敦化市华鸿汽车贸易有限责任公司4S店项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2报告编制依据和研究范围21.3主要技术经济指标3第二章 项目建设背景与必要性42.1项目建设背景42.2项目建设必要性6第三章 市场分析与预测83.1市场分析83.2市场预测9第四章 项目选址及建设条件104.1项目选址104.2建设条件10第五章 建设内容及规模145.1建设内容145.2建设规模15第六章 工艺技术方案166.1工艺流程166.2设备选型17第七章 工程建设方案197.1总图运输197.2建筑工程197.3结构工程207.4给排水工程217.5电气工程22第八章 节能与环保258.1节能措施258.2环保措施28第九章 项目工程管
2、理与劳动保护319.1工程管理319.2劳动保护32第十章 项目实施进度安排3410.1项目前期阶段3410.2项目准备阶段3410.3项目实施阶段34第十一章 投资估算与资金筹措3511.1投资估算3511.2资金筹措36第十二章 招投标方案3812.1编制依据3812.2招标范围3812.3招标组织形式3912.4招标方式3912.5招标信息发布39第十三章 经济效益分析4013.1分析说明4013.2经济费用、效益分析4013.3财务指标分析4113.4评价结论41第十四章 社会效益分析4214.1项目对当地经济发展和社会稳定的影响4214.2项目对当地相关产业发展的影响4214.3项目
3、对合理利用自然资源的影响42第十五章 研究结论与建议4315.1研究结论4315.2建议43 敦化市华鸿汽车贸易有限责任公司4S店项目可行性研究报告第一章 概 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称敦化市华鸿汽车贸易有限责任公司4S店项目可行性研究报告二、项目建设性质新建三、项目建设单位单位名称:敦化市华鸿汽车贸易有限责任公司法定代表人:项目联系人: 联系电话: 第二节 工作依据及范围一、可行性研究报告编制依据1、产业结构调整指导目录(2011年本)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目经济评价方法与参数(第三版)4、建设单位提供的有关资料,有关国家、地区和行业的标准、质量方面的法令、法规、
4、标准定额资料等5、有关部门提供的资料和证明。拟建当地的自然、经济、社会等基础资料;项目建设单位提供的相关资料6、敦化市国民经济和社会发展十二五规划7、敦化经济开发区国民经济和社会发展十二五规划二、可行性研究范围1、建设背景及必要性2、建设条件与建设地址3、建设内容及设计方案4、环境保护5、节能6、项目实施计划与工程管理7、组织管理与劳动定员8、投资估算与资金筹措9、项目经济效益分析第三节 研究结论该项目属于商业服务业,项目的建设符合国务院产业结构调整指导目录(2011年本)中第一大类鼓励类第29项“现代物流业”第6条“第三方物流服务设施建设”中现代物流服务体系建设的要求。项目的建设符合国家汽车
5、产业调整和振兴规划(2009-2011年)的要求,符合当地城市总体规划和用地规划。项目主要研究结论如下: 一、建设规模 项目计划用地面积12000平方米,总建筑面积7000m2,包括汽车展厅、接待办公区、维修保养车间、备件仓库等,主要是集XX大众品牌汽车整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈四位一体的特许销售服务店。新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备20余台套。 二、建设地址 项目拟选址于敦化经济开发区工业园区内。该地块符合敦化市城市总体规划(2001-2020)以及敦化经济开发区用地规划,基础设施配套完善,交通、通迅等条件便捷,地理位置十分优越,是开发建设的理想地段。
6、 三、劳动定员项目计划定员70人。其中管理人员8人,销售人员18人,维修人员25人,其他辅助人员9人。四、项目实施进度项目建设期6个月,工程计划于2011年8月份开工建设,计划到2011年12月份全部完成并竣工验收,投入运营使用。五、投资估算项目总投资估算为1909万元。其中,建设投资1424.5万元,铺底流动资金484.5万元。建设投资中,建筑工程费540万元,设备购置及安装费270万元,其他费546.68万元,预备费67.83万元。六、资金筹措 本项目所需资金全部考虑由项目承办单位自筹解决。七、主要技术经济指标主要技术经济指标见下表序号项目单位指标备注1项目占地面积平方米120002总建筑
7、面积平方米70002.1汽车展厅及接待办公区平方米40002.2维修保养车间及备件仓库及其他服务配套设施平方米30003计划年汽车销售量台18004项目定员人705项目总投资万元1922.65.1建设投资万元1424.55.2铺底流动资金万元498.16年营业收入万元20000正常年7年利润总额万元413.2正常年8财务内部收益率%15.03税后9财务净现值万元383税后,i=12%10投资回收期年7.66含建设期1年11建设期月6 第二章 项目背景及建设必要性第一节 项目背景自改革开放以来,我国经济增长快速,综合国力显著加强,人民群众生活质量得到大幅度改善,在满足物质产品要求的基础上,对物质
