有限公司质量安全管理制度样本.doc

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质量安全管理制度

********食品
8月1日公布

目 录
1、任命*****为质量管理责任人通知 …………………3
2、食品质量安全管理机构及工作职责 ……………………4
3、质量安全目标 ……………………………………………7
4、企业各部门质量安全管理职责 …………………………8
5、不符合情况管理措施……………………………………13
6、生产管理人员职责………………………………………15
7、质量管理人员职责………………………………………16
8、技术人员职责……………………………………………17
9、生产操作人员职责………………………………………18
10、企业产品实施标准及立案制度……………………… 21
11、****食品生产工艺文件……………………………… 23
12、添加剂管理及使用统计制度………………………… 27
13、原辅材料及包装材料采购管理制度………………… 28
14、产品委托加工管理制度……………………………… 30
15、原辅材料及包装材料采购管理文件………………… 34
16、原辅材料及包装材料采购验证制度………………… 35
17、食品标识标签管理制度……………………………… 37
18、产品生产过程质量管理制度及考评措施 ……………38
19、****食品生产关键质量控制点操作控制程序……… 40
20、****食品生产产品防护制度………………………… 44
21、产品质检科职责……………………………………… 46
22、产品质量检验制度…………………………………… 48
23、带※号项目检验制度………………………………… 54
24、不合格食品召回制度……………………………………55
25、不合格品处理制度………………………………………58
26、产品质量追溯管理制度…………………………………59
27、产品安全事故应急预案…………………………………61
28、产品风险检测和评定信息搜集制度……………………65
29、消费者投诉受理制度……………………………………66
30、从业人员培训制度………………………………………67
31、从业人员健康档案管理制度……………………………71
32、从业人员健康管理制度…………………………………72
33、环境卫生管理制度………………………………………73
34、销售台帐管理制度………………………………………74
35、出厂检验留样制度………………………………………75
36、食品企业诚信管理体系…………………………………76

***-QC-01
********食品文件

相关任命*****为质量管理责任人通知

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命***担任本企业质量安全责任人。职责和权限：落实相关法律法规和规章，制订并实施质量方针、质量安全目标；负责企业质量管理体系建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度编制、实施，负责协调、监督各部门质量职能实施情况；负责处理生产过程中和质量相关问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改善要求。

********食品
二〇一0年元月六日

***-QC-02
食品质量安全管理机构及工作职责
为加强本企业食品质量监管，确保食品安全，经研究决定成立食品安质量全领导小组，其组成及职责以下：
一、食品质量安全领导组
组长：***
组员：***\***\***
二、职责分配：
（一）总经理
1、负责全方面领导企业日常工作，向全体职员落实食品卫生方面法律法规和食品质量管理要求。
2、确定本企业质量方针和质量安全目标；
3、确保企业质量管理体系运行所必需资源配置；
4、确定企业产品质量管理机构，明确各部门职责、权限和相互关系；
5、主持召开质量例会及重大质量问题分析会；
6、监督、检验各部门质量管理工作。
（二）质检科长
1、负责国家食品质量安全法律、法规落实实施工作；
2、负责食品生产许可和市场准入工作；
3、负责食品生产新工艺、新原辅材料和添加剂使用和安全评定工作；
4、负责质量手册、专业性管理文件和质量统计管理工作；
5、做好检验把关工作，对产品监视和测量实施监督职能；
6、负责计量器具管理及检定工作；
7、负责和质量活动相关数据分析工作；
8、负责和产品质量相关改善方法跟踪验证工作；
9、负责检验状态标识管理工作；
10、参与对供方评定；
11、负责对不合格品识别。
（三）供销科长
1、负责产品销售工作，组织协议评审，做好相关文件档案管理；
2、正确实施国家相关法律法规；
3、负责质量信息反馈工作，包含用户满意和用户埋怨沟通及和用户相关数据分析；
4、负责市场调查，搜集产品需求信息；
5、提出销售改善方面提议。
（四）办公室主任
1、负责提供适宜工作场所及相关设施，并进行维护；
2、负责管理制度管理工作，负责组织人员培训；
3、监督企业环境卫生。
（五）生产车间主任
1、对生产现场处于受控状态负责；
2、负责定时召开生产作业会，监督生产计划完成情况，对生产中出现问题，立即协调处理；
3、立即掌握生产过程质量信息，分析质量动态，支持质量监管部门工作。有效利用统计技术，提升产品质量，降低成本；
4、负责安全生产管理、严格工作纪律，安全文明生产，按时完成生产任务；
5、参与相关文件起草、修订工作，确保现场使用有效文件；
6、负责设施正确使用和维护保养；
7、负责良好生产环境保持；
8、组织内部培训；
9、对正确实施产品标识负责；
10、对生产过程中产品防护负责。

***-QC-03
*********食品
质量安全目标

原材料进厂合格率、验证率100%；
产品出厂合格率100%；
质量安全事故率为0；
消费者质量安全问题投诉处理率100%。

***-QC-04
*******食品部门质量安全管理职责

质检部职责
一、负责建立健全本厂质量管理体系及必需管理规章制度和对应考评措施。
二、对全部购进原、辅材料和包装物质量进行严格检验或验证，不合格原、辅材料、包装物不准入库。
三、加强生产过程中质量控制，负责成品、半成品检验工作，负责对各工序质量考评。
四、产品出厂必需检验合格，包装标识符合GB7718国家标准，每箱产品全部要有合格证方可出厂。
五、对产品质量实施一票否决，独立行使职权，不合格产品不准出厂。
六、定时或不定时抽查产品质量，发觉问题立即处理。
七、负责制订检验设备、仪器判定计划，。
八、负责产品质量事故处理，帮助技术总工处理生产中出现重大质量及技术问题。
九、主动配合质量技术监督部门监督管理，帮助作好检验设备和计量器具定时检定、产品监督抽查等工作。

