太阳能电池板支架、地桩及连接件机械加工项目可行性研究报告.doc
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1、太阳能电池板支架、地桩及连接件机械加工项目 可行性研究报告目 录第一章 总论11.1概述11.2项目承办单位简介11.3可行性研究的依据及范围21.4项目概况及主要技术经济指标31.5简要的研究结论6第二章 项目建设背景及必要性82.1项目提出的背景82.2项目建设的必要性11第三章 场址选址及建设条件153.1项目选址153.2建设条件16第四章 技术、设备及工程方案214.1建设规模214.2技术方案214.3设备方案234.4工程方案24第五章 原材料、燃料消耗供应27第六章 总图运输及公用工程306.1总图运输306.2公用工程32第七章 环境影响评价36第八章 节能措施39第九章 劳
2、动安全卫生与消防449.1劳动安全卫生449.2消防489.3预期效果评价50第十章 组织机构与人力资源配置5110.1组织机构5110.2劳动定员与人员培训52第十一章 项目实施进度54第十二章 项目招标方案5612.1招标依据5612.2招标57第十三章 投资估算与资金筹措6213.1投资估算6213.2资金筹措64第十四章 财务评价66第十五章 效益及风险分析7315.1效益分析7315.2项目风险分析73第十六章 结论与建议7616.1结论7616.2建议76附件:1、投资估算表2、厂区平面布置图60 第一章 总论1.1概述1.1.1项目名称太阳能电池板支架、地桩及连接件机械加工项目1
3、.1.2项目承办单位(1)单位名称:(2)法定代表人:(3)联系电话:1.1.3项目建设地点 市 区斗 。1.1.4建设性质新建1.1.5可行性研究报告编制单位编制单位:工程咨询资格证书编号:资质等级:发证机关:国家发展和改革委员会1.2项目承办单位简介山东新源光伏科技有限公司位于鲁西平原风景秀丽的江北水城聊城,京九铁路,济邯高速穿市而过,交通十分便利。 公司属纯生产民营股份制企业,创建于上世纪六十年代,是在山东省聊城市工具厂的基础上发展起来,主要是以锻造件,五金工具为主。具有悠久的生产历史和雄厚的技术力量,锻造设备精良,拥有630吨摩擦压力机生产线二条,400吨生产线一条,300吨压力机生产
4、线三条,及400多台套辅助设备。并拥有热处理生产线一条、表面处理生产线各一条、能生产0.2kg12kg各种形状的锻造件毛坯及其加工件,年生产能力达1000万件。1.3可行性研究的依据及范围1.3.1可行性研究的依据1、国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要;2、中国工程机械行业“十二五”发展规划;3、投资项目可行性研究指南(2002年本);4、产业结构调整指导目录(2011年本)(修正版)(国家发改委2013第21号令);5、民用建筑设计通则(GB50352-2005);6、厂矿道路设计规范(GBJ22-87);7、关于加快聊城“一五二”产业基地建设决定(聊发201110号);8、东昌府区国民
5、经济和社会发展第十二个五年规划纲要9、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准;10、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据。本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省建设投资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.3.2可行性研究的范围根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是:(1)市场预测分析(2)建设规模与产品方案(3)厂址选择(4)技术设备工程方案(5)原材料、燃料消耗与供应(6)总图运输与公用工程(7)环境影响评价(8)节
6、能措施(9)劳动安全卫生与消防(10)组织结构与人力资源配置(11)项目实施进度(12)项目招标方案(13)投资估算(14)财务评价1.4项目概况及主要技术经济指标1.4.1项目概况1、项目名称:太阳能电池板支架、地桩及连接件生产项目;2、建设性质:新建;3、产品及生产规模:太阳能电池板支架、地桩及连接件,每年可产400万根支架、100万跟地桩、连接件600万件。1.4.2项目选址项目拟建于聊城市东昌府区斗虎屯镇西1.5公里。1.4.3项目主要建设内容及规模山东新源光伏科技有限公司太阳能电池板支架、地桩及连接件机械加工项目共占地260亩,其中一期占地80亩,二期占地180亩,计划总投资5亿元。
7、本项目占地80亩,总建筑面积24040平方米,包括新建办公场所,车间,仓库及职工宿舍,厂区绿化8000平方米,道路5000平方米。同时,新增被动式放料机MT-300,校平机HS-300、冲床、成型主机(齿轮箱式)、液压切断、电控系统、超声波探伤仪、自动碳硫分析仪、万能材料试验机、行车、变压器等80余台(套)。1.4.4项目实施计划安排本项目分两期进行,一期为80亩,二期为180亩,其中二期项目用地为一大坑,项目施工前要先填埋,再进行施工。本项目为一期工程,计划建设工期一年。进度计划:在2014年5月完成前期项目核准等手续、工程设计及招标,6月份中旬正式动工建设,争取2015年2月份完成办公场所
