规章制度内容样本.doc

配送中心相关规章制度

仓库出入库制度
BCYC/PS-GZ-01

一、卷烟入库
1.卷烟入库须依据入库凭证，对品名、规格、数量、包装、产地、产期等逐项进行核查，确定无误，记卡上帐，办理入库手续。
2.卷烟入库须根据质量标准进行验收，抽查百分比不少于1%，同时做好统计。验收必需在办理入库手续前进行，确有困难可在两日内进行。
3.卷烟入库时如发觉问题，仓库保管员、验收员须作具体统计，并于次日前报送中心领导和相关部门处理，不然由仓库保管员、验收员负全部责任。对验收不合格卷烟，依据不一样情况进行妥善处理，尽可能降低和预防损失扩大。
二、卷烟出库
1.仓库凭正式领货单发货，仓库保管员对领货单要认真查看，严禁多付或少付卷烟。发觉问题时立即查找原因并更正，方可发货。
2.库外自然温度高于库内温度超出8摄氏度时，应采取对应控温方法，不然不得出库。
3.发货时须按领货单所列品种、规格、数量逐项验货。出库完成后应认真复核、登记。
4.卷烟出库要在确保质量前提下，根据“优异先出，出陈储新”标准办理。规格、质量不合标准卷烟不得出库。
5．仓库管理人员应督促提货人员将运输工具清扫洁净，以确保卷烟运输安全。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心差错追究管理制度》
BCYC/PS-GZ-02

1、送货员差错追究。要求钱、货当面点清，天天交帐做好统计。发生差款、差货责任自负，少款时全额赔偿，同时按当日收款总额计算。差货时，查找原因把货补齐。当日卷烟没有送出时，在2日内必需送到。全部配送卷烟车组当日必需做到日清日结，不然扣车组每人2分。
2、分拣员差错追究。要求分拣正确立即造成差错，影响送货，每发觉一次扣2分。
3、职员违章、违纪追究。不服从领导分配，违犯各项制度造成重大影响者，送交人事处待岗培训。说脏话，行为粗鲁，打架斗殴造成影响者，发觉一次扣3分。没有完成当日工作任务者，天天扣5分。工作差错率过高，送交人事处待岗培训或劝退。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心库存卷烟养护制度》
BCYC/PS-GZ-03

1、落实库存卷烟养护责任。保管员负责做好库存卷烟养护工作，做到科学堆码，合理使用仓库空间，维护好卷烟质量，降低卷烟损耗。
2、建立卷烟养护管理制度。保管员要合理使用仓库空调机、吸潮机等多种设备，采取现代科学养护手段，设置严密保管帐卡，全部纳入微机管理系统，正确立即记载库存卷烟多种动态，坚持每日检验制度，做到帐货、帐卡、账账相符。
3、维护卷烟仓库养护环境。储存卷烟专库专用，不准和其它物品混杂堆放，尤其是不能和部分有异味易挥发含有大量水分物品一起存放。保持卷烟仓库清洁隔潮，含有良好通风条件。
4、加强卷烟库存预警管理。卷烟出库坚持优异先出标准。卷烟库存达成要求预警期限，要立即汇报领导处理，防治超期变质。
5、加强夏季防霉养护管理。高温季节垛花垛，保障通风顺畅。常常检验温度表、湿度表，认真做好检验统计，适时调整温度和湿度，确保温度、湿度和卷烟养护要求相适应，碰到雨季定时吸潮、放风。
6、加强卷烟搬运装卸管理。装卸、搬运时要轻拿轻放，保持包装完整，杜绝退货，不准调换。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心仓库盘点制度》
BCYC/PS-GZ-04

1、保管员每七天五或周六早晨定时对本周库存进行盘点，盘点结果报仓储部主任立案。
2、仓储部主任每半月对库存关键品牌100%进行盘点，对中等烟抽查品牌总数50%，低级卷烟抽查品牌总数40%，盘点结果上报物流配部中心立案。
3、每个月月底联合财务、审计科、营销中心、专卖内管科对库存卷烟分品牌、数量进行逐一盘点。
4、账物不符，立即查找原因，因为人为造成，除根据批发价赔偿外，每个品牌扣保管员对应工资。
5、认真填制库存情况确定信息表，盘盈作对应账物处理，盘亏要查明原因。
6、每个月将盘点结果做汇总，由盘点人员签字，上报相关领导，物流配送中心保留一份立案。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心卷烟破损管理制度》
BCYC/PS-GZ-05

