房地产开发有限公司经营管理制度汇编样本.doc
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1、甘肃盛朝建华房地产开发经营管理制度汇编编 写 说 明1、本汇编所包含任何条文和条款,由企业办公室负责解释。2、本制度汇编已经同意下发,即为企业最高行动准则,企业所属职员必需严格遵守实施。3、本制度汇编在实施中,因为部门工作内容、职责改变需要修订、增删汇编中相关条款,须先通知办公室,由办公室报企业领导同意后统一进行修正。4、本制度汇编作为内部文件其全部者为甘肃盛朝建华房地产开发,任何人不得以任何方法在企业以外场所出示。第 一 部 分总 述第一章公 司 简 介甘肃盛朝建华房地产开发成立于公元3月注册资金:企业精神:老实可信、以人为本、开拓进取、和时俱进企业现开发项目:项目情况:企业发展目标:第二章
2、企业人员机构设置一、总经理二、常务副总经理三、总工程师四、总会计师五、办公室(一)办公室主任:(二)总经理秘书:(三)办公室总务:(四)办公室秘书:(五)司机:(六)保安:(七)临时工:六、财务部(一)经理:(二)会计:(三)出纳:七、工程部(一)经理:(二)各专业工程师:1、土建:2、暖通:3、电气:八、开发部(一)经理:(二)专业人员:九、材料设备部(一)经理(二)专业工程师十、销售部(一)销售总监:(二)销售经理:(三)销售代表:第 二 部 分各 部 门 岗 位 职 责第一章 办公室岗位职责一、办公室工作内容(一)企业人事管理工作1、帮助企业领导制订、控制、调整企业及各部门编制、定员;2
3、、协同各部门办理职员招聘工作,为各部门提供符合条件职员;3、帮助企业领导和各部门做好职员考评、转正、任免、调配等工作;4、协同各部门对职员进行培训,提升职员整体素质及工作能力;5、负责职员工资管理工作;6、负责正式职员劳动协议签署;7、负责保留职员相关个人档案资料;8、负责为符合条件职员办理养老保险和大病统筹等相关福利;9、依据工作需要,负责招聘临时工及对其管理工作;10、负责为职员办理人事方面手续和证实。(二)企业行政管理工作1、制订企业行政管理制度、汇编企业各项制度、监督检验各部门实施情况;2、负责对职员进行遵守劳动纪律教育及考勤工作管理;3、依据董事会同意行政费用总额度,每个月制订企业行
4、政费用预算,并严格控制行政费用支出;4、负责企业资产管理,建立固定资产、低值易耗品等物品购置、验收、使用登记及定时检验使用情况制度;5、负责企业印章和介绍信管理,严格实施印章和介绍信使用要求;6、负责企业文件管理工作;7、依据企业行政管理制度,做好电话、传真和复印机等设备使用和管理;8、负责企业车辆管理和调度工作;建立车辆档案,做好车辆维修、保养工作,定时检验车辆使用情况,加强对司机、非司机安全教育工作;9、负责企业外围环境卫生管理;10、负责企业办公地点安全、保卫、消防工作管理;11、负责职员食堂工作管理;12、负责对外接待及票务、住宿等工作;13、依据总经理指示,主动组织好企业级重大会务活
5、动和日常办公会议;14、负责企业大事纪工作;15、负责信访接待工作;16、负责对派出所、安委会、居委会等单位联络工作; 17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等换发年检工作。二、办公室主任工作职责(一)完成企业领导交办各项工作;(二)负责企业人事管理、工资管理工作;(三)负责企业财产管理工作;(四)督促检验各部门实施企业规章制度情况;(五)行政费用计划预算编制及使用情况审核;(六)企业印章、介绍信及文件档案管理;(七)企业全部后勤保障,即:车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用具购置等。三、经理秘书岗位职责(一)完成总经理、办公室主任指定交办各项事务。就总经理交待事务只对总经理负责,
6、确保总经理和各部门之间上传下达通畅。(二)负责转交办理各部门和总经理之间文件往来。由总经理室发出多种文件,负责立即反馈各部门在实际实施过程中问题及提议并了解实施情况。(三)负责对应会议统计,并将各部门对每次会议落实情况立即向总经理汇报。(四)负责起草总经理交办多种文件,整理总经理室文件。搜集、整理、提供对应信息资料,为总经理对企业各项问题做出决议提供依据。(五)主动协调好和各部门多种关系,为开展总经理交办各项任务发明良好条件。对于企业外部需会见总经理人员,做好接待工作。四、办公室总务工作职责(一) 负责填报企业行政管理费预算审批表。(二) 负责办公用具、低值易耗品和企业其它物品采购及保管和发放
7、工作。做到帐物清楚、管理有序。(三) 负责管理职员食堂帐物及日常工作。(四) 帮助办公室主任完成以下工作:1、企业人事管理工作,包含人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。2、协调企业对外联络和应急事物,如税务、银行、外管局、地方政府等单位公关协调。3、办公设备、车辆、办环境、宿舍日常管理。4、企业保安工作,确保企业财产安全。5、营业执照年检,财务年检联络。6、和安委会、派出所、居委会联络。7、完成主任交办其它事务。五、办公室文秘职责(一)打印企业文件,并负责办公室电话、传真、复印机等到设备使用权用和管理;(二)负责报刊、信件发放、转送工作;(三)确保各部门联络通畅,并了解各部门
8、工作内容;(四)负责考勤登记工作;(五)登记企业职员外出内容;(六)部署企业会议会场,负责通知参会人员会议时间、地点,必需做会议统计;(七)热情接待来访人员,做好信访工作;(八)主动参与各项活动,帮助办公室主任处理应急事。六、办公室驾驶员岗位职责(一)认真遵守企业各项规章制度,不迟到、不早退、努力完成各级领导分配任务。(二)认真遵守甘肃公安交通管理部门制订法规、法纪。(三)保持车容整齐、车辆机械性能良好。(四)不酒后开车,不闯红灯,不驾驶机械失灵车上路。(五)每日养成自查、自检良好习惯。(六)提升驾驶技能,维护首全部道路交通通畅。七、厨房工作人员制度(一)保持仪容整齐及个人卫生。(二)不购置及
