京福公司管理办法模板.doc
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1、 目 录物资设备管理措施2第一章 总 则2第二章 物资设备分类及其范围2第三章 组织机构和职责3第四章 采购和供给6第五章 价款结算和支付12第六章 考评评选13第七章附 则13附件一: 铁路建设项目甲供物资设备目录(一)14附件二: 大中型建设项目甲控物资招标计划申报表19附件三: 关键自购物资设备采购核备表20附件四 京福铁路客运专线(闽赣段)工程甲供物资(设备)结算明细表21附件五: 甲控物资设备资金流向表22附件六: 质量管理步骤图23附件七 工程承包单位物资设备管理考评评选评分细则(表一)24附件八 监理单位物资设备管理考评评选评分细则(表二)26附件九 物资代理企业物资设备管理考评
2、评选评分细则(表三)27物资设备生产(供给)商管理措施29第一章 总 则29第二章 合格生产(供给)商准入条件29第三章 合格生产(供给)商管理30第四章 附 则31甲供物资设备采购供给组织实施方案(暂行)32附件:铁路建设项目部管物资采购供给一体化管理步骤图40砂石料等地材管理要求(暂行)48物资设备质量管理实施细则(暂行)51第一章 总 则51第二章 职责范围51第三章 制度和方法52第四章 质量控制52第五章 违约责任54第六章 附 则55附表 物资设备质量统计单56物资设备管理措施第一章 总 则第一条 为规范工程建设项目物资设备采购、供给、管理工作,确保工程质量、工期、投资、安全、环境
3、保护得到有效控制,依据国家法律法规和铁道部相关要求,结合项目建设特点,制订本措施。第二条 物资设备管理遵照“源头把关、过程控制、精细管理”标准,以“确保质量、控制价格、保障供给”为关键,对物资设备实施分类管理、分级负责、专业服务、统筹供给。第三条 企业成立物资设备管理领导小组。项目物资设备采购、供给、管理工作在领导小组领导下进行,日常工作由物资设备部负责。企业招标选择物资代理企业,帮助办理具体供给管理工作。第四条 项目建设中所需物资设备管理均适用本措施。施工、监理、设计、供给商、代理商等应遵守本措施。铁道部另有要求物资设备按相关要求办理。第二章 物资设备分类及其范围第五条 项目物资设备分为三类
4、(一)甲方供给物资设备,简称甲供物资设备,是指在工程招标文件和协议中约定,由铁道部或建设单位招标采购供给专用物资设备。其中:由铁道部组织建设单位采购供给物资设备,称部管物资。由建设单位直接采购供给物资设备,称建管物资。(甲供物资设备具体品种见铁建设函179号铁路建设项目甲供甲控物资设备目录)(见附件一)(二)甲方控制物资设备,简称甲控物资设备,是指在工程招标文件和协议中约定,在建设单位监督下由工程承包单位采购物资设备,关键是指对工程质量、安全和造价有直接影响大宗通用物资设备。甲控物资设备详见甲控目录(三)自购物资设备是指在工程招标文件和协议中约定,由工程承包单位自行采购物资,简称自购物资。指未
5、包含在上述范围内其它物资设备。第六条 物资设备采购分类随铁道部政策性调整而调整,企业也可依据工程实施具体情况和市场情况做出合适调整。第七条 工程承包单位必需严格按分类管理权限进行物资设备采购,确需越权采购,必需报企业核准后进行,不然不予计价,造成一切损失和后果由工程承包单位自行负担。监理单位应加强现场监督,确保进场物资设备符合工程要求。第三章 组织机构和职责第八条 工程项目物资设备实施统一领导、分类归口、分级负责管理体制。本项目全部组成工程实体物资设备由项目管理机构实施统一管理;各单位物资设备由物资设备部门统一归口管理。成立项目物资设备管理领导小组,组长由项目管理机构关键领导担任,副组长由分管
6、领导和总工程师担任,组员由项目管理机构各相关部门责任人组成。领导小组职责:(一)审定物资设备管理措施。(二)研究和决定物资设备采购关键事项。(三)监督检验物资设备采购供给工作。监督物资设备采购和招标工作全过程,审核甲供物资设备招标计划,同意招标结果上报,审批甲控物资设备招标计划、结果。第九条 项目物资设备管理工作由项目管理机构物资设备部具体负责。同时明确企业相关部门职责(一)物资设备部1负责制订全线物资设备管理相关制度和措施,建立健全物资设备采购供给管理体系和质量控制管理体系,降低采购供给成本,确保物资设备质量。2负责全线物资设备管理和监督工作,对各参建单位物资设备管理工作进行指导、检验和评定
