振岳工贸(集团)有限公司卫生用品自动生产项目可行性研究报告.doc

卫生用品项目
可行性研究报告

项目名称
：卫生用品自动生产项目
建设地点
：岳西县莲云工业园
承担单位
：安徽省振岳工贸（集团）有限公司
实施单位
：安徽心欣洁卫生用品有限公司
项目负责人
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通讯电话
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传 真
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邮 编
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申报时间
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目 录

一、项目概论
1、承办单位简介
2、区域条件简介
3、项目背景及发展意义
二、产品市场可行性分析
1、主要产品介绍
2、国内卫生用品十大排行榜
3、国内卫生用品生产状况
4、市场容量状况
5、卫生用品发展趋势
三、技术可行性分析
1、目前质量技术现状
2、卫生巾主要技术标准
3、市场使用情况分析
4、产品检测手段及方法
5、设备选购
四、经济效益可行性分析
1、产品单位成本分析
2、固定资产投入分析
3、生产能力分析
4、项目总投资
5、资金来源构成分析
6、盈亏平衡分析
7、项目还贷分析
8、社会效益分析
五、项目实施可行性分析
1、组织管理
2、员工培训与定员
3、建设工期安排
4、项目各项保障能力预测
六、环境保护可行性分析
1、主要污染物名称
2、主要污染物的处理
3、职业安全与卫生防护
七、附件
1、单位成本表
2、产品销售预测表
3、设备投资预算表
4、建筑工程预算表
5、盈亏平衡图
6、财务收益表
7、法人代表简历
8、企业证书
9、获奖证书