为加强破损卷烟管理，降低库存商品损失，规范企业核实施为，降低运行成本，特制订白城烟草破损卷烟管理措施。
一、破损原因明晰，责任主体明确处理措施
（一）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中因拆箱少条、外观污损、褶皱、霉变、水湿等多种非人为原因形成破损卷烟，按本措施处理。
（二）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中，属人为原因致损，由相关部门责任人确定破损原因，划分破损责任：属装卸工野蛮装卸造成且责任主体明确，由仓储部责任人确定破损原因和破损责任，装卸工按现行批发价进行赔偿；在分拣过程中属人为原因致损，且责任主体明确，由分拣部责任人确定破损原因和破损责任，责任人按现行批发价进行赔偿；送货员在送货过程中属人为原因造成，且责任主体明确，由送货部责任人确定破损原因和破损责任，责任人按现行批发价进行赔偿。
（三）在卷烟入库过程中发觉卷烟污损、褶皱、霉变、水湿，属承运企业责任，经储配部主任核准，由承运企业按现行批发价进行赔偿，仓库保管员负责登记造册并保管赔偿款项。
（四）在卷烟入库过程中发觉破损卷烟，属工业企业责任，由仓库保管员登记造册，由营销中心采购部反馈至工业企业进行协商，进行调换或退货。
二、无法确定责任主体处理措施
对无法确定赔偿责任主体破损卷烟，应先协商工业企业调换或退货，调换和退货确有困难，经储配部主任核准后，由仓库保管员上报配送中心主任，进行登记造册后处理。
三、卷烟物流中心要单独建立破损卷烟登记薄，由刘夫磊、程昆管理，发觉破损卷烟后，应立即确定破损原因，划分破损责任，并予立即登记和签字证实。
四、处理破损卷烟应遵照“先报批，后处理”标准，每三个月由配送中心将破损卷烟情况报市局企业主管经理，再由市企业主管经理同意后集中处理。
五、处理由人为原因破损赔偿卷烟，应根据程序进行。每个月度由配送中心将赔偿卷烟情况统一上报到市企业财务科和营销中心，经市企业两部门联合研究同意后，统一由营销中心做账处理。
六、破损赔偿卷烟处理应接收内部专卖管理监督，破损卷烟处理方法标准上每三个月按企业各科室人数分配，做为科室招待卷烟以降低企业运行成本。
七、对没有实际价值破损卷烟、霉变卷烟，应推行内部审批手续，上报税务机关审批损失，然后在专卖部门监督下进行销毁，月度决算时处理破损卷烟损失。
八、本措施自二〇一〇年一月一日之日起实施。

《白城市烟草专卖局（企业）文明用语管理制度及市场信息反馈制度》
BCYC/PS-GZ-06

为深入提升服务水平，树立烟草良好形象，制订以下制度：
1. 送货员要着单位统一配发工作服，做到洁净、整齐。
2. 送货中要态度端正，文明用语；如：您好！您订购卷烟已送到，请查收；您货款已完全付清，请您签字；祝您生意兴隆，再见！
3. 主动主动搜集商户相关情况信息，立即填写反馈单给相关部门。
4. 要重视信息正确性和贡献度
5. 若违反管理制度视情节进行处理。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心卷烟运输、分拣设备使用制度》
BCYC/PS-GZ-07

1. 各类设备实施专员专责管理。卷烟运输、分拣设备一律落实专员管理，专员使用，其它人员一律不准私自动用。
2. 使用人员要严格根据操作规程操作。
3. 各类设备实施专业养护管理。由厂家专业维护人员定时负责设备维修保养工作。设备发觉问题，机修人员要立即和厂家取得联络，配合专业人员进行处理，避免影响正常工作。
4. 使用人员负责对设备常常进行擦洗，确保设备整齐，物见本色。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心分拣线管理制度》
BCYC/PS-GZ-08

1、严格根据访销订单分拣配货，并将包装好卷烟放到指定位置，方便送货员查收领取。
2、严格推行卷烟交接手续。卷烟交接中，在哪个步骤出现问题，由这个步骤当事人负担责任。
3、分拣员负责根据访销定单认真审查对卷烟品种、数量。确保当日分拣，无差错。
4、分拣中认真检验卷烟外部包装及周转设施，发觉破损、漏烟等情况立即处理。
5、分拣后严格盘点卷烟，如发觉帐货不符，立即重新检验，直到帐货相符为止。
6、轻拿轻放，预防卷烟损坏，因为工作失误发生卷烟损坏，当事人负担对应经济损失。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心仓储管理细则》
BCYC/PS-GZ-09

