航发电子科技开发有限公司生产基地项目可行性研究报告.doc
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1、航发电子科技开发有限公司生产基地建设项目可行性研究报告航发电子科技开发有限公司生产基地建设项目可行性研究报告航发电子科技开发有限公司生产基地建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论11.1项目概况11.2编制依据和原则41.3主要技术经济指标61.4可行性研究结论7第二章 项目建设背景及必要性分析92.1 项目建设背景92.2 项目建设的必要性概述9第三章项目市场分析与预测123.1 我国光伏市场的发展概况分析123.2 产品市场需求分析143.3 市场竞争力分析16第四章 建设规模与产品方案174.1建设规模174.2产品方案17第五章 项目选址及建设条件185.1项目选址185.2建设
2、条件分析19第六章 技术方案、设备方案与工程方案216.1技术方案216.2 设备方案226.3设备采购方式236.4工程方案246.5建筑结构设计25第七章 总图运输与公用辅助工程277.1总图布置277.2给排水系统297.3供电系统317.4空调采暖327.5通风、排烟、采光系统337.6总图运输33第八章 资源利用与节能措施348.1资源利用分析348.2能耗指标及分析358.3节能措施分析358.4节能管理398.5 用能指标及节能效果分析398.6能源管理机构及计量40第九章 生态与环境影响分析429.1项目自然环境429.2项目主要污染物及污染源分析439.3拟采取的环境保护标准
3、489.4环境保护措施509.5环境影响结论54第十章 劳动安全卫生及消防5510.1劳动保护与安全卫生5510.2消防5610.3地震安全58第十一章 组织机构与人力资源配置5911.1组织机构5911.2人员配置6011.3人员来源与培训62第十二章 项目招投标方式及内容6312.1概述6312.2 发包方式6312.3招标组织形式6412.4招标方式64第十三章 项目实施进度方案66第十四章 投资估算与资金筹措6814.1投资估算6814.2资金筹措72第十五章 财务评价7315.1财务评价依据及范围7315.2基础数据及参数选取7315.3财务效益与费用估算7315.4财务评价计算及主
4、要参数7515.5财务评价计算分析7615.6财务评价结论78第十六章 风险分析8016.1风险影响因素8016.2风险影响程度及规避措施81第十七章 结论与建议8617.1结论8617.2建议8671第一章 项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称本项目名称:西安航发电子科技开发有限公司生产基地建设项目可行性研究报告。1.1.2建设单位简介本项目建设单位:西安航发电子科技开发有限公司。西安航发电子科技开发有限公司(以下简称“航发公司”)成立于一九九九年,位于西安市未央区团结村第二工业园区。公司主要业务范围非标设备制造安装以及配套设备相关产品研发制造及进口产品国产化。现有多名从事机械、电气、液
5、压等方面技术人员;拥有各种机械设备设施30多台套。公司参加了由国资委立项咸阳彩虹集团投资承建的国家第一条基板玻璃生产线设备制造安装及调试。参加咸阳彩虹集团光伏玻璃配料系统设备制造安装及通电调试。参加合肥光伏玻璃配料系统、均化库控制系统设备制造安装及通电调试。公司给钢厂供应轧钢线配套设备。目前,公司成熟产品有:基板玻璃围转架,光伏玻璃周转架,烧成炉,钼丝炉,气氛还原炉等产品。项目建设完成后,根据公司发展规划,将上二期项目,计划二期投资2000万,扩大生产规模,引进高端生产设备,使公司在现有基础上实现产、学、研相结合的拥有自主知识产权的高端非标设备供应商。1.1.3拟建设地点本项目建设地为西咸新区
6、沣东新城,石化大道和绕城高速辅道东北角。1.1.4建设内容与规模根据建设项目及建设地规划要求,本项目规划用地面积为5亩。用于设备装配厂房及办公地点建设,建设指标及使用功能分布如表1-1,1-2所示。表1-1 建设指标表序号项目单位数量或指标备注1规划总征地面积亩52建构筑物占地面积平方米25003总建筑面积平方米80004计容建筑面积平方米80005室外工程平方米8005.1道路及路面硬化平方米5005.2绿化面积平方米3006建筑密度74.96%7绿化率8.99%8容积率2.3989建筑控制高度米3010建筑层数层地上2,3层11机动车停车位个1012非机动车停车位个20表1-2 使用功能分
7、布表序号项目具体用途单位数量或指标备注1厂房1栋平方米6000地上3层,框架结构2综合办公楼1栋平方米2000地上4层,框架结构合计平方米80001.1.5项目性质本项目为新建项目。1.1.6项目总投资及资金筹措项目总投资1100万元。项目所需资金全部由建设单位自筹解决。项目投资明细如表1-3所示:表1-3 项目投资明细表 单位:万元序号工程或费用名称建筑工程费(含装修工程)设备购置费安装工程费其他费用合计比例(%)1工程费用435.00293.103.000.00731.1069.21%1.1主体工程404.00293.103.000.00700.1066.28%1.1.1厂房324.002