编审：祝世家

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心欣洁卫生用品项目可研报告

一、项目概论
1、承办单位简介
安徽省振岳工贸有限公司，位于岳西县城建设西路154号，是一家集糖、酒、日用百货生产、批发、零售为一体的规模工贸企业，现拥有振岳工贸公司、天仙河饮品公司、心欣洁卫生用品公司；一条白酒生产线、一条瓶装饮用水生产线；一个联营卫生纸生产厂；一个配送中心；一个经营部；安庆、店前两个办事处；三个商场；八十个连锁店。拥有大小汽车10辆。04年又通过国家商标局注册了“御茗仙”土特产和“心欣洁”卫生用品等几十类品种的商标权。注册资本1000万元，资产总额达3074万元。县城黄金地段商业用地4850平方米，工业用地6600平方米，房产3900平方米，车间2000平方米，公司管理机制完善、配套设施齐全、销售网络稳固。解决贫困子女和下岗工人就业近两百余人。
振岳工贸公司以经营糖、酒、日用百货为主，大部分是做地区总经销业务，现已和国内二十多个厂家建立了长期友好合作关系，同时公司还积极拓展县外销售渠道，现已在安庆市各县建立了稳固的销售网络。2006年实现工业产值1100万元，销售额3750万元，利税313万元，公司经营正处于稳步上升趋势。
公司自成立以来，取得了一定的经济效益和社会效益，得到了各级领导的支持和肯定，连年被评为”岳西县先进私营企业”、“安庆市光彩之星企业”、“安庆市重合同守信用企业”、“省农行‘AA’级资信企业”、“安庆市金融守信企业”等荣誉称号。2005年，公司被国家商务部列为商品流通改革“万村千乡”市场建设工程试点企业，我们将利用这一契机，改变农村不便利、不安全、不实惠的消费环境，在服务的同时发展壮大自己。
随着人们的消费水平、消费意识的提高，公司将以更加积极的姿态，抓住机遇，迎接挑战，不断提高公司竞争力，今年公司将以各个厂家的主导品牌为端口，在市场信息建设方面加大投入，以商场为龙头向乡村发展连锁经营店，从而提高流动资金的周转次数，从而做大企业、做专企业、做强企业。
二○○六年度公司成功收购原县饲料公司资产，顺利启动了大型配送中心建设；06年7月振岳第二商场（城西）顺利开业；06年9月振岳第三商场（高湾路）顺利开业，新增的两商场经营情况都很良好；06年新增连锁店41家，截止06年底建成并通过国家商务部验收的连锁店59家，07年建成连锁店21家，在全市评为最好的“万村千乡”试点企业，受到省、市商务部的高度评价；06年12月与天鹅公司、安乐房产合资收购了原岳西宾馆房产，取得20%的产权。成功开发了天仙配酒、天堂春酒等四个新品种；“天仙配酒”被评为安庆市委、市政府接待用酒，“天仙河酒”被评为安庆市“黄梅戏艺术节”指定用酒；公司被国家农业部评为“质量安全、信誉保障绿色放心食品企业”和“县农业产业化龙头企业”，岳西县重点保护企业；公司的产品质量、产值、销售收入和利税均有明显上升。
2、项目区域条件简介
卫生巾及其衍生产品项目位于县城西莲云乡境内，莲云工业园区内，距县城4公里、东香高速公路岳西县出口处，从城关至该区有快车道直达，园内五通一平的基础条件均已具备。
岳西县东与潜山，南与太湖，北与霍山舒城毗邻，西与湖北省英山县相邻。
全县现有耕地近23万亩，其中经济林果园用地近11万亩，是八山一水半分田、半分道路和庄园的典型山区县。
全县横跨大别山南坡，境内群峰林立，山峦起伏，耕地分布于河谷地段和山河盆地，植被覆盖率高，全县现有总人近41万人，劳动力近17万人，由于历史因素和自然条件等原因，至今仍是国家扶贫开发工作重点县。
3、项目背景及意义
①翻开改革开放三十多年的辉煌历史，我国不论是城市还是农村都发生了翻天覆地的变化，诸多过去不被人们的重视或因经济和科技等方面的原因不能生产开发的产品，如今都已做成较强行业，例如女用卫生巾、儿童用尿不湿、卫生用刀切纸、手纸、桌用餐巾纸等卫生用品已进入寻常百姓家。
②中国四大卫生巾原创品牌城市为：
北京：最富盛名的品牌一直不衰
上海：仅次于北京的卫生巾品牌
深圳：中国最年轻的卫生巾品牌
重庆：现在正常火爆的卫生巾品牌每年200亿的全额返税和6000亿的建设基金。
③一次性卫生用品在女性日常生活中，有着举足轻重的地位。通过我们对一次性卫生用品市场的调查有39.33%的女性发生过因使用卫生用品护垫中发生感染的情况，25.61%的女性对相关市县的卫生用品质量不放心。
而我们这次生产开发的一次性卫生巾用品具有透气性能好，不侧漏、舒适抗菌、干爽和吸收力强等优点，产品一经投产必将受到市场的欢迎。
④公司现产值中商业贸易仍具有较大份额，我们在全市各县区中都有稳固的销售网络，利用好这些网络销售我司一次性卫生用品将是轻车熟路，具有事半功倍的效果。
二、产品市场可行性分析
1、主要产品介绍
①卫生巾：由包覆材料、内吸收层、防漏底膜等组成，从产品结构上看主要分三层。第一层为面层，主要材料是无纺布或打孔膜，起渗透和隔离作用；第二层为吸水层，由绒毛浆或无尘纸来完成吸收作用，为使产品有更好的吸收能力，有的甚至加了高分子吸水树脂；第三层为底层，主要材料是聚乙烯膜，防止渗漏，背后涂有热融胶起固定作用。
②刀切纸、餐巾纸：均有150克和450克卫生纸经刀切成型或机印花而成。
③尿不湿：产品主要用于婴幼儿和需卧床护理的医院与家庭病员，其产品结构除面积较大外均与卫生巾产品大致相同。
2、国内卫生用品十大排行榜
安尔乐、好舒爽、小护士、护舒宝、舒而美、娇爽、唯尔福、乐而爽、倍舒雅、洁婷
这十大主要品牌均为国家免检产品，其中安尔乐和好舒爽还是中国驰名商标品牌产品。
在中国北京金百利投资9亿美元，在南京投资二个亿，该司是全球企业500强之一，世界健康卫生护理产品巨头，美国金佰利公司的“舒洁、好奇、高洁丝”三大主力品牌均已齐聚中国市场，因其品质好而深受好评。
3、国内卫生用品高吸水材料应用状况
卫生巾及其卫生护理用品核心材料高吸水性树脂或高吸水聚合物（简称SAP）情况介绍：
高吸水性树脂或称高吸水聚合物（简称SAP）。高吸水性树脂最基本的性能是它可吸收比自身重量高百倍甚至上千倍的水，吸水后能成为一种胶状体，具有一定的强度和保水性。其不溶于水，也不溶于有机物，却有着奇特的吸水性能，所以在婴儿纸尿裤、妇女卫生巾及成人失禁材料等方面得到应用，取代了传统的吸液材料。同时也用在农业、林业、建筑材料、医药、通讯电缆和食品包装等方面。
2002年我国共需求SAP18,200吨，其中卫生巾7,200吨，占总需求量的40%﹔婴儿纸尿裤8,100吨，占44%﹔成人纸尿裤900吨，占5%﹔其它行业如电缆、农业和林业为2,000吨，占11%。而1999年我国SAP需求量只有10,500吨，可见近几年SAP需求市场呈快速上扬趋势。
我国SAP需求结构：