8、文化产品的需求日益迫切,势必推动了服务业的发展和建设。国务院在国发20077号文关于加快发展服务业的若干意见中明确指出“服务业是国民经济的重要组成部分,服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。我国正处于全面建设小康社会和工业化、城镇化、市场化、国际化加速发展时期,已初步具备支撑经济又好又快发展的诸多条件。加快发展服务业,提高服务业在三次产业结构中的比重,尽快使服务业成为国民经济的主导产业,是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路,是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要,是适应对外开放新形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。加快发展服务业,形成较为完
9、备的服务业体系,提供满足人民群众物质文化生活需要的丰富产品,并成为吸纳城乡新增就业的主要渠道,也是解决民生问题、促进社会和谐、全面建设小康社会的内在要求。为此,必须从贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会战略思想的高度,把加快发展服务业作为一项重大而长期的战略任务抓紧抓好。”敦化市在历届党委、政府的正确领导下,城市建设有了突飞猛进的发展,全市国民经济保持了快速连续增长的势头,城乡面貌发生了巨大的变化,综合经济实力显著增强。为进一步加快城市经济发展步伐,实现敦化市经济的超常规、跨越式发展,市委、市政府高度重视城区的建设发展,为城市的建设发展制定了一系列优惠政策,加大招商引资力度,优化投资环境,
10、加快了城市的发展速度。随着敦化工业经济快速发展和城市的规划建设,吸引了大量外地客商前来经商置业投资发展,良好的投资环境,便利的交通、通讯条件成为他们谋求长远发展的重要因素。面对新形势,市委、市政府解放思想、与时俱进、开拓创新、真抓实干,加大基础设施投入力度,并根据城市总体规划加大城市的建设,尤其是工业园区的建设,吸引大批企业来园区进行投资兴业。因此,为了推动全市经济的持续、健康、稳定的发展,加快全区经济建设步伐,根据城市建设总体规划要求,确定开发建设敦化汽车4S店,由敦化市华鸿汽车贸易有限责任公司负责组织实施。第二节 我国汽车销售流通体系发展选择一、汽车生产企业销售流通的几种模式通过多年的试验
11、与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种模式:第一种是以地区销售代理为主的模式。这一模式的特点是:汽车生产企业(企业集团)建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。上海汽车工业总公司生产的桑塔纳轿车,其销售体系采取这一模式,天津汽车工业集团有限公司的产品销售体系与此相类似。第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。这一模式的特点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司,而是生产企业提供厂名(商誉)、周转车,或在经销价格上给予优惠,与原流通企业组成联营、联
12、合经销公司,联合销售厂家汽车。目前,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。第三种是以特约经销公司专营为主的模式。这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。经营方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用“通用土星”的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道,取消中间的批发环节。从发展趋势来看,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司(桑车)、一汽集团公司均采用此种模式,这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模
13、式传统的销售流通模式:生产厂家销售流通到代理商,代理商销售给地区分销商,再经过零售商销售到直接顾客(最终顾客),其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商,而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链新兴的销售代理模式:汽车生产厂家直接在各个地区开设特许经销商,由特许经销商将产品销售给直接用户。从这两种模式来看,我国传统的销售流通模式由于流通层次过多,从而造成价格混乱,同时,流通成本过大。而新型的销售流通模式,由于中间层次少,流通成本相对下降,信息的传达也快,生产厂家更易于控制中间销售环节。二、未来汽车生产企业销售体系演变的 1、以企业集团(生产企业)为主导的发展模式关于今后
14、我国汽车销售流通体系的发展模式,必须按照汽车工业产业政策精神,参考国际上成功经验与作法,以符合市场经济运行规律来建设现代化营销体系。中国汽车销售流通体系的基本框架,总的说应是按照汽车工业产业政策的要求,以汽车生产企业为中心建立“总分销商地区分销商零售顾客”的销售体制,其中典型模式有两种:一是企业集团建立统一的“集团销售公司(总分销商)地区分销商经销店”的销售网络;二是部分企业建立“企业销售部(总分销商)独立的地区分销商经销店”的销售网络。如下面所示:模式:该模式实质上是汽车企业集团的自销方式,即汽车集团内生产企业集团销售公司(总分销商)集团销售分公司(地区分销商)经销店的销售渠道。其中汽车企业
