公司煤炭销售暂行管理制度模板.doc

XXX煤炭销售暂行管理措施

依据XXX企业《煤炭营销管理措施》，为落实省企业实施煤炭销售统管政策，加强煤炭销售管理，规范销售行为，构建符合省煤层气企业“统一签署销售协议，统一销售价格，统一申报计划，统一调运和统一结算”“五统一”管控体系，特制订暂行措施以下：
一、营销管理组织，工作职责。
1、XX企业经营管理处是区域企业煤炭销售工作主管部门。负责传达省企业煤炭销售工作各项政策、指令，制订区域企业煤炭销售工作指导性方案、计划，组织协调，检验考评各煤业企业煤炭销售工作，汇总上报本区域企业销售工作实施情况。
2、XX企业总经理负责全企业煤炭销售工作，生产、经营、财务副总经理，帮助总经理分管相关销售工作，经营处长负责销售管理具体工作。
3、各矿矿长负责本煤业企业煤炭销售工作。经营副矿长、财务总监帮助矿长分管煤炭销售工作，供销科长和销售主管负责煤炭销售具体工作。各煤业企业负责制订本企业煤炭销售具体方案，并组织实施，确保省企业及区域企业销售政策和指导方案落实落实。
二、人员配置。
1、XXX企业经营管理处，配置煤炭销售主管1人，帮助经营处长分管销售工作，配置分管各煤业企业销售人员3-4人，实施二十四小时值班，并随时奔赴现场，负责调度、指挥、协调、调查、检验、督促销售各项工作。
2、各煤业企业供销科，配置销售人员6人。其中，供销科长1人，负责供销全方面工作，销售主管1人，负责销售计划、煤质化验，销售档案及相关销售票据填制、统计、保档。配置司磅、计量、监磅岗位人员4人，负责煤场二十四小时值守和煤场电子磅、地磅计量审核。
3、各煤业企业负责煤场管护。设煤场值班室，负责煤场车辆查验及煤场全方面护管。

三、各煤业企业销售人员管理。
1、供销科长人选由合作方或区域企业推荐，经省煤层气企业面试考评合格者由省地煤企业任命。
2、销售主管和其它销售人员由区域企业统一考评择优录用（可优先在原矿销售人员中择优录用）。
3、销售人员薪酬待遇，根据一类科室标准实施。
4、销售人员人事、工资关系在劳务企业在籍。经6-12个月使用考评，对素质较高、表现很好者，由区域企业推荐分期分批报请省煤层气办理协议制用工手续。
5、上述人员由经营管理处直接管理，实施不定时轮岗制，薪酬由区域企业统一考评发放，由各煤业企业按销售量分摊，分摊标准随机测定。
6、销售人员接收煤炭运销企业指导，统一管理。
四、销售计划。
各煤业企业煤炭销售纳入省企业统一销售计划。计划下达措施是：先由各煤业企业向区域企业报送提议计划，再由区域企业审核汇总上报，以后由省企业审定销售计划，逐层下达实施。
五、销售价格。
1、严格实施省企业制订煤炭销售最低限价，不得随意降价销售。
2、若有违规或变相降价行为，一经查实严厉处理。
3、依据“省煤层气企业激励区域企业依据市场情况合理提升煤价”指导意见，XX企业依据市场情况合理提升煤炭售价方法是：依据省企业煤炭销售最低限价和销售计划，对我企业所辖各煤矿所产煤炭实施竞价销售（竞价方案另行制订）。以求利润最大化。
4、因市场或地址条件改变需降低销售价格时，必需汇报区域企业，由区域企业会同矿方调查原因，上报省企业，由省企业决定是否调整。
5、各煤业企业应定时或随机采集矿区周围煤炭价格信息，立即向区域企业反馈，区域企业汇总上报省企业，为领导提供煤炭市场改变情况，供领导决议。
六、煤炭销售。
1、遵守省企业“三必需”销售标准，即：
①地煤销售必需“先收款，后发煤”；
②地煤销售必需经计衡器计量；
③地煤销售必需依据“煤炭发运通知单”装车发运。
2、责任划分。