4、市场容量情况
（1）卫生巾：2002年全国妇女卫生巾消费量为351亿片，市场渗透率为55%，与世界平均水准相当。目前大约有70%的产品中添加SAP，而且妇女卫生巾用品中加SAP也是产品发展的一个方向。比如，我国最大的卫生用品生产厂商福建恒安，已在几年前就将SAP加入到全部的妇女卫生巾产品中﹔珠海一公司，1998年卫生巾生产线有4条，现在增加至10多条，目前所有的卫生巾产品全部加SAP，每片加入量为0.5g。
（2）婴儿纸尿裤 ：1998年全国婴儿纸尿裤消费量为5亿片，2002年消费量已达到11.2亿片。尽管婴儿纸尿裤的消费量翻了一番，但目前市场普及率仅为3%，与先进国家的市场普及率90%以上相差甚远。我国每年有2000万新生儿出生，发展空间非常大。为此，国外的厂商也纷纷看好我国市场。比如，宝洁公司在1999年婴儿纸尿裤主要生产厂商的名单中还未见踪影，而在2002年该公司的婴儿纸尿裤在我国市场上的占有率为24%，排各企业之首。排第二位的为福建恒安集团，市场占有率为22%。排每三位的为中山瑞得，目前有3条生产线。 
（3）成人纸尿裤：成人纸尿裤市场虽然发展很慢，但也从无到有。成人失禁用品包括成人纸尿裤和护理垫。我国正逐步步入老龄化社会，随着人们生活水准和受教育程度的提高，随之而来的是观念的转变，关爱老人将逐渐成为人们的一种自觉行为。2002年我国成人尿裤消费量为0.58亿片。我国也有了成人尿裤生产线，这都说明成人失禁用品市场已开始激活。  
5、卫生用品发展趋势
（1）向主权专利和高科技上发展，包括离形纸输送、上胶、分切及护翼折叠、离形纸释放、护翼上胶等步骤。这种生产方法具有设计合理、成本低、易控制、效果好，特别适用于生产护翼卫生巾，也可用于其它类似产品的生产。 
（2）由主权专利向专利主权项上发展，其特征在于离形纸上胶时，胶质分别涂布在离形纸两侧，离形纸横向分切后被输送到对称折叠的护翼上释放，每片离形纸覆盖一对护翼，涂布在离形纸两侧的压敏胶正好分别粘附在卫生巾的左右护翼上，从而实现胶质转移，使护翼上胶。 
（3）易撕易贴：撕贴方便，及时方便更换被沾染污渍部位，使用时具有良好的舒适感。
（4）勤换卫生：解决了勤换卫生和消费开支增加、与环境污染的矛盾。
（5）商机巨大：新技术，以节约成本，以用户实际利益为设计宗旨和目标，市场竞争潜能是巨大的。
（6）省材省钱：同样的效果，厂家节省一半的材料；消费者就能节省一半的开支。技术指标不变，材料节约一半，使用效果提高一倍，这就是本产品最大特点。
（7）保险安全：嵌入式设计，整体感强，防变形，更牢固。多层防渗漏，设计（使用）更安全。凹道引流设计，锁住流体更放心。复合式，多一重保护，更保险。
三、技术可行性分析
1、目前质量技术现状
目前我国卫生巾（含卫生护垫）产品质量整体水平较好，产品结构趋于高档。在国家质检总局抽查的54种卫生巾产品中，优等品35种、一等品9种，分别占抽查产品总数的64.8%、16.7%。
（1）主要质量问题：
部分产品是因微生物指标超标而被判不合格，占不合格产品总数的71.4%，其中细菌总数和真菌菌落总数同时超标的产品有2种。微生物指标是卫生巾最基本、最重要的指标，使用微生物超标的产品，会危害经期妇女的身体健康。
（2）改进方法：
自20世纪80年代起在中国市场流行的卫生巾，现在已经彻底融入女性生活，成为现代社会的一个注脚。资料表明，我国现有3.4亿妇女处在需要使用卫生巾的年龄段。2001年中国市场上卫生巾的销售额为270亿元。现在，买一包卫生巾，对谁，不再算一回事。
2、卫生巾技术标准
中华人民共和国国家标准，卫生巾（含卫生护垫） GB 8939－1999。本标准将卫生护垫纳入考核范围并对其技术指标作出了具体的规定；卫生巾渗透性能的测试改为斜面法，试液由猪血改为标准合成试液; pH的测定根据目前高分子添加剂的普遍应用进行了相应调整；对产品规格的规定强调控制其波动范围，以适应市场发展的要求。
（1）标准规定了卫生巾、卫生护垫的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。具有专门设计的结构，即由外包覆材料、内吸收层、防渗底膜等组成，通过专用包装机成型的供妇女经期（卫生巾）、非经期（卫生护垫）使用的外用生理卫生用品。
