年产5000吨出口法兰生产线技术改造项目可行性研究报告.doc
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1、年产5000吨出口法兰生产线技术改造项目 可 行 性 报 告 XX金属第五设计院有限公司项目名称:年产5000吨出口法兰生产线技术改造项目承建单位:山西XX有限公司法人代表:项目负责人:技术负责人:财务负责人:可行性研究报告编制: - 48 - 目 录 一、总论(1)二、企业概况和项目优势(6)三、市场预测与分析(9)四、拟建规模和产品方案(11)五、物料供应(11)六、项目实施方案(12)七、企业组织、工作制度和人员培训(24)八、节约能源及合理利用能源(26)九、环境保护(28)十、项目实施计划和进度(31)十一、投资估算及资金筹措(31)十二、经济评价(34)十三、结论(40)一、总论1
2、项目概况1.1项目名称:年产5000吨出口法兰生产线技术改造项目1.2承办单位:1.3项目地址:1.4法人代表: 1.5项目负责人:2 项目概述 山西省XX县XX法兰锻造有限公司始建于2000年,厂址位于XX县XXXX,交通十分便利。XX县是国务院命名的“锻造之乡”,具有悠久的民间锻造历史,又具有钢铁,煤炭和电力资源优势。公司是全省法兰锻造行业专业生产厂家之一,为满足国际市场的需求,外商组织的订单法兰盘近期之内由过去的普通锻钢法兰改变为、级锻件,要求企业进一步加大技术研发力量,增加可研投入,这对企业的现有生产设施和技术条件提出了更高的要求。为此,企业决定进行年生产5000吨出口法兰生产线技术改
3、造项目,在扩大规模的同时,配套主要检测设备和机械设备,保证产品的质量,达到总产量5000吨,产值4400万元的目标。3项目背景及必要性31项目提出的背景经济全球化的加速发展和发达国家向发展中国家的产业梯度转移,正在把我国推向世界法兰生产大国;XX县是我国著名的“锻造之乡”,具有应用高新技术和先进技术嫁接,改造传统锻造产业的比较优势;“十一五”期间国家实施西部大开发、中部崛起、振兴东北老工业基地等发展战略,许多重点工程对法兰盘的需求量与日俱增;山西地处承东接西的有利地理位置,已把法兰盘生产列入山西省“1311”调产规划的重点发展项目之中。 XX县是著名的锻造之乡,拥有丰富的锻造技术资源和产品市场
4、资源,引进先进的加工设备可以充分利用建设地域的资源优势,形成以先进设备为龙头的产业化企业,带动当地周边乡镇锻造企业迅速发展,积蓄后劲,应用高新技术装备改造现有的自由锻造设备,进行出口法兰产品质量上档次、生产上规模是非常必要和及时的。32项目建设的必要性 市场经济的发展和应对加入WTO挑战,都要求企业必须具有较大的经济规模,产品多样化和品种规格系列化,月交货能力达到500吨左右。必须应用高新技术对传统锻造业进行技术改造,整合和提升锻造业的技术装备水平,以提高产品的科技含量和附加值。这是XX法兰锻造业发展的必然趋势。 本项目的实施,第一,可以提高企业的技术准备水平,采用目前国内外较先进的锻造技术及
5、设备,提高产量,降低料比,从而降低产品成本,提高企业的竞争能力,在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地;第二,可以调整企业的产品结构,做到“人无我有,人有我优”,从容应对市场变化,化解市场风险,不断提高企业的经济效益;第三,可以充分发挥当地锻造业的比较优势,推动农村劳动力向第二产业的有序转移,有利于农村的小康社会建设和社会新农村建设。 本项目的实施对立星公司的生存和发展至关重要。目前,公司是法兰盘的专业厂家,销路一直很好,但企业技术研发力量薄弱、生产场地狭窄,布局规划不完整,锻造和机加工能力有限,特别是检测能力薄弱,设备单一数量少,现有生产经营设施已很难满足供不应求的市场需求,外商在来厂参观时对此
