循化黄河波浪滩旅游区项目可行性研究报告.doc

循化黄河波浪滩旅游区建设项目

项
目
建
议
书

第一章 总论 3
1.1 项目背景 3
1.2 项目概况 13
第二章 旅游市场分析及预测 26
2.1 全国旅游业发展总体趋势 26
2.2 青海省旅游业发展现状与态势 28
2.3 市场需求现状 33
第三章 场址选择 48
3.1 场址所在地区现状 48
3.2 场址建设条件 48
第四章 黄河波浪滩旅游区总体构思方案与建设内容 52
4.1 总体形象设计 52
4.2 总体定位与经营目标 52
4.3 规划建设内容 53
4.4 初步设计方案 54
第五章 工程建设方案 64
5.1 一期工程建设的主要内容 64
5.2 二期工程建设内容 68
第六章 节 能 72
6.1 电气设备方面的节能措施 72
6.2 在供热方面的节能措施 72
第七章 消 防 73
7.1 概述 73
第八章 环 境 保 护 74
8.1 概述 74
8.2 采用的标准 74
8.3 污染源 74
8.4 环境治理措施 74
第九章 组织机构、劳动定员及人员培训 76
9.1 组织机构设置 76
9.2 劳动定员 77
9.3 人员培训 78
9.4 考核 78
第十章 项目建设实施进度安排 79
第十一章 投资初步估算及资金筹措 80
11.1 投资初步估算 80
11.2 投资使用计划 81
第十二章 财务评价 84
12.1 成本和费用的初步估算 84
12.2 经营、收入和税金 85
12.3 财务评价 85
第十三章 社会、生态效益分析 87
13.1 生态效益分析 87
13.2 社会效益分析 87
第十四章 结论与建议 89