（2）产品分类
①本标准按产品性能分为卫生巾、卫生护垫。
②一般产品有效长度不小于160mm者为卫生巾，有效长度小于160mm者为卫生护垫（有效长度：透过卫生巾吸收表面所见的内置吸收层如绒毛浆等的长度）。生产企业也可根据市场需求按企业标准生产不同规格的卫生巾、卫生护垫。
③卫生护垫不分等，卫生巾按技术质量分为优等品、一等品、合格品三个等级。
（3）技术要求
①卫生巾、卫生护垫技术指标应符合样品将测试溶液全部吸收，则另取该样品在无网状态下测试其渗透性能，将其在无网状态时的宽度及吸收量作为其测试结果。
②卫生巾、卫生护垫应洁净且均匀一致，防渗底层完好，无破损、无硬质块等，手感柔软，结构合理。
③卫生巾、卫生护垫两端封口应牢固，在吸水倍率试验时不破裂。
④卫生巾、卫生护垫背胶粘合强度应符合要求，即喷胶效果良好，产品常规使用时不位移，与内衣剥离时不损伤衣物且不得有明显残留。防粘纸不应自行脱落并能自然完整撕下。
（4）试验方法
①试样试验前预处理按GB／T 10739规定进行。
②全长、全宽、条质量偏差，全长用直尺量试样的全长（从试样最长处量取），每种同规格样品量10条，量准至1mm，分别计算10条中长度的最大值、最小值与10条的平均值（L）之差与其平均值的百分比作为该种样品全长偏差的测定结果，精确至1％。
③全宽用直尺量试样的全宽（从试样最窄处量取），每种同规格样品量10条，量准至1mm，分别计算10条宽度的最大值、最小值与10条的平均值（B）之差与其平均值的百分比作为该种样品全宽偏差的测定结果，精确至1％。
④质量以感量0.01g天平分别称量同规格10条试样的净重（含离型纸），称准至0.1g，分别计算10条条质量的最大值、最小值与10条的平均值（G）之差与其平均值的百分比作为该种样品条质量偏差的测定结果，精确至1％。
⑤全长、全宽、条质量偏差计算：　
吸水倍率取已知质量（不含离型纸质量）的样品一条，用铁夹夹住一端封口，并使铁夹夹口与试样纵向处于垂直状态，不许夹住内置吸收层。交货水分按GB／T 462－1989规定进行测定。
（5）取样方法
每种同规格样品取2条，每条取样量为2g（不得含有背胶及离型纸部分）。取2组试样作平行试验，取其算术平均值表示测定结果，两次测定值间的误差，不得超过0.5％。
3、市场使用情况分析
（1）市场使用分析
90.9％的女性使用卫生巾，使用卫生棉条者仅占参与总人数的2.2％，另有6.9％的人内外用卫生用品都使用。由此可见，绝大多数女性还是愿意选择外用经期卫生用品的。
　　39.33%的女性发生过因使用卫生巾或卫生护垫而发生感染的情况。其中因为卫生巾或卫生护垫质量问题而感染炎症的比例最大，为17%。
　　44.11%的女性两至三小时更换一次一次卫生巾；9.49%的女性除经期外每天使用卫生护垫；21.02%的女性经常使用带有药物或香味的卫生巾和卫生护垫。
　　（2）对卫生巾的功能需求分析
　　25.61％的消费者对目前市面上的女性一次性卫生用品的质量不放心。其中还有6.13%的女性遇到过质量问题。
　　女性对一次性卫生用品的功用最主要的要求是：16.69%的女性考虑的是使用是否舒适；12.35%的女性要求使用时仍能保持透气；12.13%的女性要求一次性卫生用品具有抗菌的功能。
　　调查结果显示，不透气、侧漏和护翼短小、粘力不强是女性消费者认为目前卫生巾存在的最主要问题，所占比例分别为22.8%、15.3%和15.17%。
　 （3）对卫生巾的品牌选择分析
　　影响女性选购卫生巾或卫生护垫的主要因素排在前三位的分别是产品质量、品牌信誉和产品价格。
4、产品检测手段及方法
（1）型式检验为首件检验，检验项目为标准的全部检验项目及卫生指标，有下列情形之一者应进行型式检验：a) 新老产品转产生产的试制定型；b) 生产中，改变生产工艺或使用新原料生产，有可能影响产品性能时；c) 正常生产，每季度进行一次型式检验；
（2）以一次交货为一批，交收检验样本单位为箱，从样本箱内随机抽取足够数量的样本作为该箱的样本。生产厂应保证产品质量符合本标准的要求，产品经检验合格并附质量合格标识方可出厂。