1、保管员负责做好仓库安全管理工作。严禁携带火种、危险品进入库区；库内严禁吸烟、用火，按安全用电要求使用电器设备。天天巡视检验库内外安全情况，未经同意不得许可无关人员入内，严禁泄露商品库存信息。
2、库存卷烟养护工作要做到科学堆码，合理使用仓库空间。
3、储存区内严禁烟火，严禁将火种带入储存区，和储存无关人员严禁进入储存区，严格实施防火、防盗安全管理制度，加强电源安全管理，存放区不准乱接电源、电线及超负荷使用电器设备。
4、保管员要合理使用仓库空调机、吸潮机等多种设备，采取现代化手段，科学养护。
5、存放卷烟专库专用，不准和其它物品混杂堆放，尤其是不能和部分有异味、易挥发、含有大量水分物品一起存放。保持卷烟仓库清洁隔潮，含有良好通风条件。
6、卷烟出库坚持优异先出标准。卷烟库存达成要求预警期限，要立即汇报领导处理，预防超期变质。
7、高温季节保障通风顺畅。常常检验温度表、湿度表，认真做好检验统计，适时调整温度和湿度，确保温度、湿度和卷烟养护要求相适应，碰到雨季时吸潮，放风。

《白城市烟草专卖局（企业）促销品交接发放制度》
BCYC/PS-GZ-10

为加强促销品领取发放管理，杜绝库存促销品领取混乱现象，规范促销品发放行为，提升工作效率，特制订白城烟草促销品交接发放制度。
（一）综合管理员
综合管理员天天立即接收客服部上传促销品信息单，并依据内容填写促销品申领单和本级促销品发放交接表，按四个外县分别制作外县促销品发放表（供外县确定促销品到货数量），按本级6辆送货车分别制作本级促销品签字表；天天必需回收全本级促销品签字表并立即回收外县促销品签字表，每半月将回收促销品签字表上交到营销中心归档。
（二）促销品交接员
促销品交接员负责四个外县和本级送货车促销品分货工作，天天在早上8点之前同营销中心联络根据促销品申领单将领取促销品，并依据促销品申领单内容填写外县促销品发放交接表，过程中推行签字交接程序以确定促销品申领数量。
（三）送货员
送货员负责促销品发放工作和督促用户签字确定工作，送货员必需保管好当日促销品签字表，在送货结束和促销品发放完后，必需将促销品签字表于当日交给配送中心综合管理员保管。送货过程中，促销品因特殊情况未能送到用户手里，需向部门主任请示，经同意后在下一个送货周期将促销品送到用户手里。
（四）本制度于7月12日起实施。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心包装物（热收缩膜）使用管理制度》
BCYC/PS-GZ-11

为使白城烟草卷烟包装物管理愈加规范、有序，结合物流配送中心实际情况，制订以下管理措施：
一、公开招标
严格根据省（市）局公开招标形式确定供货商及包装物单价，并签署协议。
二、专员管理
物流配送中心设专员（姚葵阳）管理包装物，并填写《包装物管理台账》。
三、具体管理程序
（一）包装物入库
1.管理员接到按计划购进包装物，认真查看检验汇报，清点数
目后立即办理入库手续。
2.包装物入库时发觉有破损现象立即向中心主任汇报，并做应急处理。
3.认真填写入库单、保管台账及其它原始统计。
（二）贮存管理
1.包装物入库后，应贮放在地面平整、阴凉、干燥、通风地方。
2.托盘中包装物应码垛整齐，离墙距离10厘米以上，垛和垛之间保持间隔。
3.包装物不得和有毒、有害及易燃易爆等危险品同时存放。
4.管理员具体负责天天对包装物清点，对卷烟分拣过程产生剩下包装物立即做好登记保留，确保不丢失、不截留、不挪用。
（三）包装物出库
1.管理员按季度实际使用量认真填写《出库单》各项内容。
2.发放完成后，妥善保管《出库单》存根，核实剩下物品数量。
3.按“优异先出、后进后出”标准发放。
四、监督检验
由储配部定时对包装物进行盘点，确保账物一致，做到立即监督。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心托盘使用管理制度》
BCYC/PS-GZ-12

1.交接员负责收回天天用于外县运输卷烟所使用托盘。
2.假如发觉托盘数量短缺，谁犯错弄丢，谁照价赔偿（从当月奖金中扣除）。
3.分拣员、送货员在使用托盘过程中要轻拿轻放，并保持洁净、整齐、无损坏，致使托盘损坏者要照价赔偿（从当月奖金中扣除）。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心卷烟纸箱管理措施》
BCYC/PS-GZ-13