8、93.103.00620.1058.71%1.1.3综合办公楼80.000.0080.007.57%1.2公建配套工程31.0031.002.93%1.2.1供电电讯及机修工程5.005.000.47%1.2.2给排水系统5.005.000.47%1.2.3消防系统5.005.000.47%1.2.4供气及空气调节6.006.000.57%1.2.5道路及堆场5.005.000.47%1.2.6绿化及围墙5.005.000.47%2工程建设其他费用0.00245.93245.9323.28%2.1土地使用权200.00200.0018.93%2.2可研报告编制费2.002.000.19%2.3
9、环境影响评价费2.002.000.19%2.4建设单位管理费10.9710.971.04%2.5勘察、规划、设计费14.6214.621.38%2.6监理费10.9710.971.04%2.7招标费0.370.370.04%2.8职工培训费5.005.000.47%2.8联合运转费5.005.000.45%2.8前期开办费5.005.000.47%3预备费0.000.000.0079.2679.267.50%3.1基本预备费79.2679.267.50%3.2涨价预备费0.000.000.00%4建设投资合计435.00293.103.00325.191056.29100.00%5建设期利息0
10、.000.006铺底流动资金43.7143.717项目总投资1100.001100.001.1.7建设期根据工程施工工期定额,本工程建筑面积为8000平方米,项目建设期为:7个月。1.2编制依据和原则1.2.1编制依据1、企业投资项目可行性研究与核准申请;2、投资项目可行性研究指南;3、现代投资项目管理手册;4、建设项目经济评价参数与方法(第三版);5、2012年陕西省工程造价信息;6、国家有关法律、法规;7、权威期刊杂志相关统计资料;8、产业结构调整指导目录(2011年本);9、陕西省“十二五”工业和信息化发展规划;10、西安市“十二五”规划及2020年远景目标纲要;11、同行业厂家调研资料
11、。1.2.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、项目采用的生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,项目生产的产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系,以
12、企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大加工留有一定的空间。7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐
13、项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性。1.3主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表1-4 项目主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元1100.002销售收入万元1665.003总成本万元1310.703.1可变成本万元1104.903.2固定成本万元205.804经营成本万元1245.405利税总额万元365.875.1营业税金及附加万元11.865.2利润总额万元255.185.3增值税万元98.835.4净利润万元184.216财务内部收益率%14.90税后7财务净现值万元226.70税后8税后投资回收期年6.22含建设期9财务内部收益率%21.97税前10财
14、务净现值万元556.50税前11总投资收益率%23.2012投资利税率%33.2613项目资本金净利润率%19.1214盈亏平衡点%45.791.4可行性研究结论1、本项目立足于项目所在地区位优势及项目承办单位技术优势,通过充分合理利用水电资源、人力资源等,带动相关产业的发展,形成较大规模的产业群,必将对西安市经济的发展起到推进作用。2、本项目采用国内外先进的设备,配置相关辅助设备,以形成年光伏玻璃周转架、基板玻璃不锈钢周转架烧成炉(还原气氛)及普通烧成炉等光伏玻璃核心设备的生产能力,从而实现企业构建的利润增长点,项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力,提高企业技术装备水平,有利于企业调整产
15、品结构,提高企业的经济效益及市场竞争力,增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策,项目的建设是必要的。3、本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及产业结构调整指导目录(2011年本)的鼓励类项目,项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备,利用企业现有的土地实施,建设条件较好。因此,本项目建设是可行的。4、本项目市场前景广阔,经济效益显著,抗风险能力较强,项目建成后可解决26人的就业问题,经济效益和社会效益均较好,项目可行。5、经分析,本项目投产后,投资利税率为33.26%,投资效果较好,投资收益率为23.20%,高于行业投资利润率。