15、集团销售公司负责包销集团内各汽车生产企业的产品,汽车生产企业不从事产品销售业务。该销售模式具有排他性,即只负责本集团内生产厂家的汽车销售业务。汽车企业集团销售分公司(地区分销商)根据全国市场分布而设立,一般以经济区域为标准设点,销售分公司(地区分销商)在总公司的领导下,负责指定地区的汽车经销业务。经销店负责汽车零售业务,其数量根据各地区市场情况而定。对于产量大,产品系列多的大型汽车企业集团,将可能形成由企业集团销售公司(总分销商)负责的,按不同产品划分的自销渠道,其经销店将只经营规定品牌的汽车。模式:该模式为非自销方式,即汽车生产企业的产品由该企业的销售部门委托或通过独立分销商完成汽车产品的销
16、售工作。独立分销商(或专业销售公司)与汽车生产企业销售部通过不同形式(代理、联营、协议)确立双方的合作关系。独立分销商只负责汽车批发业务,经销店负责零售,经销店可以专销某汽车生产企业产品,也可兼销若干汽车生产企业的产品。2、两种模式的异同以及相应分析两种模式的异同:其区别在于模式的“地区分销商”是属于汽车企业集团本身;而模式的“地区分销商”则是独立的汽车销售企业。另外在经销店的地位上,前者是专销而后者则既可是专销也可是兼销。相同之处在于总分销商都是属于生产企业本身,而销售网络的建立都是按总分销商地区分销商经销店模式建立的。相应的分析:从长远看,中国汽车销售流通体系总的取向将是形成以自销模式(模
17、式)为主,非自销模式(模式)为铺的流通模式。就不同企业来说,大型汽车企业集团将是中国汽车工业的中坚力量,其销售体系应以模式(自销)为主,模式(非自销)为辅,中小型汽车生产企业鉴于其经济实力、产品和市场范围的有限性,其销售体系应以模式(非自销)为主,但在销售较集中的市场也可设立相应的自销网点。考虑到中国汽车生产企业特点,在大型汽车企业集团内可能会出现两种模式共存的情况,即集团内销售公司负责集团内主要汽车产生企业产品销售,集团内个别生产企业(如合资企业)建立相对独立的自销或代理渠道或采用模式的非自销方式。但是无论哪种模式,在销售流通体系中均实行销售与生产分离的原则。即汽车生产部门不从事销售活动,销
18、售活动由集团内独立的销售部门或社会上独立的分销商完成。汽车生产厂家直接销售给最终用户的方式应严格限制在军队等极小的一部分特殊需求对象,并把比例控制在尽可能小的范围(例如总销售量的1%以内),以免由于厂家直接给大宗用户供货而损害经销店的销售机会,从而使正常的流通秩序遭到破坏。根据国外经验,为使体系更好的发挥作用,所有经销店都要具备3S或5S功能。即新车销售、旧车回收、维修服务、提供配件、信息反馈功能等。当然销售模式并不是固定不变的。随着信息化时代的到来,以及国际汽车工业发展趋势的变化,国外大汽车公司合并与兼并频繁发生,超级跨国公司将出现,这无疑会对汽车销售流通带来深远影响。如戴姆勒奔驰汽车公司与
19、克莱斯勒汽车公司合并后的首要工作是如何使两家的销售渠道合二为一,如何发挥各自优势,降低销售成本。目前戴克公司的销售渠道合并正在紧锣密鼓地进行。而对于一些皮包公司,以及不严格执行生产企业销售战略的经销公司,应当通过市场运行规则将其淘汰出局。第三节 项目建设的必要性一、项目建设符合国家产业政策国务院在国发20077号文关于加快发展服务业的若干意见中明确指出“党中央、国务院历来重视服务业发展,制定了一系列鼓励和支持发展的政策措施,取得了明显成效。特别是党的十六大以来,服务业规模继续扩大,结构和质量得到改善,服务领域改革开放不断深化,在促进经济平稳较快发展、扩大就业等方面发挥了重要作用。但是,当前在服
20、务业发展中还存在不容忽视的问题,特别是一些地方过于看重发展工业尤其是重工业,对发展服务业重视不够。我国服务业总体上供给不足,结构不合理,服务水平低,竞争力不强,对国民经济发展的贡献率不高,与经济社会加快发展、产业结构调整升级不相适应,与全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求不相适应,与经济全球化和全面对外开放的新形势不相适应。各地区、各部门要进一步提高认识,切实把思想统一到中央的决策和部署上来,转变发展观念,拓宽发展思路,着力解决存在的问题,加快把服务业提高到一个新的水平,推动经济社会走上科学发展的轨道,促进国民经济又好又快发展。”二、项目建设有利于公司在敦化汽车市场市场的进一步开拓发展
21、。该公司是一个集“整车销售、汽车维修、配件销售、技术咨询”四位一体的股份制企业,是敦化地区特许销售服务商。公司拥有标准的中国重汽4S店。公司自成立以来,秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念,依托市政府各项优惠政策,立足于敦化市区,辐射长吉图各县市。通过本项目的开发,进一步巩固敦化地区汽车市场,以发展壮大公司在当地的实力。项目企业开发优势所在:项目申请公司从事汽车行业多年,熟悉当地市场情况,而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。当地政府对开发区项目的政策支持。整个汽车市场发展稳定,有较大上升空间。三、项目的建设符合当地对工业园区配套服务建设的精神。最近几年汽车行业发展迅速,国家各级政府
22、也越来越重视汽车产业的规划和建设,形成了一大批具有较大规模的汽车产业基地。该项目建设地址位于敦化经济开发区工业园区区块,交通便利,车流量大。该地区是敦化地区工业基地,企业众多,但当地没有为汽车服务的专业汽车店。因此,公司决定在此区域内建设解放汽车4S店,以期实现双赢。第四节 市场分析中国汽车行业最新统计数据显示:2006年全国汽车产销量一跃超过日本,成为全球第二大汽车消费市场。112月,全国汽车累计产销727.97万辆和721.60万辆,同比分别增长27.32和25.13,其中乘用车产销523.31万辆和517.60万辆,同比分别增长32.76和30.02。加上全年进口汽车销售30万辆左右,我
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