黄金矿业公司物料管理制度.docx
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1、 物资供应管理制度第一章 物资计划管理制度第一条 为加强公司制度建设,规范物资计划管理工作,特制定本办法。第二条 本办法规定了公司物资计划各环节的控制与管理。第三条 本办法适用于公司物资的计划管理工作。第四条 物资计划编制原则(一)认真贯彻执行国家有关物资方面的方针、政策及公司各项管理制度。(二)具有科学性、严肃性和适用性。(三)切合实际,确保生产、经营工作正常进行。(四)坚持厉行节约、挖掘内部潜力,以最少的物资消耗和资金占用,取得最大的经济效益。第五条 物资计划编制依据(一)公司生产、经营等计划。(二)各部门、单位提出的经公司主管领导、总经理批准的物资需用计划。(三)设备维修、设备大修、更新
2、改造等工程用料计划。(四)审批后的基建工程用料预算。第六条 编制程序及要求(一)各部门、单位应根据生产、经营及办公需要,每月1日前必须编制出本部门、本单位下月材料计划,经公司主管领导审批后提交物资供应部。紧急物资需用计划及时审批上报。(二)物资需求计划应包括以下内容:物资名称、规格型号、质量标准、数量、技术参数及供货时间要求等,有本单位负责人签字或加盖单位公章、有关领导的审批签字。(三)物资供应部根据各部门、单位编报的物资材料计划,结合公司生产经营工作实际、仓库库存等情况,在每月5日前汇总编制出公司综合物资采购计划。(四)每月10日,物资供应部召开物资采购计划工作会议,对公司物资采购计划进行审
3、核、平衡后确定。第二章 物资采购管理制度第一条 为加强公司制度建设,规范物资采购管理工作,特制定本制度。第二条 本制度规定了公司物资采购各环节的控制与管理。第三条 本制度适用于公司物资的采购管理工作。第四条 物资采购要求(一)采购对象:采购前对供方材料的质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价,以供选择时参考。(二)价格质量:以合理的价格购取较高品质的材料。(三)时限:根据公司对各类物资材料需要的日期和需要量,以及市场供应情况,联络厂方、供应商按时供应。(四)信息收集:随着物资市场的不断变化,跟踪调查、收集各类物资价格变动等信息,为采购决策提供依据。第五条 物资采购的方式物资供
4、应部应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供应情况,交易习惯及价格稳定性等因素,选择最有利的采购方式进行采购作业。采购主要分为四种形式:招标采购、比价采购、定点采购、紧急采购。(一)招标采购。其招标范围和招标额度详见生产用料招标采购管理办法的规定。由物资供应部负责策划、组织,编制招标方案和招标文件,按照公司生产用料招标采购管理办法的规定程序和要求组织实施材料招标活动,做到公平、公正、公开。招标结果经材料招标组审核后报公司领导批准,签订采购合同。(二)比价采购。根据批准的物资需求(采购)计划表,对市场进行调研,至少选择三家以上(含三家)供方,对其生产能力、供货能力、产品质量、价格、服务及资质、资
5、信进行对比评定,择优选用合格的价格较低的供方,其询价结果经审计监察部审核签字后,经部门部长签字,公司主管领导批准,依批准的采购计划,在保证产品质量的前提下,最大限度地降低采购价格和采购成本。(三)定点采购。定点采购适用于采购对质量要求较高的专用物资、由专业厂家许可生产且选择性较少的品种。根据需求,对符合物资质量的生产厂家、价格等情况汇总,编制采购计划经部门部长签字,经公司主管领导批准,依批准的采购计划实施采购,并确保物资的质量可靠。另外,目前生产已选用、质量可靠、价格适中的物资,为方便统一管理,可定点采购,但要最大限度的降低采购价格。(四)紧急采购。紧急采购适用于急需的物资,依据签批的物资紧急