16、所以,目前该项目是投资少,见效快,又符合国家产业政策要求;可获得较好的经济效益和社会效益。所得税后内部收益率为14.90%,所得税前内部收益率为21.97%,远高于行业基准收益率。所得税前(后)净现值很高,项目经济可行。综上所述,本项目可行,建议业主尽快实施本项目,争取早日投资建设,以便尽快发挥效益。第二章 项目建设背景及必要性分析2.1 项目建设背景 随着国家对环境治理的要求加大,我国在新能源领域也增加了投入,一些国家的龙头企业也做了产业上的调整,我公司为新能源产业提供配套产品,如烧碱炉、还原气氛炉,其主要用于电池材料的生产。电池材料用途广泛,市场前景乐观。因此,设备需求量也对应逐年增加,我
17、公司的基板周转架等产品也有良好的市场前景,综上所述,项目的建设是可行的。2.2 项目建设的必要性概述2.2.1项目建设符合国家及地方十二五发展规划要求本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及产业结构调整指导目录(2011年本)的鼓励类第二十八章:信息产业第二十五条:“25、半导体照明设备,光伏太阳能设备,片式元器件设备,新型动力电池设备,表面贴装设备(含钢网印刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动检查仪)等”。项目的实施具有产业关联度高、吸纳就业能力强、结构调整带动作用大的特点,项目充分利用西安市区位资源和项目承办单位自身的生产技术实力,建设光伏玻璃生产设备基地建设项目是基本可
18、行的。因此,本项目发展符合国家和地区政策支持,易获得国家及地方政府支持。2.2.2项目建设是企业自身发展的需要,不仅为企业带来可观的经济效益,更为西安市区域经济的发展做出了积极的贡献项目的建设是企业自身发展的需要,对提高公司的竞争实力,进一步拓展光伏产业市场份额占有份额起着重要作用,项目通过引进先进生产工艺,将提高企业技术实力及市场影响力。项目建成后将使公司具有光伏玻璃周转架、基板玻璃不锈钢周转架、烧成炉(还原气氛)及普通烧成炉等光伏产业核心设备的生产能力,不仅为企业自身创造更多的经济效益,更为项目所在区域经济的发展做出积极贡献。2.2.3 项目是当地居民脱贫致富和增加就业的需要就业,不仅是每
19、一位劳动者生存的经济基础和基本保障,也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件。因此,就业是民生之本;促进就业,关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益,是社会和谐发展、长治久安的重要基础,因此,促进就业是安国之策。就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。我国劳动力资源丰富,劳动力供大于求的格局将长期存在;就业的结构性矛盾越来越突出;新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织,使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。促进就业是我国长期的战略任务,党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。本项目建成后将增加就业岗位26人,
20、这样就为剩余劳动力找到了就业门路。同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通运输、贸易等行业的需求,也能增加工作岗位。2.2.4 项目具有良好的社会效益本项目实施后,不仅增强企业的应变能力和竞争能力,而且能促进我国光伏产业的结构调整和产品升级,满足我国高端光伏产品的市场需求,引领和推动我国光伏产品朝集约化方向发展,推动国内光伏产品生产技术的创新具有重要意义,既可增加社会就业岗位,又可带动当地地方经济的快速发展,项目具有较好的社会效益。综上所述,本项目完全符合国家产业政策、技术政策、生产力布局要求,项目的建设将积极推动地方基础设施建设,同时带动地方就业,是一项利国利民的好项目
21、,支持、发展此项目十分必要和重要。第三章项目市场分析与预测3.1 我国光伏市场的发展概况分析1、中国光伏市场历年来的发展我国光伏发电系统安装量近几年发展迅速,这得益于2009年3月国家财政部、科技部等颁布实施的金太阳示范工程以及2011年发改委颁布实施上网电价政策。在上述政策的推动下,2011年我国完成了2.7GWp光伏系统的安装,其中并网发电位2.2GWp,使我国同年底的累计安装量达到3.5GWp,如下图所示。我国2000-2011年光伏系统年安装量和累计安装量从图5数据表中看出,2011年安装量与2010年0.5GWp相比,同比增长了440%。国内使用的光伏组件量首次突破10%,达到12.
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