（3）标志、包装、运输、贮存、生产工艺
①产品的销售标志及包装
产品的销售包装上应标明以下内容：a）产品名称、执行标准编号、卫生标准编号、商标; b）生产企业名称、地址；c）产品品种、内装数量；d）产品的生产日期或批号；e）卫生许可证号；f）消毒产品还应标明消毒方法与有效期限，并在包装主视面上标注“消毒级”字样。
产品的销售包装应能保证产品不受污染。应选用具有防潮、防渗、隔离性能好，且能密封的材料，如聚乙烯膜等，保证能将标志信息清晰印出且不易褪去。
②产品的运输及贮存：每一包装箱应附有产品合格及产品等级标识。包装箱上应标明产品名称、生产企业（或经销商）名称和地址、内装物量、生产日期（批号）及保质期（限期使用日期）、卫生许可证号、消毒产品还应标明消毒单位及地址、消毒方法、消毒日期（或批号）、有效期限和消毒标记。包装箱上应标明运输及贮存条件。
产品在运输过程中应使用具有防护措施的洁净的工具，防止重压、坚物碰撞及日晒雨淋。
成品应保存在干燥通风，不受阳光直接照射的室内，防止雨雪淋袭和地面湿气的影响，不得与有污染或有毒化学品共处。
超过保质期的产品，经重新检验合格后方可限期使用。
③试验程序
取待测试的卫生巾一条，称其质量（g），称准至0.01g，将卫生巾平整地放在测试仪的斜面板上，使卫生巾的有效长度的下边缘与斜面板的下边缘对齐，并将长出的边缘向斜面板的底部折回，再将标准测试网均衡对称地压于卫生巾上。调节漏斗高度，使其下口的最下端距试样表面5～10mm，然后在测试仪斜面板的下方放一个烧杯，接经试样渗透后流下的溶液。有些卫生巾折叠严重不能平放，可揭去其背后的离型纸放在一旁，将卫生巾轻粘于下面的面板上，待测完后将离型纸贴回一并进行称量。
用刻度移液管准确移取测试溶液5mL于调节好的漏斗中，然后迅速打开漏斗节门至最大，使溶液自由地流到卫生巾试样的表面上，并沿着斜面往下流动；溶液流完后，将漏斗节门关闭，将标准测试网在卫生巾表面轻压一下后移去，再用该卫生巾将漏斗下口的溶液轻触一下，然后将卫生巾取下，再次放在天平上称量。若试液从卫生巾侧面流走，则该试样作废，另取一条重新测试。
④测试结果：取5个试片测试值的最大、最小和算术平均值，时间数据大于1h的精确到分钟，1min以内精确到秒。测试报告应包括以下内容： a）样品名称、生产企业； b）测试日期； c）测试条件； d）测试现象； e）测试结果； f）其他需报告的内容。
⑤生产工艺流程图
原材料无菌检测→切片→涂料→粘贴→成片→消毒→理化→检测→微生物检测→分片包装→装箱
5、设备选购
（1）婴儿尿裤生产线设备
产品规格:婴儿尿裤成套设备：
主要功能和特点：
1. 综合国内外同类机型之优点设计制造，工艺流程为条式流水线，生产速度快，可靠性高，方便操作，管理。
2．功能完整，可生产经济型，高档型尿裤产品，更换少数零部件可生产大，中，小三种规格，换号极为方便。
3. 设计先进，耗电低，噪音小，造型美观。
4. 主机采用集纤机定量供应，厚薄随时可调，可废料回收。
5. 绒 浆与吸水纸包裹，网压定型，使用中棉芯不断裂，不移位。
6. 立体护围面料在机械分切，热压成型，可附着橡筋复合形成立体护围，防侧漏。
7. 具有前腰，侧腰贴.
8. 侧边圆弧成型后经合翼纵向三折，整列输出，方便包装。
9. 高分子施加定量定位，也可混合施加。
10．关键零件采用特殊材料制造，主要标准件,电器采用国内外名牌产品，保证设备使用寿命。
（2）高速卫生巾生产线设备
1.可生产超薄卫生巾或绒毛浆棉芯卫生巾及快易包装形式。
2.PLC+触摸屏＋变频器控制系统。
3.产品90度转换采用行星齿轮转向机构，气阀控制吸力大小，转换快速可靠。
4.小包装采用软包复方式，热封压切一体，产品形状平整美观。
5.整机采用变频电机驱动，齿轮箱，万向轴，同步带传动。
6.卫生纸、无纺布、流延膜等主要材料自动换接料，自控张力，自动纠偏，换接料。次、废品自动剔除, 生产故障自动停机。
7.粉碎机齿片式，可适应未处理卷浆和已处理卷浆。
8.主要技术参数
①设计生产速度：500片/分
②稳定生产速度：300-400片/分

