兴山县高岚朝天吼漂流项目建设可行性研究报告.doc
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1、 商务文库网,精品资料下载,助您迅速完成工作!兴山县高岚朝天吼漂流项目可行性研究报告武汉大学旅游规划设计研究院二七年二月75目 录1 总论111 项目简况及项目承办单位1111 项目简况1112 项目承办单位基本情况112 项目可行性研究的依据113 可行性研究的范围与内容2131 研究的范围2132 研究的内容314 可行性研究的主要结论3141 项目建设的必要性3142 旅游客源市场分析4143 建设规模及建设内容4144 生态环境的保护措施4145 投资估算及资金筹措5146 经济评价主要指标5147 生态效益评价分析结论6148 社会效益评价分析结论615 结论62 项目提出的背景及建
2、设的必要性821 项目提出的背景8211 项目区域在湖北旅游发展中的地位8212 资源背景822 项目建设的必要性9221 项目建设是激活兴山旅游,凝聚兴山新县城人气的需要9222 是丰富湖北省旅游发展战略重点 “一江两山”连线区域产品的需要9223 解决三峡库区移民脱贫致富的需要10223 调整产业结构,资源可持续利用的需要103 项目建设的条件1131 自然条件11311 地理位置与面积11312 地质地貌11313 森林植被11314 气象气候特征12315 水资源状况1232 社会经济条件1233 项目建设条件13331 道路交通13332 供电13333 给、排水13334 邮政通讯
3、1334 旅游资源条件14341 旅游资源特色14342 漂流资源的优势分析15343 旅游资源综合评价1635 项目建设条件分析17351 优势(strength)17352 劣势(weakness)19353 机遇(opportunity)19354 挑战(threat)204 旅游客源市场分析与预测2141 国内外漂流市场总体分析2142 朝天吼漂流客源市场细分21421 从地理位置来划分22422 按年龄划分22423 按收入划分22424 按出游动机划分23425 国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素2343 目标市场定位2445 客源规模预测26441 漂流河段风景环境容量2644
4、2 客源规模预测275 总体规划及建设规模2951 总体规划29511 项目建设的指导思想29512 项目规划的原则29513 发展定位3052 项目总体布局与建设规模31521 峡谷漂流运动区31522 孔雀谷探险体验区31523 营地综合服务区32524 将军柱观光游览区32525 凉伞沟休闲区336 项目基础设施建设方案3461 旅游基础设施建设工程34611 道路建设34612 配套给水工程建设35613 配套排水、环境卫生工程建设36614 配套供电工程建设38615 配套通讯工程建设3862 公用及游务设施建设工程38621 气象、水文监测站和上游山洪报警点38622 风景区大门3
5、9623 漂流配套服务设施工程3963 旅游项目设施建设、器材配置工程40631 漂流器材装备配置规划40636漂流器材保障系统的配置规划41637 其他机械设备的配置规划4164 旅游服务保障体系建设工程41641 停车场建设41642 医疗急救站建设417 组织机构设置及劳动定员4371 管理目标4372 管理体系4373 劳动定员及人员培训46731 劳动定员46732 人员培训468 项目实施进度及招投标4881 项目实施进度48811 概述48812 分期完成工程量4882 工程招投标49821 招投标依据49822 招标范围50823 招标组织形式50824 招标方式50825 本
6、项目招标基本情况509 投资估算及资金筹措5391 建设投资估算53911 建设投资估算的范围53912 建设投资估算的主要依据及方法53913 建设投资估算54914 建设投资构成5593 总投资估算5694 资金筹措方案56941 资本金及来源56942 建设投资资金来源57943 流动资金来源5711 财务效益评价及投资风险分析58111 财务评价的依据58112 营业收入、税金测算581121 营业收入测算:581122 营业税金及附加税测算:63113 总成本费用测算631131 直接成本641132 水电费641133 工资及附加641134 折旧费651135 修理费651136
7、 长期待摊费用651137 广告宣传费651138 其他费用661139 财务费用6611310 总成本费用6611311 总成本构成66114 利润测算68116 财务效益评价681161 财务评价指标68117 盈亏平衡分析69118 敏感性分析69119 其他风险分析及对策691191 旅游市场风险691192 生态维护及项目建设风险701193 政策风险701194 经营管理风险711110 财务和风险评价结论7113 结论和建议72131 结论72132 建议721321 漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续发展721322 重视调研、细分市场,准确定位、培育市场73附图1 兴山县高岚