附表：
1、 总成本费用初步估算表
2、 旅游收入初步估算表
3、 财务现金流量表（全部投资）
4、 损益表

第一章 总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称、项目申报单位、项目主管单位
项目名称：循化黄河波浪滩旅游区建设项目
项目申报单位：青海兴旺建工贸（集团）有限责任公司
法人代表：韩兴旺（董事长）
所有制形式：民营企业
项目实施单位：青海兴旺波浪滩旅游有限公司
项目主管单位：青海省循化县人民政府
主管负责人：韩永东（县长）
项目建设地点：循化县积石镇黄河北岸波浪滩
项目建设年限：3年，为2007年1月—2010年12月
项目建设内容：一期工程为宾馆及餐饮服务中心、会所、豪华别墅群、林间院落（撒拉族民居）及歌舞演艺中心、青少年科技娱乐城、旅游小吃一条街、特色植物园及现代化温室（花房）、泵房、蓄水及沉淀池、变配电室、锅炉房、道路及停车场、供排水管线、供电线路等。
二期工程为：黄河水上体育运动中心、栈桥和阁楼、游泳池、野生动物园、跑马场、射击场、攀岩、迷宫、旅行社设备等。
项目总投资：15458.4万元，全部用于固定资产投资。
项目资金筹措：项目建设单位自筹6183.4万元，申请银行贷款9275.0万元。
投资回收期9.9年（含3年建设期）。
1.1.2 项目建设单位基本情况
青海兴旺集团是以青海兴旺建工贸（集团）有限责任公司为母公司联合下属9个子公司组建而的一家集建筑、工业、贸易、旅游为于一体的综合性民营企业，集团所属各子公司主要经营工业与民用建筑工程施工、公路桥梁施工、水利水电工程设计及施工、水力发电、装饰装潢、房地产开发、物业管理、旅游项目开发等，资质均为二级。2000年集团在全省同行业中率先取得了ISO9002国际质量体系认证、银行“AAA”信用等级证书，全省民营企业中唯一荣获档案管理“国家二级证书”的单位。在青海企业50强中排序第34名。
目前集团注册资金1.1985亿元，有两座水电站和一处占地220亩的撒拉族民俗风情园（在城南新区）等11个子公司。有员工2000多人，其中各类专业技术人员700多人，中高级专业人员80多人，拥有大型机械施工设备268台（辆）。
在二十多年的发展历程中，集团始终以质量、信誉求生存，以机制、技术、管理创新求发展，高标准、严要求，一步一个脚印，扎扎实实地搞好每一项工程，使企业不断发展壮大。近几年来，集团所属各子公司承建的工业民用建筑有：海南亚细亚商场、海北州民师教学楼、海东粮食贮备库、风情园海北、同德住宅小区、青海建工大厦等；承建的电站有：曲什安水电站、哈达亥水电站、玉树禅古水电站和玛多黄河源水电站等；承建的公路有：同秀公路、乐化公路、共沙公路以及玉树、海北、循化市政高级路面；开发的房地产项目有：风情园海北住宅小区18幢6层砖混结构楼，撒拉族民俗一条街、城南超市，建工大厦，目前正在开发的“兴旺大厦”位于西宁市最繁华的大什字商业区，计划层高28层，投资1.26亿元，总面积4.2万平方米，是集商贸、办公、商务为一体的综合性大厦，累计开发面积达20万多平方米等。这些工程都已在社会上树立了兴旺集团的良好企业形象。2003年——2005年，公司完成产值36058万元，累计创利税3856万元。
集团公司先后被青海省和国家有关部门评为“青海省先进企业”、“青海省突出贡献企业”、“青海省优秀民营企业”、“全国实施用户满意工程先进单位”、“青海省就业和社会保障先进民营企业”、“重质量、守信誉”先进企业、连续十五年被工商部门评为“重合同、守信用”单位。
集团率先在全省民营企业中建立健全党、团、工会组织，2004年荣获全国工商联“全国民营企业思想政治工作先进单位”。在集团得到发展的同时，不忘回报社会，据不完全统计，近几年先后为社会公益事业捐款620万元，公司对社会的贡献率为10.6%。
集团董事局主席韩兴旺是青海著名的企业家，现为全国政协委员、青海省政协常委、青海省工商联副会长、青海省农牧民体育协会副主席；先后被青海省和国家有关部委评为“青海省优秀民营企业家”、“青海省劳动模范”、“青海省优秀社会主义建设者”、“青海省关爱员工优秀民营企业家”、“全国少数民族优秀经理”、“全国劳动模范”、“全国关爱员工优秀民营企业家”、“全国民族团结进步模范个人”、“全国群众体育先进个人”等光荣称号。
集团凭着“敢打硬仗”的企业精神，力图在建筑、水电路桥、房地产开发、旅游等行业做深、做精、做细、做强，为青海经济发展贡献力量。
