保险公司内控管理制度汇编(人事、行政、财务类).doc

芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芇莆蚆螂聿节蚅袄芅膈蚅羇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀羄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄莀蒇羃肇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薁袄羄蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁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内控管理制度汇编
（人事、行政、财务类）

目 录
第一章 人事行政类
第一部分 行政管理类
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司档案管理办法 8
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司对外宣传管理暂行规定 16
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司办公场所管理暂行规定 19
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司设备采购管理办法 23
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司印章管理暂行规定 26
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司业务印章管理暂行规定 33
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司公文流转暂行规定 37
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司公文处理办法 45

第二部分 人力资源管理类
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司吸收、招聘、录用干部的暂行规定 76
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司员工薪酬制度 80
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司职工教育培训制度 82
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司职工各类假期管理暂行规定 88
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司劳动纪律暂行规定 95
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司人事考核制度 98
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司人事管理制度 107

第二章 财务管理类
中国人民健康保险股份有限公司会计核算暂行办法 127
中国人民健康保险股份有限公司分公司财务会计部负责人委派管理暂行办法 228
中国人民健康保险股份有限公司新设立分公司财务绩效管理办法 235
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司会计基础工作规范 239
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司固定资产管理办法 261
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司单证管理暂行办法 266
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司银行存款管理暂行办法 272
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司财务印鉴管理办法 276
中国人民健康保险股份有限公司分公司经营期费用管理制度（试行） 278
中国人民健康保险股份有限公司分公司开办费使用管理规定 285
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司会计档案管理办法 290
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司现金管理办法 300
中国人民健康保险股份有限公司总部行政费用管理暂行办法 304
中国人民健康保险股份有限公司资产采购管理暂行办法 312
中国人民健康保险股份有限公司资金管理办法 318
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司预算管理实施细则 326
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司财务支出审批权限管理暂行办法 340
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司成本费用管理制度 344
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司原始凭证管理办法 354
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司内部牵制制度 359
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司会计电算化管理办法 362
中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司会计报表报送与财务分析制度 364

第一章 人事行政类

第一部分 行政管理类

中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司 档案管理办法

第一章 总则
第一条 为实现中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司（以下简称人保健康安徽分公司）档案工作的标准化、规范化、现代化管理，更好地为保险事业的发展提供全面、高效、优质服务，根据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》）、《中华人民共和国档案法实施办法》和国家档案局及总公司档案管理的有关规定，结合人保健康安徽分公司档案工作实际，制定本办法。
第二条 本办法所称档案，是指人保健康安徽分公司在各项经营活动和管理工作中直接形成的，有保存和利用价值、经过整理的各种门类和载体的历史记录。它们是保险经营活动和管理工作的真实记录和原始凭证，是人保公司的无形资产和宝贵财富，是总公司档案的组成部分。
第三条 档案工作是人保健康安徽分公司一项重要的基础性工作，是各项工作的有机组成部分，是加强管理、防范风险、提高市场竞争力、提高企业社会效益和经济效益的必要条件，是维护人保健康安徽分公司历史真实面貌的一项重要工作。
第四条 各部门必须加强对档案工作的领导，把档案工作列入本公司的工作计划和日程，列入各级领导和全体员工的工作质量考核标准。档案工作所需费用应列入正常的办公费用开支，各部门应为档案工作的发展提供良好的环境和条件。
第五条 人保健康安徽分公司各级机构在工作中形成的各种门类和载体的档案，均属于中国人民健康保险股份有限公司全宗。其最终处置权属于中国人民健康保险股份有限公司总公司。