6、需用计划,经分管领导批准后,交物资供应部。物资供应部遵循快捷可靠的原则,就近选择合格的供应商,选择时应尽量考虑已供货的单位,采购价以市场平均价为基准,适当考虑加急和批量因素,据此编制采购计划,经公司主管领导批准后,依批准的采购计划实施采购。第六条 供应商管理(一)供应商调查。搜集信息对具备供货能力的供应商均建立规范的供应商调查表。调查表对供应商的资质、产品质量标准及质量保证体系、供货能力、价格情况、市场信誉等主要情况作详细调查和了解,调查情况要归档管理。 (二)供应商的评价和确定。物资供应部对调查入档的供应商实施评价,评价要填写供应商表,完整记录供应商评价的全过程,评价结果上报公司研究决定,确
7、定合格的供应商并建立合格的供应商名录。(三)供应商管理。对合格的供应商实行动态管理及时掌握其企业状况及产品质量、价格、市场信誉的变化情况,定期或不定期进行复评,对不合格的供应商予以淘汰。新增合格供应商应严格经过上述调查、评价、确定等操作程序,合格后方可调增为合格供应商。第三章 物资入库验收管理制度第一条 为加强公司制度建设,规范物资采购入库验收管理工作,特制定本制度。第二条 本标准规定了公司物资采购入库验收各环节的控制与管理。第三条 本标准适用于公司物资的采购入库验收管理工作。第四条 采购物资入库,必须通过计划、采购、保管员共同进行现场验收。第五条 保管员应根据物资采购发票或采购计划文本所列的
8、物料种类、规格、型号、数量等逐项清点核对无误后,认真填写资料单据。第六条 进行物资验收时,要认真核对产品合格证和计量凭证等资料,对无产品合格证和计量凭证等资料的物资,不予验收入库。第七条 采用全检和抽检的方法,进行开箱验货、计量或理论换算进行验收。第八条 对物资检验时,必须检查包装箱情况,对不符合要求的物资不得入库。第九条 对技术性较强的物资,必须由专业技术人员参加验收,确定合格签字后方可入库。第十条 对有毒、危险品等物资入库时,必须附有安全使用说明书,安全管理人员必须到现场进行监督。第十一条 在入库验收过程中发现问题时,要及时向有关领导汇报。否则,对责任者按公司有关规定处理。第四章 库房管理
9、制度第一条 为加强公司制度建设,规范物资储存,加强库房管理工作,特制定本规定。第二条 本制度规定了公司物资储存及库房各环节的控制与管理。第三条 本制度适用于公司物资的储存及库房管理工作。第四条 在保证公司正常生产经营工作所需物资的前提下,最大限度地降低库存各类物资储备数量,对库存物资要制定安全储备定额和合理的储备资金定额。第五条 物资入库后,要根据各类物资的不同材质、物理性能、化学性能、体积大小及包装情况,分区定位存放,要做到货架、货位摆放整齐有序。第六条 对批量较大的物资,要进行定量装箱保管。第七条 对贵重物资,要按规定进行单独装箱加锁保管。第八条 所有库存物资,必须根据入库单所标名称、规格
10、、型号、数量等认真填卡上帐,并要做到日清、旬点、月盘存、年总盘点,做到帐、物、卡相符。第九条 对有毒、有害、危险品等,要有两人同时加锁,按“五同时”要求保管。第十条 库存物资要保持清洁,库容库貌美观。注意库内通风防潮,露天存放物资要上盖下垫。第十一条 做好库房防火、防盗工作。库房内不准闲杂人员进入,保管人员离开库房时,必须随时关灯、关窗、锁门,库内严禁吸烟。第五章 物资的保管与维护管理制度第一条 物资要合理存放,科学保管和维护,尽量减少物资的损耗,降低仓储的费用。第二条 物资仓库实行科学管理,做到1. “四清”:数量清、规格清、质量清、储备定额清;2. “四无”:无差错、无损失、无丢失、无腐烂
11、变质;3. “四对口”:帐、物、卡、资金对口;4. “五化”:管理科学化、摆放规格化、保养经常化、四防正常化(防火、防水、防盗、防电)、卫生清洁化;5. “四号定位”:按库房、货架、层次、位置统一编号;6. “五摆放”:物资按品种规格和形态,要以五和十的单位进行摆放。第三条 物资验收后应及时记帐,做到日清月结,帐、物、卡、资金相符率要达到99以上,记帐差错率要控制在1以下。第四条 库存物资要及时盘点,做到永续盘点和定期盘点相结合。每月由保管员自点一次,物资供应部抽查一次,与效益工资挂钩。每年11月末进行全面盘点,年末盘点要有财务部门参加。对库存的盈亏要有详细的说明,其非自然损耗部分,另外进行帐