1.1.3 项目建议书编制依据
1、国务院关于进一步加快旅游业发展的通知2001；
2、国家旅游局《中国旅游业发展“九·五”计划和2020年远景目标纲要》1996；
3、青海省人民政府《关于加快旅游业资源开发的若干决定》1999；
4、青海省旅游业发展与布局总体规划；
5、《青海省生态环境建设规划》；
6、《青海省国土开发整治总体规划》；
7、国家文化部、青海省文化厅关于民族艺术保护、发展的有关文件的资料；
8、循化县旅游局2003—2005年工作总结；
9、循化撒拉族自治县人民政府和兴旺集团合作开发建设《波浪滩旅游区协议书》。
1.1.4 项目建设提出的理由和过程
青海兴旺集团“十一五”期间的发展目标是：以一业为主，跨行业经营。公司将加大水电项目、房地产开发及旅游与第三产业开发的力度做好黄河波浪滩旅游区项目建设和经营，做大公司发展空间。2006年7月7日，公司与循化撒拉族自治县人民政府签订“关于合作开发建设黄河波浪滩旅游区项目的协议书”，公司将抓住青藏铁路开通的良机，依托县委、县政府的支持整合开发经营循化县旅游资源，把循化县自然资源和人文资源优势转化为经济优势，推动循化县社会主义新农村和和谐社会的建设。
“大力发展旅游等第三产业”已明确写进了国务院确定的西部大开发五大重点工作之中，这预示着西部旅游业的发展将进入一个新时期。西部发展应走出一条与西部生态环境状况相符合的持续发展之路，重视第三产业尤其是旅游业的培育，并以此来拉动西部地区经济的发展。旅游业涉及到食、住、行、游、购、娱等方面，旅游业的发展必将带动经济社会、文化、生态等相关产业的发展和综合效益的上升，旅游业也因此被人们称为“引爆产业”。
目前我国正处在旅游业发展的腾飞阶段，旅游人数的持续增长使旅游创汇呈跳跃式增加，但东部地区旅游资源经过20多年的开发利用，对广大旅游者已不再具有昔日迷人的魅力。加之东部地区环境容量有限，在某种程度上已表现出后劲不足。相反西部地区至今仍保持着相对原始的自然生态和浓郁的少数民族风情，以及与东部风光迥异的自然风光。如青海省拥有许多“中国之最”乃至“世界之最”的旅游资源，中国第一大湖——青海湖；万山之祖——昆仑山；青海文化艺术三绝——花儿和热贡艺术，黄河大峡谷，高峡出平湖——孟达天池，十世班禅故居等，这些旅游资源大都保留了未经雕饰的原始风貌，因而充满着新奇感、神秘感、粗犷感和原始感，是旅游者所憧憬的山水与人文原生态旅游胜地。
青海省各级人民政府已充分认识到青海旅游业在西部大开发的战略地位，中共青海省委、省人民政府从全省经济发展的高度出发，把旅游业作为新的经济增长点加以培育和扶持。并组织制定了《青海省2001~2020年旅游业发展总体规划》，循化县紧紧抓住西部大开发和青藏铁路开通的机遇，加快旅游资源开发步伐，制定“旅游活县”战略，把旅游业作为驱动全县经济增长，实现农民增收的新型产业来抓，以循化县山水原生态特色，民族民俗特色，宗教文化特色和黄河体育文化特色创青海和全国旅游品牌，带动全县经济的发展和山区农民的脱贫的致富。
循化县是全国唯一的撒拉族自治县，人文习俗独特，旅游资源的垄断性高，可供游览的景观主要有黄河大峡谷、孟达天池、街子清真寺、骆驼泉、文都寺、十世班禅大师纪念塔殿堂及故居、古雷寺和喜饶嘉措大师纪念堂、道帏古塔、达里加天池等324处。兴旺集团在积石镇黄河波滩建设旅游区，完善旅游基础设施，建设能够充分展示撒拉族民俗民风民族文化艺术特色的撒拉族风情园，建设具有青藏高原特色的野生动物园、跑马场、射击场、迷宫、儿童科技娱乐城及黄河水上体育运动中心，项目依托循化县独特的山水资源和民族文化资源建设，建成后将是具有垄断性、唯一性的旅游品牌，配合国际大型体育赛事的举办，有很大的影响力，将成为青海省乃至全国具有号召力的旅游吸引物。兴旺集团建设黄河波浪苑旅游区，将循化县的黄河体育文化资源优势和本项目特色充分结合起来，可成为青海旅游业不断升温的“引爆工程”和“新卖点”。项目建设结合循化县原始纯朴的自然环境，雄奇独特的自然景观，古老神秘的文化遗迹，风格迥异的民族风情，符合世界旅游求新、求异、求知、求乐的需求趋势，具有很强的吸引力和国际竞争力。本项目的建设对于提升循化旅游目的地知名度与美誉度，展示青海旅游目的地多民族风采意义重大，对循化旅游业、青海旅游业和体育事业的发展以及对经济发展的带动起到很强的促进作用，发展前景良好。
1.1.5 发展循化县旅游业的必要性