为使白城烟草卷烟纸箱管理愈加规范、有序，结合配送中心实际情况，制订以下管理措施：
一、公开招标
以公开招标形式，确定收箱人及纸箱单价，并签署协议（纸箱价格随市场情况定时调整）。
二、专员管理
配送中心设专员（杨冰梅）管理卷烟纸箱，并填写纸箱统计情况表。
三、财物分开
配送中心负责清点纸箱数量，交易纸箱钱款由收箱人预先存入财务科。
四、具体管理程序
1.收箱人将交易纸箱钱款预先存入财务科，由财务科出具写明交易纸箱数量及金额凭证，一式三份，财务人员、收箱人、配送部门责任人签字后各留一份。
2.配送中心纸箱管理人员天天清点当日纸箱数量，将缴款情况、用户需求数量、破损数量、交易数量等具体情况填写纸箱统计情况表，并和收箱人共同签字确定，每个月由配送部门责任人进行审核签字。
3. 配送中心纸箱管理人员依据收箱人预交款金额，随时统计预交款所剩下额，立即通知收箱人交款。
4.破损纸箱作为废品由纸箱管理人员和收箱人共同处理，所卖钱款交到财务科。
五、监督检验
由监察部门不定时抽查某一时段纸箱管理情况，做到立即监督。
六、本措施于5月1日开始实施。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心综合管理员制度》
BCYC/PS-GZ-14

1、坚持日清日结，天天必需将当日非电子结算货款银行回执全部收回，正确查对送货员上缴银行收据和收款信息单数值是否一致，每次查对无误后，将银行收据立即交到财务部门，并向中心主任汇报回款情况。
2、负责天天和银行连网进行电子结算扣款、对帐等工作；对结算不成功等情况立即查对并查找原因。
3、负责天天访销结束后，立即接收营销中心订单部传输卷烟订单数据，并依据订单部传输卷烟订单数据，正确打印本级出货单、本级和外县收款单、配送路线单、送货小票；同时通知保管员进行卷烟出库工作。
4、负责每个月月初，经过V3系统计算出上个月装卸职员资和邮政物流费用，并形成对应单据，装卸职员资单经中心主任同意后，上报人事科，邮政物流费用统计表交给邮政交接员；
5、负责每个月月末之前完成部门费用预算填报工作，经中心主任同意后，上报财务科；
6、负责每个月月末做好卷烟损益单审核工作，并完成损益单各项签字工作，最终上交财务科和专卖科立案。
7、正确统计各部门办公用具需求数量及种类，填写机关服务中心用具申购单，经中心主任同意后，上报服务中心。
8、负责组织确定配送中心相关文件、方案、制度，和按工作要求立即完成配送中心多种文字材料整理、各类统计报表及资料数据填写及上报工作，并确保原始凭证保留完整规范。
9、天天立即接收客服部上传促销品信息单，然后依据信息单内容填写促销品申领单和本级促销品发放交接表，按四个外县分别制作外县促销品发放表（供外县确定促销品到货数量），按本级6辆送货车分别制作本级促销品签字表；天天必需回收全本级促销品签字表并立即回收外县促销品签字表，每半月将回收促销品签字表上交到营销中心归档。
10、负责配送中心考评工作，推行考评员职责，坚持公平、公正标准，严格按考评标准进行日常考评工作，认真填写考评表、出勤表等表格，每日下班前汇总当日考评情况，并向中心主任汇报当日考评情况，然后明示当日考评结果。每个月月底汇总月度考评情况和每十二个月年底汇整年度考评情况，形成格式严谨、内容详实月度考评汇报和年度考评汇报，上报中心主任同意后，在白城烟草网上公布。
11、每个月依据绩效考评方案要求和考评结果，计算品牌奖金，经中心主任同意后，上报督察考评中心。
12、负责ISO9001质量体系文件编排、修改工作；配送中心物流对标数据搜集，统计分析工作；职业健康安全管理体系痕迹化管理工作；并推行以上三项内审员职责。
13、负责弹性送货日常编排工作。
14、依据领导安排，做好中心信息编写及网上公布工作。
15、保质保量地完成好领导安排其它各项工作任务。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心品牌奖金发放措施》
BCYC/PS-GZ-15