（3）供迷尔型面巾纸机设备
功能与特点：
①纸面辗轧花纹，图案明显清晰；②放卷张力控制，适应不同张力原纸生产；
③纸边内折，产品外观雅致；④螺旋刀切，剪切轻快，调整简单；
⑤采用真空折叠形式。⑥最大生产速度：400片/分

（4）50-80片包装全自动机设备
本机是生产【50-120片大包装抽取式湿巾（婴儿湿巾、护肤湿巾、拖地布湿巾、皮革清洁湿巾等）】的先进设备。具有自动化程度高、结构合理、操作方便、运行平稳、生产速度快等特点。
生产工艺：原料上机→分切→纵向N形折叠→纵向N交叉合并→喷液→切断→堆料→制品输出。
1、设备名称：50-80片全自动机
2、适用原料：盘卷状，40-120g/m2:水刺无纺布、热轧无纺布、热风无纺布、无尘纸。
3、加工能力：1500-2000片/分
四、经济效益可行性分析
1、产品单位成本分析
（1）产品单位成本以主辅原料消毒灭菌、财务费用、利息及税金人员工资为主组成。
（2）折旧
设备经济寿命期15年，残值率为5%，年折旧率9.5%,厂房寿命期50年，残值率为4%，年折旧率4.8%。
2、固定资产投入分析（第一期工程）
（1）建筑工程以生产区、仓储区、检验区、办公区、生活区、厂区绿化带五大部份组成，总投资444.28万元。
（2）主要设备以卫生巾、餐巾纸、卫生纸、尿不湿生产机械及包装封口机为主组成，总投资738.2万元，主机各项性能如后：
3、生产能力分析
项目第一期工程年设计产量为：年产卫生巾5000万包，刀切卫生纸100万包，尿不湿100万包，餐巾纸200万包。
4、项目总投资
项目总投资3075万元。
第一期工程固定资产投资：设备投资预算为738.2万元，建筑工程投资为444.28万元，流动资金投入400万元，合计为1582.48万元。资金来源自筹682.48万元，申请商业银行贷款900万元。第二期工程固定资产投资为800万元，流动资金200万元，产值7056万元（单班）。第三期工程固定资产392.72万元，流动资金增加100万元，产值将达到1.27亿元（单班）。
5、资金来源构成
三期工程中:自筹1275万元，扩股增资500万元，申请各类贷款累计1300万元,其中第一期自筹682.48万元。
6、盈亏平衡分析
第一期中当销售收入单班生产达到设计能力42%时，则可达到盈亏平衡点，按日三班算，一期工程产值可达1.76亿元。
7、项目还贷能力分析
项目按单班产量、产值、利润率计算，除去留用扩大再生产和部份用于盈利分红外，尚有48%可用于还贷，则每年可还贷款402.2万元，三年则可还清第一期工程贷款。
8、社会效益分析
（1）项目年可发放劳动者报酬347万元，利息83万元，税金270万元。
（2）可安排150人劳动就业。
（3）能促进运输业、商业饮食业健康发展。
五、项目实施可行性分析
1、组织管理
项目由集团公司的控股公司心欣洁子公司组织实施，并独立组织生产经营。
项目前期的市场考察、资金筹措、施工和设备选购、人员培训和可行性分析将交叉进行。
2、员工培训与定员
（1）只有建立高素质的人才队伍是企业做强做优的关键，其培训主要内容：法规厂纪、生产技术和设备的使用及保养知识。
（2）项目设计用工为150人，其中行管人员8人，供销人员45人，车间工人97人。
3、建设工期安排
2007年6-7月为前期各项工作准备期；8月-08年2月为征地、建筑工程进行期；2008年3月-5月为房屋装修、设备安装、人员培训期；6月为安装调试、试生产、竣工验收期；7月正式投产。
4、项目各项保障能力预测
本项目属购料深加工型，一切原辅材料均从市场招标选购，公司已自有车队、通讯畅通，水电气供应与园区设施同步衔接即可组织生产经营。
六、环境保护可行性分析
1、主要污染物名称
（1）锅炉燃烧时的燃煤烟气，由于新购锅炉，其排放浓度、排放量均符合国家排放标准。
（2）项目因属原料深加型，因此无工业废水排放，其外排水主要生活、办公用水，车间冲洗水，锅炉房用水。
（3）粉尘与废料
粉尘主要是锅炉烟囱排放的，废料主要是加工成型时所裁切的微量边角碎末和锅炉煤灰。
2、主要污染物的处理
（1）先是建污水处理池，其容积大于用水总量，在厂区沉淀进行首次氧化处理后，通过园区污水收集渠道，送城关城东污水处理厂集中处理后再外排。
（2）燃煤废气经20米高烟囱，静电除尘后，再增加水膜除尘设施，其SO2去效率≥15%。
（3）燃煤废渣直接送往附近新型砖厂加工成建筑用砖瓦，项目几乎无大的噪音源产生。
3、职业安全与卫生防护
（1）及时给员工进行定期体检，在车间主要由出口建立洗手池，配备卫生防护用品。
（2）配置消毒用品，保持环境卫生。
（3）建立“三防”措施，配置“三防”器材，强调规范生产。
（4）成立组织，配备专（兼）职人员。
七、附件