旅游业是市场需求量大、产业关联度高、科技含量多、产业容量大、与生态环境建设冲突小、带动作用强、经济效益好的产业。因此，旅游业的大发展对推动青海省经济与社会的全面发展与国家生态屏障建设均具有十分重要的意义。
（1）是树立循化县旅游品牌与独特形象的需要。循化县黄河文化与山川地貌旅游资源以及撒拉族民俗文化的唯一性对国内外游客产生的影响力和吸引力巨大，因此循化县旅游业的发展将是青海省创汇增收的有效形式，是非贸易服务业创汇的重要来源，项目建设有利于扩大对外宣传，在全国乃至世界上树立青海省和循化县的形象，促进海内外和省内外的交流，有利于改善投资环境，推动科技的发展以及先进技术的引进。
（2）是发挥旅游资源优势，促进县域产业结构调整的需要。一个地区经济越发达，第三产业在国民经济中所占的比重就越大。旅游业作为综合性产业，关联辐射功能显著，可以带动文化、卫生、交通、通讯、商贸、食宿、保险、城镇建设等第三产业的全面发展，并促进地区传统产业的发展和升级。根据世界旅游组织的资料，旅游部门每收入1元，相关的其它产业就能增加4.3元，旅游业对地方经济的带动能力很强，依托循化县旅游业的发展，调整全县产业结构，推动县域经济发展势在必行。
（3）是增加就业岗位，实现劳动力转化的需要。旅游业是劳动密集性产业，可以创造新的劳动就业岗位，为城市下岗人员和农村剩余劳动力提供大量就业机会。据统计，旅游每增加一个就业人员，社会就能增加五个就业机会。循化县旅游业的发展必然带动为旅游直接或间接提供服务的各行各业的发展从而创造更多的用人机会。
（4）是探索与保护性开发生态环境、文物古迹、非物质文化遗产和民族民俗文化，为游客提供高水平旅游欣赏的需要。旅游业的发展有利于促进传统文化、名胜古迹和民族风情的保护和开发，使濒临湮灭的历史文化遗产得到管理和维修。现代旅游业结合现代体育赛事既成为高品位的物质享受产品又是高品位的文化精神享受产品，循化撒拉族文化艺术民俗民风和黄河文化中的抢渡黄河极限挑战赛，为社会提供了独特的文化与精神享受产品，也利于不同民族文化的相互交流融合和文物遗迹与历史文化的推介保护，推动和谐社会与精神文明的建设。
（5）是推动循化县社会主义新农村建设的需要。循化县作为国家级贫困县，贫困面大，贫困人口多。但循化县又是旅游资源大县，有美丽的山水，富饶的物产，有神秘的宗教寺院，磅礴的黄河在这里拐了个弯，公伯峡、苏只电站已建成发电，积石峡和黄丰电站正在建设，撒拉族文化艺术和民俗民情独特。依托当地山水景观的原生态和多种宗教的神秘感以及水电站建设形成的广大水域资源开发旅游业，有利于带动周边景点各乡镇农民从事第三产业的发展，增加就业岗位，实现富余劳动力就业转化，增加农户收入，为当地经济持续发展注入活力，促进贫苦地区脱贫致富，缩小地区之间的差距，推动循化县社会主义新农村的建设。
（6）是推动循化县经济发展社会进步的需要。旅游业的发展还可以引进物流、信息流、资金流，引入购买力扩大，增加青海省的经济投入和市场需求。同时旅游业将促进传统消费观念的更新并带动提高农民的综合素质，刺激和加速社会经济与综合效益的全面发展，从而推动循化县精神文明的建设和和谐社会的发展。
（7）是统筹协调规划经营循化县旅游资源，治理环境污染和维护资源环境建设的需要。旅游业的发展可以加快对目的地的基础设施建设投入，项目按照循化县城乡规划和旅游发展要求建设，注重突出地方特色，避免简单粗暴使用资源和低层次盲目发展，对优化循化县的生态环境和小城镇建设，促进环境的保护与可持续发展意义重大。
1.2 项目概况
1.2.1 拟建地点
项目拟建在青海省循化撒拉族自治县县城所在地积石镇，为积石镇黄河北岸积石山下的黄河滩地、通过党校洪水沟大桥与积石镇相连接。地理位置是北纬35°51′，东经102°29′，海拔1840米。
1.2.2 主要建设条件
一、发展机遇
藏区是世界上最后一块神圣的净土，到藏区旅游已成为一种时尚和文化追求，而青藏铁路的开通极大地改善了藏区的可进入性和直达性，使青藏高原民族地区生态游和黄河源头民俗文化游将长期保持在较高水平。循化县是全国唯一的撒拉族自治县，青藏铁路通车给予游客的旅游目的地直达性和青海“捆绑式”旅游的策划将是循化县旅游业发展的良机。
二、旅游资源优势
循化旅游资源富集是本项目建设的主要条件和依托条件。循化县山川雄伟历史悠久，气候宜人，物产丰富；多民族聚居与多宗教汇合，人文独特，文化内涵丰富。同时地处黄河上游水电站建设集中地区，景观雄奇瑰丽，旅游景点众多。