第二章 档案工作管理体制、机构及职责
第六条 人保健康安徽分公司档案管理的基本原则是：统一领导、分级管理，确保各门类档案的完整与安全，实现档案的综合管理和有效利用。
第七条 人保健康安徽分公司对档案实体采取集中统一保管。各类档案目录、数据等信息必须集中在综合档案室统一管理，配备1名专职档案干部。
第八条 设立档案分库房的条件：
(一) 经本公司档案部门批准；
(二) 有经过专业培训的专（兼）职档案干部负责管理；
(三) 有完善的档案管理制度；
(四) 库存档案经过系统、规范的整理，各种目录齐全；
(五) 具备保证档案安全保管的条件。
第十一条 档案机构的主要职责。
(一) 贯彻执行档案工作的法律法规，执行总公司档案工作的规章制度和标准规定。
(二) 根据总公司授权并结合本辖区档案工作的实际，制定相应的档案工作的实施细则并组织实施。
(三) 负责对本公司及辖区内的档案工作进行指导、监督和检查。
(四) 负责本公司各类档案的收集、整理、保管、统计、利用、鉴定、销毁。
第十二条 人保健康安徽分公司的综合档案室是集中保存、管理本公司各类档案的基地，其工作任务是：
(一) 按照有关规定，收集、接收本公司保管范围内的各类档案。
(二) 做好档案的综合管理工作，集中统一管理本公司各类档案。确保档案的完整与安全。
(三) 做好档案的收集、整理、保管、利用、鉴定、销毁工作，建立健全档案的借阅制度、保密制度、库房管理制度、统计制度、鉴定、销毁制度。
(四) 编制各种检索工具，开发档案信息资源，开展形式多样的利用服务。
(五) 对档案的管理、利用、移交、销毁等情况进行统计。
(六) 收集、整理、保管与室存档案有关的资料。

第三章 档案工作人员及职责
第十三条 档案干部要忠于职守，尽职尽责，严格最手各项规章制度，具备良好的职业道德，具备较精深的专业知识，并定期参加业务培训和学习。
第十四条 档案工作人员属档案专业技术人员，其业务能力、工作水平的考核、职称评定、职务晋升应按照国家有关规定执行，并享有与其他专业技术人员同等的待遇。
第十五条 档案工作人员的岗位职责：
(一) 收集、整理、保管、统计本公司的档案；收集、整理、保管与本公司业务有关的重要资料；
(二) 统一管理本公司各种门类和载体的档案；
(三) 参加档案的鉴定、移交、销毁工作；
(四) 对各类档案整理、归档及所属单位的档案工作进行指导、检查、督促；
(五) 编制各种检索工具，积极开展档案编研及多角度、高层次、全方位的档案利用工作；
(六) 对接收的档案及时进行核对验收，并做到有序存放，妥善保管，方便查找；
(七) 定期检查档案保管状况，对破损、变质档案及时进行修补和复制；
(八) 严格执行保密规定，不断完善档案工作制度，改善档案保管条件，确保档案的完整和安全。

第四章 档案的分类与管理
第十六条 为提高档案的综合管理水平，对属于人保健康安徽分公司归档范围内的全部档案进行科学分类。档案门类的设置应执行总公司统一的档案分类规则，分公司不得自行设置档案门类。
第十七条 档案的分类原则是：科学、实用，类目设置要遵循包容性、排他性、扩展性、稳定性的原则。
第十八条 各门类档案的收集、分类、整理、排列、编目等应按照该门类档案管理的业务标准和技术规范执行。
第十九条 根据统一领导，分级管理的原则，各部门形成的档案由公司统一保管。支公司档案上交分公司保存。
第二十条 立卷归档工作的基本分工是：经办人（或内勤人员）立卷，档案工作人员负责指导、督促、检查。归档范围内的档案不得分散保存在个人手中。
第二十一条 人保健康安徽分公司档案业务发展相适应的档案库房，购置必需的档案柜架和装具。要做好防火、防盗、防潮、防尘、防高温、防虫、防鼠、防光等工作。
第二十二条 档案部门要做好档案统计工作，及时准确填报档案工作报表。