①XX企业总经理是本企业煤炭销售第一责任人；各煤业企业董事长或总经理是所在煤矿煤炭销售第一责任人。
②各煤业企业负煤场管理责任，确保装车设备完好，并立即组织装车。
③各煤业企业要做好煤场保卫，加固围墙或架设钢丝护网，只留一个出口安装监控探头。监控探头连接保卫科值班室，调度室值班室监控显示器，确保二十四小时监控。发觉中止立即向矿值班领导和区域企业调度室汇报，并立即通知煤场值守人员。
④各煤业企业负责煤场出入车辆监督管理，办理查验出入车辆相关手续。保卫人员，监磅人员必需保持二十四小时双重值守。
⑤全部计量器具，由所在生产矿按国家计量要求定时委托指定部门进行检验、监测工作。
3、业务步骤。
①区域企业依据省煤层气企业确定地销煤资源量及最低限价，采取竞价销售方法和中标用户签署买卖协议，报省企业。
②用户将煤款汇入企业指定账户，财务部门出具收款凭证。
③企业销售部门依据协议及用户所持收款凭证出具“煤炭发运通知单”。
④煤业企业接到“煤炭发运通知单”后，安排煤炭出库事宜。
⑤煤炭发运完成，企业依据“煤炭发运通知单”结算联及煤业企业出具发运票、过磅单、装车清单进行结算，开具发票交付用户。
⑥区域企业对销售协议推行情况进行不定时抽查。
⑦销售协议，实施按年度连续编号，按月装订成册，归档保留，协议保留期不低于2年。
七、煤质化验。
1、在省企业区域煤质化验站成立前，用户如需煤质化验单，由其自己采样，选择有资质化验室化验，费用自理。
2、为立即掌握煤质动态，提供价格决议依据，各煤业企业也应定时采样化验，上报区域企业经营管理处。
3、在省企业区域化验站成立后，采样化验按企业措施办理。
八、发（提）货登记卡管理。
1、供销科依据“煤炭销售通知单”填制发（提）货登记卡叁张，一张作监磅发货人员统计，一张作提货人统计，一张作存根。
2、发（提）货登记卡应加盖供销科煤炭销售专用章，并经相关人员签字。
3、发（提）货登记卡，由区域企业统一设计印制，连续编码。由各煤业企业专员领购，登记备查。
九、交款和结算。
1、煤款回收应为现汇，一律按“先款后煤”标准实施，煤款应全部汇入企业指定账户，经确定到账后一个工作日内转入煤业企业指定账户。
2、购货方需退回未提货余款时，由购货人持原交款单、提货登记卡到销售科开据退款单（收款单红字填写），再由提货人持销售科办理退货票据和原交款单、提货登记卡 到财务科办理退款。提货登记卡加盖“退货戳记”，由财务科收存作退款附件。
3、购货方退全额货款时，也按上述程序办理。
4、购货方补交差价时，只开交款单，不开发（提）货登记卡，不得重计销售数量。
5、每个月终，销售科应和财务科核实收款煤量、收款额和实发煤量和销售额。
6、增值税发票由财务科填制，视不一样货主情况，一次购货者一次开票，当月分次提货者按月累计开票，尽可能降低开票次数和退票。
十、煤炭发货时间。
1、各煤业企业煤场发货时间统一要求在早晨8:00至下午5:30，其它时间，提煤车辆不许可进出煤场，夜间煤场不许可停放任何车辆。
2、全部提货车辆，由煤场守护保卫人员按次序发号，煤场按序号装车、计量。
3、向洗煤厂、焦化厂供煤运输皮带，发货时间段以外时间不得开机送煤。特殊情况下需由司磅员、监磅员到场方可开机送煤。
十一、煤炭装载运输。
1、 汽利用户由购货人自行组织车辆运输，并负担运输费用。
2、 车辆装载和平车，按合作前原矿方措施办理。
3、 销往洗煤厂、焦化厂采取皮带输送，运输皮带机及皮带秤由需方负责维修及校验费用。
十二、计量器具校验。
1、各煤业企业提煤箕斗，应统一测定提煤量。
