朱总分管部室流程测试--本科毕业论文.doc
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1、朱总分管部室流程(测试)安环部业务流程清单管辖部门流程管理模块业务流程配合部门/单位安环部1、职业健康安全、环境体系管理1-1.体系内审、外审业务流程工程管理部2、安全生产管理2-1.项目安全生产策划流程各分公司、项目部、工程管理部、总经理办公室、董事会办公室、党群工作部、物业管理部、2-2.安全生产监督检查流程2-3.安全环境事故处理流程2-4.申请工伤认定业务流程2-5.工伤保险待遇申领业务流程2-6.安全生产许可证新申办流程2-7.安全生产许可证延期申办流程2-8.消防安全管理流程2-9.安全环保法律法规收集、更新流程3、安全教育培训管理3-1.三类人员取证、复审培训流程人力资源部3-2
2、.安全员取证、复审培训流程3-3.特种作业人员取证、复审培训流程3-4.三级安全教育(公司级教育)管理流程4、创建文明工地管理4-1.文明工地计划审定、过程监督及协助申报流程各项目部、总经理办公室26工作程序序号步骤说 明部门/岗位工作结果1贯标审核通知由贯标办下发贯标审核通知工程管理部/贯标办主任贯标审核计划及审核要点详注2贯标审核根据贯标审核计划准备贯标审核资料安环部/安全管理员收集整理贯标审核资料 3整改根据贯标审核结果对问题项和不符合项进行整改安环部/安全管理员完成整改并报贯标办复查4资料归档 将本年度贯标审核过程资料整理归档安环部/安全管理员完成年度贯标审核过程记录执行标准:1、贯标
3、审核通知:由建设公司下发的本年度贯标审核通知,及公司编制并经过建设公司审批的本年度贯标审核计划,以及审核要点。作为本年度公司贯标审核依据。2、贯标审核:参照公司本年度贯标审核计划,配合贯标办及审核组完成贯标审核,提供贯标审核资料。3、整改:根据本公司程序文件、管理手册,以及审核组提出的问题项、不符合项整改要求进行整改,并将整改情况报公司贯标办汇总,统一上报建设公司。4、资料归档:将本年度贯标审核出现的问题项、不符合项进行记录,并根据整改情况编制整改报告,归档保存。工作程序序号步骤说 明部门/岗位工作结果1项目策划通知由工程部下发项目策划通知书及工程合同工程管理部/工程管理员接收项目策划通知并研
4、究项目施工特点及业主要求2编制项目安全策划根据项目施工特点及合同中业主要求进行项目安全策划书的编制安环部/安全管理员完成项目安全管理策划的编制 3策划审核将该项目安全管理策划发经营计划部审核经营计划部/经营部部长根据审核结果进行修改并最终通过审核4资料归档 将经过审核的安全管理策划书归档保存安环部/安全管理员保存该项目安全管理策划执行标准:1、项目策划通知:由工程部下发项目策划通知书和工程合同书,安环部接受并研究该项目施工条件、施工特点以及业主要求。2、编制项目安全策划:根据策划通知书、工程合同及业主要求编制项目安全管理策划,并报公司经营计划部审核。3、策划审核:由公司经营计划部对安环部编制的
5、项目安全管理策划进行审核,审核不合格发回安环部修改,最终通过审核。4、材料归档:安环部将审核通过的项目安全管理策划归档保存。工作程序序号步骤说 明部门/岗位工作结果1三标管理策划搜集新建项目工程合同并了解项目人员配备及施工条件安环部/安全管理员编制项目三标管理策划2项目安全管理工作根据三标管理策划建立项目三标管理体系项目部/专职安全管理员开展项目安全生产管理工作 3监督检查监督检查项目部安全生产管理工作安环部/安全管理员接收项目部安全月报表并检查现场安全生产情况,针对问题下发隐患整改通知单4问题整改 根据安环部监督及检查过程中出现的问题进行整改反馈项目部/专职安全管理员完成安全生产管理工作中问
6、题的整改5资料归档将监督检查过程中产生的资料进行归档保存安环部/安全管理员保存过程资料执行标准:1、三标管理策划:参照公司管理手册、体系文件,各项安全管理规章制度,十三盒安全资料汇编,以及项目施工环境、人员配备情况编制项目三标管理策划。2、项目安全管理工作:根据三标管理策划建立健全项目安全管理体系,关键在于建立项目安全领导小组,健全项目各项安全管理制度,明确岗位安全职责,并以此为基础开展项目安全生产管理工作。3、监督检查:公司安全管理归口部门安环部执行安全月报表制度,要求项目部定期上报当月安全生产情况,并根据JGJ59-2011等相关标准,对现场进行安全检查,对出现的安全问题向项目部下发隐患整