为加强品牌培育工作，确保品牌奖金合理使用，深入激发职员工作主动性、主动性和发明性，结合配送中心工作实际，制订本措施。
一、坚持把岗位绩效作为奖金兑现依据，预防和克服平均主义。品牌奖金发放将和配送中心绩效考评结果挂钩。
二、坚持突出关键岗位标准。品牌奖金分配要向关键岗位和技术岗位倾斜。
三、具体发放措施
（一）从品牌奖金总额中提取1200.00元向关键岗位倾斜：保管员、扫码员、机修员、微机员、纸箱管理员每人每个月200.00元。
（二）绩效考评扣分所对应品牌奖金之和，用于绩效考评加分所需奖金；假如仍有剩下部分，则平均发放给关键岗位人员。绩效考评加分所需奖金超出扣分奖金之和，超出部分从品牌奖金中直接提取。
（三）每个月品牌奖金按当月绩效考评得分结果全部发放。
四、本措施从6月开始实施。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心物流费用使用管理措施》
BCYC/PS-GZ-16

为了规范卷烟物流费用管理和核实工作，真实、完整提供物流费用信息，依据《吉林省烟草商业企业卷烟物流费用管理措施和核实规程实施细则》，结合白城烟草卷烟物流实际，制订本措施。
第一条 物流费用管理工作是卷烟商业企业经营管理关键内容，贯穿于物流活动全过程。其基础任务是：经过估计、计划、控制、核实、分析和考评，反应企业物流费用水平，挖掘潜力，努力降低物流费用。
第二条 卷烟物流费用是指烟草商业企业在卷烟和雪茄烟购进、调拨、储存和销售等实体流动过程中，所花费各项资源货币表现，是包装、装卸、搬运、运输、储存、卷烟物流信息等各个步骤所支出人力、物力和财力总和。
第三条 本措施关键是对卷烟物流费用变动费用进行规范管理。
第四条 卷烟物流费用变动费用关键指随企业卷烟物流业务量改变而变
化费用，关键包含运输费、装卸费、商品损耗、包装费、设备修理费等。
第五条 建立健全卷烟物流费用原始统计、各项商品和财产物资收发、领退、计量和验收制度。加强材料物资等实物和“材料物资”核实管理。
（一）依据物流活动管理实际情况，建立、健全下列各项原始统计：
1．财产物资方面原始统计，应能反应财产物资收、发、领、退等物流过程。包含：财产物资验收入库单、领用单、退库单、财产物资盘点汇报单、工具请领单等，并作好工具借交登记簿和财产物资仓库台帐记帐工作。
2．设备使用方面原始统计，应能反应设备验收、交付使用、维修、封存、调拨、报废情况。
3．动力消耗方面原始统计，应能反应依据各计量仪表所显示水、电、汽、风实际耗用量，并作好能源消耗统计报表。
4．指定专职管理原始统计机构和人员，统一要求各类原始统计格式、内容、填写、审核、签署、传输、存档等要求，确保原始统计管理规范化和标准化。
（二）建立健全各项财产、物资计量验收制度，并保持计量工具正确性。
1．提货验收。在提货时进行现场验收，发觉短缺、不足或破损等情况，要立即查明原因，其应由运输机构负责，要填写物资破损清单，由运输机构签证，明确交接双方经济责任。
2．入库验收。商品物资运达仓库后，由仓库管理人员依据发票所列品名、规格和数量，进行点数等适用计量折算方法，正确计算数量，经检验部门质量检定后，按实际合格数量入库。属于商品物资定额损耗，可在要求许可损耗范围内点收入库。对于数量和质量不符，和破损等情况，要查明原因，分清责任，要求相关方面赔偿或扣付货款。
（三）严格各项财产、物资盘存制度。
各仓库保管员要坚持在收发过程中随时进行查对。各项财产物资收发结存情况，由财务及其它相关部门相关人员参与，按月进行盘点。固定资产除增减改变时应随时盘点判定外，应最少于年末清点盘存一次。
第六条 实施定额管理措施，制订科学合理物流费用定额。做到核实有
依据，考评有标准。
第七条 卷烟物流费用定额指标确实定是卷烟物流费用预算管理基础。各企业按卷烟物流费用不一样特点制订对应定额。卷烟物流费用定额分为变动费用定额和固定费用定额。
第八条 卷烟物流变动费用定额关键指随企业卷烟物流业务量改变而改变费用定额，关键包含运输费、装卸费、商品损耗、包装费、设备修理费等。
（一）运输费定额确定关键依据企业和外运单位运输协议或代运协议确定。公式：∑每件每公里/吨运价*件数*公里数（2元/30条）
（二）装卸费用定额关键依据各地劳动力价格水平确定单箱装卸费标准后，再结合企业销售预算或订货协议确定。公式：单箱装卸费*销售预算（0.25元/50条）
（三）商品损耗定额关键依据平均存货和损耗率测算。公式：平均存货*损耗率
（四）包装费定额关键参考单箱耗用包装材料和消耗数量确定。公式：单箱耗用*数量
（五）设备修理费指标依据上年财务数据合适考虑部分增减原因和上级主管部门确定浮动百分比。
第九条 本措施由白城市局（企业）负责解释。
第十条 本措施自二OO七年元月一日起实施。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心卷烟库存预警管理制度》
CYC/PS-GZ-17