2、在生产前应校验地磅和皮带秤。
3、各煤业企业应建立并严格实施计量器具定时校验制度。
十三、发货计量。
煤场发货应有司磅员、监磅员同时到岗，实施以下程序：
1、检验交款单和提货登记卡真伪。
2、空车上磅前，由司磅员和监磅员同时校磅。
3、司磅员和监磅员对提货车辆进行检验，检验部位：①水箱是否装水，并预防装煤后卸水，②车厢内是否有可移动载重物，③车厢底是否有可卸载拖带物。空车称重并同时统计。
4、车辆停放位置是否端正。
5、装货后过磅，由司磅员和监磅员同时读数，计算、复核重量，同时在提货卡上签字盖章，由提货人在发货卡上签字。
6、磅房配置订本式连续编号工作统计，轻重车辆称重后全部由司磅员和监磅员同时统计并签章。
7、采取输送皮带向洗煤厂、焦化厂送煤者，司磅员和监磅员在皮带运行前应对皮带称性能进行检验，在皮带运行中应不间断统计皮带秤读数，并检验皮带秤是否正常，每班30分钟检验统计一次。发觉异常应通知立即停机，并通知调度室组织检修。
十四、出门。
1、货物装载后，由司磅员和监磅员共同签发出门证并同时在出门证上签章。
2、出门证一式4份。一联磅房，二联门卫，三联供销科，四联提货人。
3、提货车辆持出门证、交款单、提货卡交门卫保卫人员校验无误，方可出门。
4、供销科、磅房、保卫科出门证应完整保留，未经统计、稽核，不得销毁。
十五、生产、销售、财务三方销售数量查对。
1、井下生产单位结算工资原煤产量，应和井口箕斗提升数量基础一致。
2、箕斗提升数量和当月实际上报生产量应基础一致，误差率应控制在5%左右。
3、用皮带直接送往洗煤厂或焦化厂煤业企业，经过皮带运输销售数量和箕斗提升产量应保持基础一致，每10天查对一次销售数量。
4、井口提罐处应实施电子统计和人工统计双轨记载，数量应保持一致。
5、销售科、磅房、保卫室、财务科每个月最少进行一次查对，四方统计销售量应一致。
6、盘点
①、每个月末对库存煤场进行一次盘点，由区域企业调度室、经营处、财务处，会同矿调度室、生产科、销售科、财务科对库存原煤实测、丈量，绘制堆形图，按规范计算存量。
②、经过盘点计算出实际产量、销售量、库存量，并填写盘点汇报。
③、产、销、存量应采取两种方法进行计算查对：
正算法：上月结存量+本月生产量-销售量=库存量
（ 基期存量+汇报期生产量-销售量=现库存量 ）
倒算法：库存量+销售量-上月结存量=本月生产量
（现库存量+销售量-基期存量=汇报期生产量）
④、两种方法计算查对误差较大时，应集体分析查找原因并给处理。
十六、统计。
1、矿调度室每日编制生产日报，在报送相关领导和部门同时应报送煤业企业供销科、财务科。并上报区域企业调度室、经营处、财务处。
2、各煤业企业销售科每日编报销售报表，如实汇报，开票收款煤量、提煤量。报表报送煤业企业调度室、财务科，并报送区域企业调度室、经营处、财务处。
十七、特殊要求。
1、在各煤业企业供销、财务体系建立并正式运行之前，各单位如需销售维修整改期间产生存煤，须报请区域企业同意。销售款须交区域企业财务处，并由区域企业委派人员到销售煤场监装、计量、发货。
2、各煤业企业供销体系建立以后，应依据本文要求，制订具体实施措施，报请区域企业评价合格后，方可正式运行。
3、两堂一舍，锅炉用煤，零星煤，关系煤等视具体情况特批。
十八、监督检验。
区域企业调度室、经营处、财务处负责销售工作监督检验，发觉违规者，视其情节分别给经济处罚和政纪处分；情节尤其严重者，交司法机关处理。
十九、其它。
本措施自下发之日起实施，本措施解释修改权归XXX。

XXX
二0一X年XX月XX日