第五章 档案的移交与鉴定销毁
第二十三条 撤消机构、临时性机构、合并机构，要按照规定要求整理各门类档案，其工作人员不得带走任何文件、档案，要按照下列方法移交：
(一) 撤消机构的档案，应向上级主管部门移交。如被撤消 机构业务划归几个部门时，其档案材料不得分散，由其中一个部门代管，并将档案内容、涉及机构等情况在移交报告中加以说明。
(二) 合并机构的档案，一并移交给合并后的机构代管。
(三) 一个机构内部的一部分业务或一个部门划归其他机构，其档案材料留在原机构，需要时可复制或借阅。
(四) 被撤消或合并机构没有处理完毕的文件材料，同其档案一起移交给有关机构整理归档。
(五) 临时性机构的档案，移交给挂靠部门。
第二十四条 公司员工调动工作时，必须在离岗前办理好文件材料、档案的交接手续。档案工作人员在调离工作岗位前，必须将本人职责范围内的档案工作情况交接清楚，办理相应的交接手续，并形成书面的工作交接报告。
第二十五条 各类档案价值的鉴定，应依据相应门类档案保管期限表的规定执行。
第二十六条 档案鉴定工作要在公司办公室领导下，由档案部门和有关业务部门共同组成鉴定小组，对确定销毁的档案要形成鉴定工作报告，填写拟销毁档案清单，并报请总公司批准。
第二十七条 档案销毁要履行严格的制度和手续。销毁档案应与本公司保密保卫部门取得联系并送指定地点销毁。销毁时必须有两人监销。监销人员应在销毁清册上签字，严防档案遗失和泄密。

第六章 档案的利用
第二十八条 档案部门要把档案信息资源的开发利用作为一项重要工作内容，档案工作人员要熟悉室藏档案的情况，编制多种检索工具，主动了解公司各项业务工作对档案利用的需求，开展形式多样、方便快捷、全方位、多层次的利用服务工作。
第三十条 档案部门要积极开展档案的编研工作，编写全宗介绍、大事记、组织沿革、文件汇编、基础数字汇编、案例选编等不同形式和种类的参考资料，积极创造条件，对档案信息进行深层次的开发，不断开拓档案利用服务的新领域。
第三十一条 档案部门要严格执行档案借阅制度，履行借阅手续。利用档案解决重大问题、产生较大社会效益和经济效益的，应填写档案利用效果登记表。
第三十二条 档案利用者应对所借档案的安全和保密负责，不得以任何方式改变档案的原有状态。不得遗失、污损档案，不得泄露档案中的秘密，不得转借档案。
第三十三条 外单位需利用本公司档案时，应持单位介绍信，填写档案借阅单，并经本公司办公室领导批准后方可借阅。

第七章 奖励与处罚
第三十四条 人保健康安徽分公司各种门类和载体的档案均受《档案法》的保护。各部门和全体员工都有保护档案完整与安全的义务和责任。
第三十五条 人保健康安徽分公司建立和完善档案检查和考核制度，对在档案的收集、整理、保护、提供利用等方面成绩显著、为本公司档案工作做出突出贡献的单位和个人，应给予表彰和奖励。
第三十六条 对违反《档案法》及有下列行为之一且情节严重的，对直接责任者给予行政处罚：
(一) 将应当归档的文件资料据为己有，拒绝归档的；
(二) 明知所保存的档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的；
(三) 档案工作人员、对档案工作负有领导责任的人员、档案利用者因玩忽职守，造成档案损失的。

中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司 对外宣传管理暂行规定

为增强中国人民保险健康保险股份有限公司安徽分公司对外宣传工作的自我约束，坚持正确的舆论导向，为我公司的发展创造良好的舆论环境，更好地为改革和发展服务，依据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国保守国家机密法》、《金融对外宣传管理规定》、《保险业对外宣传管理暂行规定》和《中国人民健康保险股份有限公司对外宣传管理暂行规定》等有关要求，特制定《中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司对外宣传管理暂行规定》。