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附件1
产 品 单 位 成 本 分 析 表
单位：元/包
名 称
主要原材料
辅助材料
水 电 费
办 公 费
工资及附加
维 修 费
管 理 费
利 息
税 金
销售费用
其它费用
成 本 价
销 售 价
利 润
卫生巾（包）
0.21
0.05
0.02
0.01
0.05
0.01
0.01
0.01
0.06
0.01
0.01
0.45
0.6
0.15
刀切卫生纸
2.4
0.24
0.05
0.05
0.08
0.05
0.02
0.02
0.18
0.18
0.10
3.37
3.8
0.43
尿不湿（包）
0.54
0.10
0.03
0.03
0.04
0.03
0.02
0.03
0.06
0.05
0.01
0.95
1.2
0.25
餐巾纸（包）
0.55
0.10
0.03
0.03
0.04
0.02
0.02
0.03
0.07
0.07
0.01
0.98
1.10
0.12

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附件2
产 品 销 售 收 入 预 测 表
（第一期工程） 单位：万元/万包
序号
产品名称
单位
工业产量
总成本
销售收入
销售利润
1
卫生巾(单班生产)
万包
5000
2250
3000
750
2
刀切卫生纸
万包
100
337
380
43
3
尿不湿
万包
200
95
320
25
4
餐巾纸
万包
200
196
220
24
合计

