰分%8.010产品色泽深咖啡色115.4.5 物料消耗定额及平衡分析见表5-5。表5-5 主要原材料、燃料、动力消耗指标表序号名 称规 格单位产品消耗指标备注单位年用量一原材料1优遁草吨210 5%的损耗2红豆杉叶吨210 5%的损耗3南非叶吨105 5%的损耗4甜菊吨105 5%的损耗二辅材料1茶叶滤纸6g/袋万只10100 1%的损耗2外包装袋6g/袋万只10100 1%的损耗3外包装盒20袋/盒万个502.5 0.5%的损耗4外包装纸箱20盒/箱万个25.125 0.5%的损耗三燃料动力1电万KWh67.6 当地电网