1、生态旅游资源
（1）黄河大峡谷
两山对峙，崇山峻岭，高耸入云，陡壁如削荫天蔽日，形势十分险要。黄河入峡后，因河道狭窄，河中礁石暗伏，滚滚河水飞湍造漩，咆哮而下，登顶观景，蔚为壮观，十分险绝。公伯峡崇山峻岭，高耸入云，陡壁如削，山映在水里，水傍在山前，上游南岸悬崖处的庵古鹿拱北吸引了国内外信徒前来朝觐。还有黄河最清澈的水段，最狭小的河面，最大的瀑布，最精彩的河段，黄河在这里拐了个弯，黄河靓丽的风景全部都在西北境内，循化占了绝大部分。黄河文化历史全部都融合在黄河两岸的人文景观中，沿黄河旅游带的开发，必将成为循化、青海乃至西北地区新兴的旅游发展主动脉，有助于打造一条世界顶级的旅游黄金水道。但同时黄河的险峰也在此处，这里的海拔高、水流快、水温低、氧气稀薄成为黄河旅游爱好者面对的四大难题，因此，这里是是举办国际抢渡黄河极限挑战赛等水上运动赛事的最佳地点。目前，黄河上游大型水电站公伯峡水电站已建成发电，积石峡电站正在建设；中型水电站中苏只电站已建成发电，黄丰电站正在建设中。大中型电站的建设使可以利用的水面加大，建水上游乐园并发展水上运动与游乐前景广阔。
（2）孟达自然保护区。孟达自然保护区是国务院批准的国家级自然保护区，位于循化县孟达山区，地处自治县西倾山东端，黄河积石峡南岸。该山地属当蕊山——五台山区，恰好是青藏高原东北边缘与陇西黄土高原的过渡地带，山势基本呈南北走向。总面积17290公顷，海拔在1780—3356米之间，是一个山高沟深，树大林密，植物繁多，风景优美的原始自然林区。在海拔2504米的木厂沟中部，有一处幽雅奇特久负盛名的高原明珠——孟达天池，该保护区素有高原“西双版纳”之美誉。
独特的自然地理条件，相对温和湿润的气候和适宜的土壤条件，保护区植物种类繁多，万分复杂。根据1982年初步考察，保护区共有高等植物90科，占全省的80%；296属，占全省的65%；517种，占全省的20%。保护区还是天然植物园，区内药用植物共有77科326种（其中收藏在国家药典有44科81种）；保护区地形复杂，森林茂密，植物种类丰富、气候适宜，同时地域偏僻，交通不太方便，人烟稀少，为野生动物的繁衍和生存提供了优越的条件，现有兽类3目5科7种。鸟类有8目19种68各。
孟达林区是国家级自然保护区，共有景点60多处。这里树幽、石静、水秀、天池秀色，奇花异草、珍禽异兽，瀑布垂持，怪石嶙峋，万亩杜鹃林，竹子坪千顷华山松、台湾桧，展示了一幅高原雄奇秀丽的画卷，成为远近闻名的旅游观光胜地。主要景点有：天池湖泊、华山松谷、西山卧虎、神仙洞、彩虹瀑布、盘龙石、百岁海棠、连理枝。
（3）达里加山天池
九天遗珠——雾山池。达里加山如一面天然翠屏横亘在道帏东部，离乡政府所在地约15公里处，沿临平路可一直乘车到过里加垭豁。达里加垭豁海拔3400米，周围是广阔的天然牧场，草长莺飞时节，有成千上万的牛羊在此繁育，蓝天白云，青山碧水，座座帐篷前羊欢马叫。确实是一处天人合一的景色，从垭豁口顺缓坡而上，茂盛的牧草逐渐被多年生灌木林所取代，灌林丛尽头是一座突兀而起的雄峰，暗褐色裸岩碎石在一条羊肠小道中忽隐忽现，陡峭的山坡上游人只能用灵感去找自己的路，眺望前方,三面奇峰重岩叠嶂,偶闻石底水声潺潺,真乃“峰中之峰”,再行几步,就见一泓神水，如明镜，似寒玉，置于环峰，这就是那美誉为“九天遗珠的雾山池”。
由于这座池子的四周被山环抱，下雨时山尖乌云密布，人们就称它为雾山池。神池海拔4000余米，约60多亩，微波粼粼，奇峰倒影，池水清澈见底，日光下彻，底石洁净。这里是尚未开发的处女旅游胜地，有许多美丽动人的传说，至今这一层神秘面纱还未揭开。
（4）幽谷圣水——夕春瀑布（又名安岗瀑布）。自道帏乡政府向北行2公里，有条狭长曲折的深谷，谷中之水蜿蜒而来。溯其源，两岸连山，重岩叠嶂，绝山险生怪柏异木，荫天蔽日，遥闻九天落水之巨响，近听草头鸟鸣之细语，峰回处，蓦然一道玉帘自天而降，幽谷奇水——夕春瀑布之壮观尽显眼前，瀑布时急时缓，缓时如细纱蒙壁，又如轻烟漫下，急时排山倒海，气势逼人，如泻天河之水，宽9米有余，落差达40米。
2、民族文化历史与民俗旅游资源
（1）骆驼泉：该泉位于距县城5公里处的街子乡境内。