8、风景区总体规划区域位置图附图2 兴山县高岚风景区总体规划功能分区图1 总论11 项目简况及项目承办单位111 项目简况项目名称:兴山县高岚景区朝天吼漂流项目承办单位:兴山县高岚旅游有限责任公司法定代表人:胡兴成建设性质:新建建设地点:湖北省宜昌市兴山县水月寺镇高岚区域联系电话:0717-2446678邮编:443703网址: E-mail: 112 项目承办单位基本情况兴山县高岚旅游有限责任公司成立于2007年,是由兴发集团、兴山天星供电有限公司、水月寺镇政府出资组建的公司,属兴山县人民政府授权开发兴山县高岚旅游的业主单位。该公司在保护自然生态环境的前提下,以客源市场为导向,把握现代旅游发展趋
9、势,聘请相关专业人才,对高岚风景区旅游资源系统评价分析,选定优势资源,高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。12 项目可行性研究的依据本规划的主要依据是:(1)联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织:可持续旅游发展宪章和可持续旅游发展行动计划,1995年4月,西班牙“可持续旅游发展世界会议”通过;(2)国家旅游局:中国旅游业发展“九五“计划和2010年远景目标纲要;(3)国家质量监督检验检疫总局:旅游规划通则,2003-02-24;(4)国家质量监督检验检疫总局:中华人民共和国国家标准 GB/T 17775-1999旅游区(点)质量等级的划分与评定,1999-06-14批准
10、;(5)国务院198576号文件:关于风景名胜区管理暂行条例;(6)湖北省旅游局:湖北省旅游业发展“十五”计划和2015、2020年远景目标纲要;(7)建设部:159号文,风景名胜区建设管理规定 93.12.1;(8)湖北省旅游局、中山大学旅游发展与规划中心:湖北省旅游发展总体规划,20012020年;(9)湖北大学:兴山县旅游总体规划(19992010)(10)兴山县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要(草案)(11)兴山县高岚旅游有限责任公司关于本项目可研报告编制委托书,2007;(12)关于兴山县旅游发展的初步考察建议方案,2007;(13)武汉大学:兴山县高岚风景区总体规划暨重点地块
11、控制性规划,2007;(14)国家环保局、国家旅游局、建设部、林业部、国家文物局环法1995462号关于加强旅游区环境保护工作的通知 1995.08.17;(15)湖北省第九届人大常委会第七次会议通过湖北省旅游管理条例,1999年1月22日;(16)建设项目环境保护管理条例;(17)中华人民共和国环境保护法。13 可行性研究的范围与内容131 研究的范围兴山高岚朝天吼漂流选址于兴山县中南部的开放地区高岚,东起杉树坪水月寺镇一线,西止于黄粮坪一线;南以杨道河狼皮山一线为界,北抵杨家山古龙岩一线。控制面积30km2,本项目规划面积约4Km2。该区域的地理坐标为东经1104911056,北纬3111
12、3119,本项目规划区域海拔在300米以上。项目区域主体由两条峡谷河段组成。四周群山环抱,山上植被为原始次生林;峡谷四周山峦起伏多变,风景优美,漂流河道水流量大、局部地段地势较平缓,为漂流河段、设施布局及漂流生活区的建设提供了优越的地貌条件。该景区的地理和气候环境具有自然性、独特性、多样性、舒适性和承载力大的特点,是开展漂流、现代休闲和营地旅游的经典场所。根据兴山县旅游发展总体规划要求,以全省旅游发展政策为指导,以近、中期开发建设为目标,对该区域资源可持续利用及主要公路、河道、漂流基础设施建设和供电、给排水等进行研究规划,使高岚区域形成以漂流为主体结合部分观光游览,并兼顾健身、旅游项目,设施完
13、善、环境优良的现代体验式休闲观光景区。132 研究的内容按建设项目可行性研究报告的要求,本报告研究的主要内容包括:(1)项目提出的背景和必要性;(2)项目建设条件分析;(3)旅游客源市场分析;(4)高岚风景区总体规划暨重点地块控制性规划;(5)项目建设规模及建设方案;(6)生态环境恢复与环境保护;(7)项目运行组织及劳动定员;(8)建设管理与实施进度;(9)投资估算及资金筹措;(10)项目的经济效益及财务评价;(11)投资风险分析;(12)生态效益评价与社会效益分析;等等。14 可行性研究的主要结论141 项目建设的必要性鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和朝天吼区域天然优越的地理气候环
14、境,依据湖北省旅游业“十五”发展计划和兴山县“十一五”国民经济社会发展计划,兴山县高岚景区朝天吼漂流项目的建设将成为湖北“一江两山”大旅游区规划中的重要补充部分,可以弥补湖北“一江两山”大旅游区体验性旅游项目的不足,形成湖北旅游的精品。选址的高岚风景区是“一山”神农架和“一江”连接线路上景点空白的重要补充,这既便利了游客,又增强了景区市场的竞争力。同时,传统的观光旅游产品的单一供给已经不能满足旅游者多样化的需求,而选址区域得天独厚的自然条件足以支撑起体验性旅游产品,是“一江两山”观光旅游产品的完善、补充和拓展,通过开发建设朝天吼漂流项目,以此为龙头,将朝天吼漂流项目涉及的两河周围的高岚风景区范