8、、车间和仓库等工程的建设;在土建工程施工的同时进行相关设备的招标采购,2015年5月完成设备调试以及道路、绿化工程,争取在2015年5月份投产试运行。1.4.5投资概算及资金来源项目计划总投资6000.18万。其中建设投资5341.63万元,主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费;铺底流动资金588.55万元,建设期利息为70.00万元。资金来源:所有资金由企业自筹和银行贷款组成。1.4.6主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米53333.3折合80亩2总建筑面积平方米240402.1其中:办公场
9、所平方米1000砖混结构2.2职工宿舍平方米600砖混结构2.31#车间平方米8000钢结构2.42#车间平方米8000钢结构2.5仓库平方米6000钢结构2.6门卫室平方米40砖混结构2.7其他辅助用房平方米400配电室等3生产规模3.1支架万根4003.2地桩万根1003.3连接件万件6004能耗4.1其中:年耗水量m32089.54.2年耗电量万kWh25.535项目定员人306项目总投资万元6000.186.1其中:建设投资万元5341.636.2铺底流动资金万元588.556.3建设期利息万元70.007资金来源7.1其中:企业自筹资金万元4000.187.2银行贷款万元2000.0
10、08财务数据其中:投资利润率%22.62财务内部收益率%31.22税前投资回收期年23.92税前9建设工期年11.5简要的研究结论(1)该项目属于机械加工行业,符合国家有关产业政策,符合本地区的行业规划和地区规划,并且该项目市场前景广阔。(2)该项目技术方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析,项目切实可行。(3)选用环保型的生产工艺和设备,同时在设计时采取切实有效的环境保护措施,降低产品生产对环境造成的影响。本项目生产过程基本无污染,对环境影响不大。(4)本项目总投资6000.18万元,其中项目建设投资5341.63万元,铺底流动资金288.55万元,建设期利息为70.00万元
11、;建成达产后企业每年可创销售收入1.29亿元。(5)本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为1902.2万元,税前内部收益率为31.22%,税后内部收益率为23.92%,总投资收益率为32.39%,以上各项指标表明了本项目获利能力很强。(6)从盈亏平衡分析看,项目生产能力达到设计能力的35.15%就可保本,故该项目风险不大,从敏感性分析表明,项目具有一定的抗风险能力。综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,同时具有显著的经济效益和社会效益,因此该项目的建设是可行的。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1宏观经济背景机械制造业是一个国家的基础行业,是国
12、民经济发展的支柱产业。中国的机械制造业经过多年的发展,已逐步建立了自己的发展体系。机械制造业是制造业的最主要的组成部分,是为用户创造和提供机械产品的行业,包括机械产品的开发、设计、制造、流通、和售后服务全过程。在整个制造业中,机械制造业占有特别重要的地位。因为机械制造业是国民经济的装备部,它以各种机器设备供应和装备国民经济的各个部门,并使其不断发展。国民经济的发展速度,在很大程度上取决于机械制造工业技术水平的高低和发展速度。2013年上半年,机械行业温和复苏态势延续。根据机械工业协会数据,1-5月机械工业增加值同比增长9.3%;1-4月机械工业企业主营业务收入5.9万亿元,同比增幅达到12.7
13、5%;实现利润总额3610.21亿元,同比增长10.07%;1-5月50%以上的主要产品产量实现增长;1-4月机械工业全行业利润增长10.07%,比1-3月增幅提高3.69个百分点。行业固定投资方面有所回落,1-5月机械工业累计完成固定资产投资同比增长15.11%,比1-4月(16.56%)回落1.45个百分点。行业进出口总额方面降幅有所减小,1-4月机械工业实现进出口总额同比下降0.31%,比1-3月同比增速降幅收窄2.07个百分点。总的来说,从2013年上半年现有数据来看,机械行业生产增速持续加快,盈利能力有所改善,虽然行业景气度仍然处于低位,但总体呈现温和复苏的趋势。2.1.2山东机械制
14、造业现状2013年山东省机械装备工业增加值增长12.5%,比山东省工业快1.2个百分点;完成主营业务收入35587亿元、利税3497亿元、利润1331亿元,增速分别比全省工业快1.8、5.7和4.9个百分点。受国内经济增速放缓、人民币持续升值和国际市场复苏缓慢等多种因素影响,2013年全省机电产品对外出口受到严重影响,仅增长1%。但出口产品结构发生了较大变化,高技术含量、高附加值的产品仍然保持较快增长。在国内市场方面,传统产品、低附加值产品竞争日益加剧,产品利润率逐年降低,而新兴装备 、高端装备却产销两旺,效益大增。2013年山东省轻重工业比重为3268,其中,原材料、消费品、装备类分别占43
15、.6%、29.5%、26.9%。这种偏重的工业结构,决定了山东工业耗能高、节能减排压力大,能源、资源对外依存度高,持续发展压力大。要彻底解决这种结构性矛盾,加快发展机械装备制造业是别无选择的一条重要途径。2014年山东省将推进交通能源、农林水利等五大领域建设,将增加我省的工程机械、载货汽车、电工电器产品的需求,为环保产业、农业机械等行业带来新的市场空间。2.2.3太阳能资源分析地球上太阳能资源的分布与各地的纬度、海拔高度、地理状况和气候条件有关。资源丰度一般以全年总辐射量和全年日照总时数表示。就全球而言,美国西南部、非洲、澳大利亚、中国西藏、中东等地区的全年总辐射量或日照总时数最大,为世界太阳