在公元十三世纪上半叶，在中亚突库曼斯坦的“撒拉赫斯”地方（今属马雷州）居住着西突厥民族乌古斯汗的后代以尕勒莽，阿合莽为首的撒鲁尔部落。在1220年撒马尔罕之役中，成吉斯汗便虏取工匠和供军役人各三万多人。“尕勒莽、阿合莽”也被迫带领撒拉尔部族70户1000人随军东迁。他们牵着一峰白骆驼，白驼载负着故乡的水和土，携带珍贵手抄本《古兰经》开始了历史性的万里东迁。经撒马尔罕、天山、甘肃、凉州向东行到宁夏，又朝东南走天水，再转向西南，折回洮州、合作、夏河进入循化。时日天色已晚，白驼走失。经多方搜寻，在天亮时到过“唐古堤”（此地名沿用至今，即“天亮”之意）。最终在街子古泉边找到了走失的白骆驼，白驼化石，卧于水中，昂首翘望，等待主人。他们赶紧将故乡的水土与本地水土相比较，比重完全相符，这才安下心，认为此地就是居留之地。撒拉族先民由此定居，街子古泉也因此而得名骆驼泉，街子便成为撒拉族的发祥地。骆驼泉就是撒拉族发祥地的象征，以后的撒拉“八工外五工”的撒拉族由此逐渐向周边扩散，祖祖辈辈生息繁衍至今。
（2）街子清真大寺。初建于明洪三年，清代年间和民国二十年曾有三次扩建，原有礼拜，气势相当雄伟，殿内四根大柱支撑着49间的殿顶，大殿四角是23米高的宣礼塔，中间的大圆宝塔，具有典型的阿拉伯风格，是青海第二大清真寺。大殿前两侧是两栋学经楼，设有净水房和办公室，寺院对面是先祖阿合莽和尕勒莽的拱北（先贤墓冢）是由雕刻大型花卉图案的青砖围墙组成，长7.10米，宽6.25米，高3.3米，两棵枝繁叶茂的老榆树从两拱北分别长出，披荫一方，盖住两个陵墓。
（3）手抄本《古兰经》。《古兰经》是伊斯兰教的根本法典，是全世界穆斯林的行动纲领，生活指南。撒拉族先民所携带到循化的珍贵手抄本《古兰经》是研究撒拉族先民的可行依据和有利证据。据传撒拉尔部落是王室贵族和宗教首领，在穆斯林地区由德高望重的撒拉尔首领保管《古兰经》是顺利成章的事情。因此，在800多年前，撒拉族先民东迁时便携带手抄本《古兰经》至此，历年由街子地区的“尕最”及后代所保管。现珍藏于街子清真大寺。《人民日报》曾于1982年1月3日作过这样的介绍：“这种年代久远版本珍贵的《古兰经》世界上仅存三部”。还曾露面国际展览，在伊斯兰世界引起很大反响。
这部珍贵的《古兰经》为30卷，分上下两函装，函封犀牛皮，其面压有精美图案，每册封面为天蓝色丝绸精制，全经共681页，正文墨写，书写工整，字体浑厚，校勘严谨，装入一个约600cm的长方形抽屉木箱里。撒拉族视为至宝。据说在光绪二十年，甘肃临夏的马安良仗势夺去了《古兰经》，在返回临夏途中，突然狂风不止，雷雨交加，天昏地暗，使他无法翻越大力加山，只好将《古兰经》送还给了撒拉人。后来又被马步芳夺走，置于“回教教育促进会”，解放后才返还给撒拉人。
3、宗教文化旅游资源
（1）文都大寺。紧靠森林，环境优美的文都大寺，是循化地区最大的寺院。初建年代最早可追溯到元代以前，据传，最初在寺院上方有一座小经堂，该寺是十世班禅大师先祖萨迦派高僧嘎玉巴喇嘛喜饶坚赞奉八思巴之命修建的。而形成正规的格鲁派吸低建父四年（1402年），是青海境内最早的格鲁派寺院，文都寺是十世班禅大师幼年学经的地方，也是他回乡进行宗教活动的主要场所。
这个大寺所有建筑在文革中全部被毁，1980年开放后，先后建成大经堂、三世佛殿、护法殿、多哇赛东殿及数处昂欠。此外，新建班禅行宫37间，小经堂1座37音，藏医室20间，茶房43间，大经堂长11间，宽9间，共两层，由120根大柱支撑，殿内正中是十世班禅大师的铜像，像高丈余，坐在莲花台之上，造型精美生动，堂内班禅大师铜像左右两侧有众多精美塑像和铜像，殿外还有精致的壁画。这些佛像和壁画大多出自著名的工艺美术大师文都乡牙兄村的宗泽拉杰之手，保持了藏传佛教传说的艺术风格，是全省重修大经堂中最宏伟的一所。
（2）班禅故居。文都乡麻日村是已故十世班禅大师的故居，1938年正月大师就诞生在这里。大师祖籍西藏萨迦地方元初迁来循化，明代起世袭百户，清末升为千户，父亲古公才旦为最后一任千户，管辖“文都七族”。
大师故居有一个显著的标志，就是前院两棵参天大树（一棵在文革中被砍），郁郁葱葱，高耸挺拔，院外溪水环流，四野山青水秀，庄廓呈“品”字形，外院为停车场，仓库等。东面并排两院，北侧旧居为家庭成员住宅，南侧是正院，这里是主体建筑，雕梁画栋，富丽堂皇，古朴庄重，经堂檐下匾额一面，是1983年10月，县城汉族群众恭贺大师新居落成而赠送的，上刻“河源须弥”，两边有“九曲安祥爱国早传拒虏，八荒向化护教所以宁邦”的楹联，就是颂扬大师爱国爱教伟大业绩的。