2878
3920
839

附件3
设备投资预算表
台件/万元
序号
设备名称
规格型号
数量
单价
金额
产地
1
高速卫生巾
成套设备
JWC-KBD400
3
125
375
江苏金湖
2
尿裤成套设备
JWC-LK
1
60
60

3
餐巾纸、卫生纸
成套设备
JWC-HYSB
2
25
50

4
电力设施

1
18
18

5
包装机
YWJ-QSLO
10
1.6
16

6
封口机

12
0.1
1.2

7
办公设备

8

8
生活设施

26

9
检测仪器设备

32

10
运输车辆

6
8
48

11
消防设施

6

12
安装调试费

40

13
培训费

8

14
不可预见费

15

15
锅 炉
4T
1
26
26

合 计

729.2

附件4（1）
建筑工程投资预算表
m/万元
序号
设备名称
数 量（m2）
单 价(元)
金 额
（万元）
备 注
1
生

产

区
卫生巾车间
150
520
7.8

2
刀切纸车间
100
520
5.2

3
纸尿裤车间
100
520
5.2

4
餐巾纸车间
100
520
5.2

5
包装车间
80
520
4.16

6
内包车间
80
520
4.16

7
消毒灭菌车间
80
520
4.16

8
配制车间
60
520
3.12

9
缓 冲 室
60
520
3.12

10
更 衣 室
40
520
2.08

11
仓
储
区
原料仓库
100
520
5.2

12
成品仓库
100
520
5.2

13
征 地
50亩
4.0万
200

14
辅料车间
80
520
4.16

附件4（2）
建筑工程投资预算表
m/万元
序号
设备名称
数 量（m2）
单 价(元)
金 额
（万元）
备 注
15
检
验
区
理化检验室
20
800
3.72

16
微生物检验室
20
800
2.6

17
留样室
15
800
1.2

18
仪器室
20
800
1.6

19
办
公
生
活
区
办公楼
1000
800
80

20
宿舍楼
400
800
32

21
食 堂
60
800
4.8

22
保安室
15
800
1.2

23
围 墙
34000m
10
34

24
公 侧
30
800
2.4

25
大 门

2

26
绿化区带
厂区绿化

20

合 计

444.28

附件5

单位：万元
盈 亏 平 衡 示 意 图
3920

3920

销售收入

2878
区

盈

固定费用 1208.76

亏损区

42%

利
产值100%

目 录
前言 1
第一章 企业基本情况 4
第二章 发展循环经济的紧迫性、有利条件及制约因素 6
一、发展循环经济的紧迫性 6
二、发展循环经济的有利条件 7
第三章 发展循环经济的指导思想、基本原则和发展目标 9
一、指导思想和总体思路 9
二、基本原则 10
三、实施期限 12
四、规划目标 12
第四章 发展循环经济的重点任务 15
一、 技术创新，完善陶瓷产业生产的技术体系 15
二、延伸和完善企业循环产业链 16
三、进一步节能减排，建设清洁生产企业 16
四、制定日用陶瓷生产的企业技术标准 17
五、先行先试创新，建立完善的循环经济企业制度 17
第五章 循环经济项目规划及投资 18
一、项目建设的有利条件 18
二、项目主要生产工艺及设备 19
三、主要污染源分析 25
四、环境保护与综合利用 25
第六章 经济环境、社会效益 27
一、经济影响分析 27
二、社会效益评价 27
三、社会评价结论 28
第七章 发展循环经济的保障措施 28
一、试点工作组织管理体系 28
二、管理保障体系建设 30
三、技术保障体系建设 33
四、发动广大职工参与循环经济 35
五、宣传教育和对外交流 35