16、能资源最丰富地区。 我国属太阳能资源丰富的国家之一,全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000小时。图2-1 我国太阳能资源分布我国将上图中日照辐射强度超过9250MJ/m2的西藏西部地区以外的地区分为五类。 按照日照辐射强度上图中将我国分为四类地区。 一类地区(资源丰富带)全年辐射量在6700 MJ/以上。相当于230kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部、新疆南部、河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部等地。 二类地区(资源较富带) 全年辐射量在54006700 MJ/,相当于180230kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括
17、山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏中北部和安徽北部等地。 三类地区(资源一般带) 全年辐射量在42005400 MJ/。相当于140180kg标准煤燃烧所发出的热量。主要是长江中下游、福建、 浙江和广东的一部分地区,春夏多阴雨,秋冬季太阳能资源还可以。 四类地区 全年辐射量在4200MJ/以下。主要包括四川、贵州两省。此区是我国太阳能资源最少的地区。 2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设符合国家产业政策本项目产品为太阳能用支架和地桩及连接件,属于机械制造业,符合产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)“
18、鼓励类”第五条“新能源”中第1款“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”为国家鼓励发展的产业和技术。本项目建设符合国家产业结构调整的方针政策。2.2.2项目建设符合国家发展规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要第九章“改造提升制造业”中“第一节推进重点产业结构调整”中指出“装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套装备研发和产业化,推动装备产品智能化。”及“第五节促进中小企业发展”中指出“大力发展中小企业,完善中小企业政策法规体系。促进中小企业加快转变发展方式,强化质量诚信建设,提高产品质量和
19、竞争能力。”,本项目为高端装备制造业,本项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求。国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年) “制造业发展思路”中指出:提高装备设计、制造和集成能力。以促进企业技术创新为突破口,通过技术攻关,基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造。用高新技术改造和提升制造业。大力推进制造业信息化,积极发展基础原材料,大幅度提高产品档次、技术含量和附加值,全面提升制造业整体技术水平。2.2.3符合山东省“十二五”发展规划山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中“三、结构调整和转型升级:实施
20、高端高质高效产业发展战略,推进三次产业融合发展,构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系”指出:(二)工业优化。以实现工业由大变强为核心,以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点,深入推进产业调整振兴,推动传统产业改造升级、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展,构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系。提升发展传统产业。按照创新驱动、优化结构、提升水平、绿色发展的要求,推进重点产业结构调整,提升企业技术装备管理水平,加快实施工业转方式调结构1000个重点技改项目,全面提升产业整体素质。力争2015年,支柱产业和骨干企业的关键技术
21、、装备达到国内先进水平,大中型企业科技活动经费占营业收入的比重普遍提高到3%以上。发展战略性新兴产业,立足优势领域,以重大建设项目为载体,强化科技支撑,重点发展新能源及节能环保、新材料、新信息、新医药及生物、海洋开发及高端装备制造等五大战略性新兴产业,加快形成先导性、支柱性产业。到2015年,战略性新兴产业增加值占地区生产总值的比重达到10%。本项目符合山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求。2.2.4符合国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定国务院2010年10月10日国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(国发201032号)中“坚持创新发展,将战略性新兴产业加快培
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