1、落实卷烟预警管理责任。配送中心卷烟库存预警管理小组负责做好卷烟库存预警管理工作。
2、明确预警管理时限。预警期控制在6个月以内。保管员发觉存放期超出4个月库存卷烟，立即填写预警汇报单，汇报工作小组组长，请示企业领导落实处理方法。
3、规范日常预警管理程序。保管员负责常常巡视库房，立即掌握卷烟库存情况，负责做好卷烟出入库统计，做到优异先出，预防超期储存。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心送货员管理制度》
BCYC/PS-GZ-18

1. 牢靠树立商户利益至上思想，端正服务态度。保持高度政治责任感和工作责任心，努力完成卷烟配送工作任务。
2. 加强卷烟配送过程中资金安全管理，将50-100元大面额人民币随时存入车内保险箱内。
3. 在配送过程中要加强同送货驾驶员亲密协作，时刻提醒驾驶员要开稳车，不得开快车，做好和送货驾驶员不分开，共同做好防盗防抢应急情况处理。
4. 配送货款要做到日清日结，送货结束后必需将当日货款立即存入指定银行（企业）帐号上，并将银行存款回执单交于配送中心综合管理员。
5. 送货员要严格根据既定线路进行送货，不得无故脱离送货路线。
6. 送货人员不许可私自给商户以外任何人员捎带卷烟。
7. 树立诚信观念，文明服务，确保卷烟立即、正确送到商户手中。
8. 严格推行财务制度，货款要立即存入指定银行，不许可携带贷款办和送货无关事情。
9. 送货员要努力工作，提升工作效率。不得在送货途中办私事或在中途吃饭时饮酒，延误送货和装货时间，不然，视情节严厉处理。
10. 严禁向用户吃、拿、卡、要，一旦发觉，向用户赔礼道歉、退还索要物品，情节严重，调离原岗位，交人事部门处理。
11. 严禁利用职务之便监守自盗、以假烟换真烟或代售卷烟，违者，一律交人事部门严厉处理。
12. 送货员要有责任感，对待单位财产要倍加珍惜，所送卷烟要妥善保管，严禁丢失、损坏，丢失或损坏按价赔偿。
13. 牢靠树立安全意识，送货员对存在安全隐患要立即发觉，立即汇报。严禁私自驾驶送货车辆，若出现后果自负，严重者交相关部门严厉处理。
14. 送货员要熟悉业务，能够认真解答商户提出问题，对所辖区域商户做到三知道：即知道商户地址，知道商户名称，知道商户基础情况。
15. 送货员天天装货时必需按单据查对数量，不然后果自负；送货时必需和商户查对卷烟品种、数量，未查对造成差错，由送货员自行赔偿。
16. 工作中必需着单位统一发放工作服，并佩带春雨服务品牌标志，使用文明礼貌用语，微笑服务，不然，视情节进行处理。

《白城市烟草专卖局（企业）送货款存放交接制度》
BCYC/PS-GZ-19
为确保货款安全，提升工作效率，特制订以下制度：
1. 送货员必需保管好当日收回和送货小票对应货款，必需在当日存入企业指定银行网点，并保管好存款凭证。
2. 送货员在办结存款业务后，必需将存款凭证于当日交给配送中心综合管理员。
3. 因特殊情况未存入指定银行网点，需向部门主任请示，经同意后存入其它定点银行网点。
4. 因极特殊情况未存入银行，由部门主任和市局财务科沟通后，存入市局财务科，并通知安保科加派人员监管。
本制度于7月27日起实施。