12、务处理。第五条 参照库存物资的物理、化学性质,根据物资储备的自然环境(温度、湿度、空气、阳光等)及其保管期限,采用不同的预防和保养维护方法,减少自然因素对物资的影响,达到防锈、防腐、防老化的目的。第六条 加强物资质量检查,做好维护工作1. 物资原包装损坏,出现渗漏、锈蚀,必须及时加固、擦拭、去锈、防污或更换包装;2. 金属材料和机电产品表面防锈层失效或已生锈,必须进行除锈和防锈处理,加涂表面防锈层;3. 防锈和除锈的操作所选用的油脂应符合维护保养规程的规定。第七条 经常保持仓库清洁卫生,做到仓库无杂草、无垃圾、无积水、库房无害虫,保持货架和地面无灰尘。第八条 库区及仓库内应设施齐全、排水畅通,
13、并有应急防范措施。第九条 建立健全并严格执行仓库的安全管理制度,库内严禁吸烟,上下班前对仓库的门窗,货堆、电源、消防器材进行检查,发现隐患及时处理。第十条 保管员要做到“四懂”“四会”“三过硬”“四懂”:懂物资名称、懂规格、懂性能、懂用途;“四会”:会理论计算、会保养、会使用计量衡器具、会识别符号;“三过硬”:验收、盘点、发放三过硬。第六章 物资发放管理制度第一条 保管员根据计划员下达的供应计划发放材料物资。第二条 领料员领料时,要填写好领料单,领料单手续必须齐全。第三条 领料员在领料时,必须核对所支取物资的型号、材质、数量等,能肉眼检验物资质量的,应予检验。不能用肉眼检验质量的,支取后在使用
14、中检验,发现质量低劣产品,向供应部长反映处理。第四条 发料时必须有完备的领料凭证,严禁使用白条或借据从仓库领取材料物资。第五条 夜班生产急需领料时,领料人填写好领料单,经部门值班领导批准签字,找仓库门卫的保安人员,共同去仓库领料。第七条 物资使用管理制度第一条 管理职能1. 定额材料消耗标准的制订与修改由物资供应部牵头,会同生产单位、财务部共同进行;2. 限额材料的品种由物资供应部根据生产消耗状态及市场供应情况提出,金额及数量会同生产单位、财务部具体下达;3. 定额、限额材料标准一般每年修订一次;4. 工具发放标准由物资供应部与机动能源部和使用单位共同制定;5. 劳动保护发放标准由安全环保部制
15、定;6. 定、限额标准制定的原则:(1)先进合理,厉行节约的原则;(2)切合客观条件的原则;(3)与生产技术水平相适应的原则;(4)与材料质量相适应的原则。第二条 定、限额材料的发放管理1. 每月10日由物资供应部计划员下达定、限额材料供应量,保管员据此发放;2. 生产单位以定额进行分解落实,依据当月生产任务一次性落实到班组或个人,并在实施过程中加以控制;3. 生产单位每月18日向物资供应部报告定、限额材料消耗情况,如有超耗,应说明超耗原因;4. 强化定、限额材料管理,对于管理不善、使用不当所造成的超耗损失,对责任者给予处罚。第三条 劳保用品和工具管理1. 保管员按规定的劳保用品和工具发放标准
16、和范围、使用时间组织发放,同时填写卡片;2. 工具执行交旧领新制度,先交旧后领新,不交旧不发新;3. 劳动保护和工具管理中问题的处理:(1)劳动保护范围和标准的变动应经安全环保部审批,任何单位和个人不许擅自扩大发放范围和提高标准;(2)工具领用范围及品种等的变动由使用单位和物资供应部共同核准;(3)对于非正常使用造成的工具损坏,根据情节给予不同程度的处罚;(4)职工工作单位变动或工种变更,须持企业管理部调令进行劳动保护和工具调整。工种变更后不享受原待遇者,要将原领用工具交回仓库;(5)对于未到使用期限而不能交回原领用工具者,按剩余期限折价扣款。第四条 物资跟踪管理1. 跟踪管理物资:备品备件、
17、设备、氰化钠、轴承、试剂、五金、电料、化工、钢材、油料、土杂、劳动保护、工具、标准件、水暖件;2. 保管员每周至少一次到现场对本周领用材料进行检查(使用位置、存放位置等),并填写跟踪调查表;3. 核实领用材料的应用情况,质量情况,价格是否合理,有否价格低质量更好的替代产品,岗位工人反映的情况等;4. 跟踪物资消耗情况,消耗周期及使用是否合理,使用环境是否合适;5. 保管员及时将材料的质量、价格等情况反馈给采购员、计划员。第八条 物资结算管理制度第一条 每月5日将本月已到货材料发货票收集齐全,认真核对发票是否有效,发票数量与收货数量是否一致,发票单价与招标采购合同所定单价、比质比价审批表所定单价