7、。3负责和铁道部相关部门及物资代理企业建立对应工作机制,立即上报部管甲供物资设备采购计划,按时完成物资设备采购供给相关工作.。4组织和实施建管甲供物资设备招标采购工作,负责甲供物资设备供给组织和货款结算等,保障甲供物资设备立即供给。5. 负责甲控物资设备采购、供给监督,审核甲控物资设备招标文件、计划和结果。同时,指导自购物资设备采购工作.6负责全线物资设备日常管理工作,建立甲供物资设备供给台帐,监督物资设备质量,协调资源分配和调剂.7. 负责甲供物资设备索赔事宜。8深入施工现场,调查了解物资设备采购、供给、存放、使用、质量等情况,找出存在问题,研究改善措施,完善管理,提升现场管理和保障水平。(
8、二)计划财务部1帮助提供包含甲供物资设备清单和概算单价。2负责甲供物资设备价款按时复核和支付工作。(三)安全质量部1对现场物资进行日常质量监督,并纳入对施工单位日常考评。2负责对物资设备质量管理体系运行情况进行监控。(四)工程管理部工程部审核施工单位甲供物资设备数量,帮助提供包含数量、技术要求和交货要求甲供物资设备招标清单,帮助审核甲供物资设备需求计划及甲控物资设备招标计划,审核甲供物资设备货款结算供给数量并做好台帐,协调现场物资设备供给、管理工作。(五)现场指挥部1负责检验、落实企业相关物资设备管理要求,做好本管段物资设备采购、供给、保管组织协调工作。2负责审核、汇总、上报本管段各工程承包单
9、位提报甲供物资设备需求计划清单、技术要求等。 3审核甲控物资设备招标采购计划。4负责监控本管段物资设备质量,掌握现场供需动态,立即向企业反馈信息。第十条 物资代理企业职责物资代理企业受企业委托,在企业物资设备部指导下进行工作:(一)正确掌握并向企业提供供给商分布、产品及技术发展等市场信息,帮助企业制订招标采购实施方案和市场格局优化整合方案;(二)负责汇总编制甲供物资设备采购计划;(三)依据同意采购计划帮助编制建管物资招标计划和招标文件,帮助开展招标工作;(四)负责代理招标物资设备供给和催运工作,服从指挥部现场组织协调,督促生产(供给)商推行生产供给协议,确保供给立即到位;(五)负责监控代理招标
10、物资设备采购供给全过程质量和索赔工作;(六)对关键物资设备实施驻厂监造。第十一条 工程承包单位职责(一)设置专门物资设备管理机构,依据本措施制订物资设备管理措施和质量控制方法。(二)严格实施铁道部铁路物资仓库技术管理要求TB/T2631-1995,认真做好收料、发料、储存保管工作。(三)按时编报部管物资和建管物资需求计划(包含技术要求)和甲控物资设备招标计划。(四)负责本单位甲控和自购物资设备采购供给、保管、验收和检验工作。(五)做好甲供物资设备进场后进入工地运输,进场验收、保管和检验工作。(六)参与企业组织供给商履约评价工作。(七)工程承包单位应将下属作业队、架子队物资设备全部纳入集中管理之
11、中,不得以包代管。第十二条 勘察设计单位职责(一)根据铁道部公布甲供物资设备目录,负责提供甲供物资设备清单,明确技术要求,单独计算物资设备购置费用及相关费用,提供物资设备进场提议计划,为物资设备招标采购提供基础资料。并依据设计变更,立即调整上述资料。(二)配合物资设备招标工作。第十三条 咨询单位职责负责核查设计院提交甲供物资设备清单。第十四条 监理单位职责(一)现场监督物资设备验收、签认;(二)审查全部进场物资设备质量证实文件和相关资料。督促工程承包单位对进场物资设备按要求进行检验、测试,并对结果进行审核和签认。监督检验物资设备使用和储存保管情况。(三)按国家和铁道部相关要求对物资设备进行抽样
12、检验。按要求百分比对工程承包单位抽样试验进行见证试验或平行试验。(四)依据委托监理协议,完成设备采购监理和设备监造各项工作。(五)协调和处理设备安装、调试、测试及交验过程中相关问题。(六)对未验收或验收不合格物资设备,督促施工单位单独保管,限期撤出现场。第四章 采购和供给第十五条 物资设备采购坚持“优质、可靠、低成本”标准。第十六条 企业对关键物资设备生产(供给)商实施准入制度,动态管理。甲供物资设备合格生产(供给)商名目实施铁道部要求,其它关键物资设备合格生产(供给)商名目由企业审定公布。关键物资设备采购必需在铁道部和企业公布合格生产(供给)商中进行。关键物资设备包含:甲供物资设备(分部管,
13、建管)、甲控物资设备,粉煤灰、矿渣粉、砂、石料和企业认定其它物资设备。第十七条 计划和采购(一)甲供部管物资设备1在项目批复后,物资设备部立即组织工程、计财等部门依据初设批复资料向部招投标管理办公室报批部管物资设备招标计划。2.工程承包单位收到施工图后,依据使用时间,提前4个月根据要求立即编报物资设备需求招标计划,并具体说明品名、规格、型号、技术质量要求、数量、交货时间、交货地点、运输方法、包装要求、价格上限等,经单位责任人签字并加盖公章后经指挥部审核后上报企业,企业物资设备部组织工程、计财部审定后,物资设备部汇总编制招标采购计划, 报企业物资设备管理领导小组审批,再上报铁道部实施招标采购。3