（一） 中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司对外宣
传实行归口管理规定。分公司主管部门为综合部，各支公司不能自主对外宣传。各级公司或下属部门及其工作人员，凡以公司或下属部门及职务名义向新闻单位提供稿件、接受记者采访，须经归口管理部门进行审查和统一安排。凡邀请或接受外国和港澳台记者采访，须经公司主管领导同意，并报经总公司办公室同意，由公司外事部门和宣传归口管理部门统一安排。
（二）新闻宣传必须坚持对内鼓舞士气、对外扩大影响、正面宣传为主的方针。
1、不得通过新闻没发表与国家保险政策和公司规定相悖的观点。
2、对公司未正式出台、发布或制定的保险条款、方针、政策、办法等具体内容，不得以任何形式向新闻媒介透露。
3、公司内部已经决定的重大事项，在按程序报经批准之前，不得对外透露和公布。
4、公司已经批准的事项，由宣传主管部门负责发布，其他部门和个人无权发布。
5、不得发表诋毁兄弟公司的言论和文章。
6、向新闻媒介提供或在报刊文章中引用涉及公司的业务数据，必须以公司对外公布的数据为准。如提供虚假新闻稿，应承担一切责任。
7、对中央级新闻单位的采访、广告等项目，需报总公司宣教部宣传处，并由总公司宣教部负责组织实施。
8、认真执行中央有关规定，坚决抵制有偿新闻。
（三）凡对外宣传公司领导班子成员个人事迹的稿件，必须按干部管理权限，报请上一级主管领导同意后方可发表。
（四）关于批评性报道。
1、对新闻界的采访要热情接待，对不利于我公司形象的采访报道，要认真对待，了解其采访意图，对采访内容要摆事实、讲道理，并及时将情况报告上级主管部门。如确属我公司的不足，应该认错并立即提出解决办法，尽可能争取不要公开报道。
2、批评性报道一经刊发，事件发生地公司应立即收集报道材料及相关资料，并报上级公司。
3、新闻媒介对我公司的不实报道以及在公众中造成的无根据传闻，有关公司有义务予以澄清；对造成严重影响的，应向有关部门反映或通过司法程序解决。
（五）各支公司要严格执行CI手册的各项规定，保持公司对外形象的统一性，在对外宣传时，各分支机构的名称一律按照CI手册的规定执行。
（六）各支公司对违反上述规定，造成不良后果的人员，应视情节轻重予以调离岗位或给予警告、记过等处分。
（七）本规定由中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司综合部负责解释。
（八）本规定自发布之日起施行。

中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司 办公场所管理暂行规定

第一章 总则
第一条 为规范中国人民健康保险股份有限公司安徽分公司（以下简称“安徽公司”）办公场所的工作秩序，塑造良好的办公形象，特制定本规定。
第二条 现办公场所为公司租用，办公楼实行物业管理，公
共区域的服务、警卫、维修、消防及清洁等均由物业公司负责。公司职场内的管理由安徽公司综合组负责。
第三条 凡服务、维修、清洁等事宜或其他相关事务，由各
部门向综合组提出申请，由综合组统一协调安排。

第二章 办公室
第四条 办公场所的分割、划分、分配、布局、装潢风格由
安徽公司统一规划，未经许可，不得擅自改变办公室布局。
第五条 办公场所财产、设备的迁入、使用、搬出，由综合组统一负责管理。各部门在使用、转借、搬移过程中应执行公司物资管理规定，手续齐全，确保公司财产不受损失。
第六条 办公时要保持“四清洁”，即地面清洁、桌面清洁、设备清洁、室内清洁。
（一）纸屑、废品、果皮等放入纸篓或指定容器。
（二）保持桌面整洁，不得乱放杂物。
（三）室内不得摆放、悬挂或张贴与日常工作无关的物品。
（四）衣、帽、包等个人物品要挂、放在规定范围内，不得
随意搭放。
（五）各种办公设备要有专人负责，认真爱护保养。
（六）除指定区域外，办公场所内一律禁止吸烟。
第七条 室内不得随意堆放物品，私人大件物品未经允许不
得带进办公室，办公用品和办公设备未经允许不得带出办公区域。
第八条 私人会客一律在接待室，不得在办公室内大声喧哗
影响他人工作。
第九条 不得在办公场所内刻画；不得在墙面钉、挂或擅改
墙面装饰、设施；不得私拉电线、乱接电源；不得使用大功率电器；不得在地毯上拖、推重物以免破坏地面。
第十条 在办公