7、改通知单,并提出合理化整改意见。4、问题整改:出现安全问题的项目根据安环部下发的整改通知限期完成问题整改反馈,并及时报安环部。5、 资料归档:收集项目部整改反馈资料并建档、登记、备案。安全事故处理流程工作程序序号步骤说 明部门/岗位工作结果1事故报案由发生事故的单位上报事故经过各单位/安全管理人员事故经过报告2事故调查公司组成事故调查组进行事故调查事故调查组事故调查报告书3事故处理对事故单位、事故责任人追究责任安环部安全生产奖罚通知单4事故归档由安环部安全管理人员对事故资料进行登记归档安环部/安全管理人员事故档案执行规定1、事故上报:各类事故发生后,事故单位现场负责人应当于1小时内上报公司安环
8、部,由安环部上报公司主管经理,并迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。同时根据事故情况进行逐级上报。事故单位要将事故情况以书面形式上报公司安环部。2、事故调查:公司安排安全、技术、质量、工会、人事等部门组成事故调查组,查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失,认定事故的性质和事故责任,提出对事故责任人的处理建议;总结事故教训,提出防范和整改措施,并汇编成事故调查报告书上报公司领导。3、事故处理:由公司安环部根据公司领导批复后的事故调查报告书,以“四不放过”为原则,按照公司相关规章制度对事故单位、事故责任人进行责任追究和处罚。4、事故归档:由公司安环部安全
9、管理人员对事故从发生到处罚全过程中的所有资料进行收集,形成事故档案进行登记,归档保存。QR/80802事 故 调 查 报 告 书一、企业详细名称(盖章):二、地址:三、业别:四、所有制:五、主管部门:六、事故发生时间: 年 月 日 班 时 分七、发生事故具体地点:八、事故类别:九、经济损失:十、伤亡人员:姓 名伤害部位伤害种类伤害程度性别年龄工种级别工龄本工程工 龄受过何种安全教 育QR/80802事 故 调 查 报 告 书十一、事情详细经过:十二、事故原因分析:十三、事故责任分析和对责任者的处理意见:十四、整改措施:十五、参加调查的人员:申请工伤认定业务流程工作程序序号步骤说 明部门/岗位工
10、作结果1报案由发生工伤的单位上报工伤经过各单位/安全管理人员伤亡事故报告单2备案向经办机构上报工伤,进行备案安环部/安全管理人员工伤事故备案表3提交申报资料向经办机构提交申报工伤的资料安环部/安全管理人员申请工伤认定材料4调查、核实由经办机构进行进行调查、核实经办机构/工伤专管员工伤认定申请受理决定书5认定结论 由经办机构通知认定结果经办机构/工伤专管员郑州市工伤认定决定书执行规定1、工伤报案:职工发生工伤后,事故单位应在1小时内上报公司安环部,由安环部上报公司主管经理,采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,同时事故单位要将工伤情况填写伤亡事故报告单上报公司安环部。2、工伤备案:公司安环部接到
11、工伤报案后,先与公司人力资源部确定隶属关系,在发生工伤后的3日内用书面、电话、传真等形式向上街区社会保险事业管理局和郑州市人力资源社会保障局汇报,进行工伤备案。3、提交工伤申报资料:由公司安环部安全管理人员按经办机构要求准备工伤职工申请工伤认定的材料,并在发生工伤之日起30日内上报经办机构。4、工伤调查核实:由经办机构在受理了申请工伤认定的材料后,根据审核需要对工伤事故进行现场调查核实,事故发生单位应积极配合,协助经办机构的调查核实。5、工伤认定经论:郑州市人力资源社会保障局在下发工伤认定申请受理决定书后60日内作出工伤认定决定,并在作出工伤认定决定之日起10个工作日内通知申请单位,由公司安环
12、部安全管理人员领取郑州市工伤认定决定书原件两份。一份单位存档,一份工伤职工留存。QR/80801伤 亡 事 故 报 告 单事故单位名称:(章)事故发生时间事故发生地点事故分类(人身、交通)人身伤害程度经济损失(元)伤亡人员情况(姓名、性别、年龄、工种、伤害部位、伤害种类): 姓名: 性别: 工种: 伤害部位: 伤害种类:事故经过及原因: 事故单位安全主管部门意见(章):负责人:事故单位意见(章):负责人:建设公司安全主管部门意见(章)负责人:建设公司意见(章):负责人:工伤保险待遇申领业务流程工作程序序号步骤说 明部门/岗位工作结果1工伤登记在上街区社会保险事业管理局进行工伤登记安环部/安全管
13、理人员工伤职工登记表2提交申请材料向上街区社会保险事业管理局提交工伤保险待遇申请材料安环部/安全管理人员工伤医疗(康复)待遇申请表3审核支付由上街区社会保险事业管理局审核后支付工伤保险待遇经办机构/工伤专管员工伤医疗(康复)待遇审核表4领取由安环部安全管理人员领取工伤保险待遇安环部/安全管理人员工伤档案执行规定1、工伤登记: 工伤职工的工伤认定决定书下发后,由公司安环部安全管理人员将填写的工伤职工登记表和相关资料一起上报上街区社会保险事业管理局,由工伤业务岗人员核查申请单位工伤保险费用缴纳情况后,确认领取工伤待遇资格,进行工伤职工登记工作。2、提交申请材料:由公司安环部安全管理人员按照工伤保险