《白城市烟草专卖局（企业）用电安全管理制度》
BCYC/PS-GZ-20

一、电线和电器设备必需根据设计规范由正式电工安装、维修。不准私自乱接临时电源、电线；不准超负荷作业；不准使用不合格保险装置。
二、仓库用电必需严格遵照《仓库安全管理制度》中相关要求。
三、每六个月对电线绝缘情况检测一次,夏季对排潮通风设备每个月检验一次,发觉线路老化、破损、裸露、绝缘不良、短路、接点和开关不牢等现象,必需立即更新维修,其它电器设备按使用说明或相关要求检测维修,检测维修应有统计,注明时间、维修内容、经手人等。
四、使用电热器具必需经本单位关键责任人同意,并安放在指定地点,不准随便移动,在易燃易爆场所严禁使用电热装置。
五、配电室(箱、柜)内必需保持清洁,无积尘和杂物,其周围1米内不准堆放杂物。
六、因工作需要架设临时线路时,必需经当地电力主管部门同意并由她们安装、拆除,临时线路导线必需绝缘良好且能够满足负荷需要, 设有总开关,地面部分必需有硬质保护装置。

《白城市烟草专卖局（企业）用火安全管理制度》
BCYC/PS-GZ-21

1.禁火区内一律不准私自动用明火。
2.固定火源要登记立案，由专员负责管理，确保明火安全。
3.新增添用火点或临时用火单位必需提出申请，报主管部门同意，办理临时用火证。
4.用火作业要采取“三定”方法（定人、定点、定方法），用火前要做到“八不”，用火中要做到“四要”，用火后要做到“一清”。
用火前“八不”：
（1）用火前未定用火点不用火。
（2）无人监护、用火灭火方法不落实不用火。
（3）周围易燃可燃物未清理不用火。
（4）凡沾有易燃物质未洗刷洁净不用火。
（5）凡盛装过气体、受热膨胀有爆炸危险容器和管道不用火。
（6）在高空进行焊接或切割作业时，下面可燃物品未清理或未采取安全防护方法不用火。
（7）凡储存有易燃、易爆物质车库、仓库场所未经排除危险不用火。
（8）未配置对应灭火器材不用火。
用火中“四要”：
（1）用火前要指定现场安全责任人。
（2）现场人员必需注意用火情况，发觉不安全苗头时，要立即停止用火。
（3）发觉火灾、爆炸事故要立即扑救，并立即报警。
（4）用火人员要严格实施操作规程。用火后“一清”：现场人员用火后，要根本清理火种，方可离开现场。
5.电、气焊作业，操作人员必需严格遵守安全操作规程，作业结束后，要认真检验现场，派人对作业现场进行清理。
6.氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶，不准混存混放，要设专库存放，由专员管理。

《白城市烟草专卖局（企业）卷烟（烟叶）仓库安全管理制度》
BCYC/PS-GZ-22

1、库房内应有防火分区，安全出口和消防通道应保持通畅，严禁占用、堵塞、堆动作放任何物品；
2、库区和库房消防安全标识齐全、完好，具体实施《安全标识管理要求》；3、严禁挪用、移动或遮挡消防器材；相关管理责任人，每个月最少对消防
器材进行一次检验，并填写《消火栓和灭火器检验卡》；具体实施《消防设施和器材管理要求》；
4、库房钥匙必需由保管员专门保管，离开仓库必需锁门，仓库有照明应该关闭照明总开关。
5、对于检验或巡查出火灾隐患要立即消除。
6、对于违反消防安全要求行为，要责成相关人员当场更正，督促落实并将违反要求情况和更正情况统计备查。
7、对于不能当场更正火灾安全隐患，要立即向上级领导汇报，并提出整改方案。
8、在隐患排除之前，应落实防范方法，保障安全，不能确保安全时，要将危险部位停业整改。隐患整改完成后，要写出整改情况汇报并统计，送主管领导确定后存档备查。
9、对公安消防机构检验限期整改火灾隐患，要在要求期限内更正，并写出整改复函报公安消防机关。

《白城市烟草专卖局（企业）卷烟防霉安全管理制度》
BCYC/PS-GZ-23

一、夏季来临之前,存有卷烟各部门和仓库责任人、保管员要认真做好卷烟防霉准备工作,检验仓库是否渗漏,维修通风降湿设备、温湿度仪表等。
二、保管员是卷烟防霉准备工作直接责任人,在日常管理中,要坚持“三控制”
1、控制水分:潮湿季节,必需开动吸湿机吸潮,使仓库中安全水分控制在10.5- 12. 5% ,最高不超出13% ,最低不得低于9%。
2、控制库内相对湿度:潮湿季节为55 -60%,通常季节60 -65%, 干燥季节65 - 70%,最高不超出70%,最低以55%为限。
3、控制温度:夏季要坚持常常通风、倒垛、降温,使库内温度控制在25 - 30摄氏度之间,或低于室外气温五摄氏度左右。
三、严格掌握通风将湿标准:卷烟仓库通风时,一定要在库外温度、相对湿度和绝对湿度全部低于库内,最少库外有两个条件低于库内,另外一个条件内外相当初才能通风。
四、对长时间储存卷烟,保管员要常常提醒部门责任人进行妥善处 理,预防霉变。
五、根据仓库和电源安全管理制度,定时检验防霉设备,发觉故障和隐患,立即整改、维修。
六、在防霉度夏期间认真检验,保管员每日最少检验一次,部门责任人每三天检验一 次,做好检验统计。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心出入库登记制度》
BCYC/PS-GZ-24