6、提出要求,改造扩大生产规模,扩大供货能力,增加检测设备,提高产品质量。同时,公司在几年的生产经营中,积累了丰富的生产技术经验,应用先进设备技术对现有生产设施进行改造恰逢其时。 本项目是提升企业整体装备水平和提高企业核心竞争力形成规模经济效益的项目,项目符合国家产业政策。通过项目的实施将给企业注入新的生机和活力,对推动我省乃至全国锻造和法兰盘行业的发展具有深远的意义。4编制依据及原则41编制依据411省经委晋经办字2004199号412国家及地方有关可研编制的政策、规范、规定。413相关专业部门提供的有关资料,数据和图纸。42编制指导思想和原则421设计中认真贯彻国家有关产业结构调整和升级的方针
7、政策,使本项目的实施真正体现出企业通过这次技改采用先进的生产设备,提高产品质量,加快新产品的开发和老产品的改造步伐,促进产品合理结构,适应市场竞争的发展思想。422贯彻“双高一优“的技改方针,围绕产品与技术结构调整,以产品为龙头,技术为依据,市场为导向,效益为中心的指导思想,充分利用原有装备和条件,选用高效节能的先进设备,以确保产品质量,以质量取胜占领市场。项目设计中做到前瞻性改造后技术工艺和设备的先进性、合理性;系统性企业的发展思路有机结合;效益性高度重视投入产出,认真研究投资水平,把握好投资力度,处理好添置先进设备,提高技术水平与控制总量的关系。总投资严格控制,单台设备和工程资金打足,不留
8、缺口。423对环境保护,职业安全卫生和消防,合理用能等方面予以足够重视,严格贯彻“三同时”。424充分利用现有厂房,设备和设施,尽量节约投资。425设备选型贯彻技术先进、高效节能、实用性与可靠性相结合,并满足于环保的要求。5项目内容51本项目是在公司现有法兰厂的厂址内实施的。在充分利用现有厂房、设施的基础上,突出重点,因地制宜,把投资放在产品的关键生产部门和设备上,扩建检测中心、锻造车间及下料、机加工、包装车间、配套公用设施及完善部分厂区工程。新建建筑面积1630m2,新增生产主要设备61台(套)。52根据生产纲领和产品要求,选用高效节能的先进设备,确保产品的质量和产量。53采暖和给排水设施利
9、用企业现有设施的富余能力,只需铺设部分管道及少量安装工程即可。54对现有输变电装置增加电力容量。6研究成果 本项目总投资2177.8万元,其中固定资产投资1677.8万元,铺底流动资金投资500万元。固定资产中:设备及运安费(含工器具费)为14167万元,占固定资产的84.4%;建筑工程费为1791万元,占固定资产的10.7%;其他费用52万元,占固定资产的3.1;土地使用费20万元,占固定资产的1.2;预备费10万元,占固定资产的0.6。项目建成后达产年销售收入4440万元,年平均利润总额541万元,销售税金及附加291.4万元,纯利润326.25万元。从投资经济效益评价指标看,项目投资利润
10、率24.8, 投资利税率 38.2%, 项目投资回收期2.9年,均优于国家锻压机械行业基准值,项目投资回收速度快,说明项目抗风险能力较强,投资效果较好。二、企业概况和项目优势1企业基本情况 XX县XX*锻造有限公司是一个主要经营锻件、法兰制造、机械加工为一体的多功能企业。公司成立于2000年,为有限责任公司。公司厂址位于XX县XX,紧邻定卫公路支线,交通方便,通讯便捷,现占地面积4000 m2(约6亩),建筑面积2160 m2。现有职工63人,其中管理工人10人,现有电力装机容量160KVA,采暖采用1吨常压锅炉一台。建厂以来,始终坚持自主经营、质量兴企、效益兴企的经营方针,经过几年来的艰苦创