14、待遇申领申报材料告知书和关于印发工伤保险经办规程的通知人社部发201211号文件的要求,提交工伤医疗(康复)待遇申请表和相关材料到上街区社会保险事业管理局工伤伤业务岗处进行审核。3、工伤保险待遇审核支付:由上街区社会保险事业管理局工伤业务岗人员对提交的工伤职工就诊医疗费用明细资料进行审核,并根据核定的工伤医疗(康复)待遇内容汇总成工伤医疗(康复)待遇审核表后,转上街区社会保险事业管理局财务部门进行转帐支付。4、工伤保险待遇领取:公司安环部安全管理人员在接到上街区社会保险事业管理局工伤业务岗人员的通知后,去公司财务部领取工伤待遇费用,并转发给事故单位财务部门,最后将工伤办理过程中的所有资料进行工
15、伤登记,归档保存。工作程序序号步骤说 明部门/岗位工作结果1提交申请表及附件在河南省工程建设信息网下载搜集相关表格和事项说明安环部/安全管理人员建筑施工企业安全生产许可证办证期申请表及附件材料2初审由郑州市建筑安全监督站督查科初审市督查科/安全许可证专管员河南省建筑施工企业安全生产许可证(申诉、补充)备案表 3审核由河南省建设厅政务服务大厅受理并报专家组审核服务大厅/安全许可证窗口审核情况公示4领证 由安环部办理领证安环部/安全管理员安全生产许可证正、副本原件执行标准:1、提交申请表及附件材料:由安环部安全管理员在河南省工程建设信息网办事指南内安全生产许可证与三类人员安全生产考核合格证办理栏下
16、载建筑施工企业安全生产许可证申请表附件材料目录和安全生产许可证办理工作手册,按工作手册要求填写申请表,按目录要求准备附件材料,将填写完整的申请表和附件材料装订一份,报送郑州市建筑安全监督站督查科进行初审,同时按工作手册要求培训三类人员。2、申报资料初审:由郑州市建筑安全监督站督查科安全许可专管人员进行初审,对填写内容、格式、附件材料的符合性进行审核,如有不合格项,则由安环部管理人员进行整改,填写河南省建筑企业安全生产许可证(申诉、补充)备案表并报送补充材料,若合格,则将所有资料装订两份,由市督查科专报河南省建设厅政务服务大厅受理审核。3、申报资料的审核:由河南省建设厅政务服务大厅安全生产许可证
17、窗口受理,报专家组审核资料,对备案表内容和补充材料进行审核,并将审核情况公示在河南省工程建设信息网公示栏内,若公示有不合格项,则由安环部安全管理人员根据公示内容进行整改再报送,若公示合格,则发放证书。4、安全生产许可证领证:由安环部安全管理人员携带单位介绍信及已到期的安全生产许可证原件正、副本,到省政务服务大厅安全生产许可证窗口交回原件并领取新延期证书正、副本,移交总经理办公室归档保存。工程管理部室业务流程汇总552-3优秀项目经理评选流程程序序号步骤说 明部门/岗位工作结果1工程进度监督及调整根据九冶工发2010123号九冶建设有限公司优秀项目经理评选办法,由项目部选送项目经理材料交由工程管
18、理部。工程管理部由工程管理部、人力资源部、财务部、党工部、经营部、安环部、市场部进行评审,由领导确定人选,经理办将人选名单交于工程部向更高一层报送。23456优秀项目经理评选流程执行规定第二条 本办法中所称的九冶建设有限公司优秀项目经理(下称“九冶优秀项目经理”) 为公司级奖项,此奖项在全公司范围内评选产生。奖项的评选由公司工程管理部牵头,相关部门参加进行初审,“九冶优秀项目经理”评审领导小组组织实施终审。第四条 “九冶优秀项目经理”每年评选一次,每年四季度组织申报,次年一季度评审。9、技术管理工作(3-1项目技术管理过程策划流程)3-1项目技术管理过程策划流程程序序号步骤说 明部门/岗位工作
19、结果1策划技术管理的重点内容根据九冶工发2010118号九冶建设有限公司工程技术管理制度工程管理部由项目部交于工程管理部审核,由领导审批。23456项目技术管理过程策划流程执行规定第二章 技术管理体系和任务第三条 公司的技术管理实行三级管理体系,即建设公司、工程(分)公司、项目部;技术工作的归口管理部门为各单位的工程管理部(技术中心)。(一)建设公司设总工程师和工程管理部;(二)工程(分)公司设总工程师和工程技术专业管理部门;(三)项目部设技术副经理(技术负责人)及专业技术人员;(四)建设公司直属项目部,可根据工程规模、复杂程度设置总工程师、技术副经理(技术负责人)、工程部(科、组)或专业技术
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