（3）古雷寺（喜饶嘉措大师纪念堂）。位于道帏乡虎头山上，规模仅次于文都寺，是我国近代著名佛教大师喜饶嘉措大师出家早期学经的地方。相传，这个寺初建于明代万历十三年（公元1585年）。该寺在本世纪50年代重建，现建有殿堂6座，昂欠8院，僧舍632间，寺僧151人。1980年8月重新开放后，先后修复了护法殿，小经堂等。喜饶嘉措大师纪念堂落成后，成为全寺的主要建筑，寺内保存有缅甸总理送给喜饶嘉措大师的金印等。大师于1884年4月8日出生于道帏乡贺庄村，幼年在古雷寺学有所成，先后出师而从西藏得到“拉仁巴格西”学位。曾任蒙藏委员会委员长、五个名牌大学教授。解放后任中国佛教协会会长，青海省副省长等职。他博学多才，在爱国和平事业中为国家和人民做了许多有益的贡献，在宗教事业上是位造诣极深的佛门高僧，毛主席夸他是“藏胞中有学问的人，是爱国老人”。周总理曾赐他明代大铜钟。为纪念他的丰功伟绩，1987年在古雷寺修建了纪念堂。纪念堂为两层阁楼式建筑，堂正中放着大师舍利灵塔，整个建筑富丽堂皇，布置庄严肃穆。
三、项目区区位条件分析
1、区域位置
循化县东接甘肃省积石山县和临夏县，南邻甘肃省夏河县和青海省同仁县，西靠尖扎县，北连化隆县和民和县。项目区位于黄河北岸的积石山下，距县城两公里，与循化县计划建设的重点旅游景点清水湾景区依水相连，区内土壤与水利条件优越，林木茂盛，空气清新，是理想的避暑胜地和天然氧吧。
2、交通条件
循化县的交通条件十分优越，对外联系畅通，县城积石镇距省会西宁市160KM，距西宁曹家堡机场150KM，这为发展以航空为交通手段的远程旅游提供了便利条件。青藏铁路开通加快了游客的直达性，延长了游客在西宁的休整逗留时间，使西宁作为青海省最大的旅游集散地和省内游（青海人游青海）最大的客源地，必将对循化县的旅游业发展产生深远的影响。从西宁——平安——循化——临夏的公路从积石镇经过，从而使兰州作为重要的客源地和集散地的影响大大加强。青藏铁路、兰青铁路和兰青高速公路的满负荷运载，促进了循化与青海以东各省份的联系。
3、旅游开发现状分析
（1）旅游业已具雏形
循化县是青海省旅游业起步较早的县之一。循化县是国定贫困县，孟达等贫困乡村的农民很早就自发组织起来从事旅游服务业，逐步走上脱贫致富之路。循化现在规划引导旅游业发展中定位“旅游活县”，突出撒拉族民族特色，基本上形成了撒拉族文化民俗风情、骆驼泉、孟达天池、黄河第一湾、大中型水电站、文都寺、十世班禅故里等为特色的开发框架，旅游接待设施也有一定基础，已形成了稳定的客源市场。开发利用游泳资源，把自然和人文及民俗风情资源优势转化为经济优势在循化县各界已形成共识。2002年全年共接待国内外游客24.6万人，其中国内24.2万人，国外0.4万人，直接和间接经济收入为2940万元，占全县GDP的13.4%。2005年共接待国内外游客40.7万人次，比上年增长70%，国外游客0.7万人次，比上年增长60%，过夜游客17万人次，比上年增长240%，旅游业直接和间接收入达6512万元，比上年增长171%。
（2）旅游硬件建设还处于初级阶段
循化县旅游业逐渐发展为第三产业的龙头产业，但旅游基础设施较差，特别是没有一个能够集中展现撒拉族民族文化和民俗风情与餐饮接待能力以及黄河水上游乐的大型旅游接待场所，体现不了循化县是青藏高原的“氧吧”西宁与兰州的后花园。为旅游景点配套的道路交通，供水、供电、通讯，生态环境保护，安全救生等基础设施建设相对滞后，制约了旅游接待综合能力，影响旅游质量，减少了地方旅游收入。
（3）旅游经营队伍建设亟待加强
循化县旅游业可经营的资源丰富，但经营队伍建设滞后，缺乏有实力的龙头企业为旅游活动进行策划包装和宣传推介以及整合经营。目前全县旅游业人员少，管理人员更少，旅游营销人员奇缺，市场意识淡薄，对客源市场缺少整体把握，信息化程度及管理和服务水平低，导游队伍力量薄弱，人员松散缺乏系统培养，无法满足旅游业跳跃式发展的需要。
1.2.3 项目投入总资金、效益情况
波浪滩游乐园建设项目总投资为15485.4万元，年均经营收入可达10498.3万元，年均经营总成本5086.87万元，年均经营税收及附加502.1万元，年均所得税为1379.2万元，年均企业税后利润为2785.0万元。
1.2.4 主要技术经济指标
详见本项目的主要经济指标汇总表
主要经济指标汇总表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
项目总投资
万元
15458.4