14、企业根据铁道部相关部管物资管理相关要求,参与,帮助完成采购招标,评标工作. 4.依据铁道部批复评标结果,和中标人签署协议协议书,并抄送相关单位。 (二)甲供建管物资设备1.建管物资设备由物资设备部归口管理,相关部门配合。物资设备部立即组织工程、计财部依据相关资料向铁道部招投标管理办公室报批建管物资设备招标计划。2. 工程承包单位根据施工图及相关要求,依据使用时间,提前2个月编报物资设备需求招标计划,并具体说明品名、规格、型号、技术质量要求、数量、交货时间、交货地点、运输方法、包装要求、价格上限等,经单位责任人签字并加盖公章后经指挥部审核后上报企业,企业物资设备部组织工程、计财部审定后,由物资设
15、备部汇总编制招标采购计划,报企业物资设备管理领导小组审批,。3企业根据铁道部相关建管物资管理相关要求,物资设备部依据铁道部批复建管物资招标计划,在要求交易中心组织招标、评标工作4.物资设备部依据企业物资设备管理领导小组批复评标结果,和中标人签署物资设备购销协议,并抄送相关部门和相关单位。(三)甲控物资设备1工程承包单位不得将依法必需招标物资设备化整为零或以其它形式规避招标。2工程承包单位是甲控物资设备采购人和责任主体, 甲控物资设备招标计划由施工单位编制, 报企业物资设备部审核、分管领导审批后实施。(见附件二)3.物资设备部负责甲控物资设备合格供给商资格条件审查,审定招标文件,对招标采购全过程
16、进行指导、监督4.在企业监督下,工程承包单位按铁道部相关招标相关要求,在要求交易中心组织招标采购,签署协议,报企业物资设备部立案,并将协议复印件报监理单位、指挥部立案5粉煤灰、矿渣粉等自购物资纳入甲控物资管理范围。(四)自购物资设备1. 工程承包单位是自购物资设备采购人和责任主体, 自购物资设备采购由物资部门归口采购供给。2. 自购物资设备采购计划由工程承包单位编制实施。并按相关要求自行组织采购。其中,砂、石等地材关键物资采购,需报企业物资设备部核备(见附件三)。建立全线高性能混凝土原材料主供渠道,稳定资源,确保质量,保障供给。3. 工程承包单位必需严格按分类管理权限进行物资采购,确需越权采购
17、,必需报企业同意后进行,不然不予计价。由此造成一切损失和后果由施工单位自行负担。监理单位应加强监督,确保进场物资符合采购程序和设计要求第十八条 物资合格供给(生产)商基础条件1含有独立企业法人资格;2遵守国家法律、行政法规,含有良好商业信誉;3含有推行协议能力和良好履约统计;4含有一定规模和良好资金财务情况;5有完善产品质量确保体系和管理制度;6有对应专业技术人员;7有按国家要求标准检测和检验合格专业生产设备;8含有生产(经营)许可证:9铁道部要求其它条件。第十九条 供给组织1甲供物资设备(包含部管物资、建管物资)委托物资代理企业组织供给;甲控及自购物资设备由工程承包单位组织供给。2. 工程承
18、包单位负责物资设备进货催运工作,物资代理企业帮助。3.物资设备抵达协议指定地点后,工程承包单位负责卸货和二次倒运工作,并负担对应费用4物资代理企业依据甲供物资设备协议,制订甲供物资设备供给方案和步骤,报企业同意。工程承包单位也应制订合理甲控及自购物资设备供给计划,优化供给工作步骤,提升供给保障能力。第二十条 验收和保管(一)全部物资设备验收,由工程承包单位和监理单位现场共同完成。工程承包单位负责进场物资设备数量、质量验收,监理单位现场监督进场物资设备质量验收,并在工程承包单位进货台帐上签字确定。(二)验收发觉数量、质量差异时,应立即做好统计,单独存放,待处理前不得动用。甲供物资设备差异由企业物
19、资设备部负责处理,物资代理机构、工程承包单位和监理单位帮助;甲控和自购物资设备差异由施工单位负责处理,监理单位帮助,企业指导、监督。全部不合格物资严禁进入施工现场。(三)项目管理机构物资设备部负责组织甲供物资设备索赔事宜;工程承包单位组织负责甲控和自购物资设备索赔事宜。(四)甲控及自购物资设备抵达现场后,工程承包单位要按相关技术标准和要求,立即对到货物资设备进行验收。(五)工程承包单位要根据相关要求,设置必需仓储设施,加强和规范物资设备储存保管,确保储存物资设备质量。同时要保持一定贮备量,满足施工进度需要。(六)甲供物资设备进入施工现场后,由工程承包单位负责保管工作。因为保管不善造成丢失损坏,
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