9、不做原料不新鲜饭菜及副食品,做到生、熟分开。(三)厨房内用具定时消毒,厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每七天大扫除一次。(四)工作时间内不串岗。(五)餐厅工作人员每十二个月定时检验身体,并执兰州市卫生防疫站饮食健康证上岗。(六)购置物品要帐、物分明,物品妥善保管,厉行节省。(七)制订餐厅菜谱,常常征求大家意见,改善餐厅工作。八、门卫职责(一)遵守企业各项规章制度,按时上岗接班,对管辖区域安全负有重大责任,必需树立高度事业心和责任感,在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做和执勤无关事情。(二)值班人员在执勤关键认真负责,发觉异常情况要果断处理,消除隐患,并向领导汇报,对未经同意进入管辖区域任何人有权
10、问询,并拒绝其进入管辖区域。(三)值班人员要提升警惕,凡和同坏人坏事作斗争,保护企业财产。(四)礼貌待人,语言文明尽可能避免于其它人员发生争吵,问题难以处理实际是上报上级处理。(五)文明执勤,哨兵必需明确任务职责,对出入人员严格控制,对外来人员要具体问询,做好登记纪录。(六)外部人员来企业联络工作时许执工作证、介绍信或相关证件,办理登记手续,出门是主动交回会见人签字登记单。(七)值班人员要对出入人员携带物品和车辆进行检验,对出门手续不完备着有权查明情况,暂扣物品,并立即向领导汇报,发觉违纪行为人员应立即阻止,情节严重和不听劝阻者将情况纪录,即使通告企业领导。(八)值班人员上岗期间要认真负责,注
11、意岗位形象,见到领导要热情礼貌。夜间要对关键部位严格细致检验,对发觉或发生事情一切全部要写在统计本上确保万无一失。(九)严禁将易燃易爆危险品带入企业,特殊情况必需领导审批。(十)熟悉地形地貌和消防设施分布及使用常识,碰到火灾及其它事故,立即汇报领导并采取方法、保护现场。(十一)天天早六点起床,分二班,早七点正式上班,晚十二点把门锁死。第二章 财务部岗位职责一、财务部工作内容(一)参与制订本企业财务制度及对应实施细则。 (二)参与本企业工程项目可信性研究和项目评定中财务分析工作。(三)负责董事会及总经理所需财务数据资料整理编报。(四)负责对财务工作相关外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计
12、事务所等联络、沟通工作。(五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向企业领导汇报企业经营情况。(六)负责销售统计、复核工作,每个月负责编制销售应收款报表,并督促销售部立即催交楼款。负责销售楼款收款工作,并立即送交银行。(七)负责每个月转账凭证编制,汇总全部记账凭证。(八)负责企业总长及全部明细分类账记账、结账、查对,每个月5日前完成会计报表编制,并立即清理应收、应付款项。(九)帮助出纳做好楼款收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。(十)负责企业整年会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。(十一)负责银行财务管理,负责支票等相关结算凭证购置、领用及保管,办理银行收付业务。(十
13、二)负责优异管理,审核收付原始凭证。(十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日志账,月末和银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调整表。(十四)负责企业职员工资发放工作,现金收付工作。二、财务部经理岗位职责(一)具体负责本企业财务会计工作1、对各项财务会计工作定时研究、部署、检验、总结。严格遵守财经纪律和企业各项规章制度。不停改善和提升财务会计工作水平。2、督促本企业加强定额管理、原始统计和计量检验等基础工作。3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、报送立即。(二)组织制订本企业各项财务管理制度1、制订各项财务管理制度应便于各部门管理和
14、核酸并有利于提升经济效益2、随时检验各项财务制度实施情况,发觉违反财经纪律、财务会计制度,立即阻止和纠正,重大问题应向企业领导汇报。3、立即总结经验,不停完善各项财务管理制度。(三)组织编制本企业财务收支计划,按时报送企业领导,并检验各部门实施情况1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行收支计划明细表,经审核验证后据此编制本企业财务收支计划和编制说明。2、经总经理审批财务收支计划,应组织相关职能部门严格实施,不得随意突破。3、资金掉要如实反应矛盾和问题,有效利用现有资产,确保经营活动正常进行。(四)组织编制本企业成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检验实施情况。1、
15、编制成本计划应现金合理,费用预算应厉行节省,费用开支不突破要求范围。2、在本企业总经理组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门。3、设计必需台帐立即反应、分析计划或预算实施情况。并向各职能部门反馈。(五)充足利用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为企业领导决议提供依据。(六)组织本企业财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员考评。(七)负责协调财务和各部门工作,多于其它部门联络、协调,把财务工作纳入正轨。(八)负责保管企业财务专用印鉴,并按企业财务制度使用印鉴。(九)负责销售统计、复核工作,每个月负责编制销售应收款报表,并督促销售部立即催交楼款。 (