2
其中：预备费
万元
1300

建设期利息
万元
320

3
资本金
万元
6183.4

资本金占总投资的比例
%
40

4
中长期借款
万元
9275

5
经营收入
万元
10498.3
年平均
6
经营税及附加
万元
502.1
年平均
7
总成本费用
万元
5830
年平均
8
利润总额
万元
4164.1
年平均
9
所得税
万元
1379.2
年平均
10
税后利润
万元
2785
年平均
11
财务内部利益率
%

税后
%
14.4

税前
%
17.53

12
财务净现值

税后
万元
6253.85

税前
万元
13301.91

13
投资回收期

税后
年
9.9
含建设期3年

税前
年
8.9
含建设期3年
14
盈亏衡点
%
52.2

第二章 旅游市场分析及预测
2.1 全国旅游业发展总体趋势
旅游业已成为当今世界第一大产业。旅游业兼具经济、社会、文化和环境等多种功能，其经济功能尤为显著，游、行、食、购、娱等多方面的旅游需求对地方经济发展的关联带动作用日益增强，旅游业正由“事业型”变为一项极具潜力和发展前途的新兴的朝阳产业。
全国人大通过的《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标》把旅游业确定为第三产业中积极发展的国民经济新兴产业序列的第一位。全国各个省、市、自治区将旅游业分别作为先导产业、优势产业、支柱产业或重点产业和新的经济增长点。
中国正处在旅游业大发展的过程中。2000年，我国入境旅游人数达8344.9万人次（其中外国人1016万人次），过夜旅游人数达3122.88万人次——居世界第5位。旅游业创汇162.2亿美元，居世界第7位，相当于当年外贸出口创汇的6.5%。国内旅游收入3175.5亿元，两者之和相当于国内生产总值（GDP）的5%以上。随着全球旅游业持续稳定的发展及重心向亚太地区转移以及加入世贸组织（WTO）的成功，我国的旅游规模有了一个大的发展。
近五年来，中国旅游业投资总量是年均增幅为12.2%，据世界旅游组织估计，到2020年，中国旅游业在世界市场中所占份额将达8.6%，居世界首位，届时，中国人口将达到15亿，城市化水平在50%以上，东部沿海和其他一些地区将率先基本实现现代化。我国居民生活将从小康型向初步富裕型推进，国民的旅游需求将急剧增长，中国旅游业发展前景广阔。1990—2000年，国内居民的出游率从23.7%上升到了59.1%，其中城镇居民出游率104.4%，旅游花费2235.26亿元，农民出游率44.0%，旅游花费940.28亿元。1999—2000年的三次长假日经济展示，中国旅游业进入一个蓬勃发展的新时期。因此，国家旅游局提出了在今后20年中把中国从亚洲旅游大国建成世界旅游强国的宏伟目标。
西部大开发战略的实施和青藏铁路的开通以及各种高原极限国际体育赛事的举行，不仅开启了我国现代化建设又一个新的历史进程，而且为西部地区带来了难得的发展机遇。由于旅游业可以带来很多就业机会，带动工业、农业、交通、通讯等行业的发展，是扩大内需、拉动消费最有效的途径之一，是正在壮大的新的经济增长点。因此，西部旅游资源的保护与开发，旅游产业的计划与发展被摆在了十分重要的地位，随着国家投资优惠政策的出台，投资开发力度的加大和西部地区综合环境条件的不断改善，西部地区的旅游业潜力将得到充分的挖掘利用，西部独特的人文地理与世界的现代文明有机的结合，使西部发展的劣势将变成经济的优势，让世界喝彩。
2.2 青海省旅游业发展现状与态势
2.2.1 旅游业发展现状
青海省是一个特色突出、品质高雅、潜在优势深厚、初为人知的旅游资源“大省”和“富省”，但也是旅游资源开发小省和旅游经济弱省。青海长期被人们认为是“边远”、“贫穷”、“荒凉”，习惯于按计划经济时代的常规模式发展经济，旅游业置于可有可无的境地，所以起步晚、投入少、旅游资源整体上开发严重不足，河湟地区和青海旅游区的旅游业虽然已经起步，但柴达木和青南地区还基本上处于原始待开发状态。长期以来，由于投资缺口大，全省旅游资源开发利用率还不到10%，已开发的旅游景点层次也很低，配套设施很不完善，综合接待能力低，旅游交通等基础设施非常薄弱，形成的产业规模微不足道，旅游资源优势远未转化为经济优势，旅游业在全国处于后进状态。总体来说青海省旅游业现状可以概括为：“一流资源，二流知名度，三流开发，四流交通，五流经营”。
1999年接待国内旅游者160万人（次），旅游企业直接收入2.2亿元，比上年增长22%，亦只占全国总量的千分之二和千分之一，与青海占全国1/13的面积，拥有的资源总量、品质以及全国发展形势存在巨大的落差。2000年青海省共接待海外旅游者3.2万人（次），旅游创汇720万美元，分别不足全国总量的万分之三点八和万分之四点四。当年青海省国内旅游者达318万人次，创收11.6亿元，总量有所扩大，发展速度倍增，但仍没有改变其后进状态，因为其发展基数较小之故。2002年，省委省政府加大旅游业开发力度，通过举办郁金香节、青洽会等一系列节庆活动宣传推介青海，提升青海旅游品位档次，全省共接待入境旅游者4.35万人次，接待国内旅游者418万人次，旅游总收14.37亿元，比上年增长13.0%，占全省国内生产总值的4.2%。全省旅游经济实力不断增长，旅游业在国民经济中的地位显著提高。2004年，全省接待入境旅游2.8万人次，外汇收入870万美元；接待国内旅游人数509万人次，收入达20.4亿元人民币。各种经济成份的旅行社增加到120家，星级饭店增加到29家。2005年，青海旅游业收入达到25亿元，旅游人数600万人次。这些都说明青海旅游业势头旺盛。
2003年起，全省旅游业进入大的发展期，已开展的旅游景点有40多处，线路19条。旅游风景点从以西宁为中心的湟水谷地逐步向西部地区和青南地区转移。国家级的旅游景点有塔尔寺、青海湖、鸟岛。青海湖还被列为国家级风景名胜区。国家级文物保护单位有塔尔寺、瞿昙寺、隆务寺、西海郡古城遗址。青海湖、循化孟达植物保护区、隆宝滩和可可西里等已成为国家级自然保护区。其他旅游景点有柳湾古迹、西宁东关清真大寺、互助北山、海北原子城、日月山、茶卡盐桥、阿尼玛卿山、江河源头、昆仑山、巴隆国际守猎场等以及藏、土、撒拉、回、蒙古族等少数民族风情和草原风光旅游。已开辟的旅游线路有“世界屋脊”汽车探险旅游线、唐蕃古道旅游线、丝绸之路南线旅游线、马可·波罗汽车探险旅游线。以西宁为中心通往各景点的环青海湖旅游线、宗教朝圣旅游线、青东清清黄河上游旅游线和青南各条旅游线等。其中，西宁—拉萨“世界屋脊”汽车探险旅游线和西宁——敦煌的南丝绸之路旅游线已被列入国家旅游线路。随着中国青海郁金香节的闪亮登场，青海藏毯国际展、中国青海门源油菜花节、青海湖国际自行车赛、青海国际攀岩赛、青海