15、围控制起来,带动资源有效利用, “激活”兴山旅游,提升兴山新县城人气,促进当地经济的发展,解决三峡库区移民的脱贫致富问题都是十分必要的。142 旅游客源市场分析本项目旅游功能定位为:漂流、时尚休闲和观光。利用选址的牛场高岚区域优越的地理和气候条件,形成一个集漂流、时尚运动、休闲观光为一体的风景区。随着“新三峡”、“一江两山”旅游格局的形成,兴山高岚风景区作为其重要过路地段,将在一定程度上吸引三峡和神农架客流。按照目前省内相关景区目前游客接待人次的类比及发展趋势,并结合兴山自身特点,预测项目建设初期,第一年接待夏季游客0.8万人次,鉴于漂流旅游市场的发展态势,前四年内游客将快速增长,随后将年按3
16、0%递增,接待游客量达到12万人次以后,已经达到本项目环境容量的近80,此时要控制增长速度,或者启动远期规划项目。143 建设规模及建设内容规划建设的漂流场位于兴山县的中南部,控制面积30km2,本项目规划面积4km2。漂流河段建设重点安排在夏阳河高岚集镇两河口段、孔子河开关站两河口段的峡谷区域。该选址区域具有地理位置、环境景观、道路交通等多方面的优越条件,有极大的发展优势。根据兴山县旅游总体规划、兴山县高岚风景区旅游规划要求和风景环境容量测算,漂流区域建设规模拟定为建设第一年接待游客0.8万人,本项目建设的漂流游客容量控制在15万人次以内。如果游客人数增长速度较快,则应考虑实施远期规划内容,
17、远期规划实施后游客容量应控制在20万人次以内,以保护生态环境,维护生态平衡。根据漂流河段水体系统保护需要、功能分区及地形地势、资源分布等特点,本项目建设内容主要包括旅游基础设施建设、公用及游务设施建设、旅游设施项目建设、旅游服务保障体系建设等。即:步游道、给排水工程、供电工程、通讯工程等;漂流河段、气象水文监测站建设、游客接待中心、漂流功能设施、大门建设等;游乐、峡谷体验建设等;医疗急救中心建设等。144 生态环境的保护措施兴山高岚朝天吼漂流生态环境的保护应遵循以下原则:少伐树、少动土石方工程;不损坏或少损坏自然环境,即使损坏了环境,亦应在短期内恢复。根据这一原则,有关部门应制定生态环境保护性
18、规章制度,使景区生态环境的保护有章可循。在开发建设时尽量减少大规模土石方开挖,同时,对于漂流河段的清理要严格遵循分期实施、滚动发展的原则。另外,对漂流游客的容量要进行冷静评估、注重安全防范,不要盲目贪多,造成“人满为患”、产生负面效应。高岚集镇生活区的住宿接待能力应有限制。145 投资估算及资金筹措根据国家和有关部门关于项目总投资的规定,本项目的总投资1262.13万元,其中固定资产投资万元(其中基础设施项目投资194万元、公用及游务设施项目投资536万元、旅游项目投资205万元、旅游服务保障体系55),建设期贷款利息96万元,铺底流动资金176.13万元。本项目建设投资资金拟采取股东投资为主
19、的筹资方式。为了提高资金利用率,将采取企业自筹资金结合银行贷款等方式进行筹资,资金的来源主要分为三部分:股东出资、商业性贷款。具体的资金筹措方案为:按照国际上较为标准的资产负债率50%左右计算自有资金和借款资金的比率。这种资产负债结构是比较健康的企业资本结构。此方案下的筹资情况见附表10-3。项目投营后各年所需流动资金,由企业逐年用自有资金增补。146 经济评价主要指标经济评价主要指标如表1-1。表1-1 主要经济指标汇总表序号指 标 名 称单位数 据备 注11.预计年均旅游人次万人次7.23计算期10年平均数据22.项目总投资万元1262.133 2.1建设投资万元10864 2.2铺底流动
20、资金万元176.1353.建设投资资金来源万元6 3.1企业自有资金万元762.137 3.2申请银行贷款万元50084.流动资金来源万元1769 4.1企业自有资金万元176105.劳动定员人30(76)括号内为漂流经营期定员116.建设期年2127.年均营业收入万元1137.18138.年均营业税金及附加万元44.001149.年均利润总额万元442.581510.年均净利润万元292.613(33%)所得税后1712.评价指标所得税前所得税后18 12.1静态投资回收期年3.513.85含建设期2年2213.盈亏平衡点%39.72147 生态效益评价分析结论本可行性研究报告是在保护性开发
21、原则的指导下和严格控制的前提下对开发区域的旅游资源环境作出的设计,制定了兴山高岚朝天吼漂流生态环境保护的规章制度,并对风景区各季节的环境容量进行了估算。按照规划严格实施将不会导致项目选址地域的生态环境和生态系统的倒退。同时,本项目适度控制游人数量,资源保护和开发并重,是实现生态环境改善、可持续利用和生物多样性保护的一举多得的举措。148 社会效益评价分析结论兴山高岚朝天吼漂流项目的建设和此项目开发引起的游客流及带动诸多行业的快速发展,将对全县产生多方面的社会影响,项目筹建单位拟采取系列相应措施,发挥旅游业的积极作用,最大限度地抑制和防止其消极影响,在不牺牲生态环境为代价的基础上,通过以漂流旅游
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