16、十)完成企业领导交办其它工作。三、财务会计岗位职责(一)设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。1、编制总长科目余额表,并和相关明细账查对,确保帐帐相符。2、编制会计报表。多种会计报表做到数字真实,计算正确,内容完整,立即使报送政府相关部门。3、帮助办公室建立低值易耗品台帐。4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表(二)依据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。(三)会同其它部门定时进行财产清查,立即清理往来帐。1、依据本企业财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定时组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点
17、清查。2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专题汇报。按要求审批权限同意后方进行会计处理。(四)编制和保管会计凭证及报表。负责编制企业转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每个月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年底办完财务决算后,应将整年会计资料搜集齐全,整理清楚,分类排列,方便查阅。需要归档会计资料,应按相关要求立即归档。(五)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破要求范围。(六)会同相关部门确定固定资产管理、材料管理、资金管理和核实实施措施。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,全部要会同相关部门制订手续制度,明确责任。(七)
18、负责成本核算和利润核实1、确定本企业成本核实措施,编制成本、费用计划,加强成本管理基础工作,核实成本和费用。2、编制成本、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项结算业务;负责销售和利润明细核实。3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润和其它各项收支。(八)完成财务经理交办其它工作。四、出纳员岗位职责(一)办理现金收付和银行结算业务:严格根据国家相关现金管理和银行结算制度要求,依据相关人员审核签章收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必需经过会计主管人员、企业领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。(二)库存现金不得超出银行核定险恶,超出部分要立即存入银行。不得
19、以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。(三)严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时,必需在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、要求限额报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用空白转账支票,要立即收回注销。不得将空白支票交给其它单位或个人签发。对于填写错误支票 ,必需加盖“作废”戳记,和存根一并保留。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。(四)编制和保管会计记账凭证。依据审核无误收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证内容必需填齐,附有原始凭证。填制会计凭证字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号次序,折叠整齐,按月
20、装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。(五)登记现金和银行存款日志账。1、依据记账凭证,逐笔按次序登记现金和银行存款日志账,做到日清日结。现金账面余额要同时及库存现金查对相符。银行账面余额要立即和银行对帐单查对,月末要编制“银行存款余额调整表”,使帐面余额和对帐单上余额调整相符,对于未达帐项要立即查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作和稽核工作和会计档案保管工作。(六)保管库存现金和多种有价证券。对于现金和多种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管
21、好钥匙,不得转交她人。(七)保管相关地税、国税计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管印章必需妥善保管,严格根据要求用途使用。签发支票所使用多种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。(八)完成财务部经理交办其它工作。 第三章 开发部岗位职责一、开发部工作内容(一)负责提出建设项目标可行性研究,并委托建设项目标总体计划、具体计划、市政方案计划及施工图设计、单位工程施工图、小区内部市政工程图设计。帮助总工程师编制小区建设施工组织总设计。(二)依据企业要求,负责向政府申报项目建设计划。(三)负责办理征用土地相关手续。(四)
22、负责办理方案报批并办理领取执照手续。(五)负责确定征地界限及拆迁范围,组织好建设用地和市政代征地内拆迁安置工作。(六)在总工程师主持下,参与技术交底,会同设计单位做出年度设计进度计划,并办理好设计洽谈。(七)办理工程开工前多种手续,确保工程顺利开工。(八)工程完工后,会同相关部门立即办理用户入住手续。(九)做好前期开发工作资料搜集、保管、移交。二、开发部经理岗位职责(一)计划管理工作1、依据企业项目总体开发要求,在总工程师指导下,负责项目开发可行性研究,并按国家法律、法规和政府要求申报程序进行项目开发申报工作。2、负责企业和政府各专业部门协调工作。3、负责办理企业向政府交纳项目开发费用,并办理
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