11、业,现已拥有锻造、机加工、检测及发运一体化生产作业线,主要设备有自由锻设备及车、钻床等机加工等深加工配套设备40余部。目前可年产法兰2000吨。质量标准执行美标ANSI、德标DIN、英标BS及日标JIS等,广泛用于石油、化工、冶金、建筑等领域,公司的产品得到了多家外商客户的高度认同。至2005年底,公司资产总额792万元,其中固定资产484万元,流动资产308万元。2005年共生产各种法兰2400吨,销售收入达1920万元,实现利润172万元。2 项目建设条件21厂址条件XX县地处山西北中部,全县总面积865平方公里,总人口20.8万人,县城南距太原90公里,北距大同250公里,西距忻州22公
12、里,东距佛教圣地五台上120公里。该项目建设选择于晋昌镇北关村,占地10余亩,水、电、路等基础设施齐全,地势平坦,紧靠公路,毗邻XX县崔家庄工业园区,周围锻造业布局集中,便于开展专业化协作。22交通条件XX县境内已形成三干九支六循环的公路框架,又有忻阜路、三滛线两条公路干线横贯县境;太(原)河(边)铁路支线在境内设有XX、蒋村、河边三个客货车站;现已开通的朔黄铁路贯穿东西,又增设了迴风货运车站。厂址距XX车站2公里,距迴风车站10公里,距忻阜干线1公里,距原太高速公路出入口18公里,交通运输十分便利。23供电条件XX县供电条件优越,拥有市辖110KV变电站2座,总容量61000KVA;县辖35
13、KV变电站4座,总容量19500KVA;用户3.5KV变电站8座,总容量16950KVA;35KV输电线9条,10kV输电线36条,形成了一个高低压电网布局合理的供电体系,又充足的供电能力以供开发利用。厂址地处县城,供电条件十分优越。24自然条件XX县位于北纬度内陆黄土高原东部,系温带半干旱大陆性季风气候。一年四季分明:春季温暖、干燥、多风;夏季炎热,雨水集中;秋季短暂,天高气爽;冬季寒冷,风多雪少。没有恶劣的气候,不会对生产造成影响。25通讯设施本县境内通讯网络电话线路1890余条,因特网、DDN网和分组数字交换已开通,通讯设施先进、方便快捷。26自身优势261公司是法兰盘的专业制造厂,通过
14、几年的生产实践,具有较高素质的工程技术人员和管理人员,还有技术过硬的职工队伍。262公司具有较为稳定的客户资源,足以支撑企业规模扩大后的市场需求。263企业创建人懂技术,善管理,年富力强,其率领的领导班子齐心协力,团队合作精神较强。264本项目拟采用项目经理责任制,加强管理。总之,本县的自然条件、地理位置、经济发展状况、社会环境以及本公司的发展规模、经营管理水平、市场占有能力都具备了本项目实施的最佳时机。同时,公司经过几年的稳步发展已形成了初具规模的集约化生产,从设备先进程度,市场资源掌握,销售网络的建设和延展,企业现代化管理,技术力量,人员专业化程度等方面,都具有和达到了生产5000吨法兰的
15、条件和能力。三、 市场预测与分析 法兰行业是我国通用机械的重要分支,法兰产品作为机械基础零件,其品种规格多,用途广,用量大,具有不可替代性被广泛运用于石油、化工、冶金、城建、环保等行业。据有关驻外资料表明:国际法兰市场前景看好,我国的法兰出口量逐年增加,主要依据有三条:1.随着我国加入WTO融入全球经济大家庭,关税壁垒取消,全球经济一体化浪潮一浪高过一浪,企业面临更为广阔的市场空间。2.美国、日本等经济发达的国家和地区,出于生产法兰劳动强度大、净产值低、利润小等原因,不愿意生产这种产品而转为中间经营,给我们留下了巨大的市场空间。3.目前我国的法兰盘产品价格在国际市场上偏低,国际经销商有利可图,