18、、招标定点时所定单价是否相符,发票金额与到货金额是否一致等。第二条 采购员核对发票数量、单价、金额,与实物相符后交保管员办理入库手续。第三条 保管员依据实物、采购计划、技术证明、发票办理入库手续。第四条 计划员核对发票数量、单价、金额与采购计划是否相符。第五条 物资供应部部长对价格、数量、质量等进行复核。第六条 将入库验收单、发票报分管副总经理审批。第七条 将入库验收单、发票报财务部部长复核后办理结算手续。第九条 修旧利废管理制度第一条 凡是经过生产使用后,仍具有一定修复价值,并在修复过程中投入的成本低于物品的使用价值,属于修旧利废物资;但有押金和正常周转的物品不属于修旧利废物资。第二条 修旧
19、利废的程序(1)修旧对象必须经供应、机动部门认定为废旧物品,方可列为修旧对象;(2)在修旧过程中对参与人员、利用工时、材料费用要认真记录,并经有关人员签证;(3)修复后的物资要由使用单位、财务部、物资供应部、企业管理部、机动能源部共同认证其价值。价值物品原值修复费用(材料、能源价值)70;(4)修复后的物品要进行登记入帐,存放车间小库。第三条 奖励和处罚(1)由认证部门按修理难易程度,参考前款所拟定的价值的30提取作为有关人员的奖励;(2)凡弄虚作假,一经发现除追回奖金外,对直接责任人员加倍处罚;(3)奖罚事宜由物资供应部管理,经总经理批准后,报企业管理部按季兑现。第四条 经常性的修旧物资,可
20、由修复单位做出计划、记录,由认证部门协商按月统一认证一次。第十条 废旧物资处理规定第一条 废旧物资管理总则 为了全面加强废旧物资的管理,规范废旧物资的回收、保管和外销。根据公司的实际情况,要求各部门在生产、小修、大修、技术改造过程中,拆除更换的各种废旧物资以及生产中不能继续使用的材料、备件等,一律由物资供应部统一保管、销售。特制定本规定。 第二条 按废旧物资种类将各所属部门可回收的废旧物资分为废钢铁和废物料两类。 第三条 废钢铁包括 1.建设、生产、技改过程中产生的钢、铁、合金的废料; 2.处理干净废钢球、废锻球; 3.球磨机:处理干净废衬板; 4.破碎机:废齿板; 5.圆锥破碎机:废铜套、废
21、轧臼壁、废破碎壁; 6.泵类:废蜗壳、废叶轮、废护板; 7.废钢丝绳、铁丝; 8.废托辊、废阀门、法兰及其他水暧件; 9.其他废钢铁。 第四条 废物料包括1.废电缆、废电器电料; 2.废油、废滤布; 3.废输送带、三角带; 4.废五金工具; 5.废轴承; 6.废筛片; 7.废编织袋、废塑料管; 8.其他废物料。 第五条 废旧物资的回收 1.各部门对回收的废旧物资,及时收集整理。对于有毒、有害的物资清理合格后,堆放在固定场所指定位置; 2.在生产经营活动中尚能利用的各种废旧材料和备品备件,不准作为废旧物资销售; 3.废旧物资的回收,由废旧物资所在部门领导统一组织安排,回收前,应由供应部及有关技术
22、人员对所要回收的物资进行鉴定,经鉴定确为废旧物资的,方可废弃回收,否则,追究该部门领导和有关人员的责任; 4.所有无价值、有价值(含有无价值部分)的废旧物资由其回收部门负责分类、分拆后对本部门无利用价值的废旧物资,交送供应部废料场,做到及时收集、及时交送(鉴定后2天内); 5.各部门交送供应部废旧物资,应进行计量,重量以生产部质检中心出具的磅单,双方签字确认为准; 6.废旧物资存放要求设立专门的库房或独立区域保管,建立废旧物资账目,按类别分别存放,并设专人保管,等待处理。 第六条 废旧物资处理管理部门 废旧物资处理由经营副总经理负责,物资供应部牵头,会同企业管理部、财务部、纪检监察部、安全保卫
23、部共同进行。 第七条 废旧物资处理程序 废旧物资处理由物资部定期提出书面申请,向经营副总经理请示,如同意处理,则转交企管部,由企业管理部牵头会同物资部、财务部、废旧物资所有权部门共同定价(如符合招标条件参照招标管理规定)、检斤,物资供应部门填制结算单,财务部复核收款并出具出门证(标注种类、数量),门卫按证查验无误后方可放行。 第八条 对未执行上述规定,私自处理废旧物资者,一经发现,即处以废旧物资金额3倍罚款,罚款从有关责任人工资中扣除,对有关责任人员及其部门负责人视情节轻重追究相关责任。 第九条 本规定自下发之日起执行,原废旧物资处理规定同时作废。第十一条 以领代耗物资管理办法第一条 以领代耗
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