为加强配送中心管理，确保企业财产物资完好无损，依据企业安全管理要求和配送中心内部管理具体要求，结合库房本身情况，特制订本要求。
一、 除本仓库工作人员外，其它人员不得随意出入仓库。
二、 临时因工作需要（如月末盘点、设备维修、安全检验等）出入库人员，经配送中心领导同意后，在保管员陪同下出入仓库，并在出入库记录表上签字。
三、进入仓库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
四、本要求自1月1日实施

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心关键部位安全管理检验制度》
BCYC/PS-GZ-25

一、要害、关键部位安全管理要纳入配送中心工作关键。
二、辅料间、卷烟仓库、保管员办公室、综合管理员办公室等关键部位,非本岗位人员，未经许可严禁入内；微机控制台、配电箱等关键部位，非本岗位人员严禁操作使用。
三、关键部位相关工作人员,必需经相关主管部门资格认定,方可上岗。
四、对关键部门工作人员,要定时进行教育培训,经考评如不适宜本岗位工
作,要立即进行调整。
五、关键部位建筑及其必需安全设施,必需符合相关安全管理要求要求。
六、关键部位严禁带入或存放危险品,现场内各类警示装置必需齐备完好,安全有效。
七、建立工作档案,健全安全保卫方法,制订安全事故应急预案。
八、严格实施安全检验制度
1、天天下班之前对车间和仓库水、电、门窗检验一次。
2、每个月对车间和仓库检验一次；车间和仓库每七天自查一次。还要依据实际情况组织不定时检验和抽查。
3、安全检验要根据一般检验、关键检验和关键部位检验相结合方法进行。
一般检验:对被检验部门消防安全等进行全方面检验。
关键检验:对火、电、现金使用管理;防盗、防抢、防火、 防霉变、防诈骗方法；报警器灵敏度;消防设施配置。
关键部位检验:关键对仓库、车间等关键部位进行检验。
4、对检验中发觉问题,应该立即处理;不能处理,应该立即汇报和通报单位相关责任人。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心叉车安全管理制度》
BCYC/PS-GZ-26

1、叉车司机根据要求工作时间，在要求地点作业，按时完成作业任务。
2、叉车司机负责叉车安全工作，定时和机修工对叉车进行检修和保养，并填写叉车日检验统计和叉车月检验统计。
3、叉车由叉车司机负责看管，严禁她人驾驶动用叉车，不经领导同意，任何单位和个人全部不准使用叉车，以免发生危险。
4、工作结束后，叉车司机负责立即入库，并按指定地点停放。
5、叉车行驶（操作）过程中，严禁前后站人。
6、严格操作程序按时充电，先开电源后输入密码。

《白城市烟草专卖局（企业）配送中心叉车安全操作规程》
BCYC/PS-GZ-27

1、 作业前,应检验刹车、方向盘、喇叭、照明、液压系统等装置是否灵敏可靠, 发觉问题应立即处理并统计。
2、车辆发动前应系好安全带。
3、起步时要查看周围有没有些人员和障碍物，然后鸣号起步。行驶中如遇不良条件, 应减速慢行。
4、载物启步要用低速档，厂区内行驶时速不能超出10公里，作业区域内行驶时速不能超出5公里。
5、载货行驶时，货叉底端距地面要保持30～50厘米，门架要保持后倾。
6、从运货车上运输货物时，应先检验运货车箱板是否牢靠可靠，货车手刹制动是否可靠，两后车轮是否垫有三角木制动，升降平台和货车车箱位置高度是否适宜，运货车两旁是否站人，确定无误后方可作业。
7、叉车作业时，叉车叉抱货物数量不得超出四个标准烟箱，叉货物高度不得超出两个标准烟箱,叉货物时,叉件升起高度不得超出叉车门架高度，运行时叉件离地高度不得大于0.5米。
8、叉车作业间隙应将