16、国际市场相对广阔。生产法兰盘的厂家竞争激烈,但质优价廉的产品供不应求,主要表现在:1目前生产法兰出口盘的主要厂家集中在山西XX、江苏江阴、山东章丘等地,出口量大约为25万吨,XX法兰出口约占全国出口总量的75以上;设备先进的企业逐渐增多,并取得较好的经济效益。这就使众多生产厂家竞争激烈,因此,规模小设备落后的厂家改革势在必行、迫在眉睫。2.据有关资料表明,沿海城市燃料、动力以及人工费用等明显高于我省,其按销售价格至少比我省同类产品高出20左右,我省的法兰产品的价格优势是显而易见的。3.地域法兰生产的现状:XX县素有“锻造之乡”美誉,全县各种体制的锻造企业700余家,从业人员5万余人,年生产法兰
17、盘35万吨,形成了一定的地域规模优势。但由于大多数企业经营水平一般,技术装备落后,企业生产规模小,导致产品原材料消耗高,质量不稳定,经济效益低下,在国际国内市场竞争力较弱。国内市场的调查资料表明,目前国内对各种法兰的需求量约50万吨,随着我国经济建设速度的加快,市场经济逐步转入健康发展的轨道,国家“十一五”计划和西部大开发,振兴东北老工业基地以及西气东输,南水北调,各地城镇化建设速度加快等大型工程,大型项目的开工建设,国内市场需求旺盛,法兰做为一种初级机械基础配套产品,蕴藏着巨大的商机。综上所述,国内国际法兰市场前景十分广阔,供求关系在短期内不会有大的变化,只要保证产品质量,不断寻求降低成本的
18、技术经济方法,将会使公司在国际国内市场永立不败之地。四、拟建规模和产品方案1拟建规模本项目法兰盘产品是在现有2000吨的基础上,新增3000吨,最终形成5000吨的生产规模。2产品方案以生产锻钢法兰盘为主,根据国内国际市场需求和客户需求,按照中国、美国、日本、德国等标准,生产直径DN151000mm 各种规格的高中低压法兰盘。五、物料供应 本项目的产品是锻造法兰盘,主要原材料为钢材,辅助材料有油漆和各种有机物料消耗等。 在整个法兰盘的生产过程中,加热火耗率平均为3,锻造废品率为1,机加工废品率为3,机加工的切削量为33。因此,根据新增年产3000吨法兰盘的生产纲领测算,年耗钢材重量为8000
19、吨六、项目实施方案1总图、运输及仓储11总图111概述XX县立星法兰锻造有限公司厂址位于XX县北关,紧邻定卫公路支线。厂区平坦规整,面积4000m2(合六亩)。现有建筑物为锻压车间、机加工车间、下料车间及锅炉房、配电室、办公室等,安装560kg空气锤4部,C630、C6128、C6120、C6180、Z35等机加工设备30余台,建筑面积2163m2。112总图布置原则充分利用现有设施和条件,只增加必须的生产和辅助面积,保证有一定的绿化面积和职工休闲活动场所。理顺工艺流程,合理安排生产布局,使人流、物流有序进行,保证安全,高效生产。将本项目的建设与公司远期规划有效衔接,便于管理,避免重复建设,创
20、建文明、整齐、清洁的生产和生活环境。113总平面布置对于生产车间,在现有车间基础上连建同样功能的新车间;对于办公,公用及生活服务设施,由于生产规模的扩大,人员的增多,也需要作相应的改造,新建符合现代化生产的楼房,腾出大片空地供绿化及发展使用。厂区主出入口设在南面,厂区道路采用混凝土硬化路面,主要道路宽度设计为6m,次要及辅助道路宽度设计为4m,道路延伸处除满足生产需要外,还需要形成消防通道,保证消防车能到达任何建筑物。厂区围墙采用砖墙。114绿化和美化为了绿化厂区环境,在建筑物、厂区四周及道路两旁种植树木、绿篱,并在办公楼前设置花坛。高大的树木不仅能起到减风速,降高温的效果,而且能减小厂区噪音
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