市 场 部 职 责
一、在经营副经理领导下开展工作，认真学习《协议法》、《经济法》等法律法规，负责原辅材料采购工作和产品销售工作。
二、维护消费者及企业正当权益，正确处理协议纠纷，严密正确、具体、规范地同用户签定购销协议。
三、根据原辅材料管理制度要求，确保所购原辅材料质量。
四、对出厂产品严格把关，不合格产品不予销售，确保企业产品质量和信誉。
五、对不合格原辅材料，立即上报生产副经理按采购要求处理。
六、关注产品市场供求信息，立即为领导提供可行分析汇报。
七、做好售后服务和用户满意度调查工作，认真搜集用户提议和意见，帮助经营副总处理好因产品质量出现多种问题。
八、负责销售业务、协议管理、销售台帐及用户档案。

办公室工作职责
一、帮助企业领导落实实施党路线、方针、政策和国家法律、法规。
二、做好多种会议组织准备和催办落实工作。
三、组织起草多种文稿，做好文件、档案管理工作。
四、承上启下，沟通各方面关系，作好公务接待和各项活动工作。
五、认真做好来电、来信、来访工作。
六、认真做好安全、消防、保密和后勤保障工作。
七、负责职员考评、选拔、培养、奖罚等工作。
八、认真检验厂里卫生清扫工作，负责安全、卫生检验。
九、负责职员健康检验、健全职员健康档案、职员培训档案。

生产车间职责
一、在生产副经理领导下，负责本车间产品生产和质量管理活动。
二、认真组织、安排并实施生产计划，保质、保量按时完成生产任务。
三、认真实施产品标准、措施、要求及要求，确保职员按作业指导书要求进行工作，确保安全生产、文明生产。
四、加强设备管理，切实做好设备维护、保养工作，确保生产设备在完好状态下运行。
五、实施车间卫生管理要求，保持生产现场洁净，做到设备工作面无尘，地面无杂物，每个班次清扫一次。
六、负责车间空气、地面、墙壁等定时消毒。
七、监督检验职员个人卫生及生产工艺实施情况，保持产品质量稳定，杜绝质量事故。

化验室管理制度
一、化验员持证上岗，工作时穿工作服，不准带异物，不能在化验室进行和检验工作无关活动。
二、规范抽样、样品处理和试验操作，尽可能降低偶然误差，杜绝虚假数据。
三、多种试剂要明确规范标示名称、浓度、存放条件、使用期，不准使用过期失效药品和试剂。
四、化验室内多种仪器，器皿有固定放置场所，不得任意堆放，以免错拿错用。
五、使用易燃、易爆和剧毒化学试剂时必需遵守安全使用规程，并有专员保管。
六、对易碎、易烂器皿洗刷、使用时要轻拿轻放。预防破损。
七、使用电、水、火气时按操作规程操作，下班前切断水、电气源，预防以外事故发生，并关好门窗，确保安全。
八、化验室内不准吸烟、喧哗、干私活。
九、药品领取一律登记，购置药品要有计划，预防浪费和失效。
十、认真填写检验统计，保留多种检验、检验统计和汇报，分类存放。

财务部职责
1、负责财务部相关会计核实工作，领导本部门人员进行多种算账、记账和结算工作。
2、负责登记总账，依据要求会计科目，设置总账科目，设置总账账户，并立即对账，月份终了编制科目余额表，试算平衡表，并和相关明细帐查对，确保账账相等。
3、负责原材料、物料用具、低值易耗品，固定资产等明细账登记、核实和会计管理工作。
4、依据付款凭证和领导审批后发票，实物验收单和领料单，认真复核后，按厂会计制度填制记账凭证。
5、帮助仓库等相关部门建立物资明细账，并定时对财产、物资进行实物盘点工作，以确保，账实相符，成本正确。
6、定时写出财产购进物资，库存、领用、使用概况分析汇报，供相关领导参考。
7、对已审核签署会计凭证统计，会计报表负责。
8、负责编制汇总年度、季度、月度会计报表，管理好会计凭证和账表，并对所属人员提出规范化要求，定时整理，装订成册。
9、帮助厂长抓好本厂经济核实和财务工作，做好领导助手。

***-QC-05
不符合情况管理措施

依据国家食品安全相关要求，为采取有效改善、纠正和预防方法，实现产品、过程和管理体系连续改善，制订本措施，适适用于改善、纠正方法和预防方法制订、实施和验证。
质检科负责对体系、过程、产品连续改善策划，当出现存在和潜在食品安全问题时，发出《纠正和预防方法处理单》并跟踪验证实施效果；各部门负责实施对应改善、纠正和预防方法；也可在本部门内发出《纠正和预防方法处理单》。供销科负责有效处理用户意见。食品安全小组组长负责监督、协调改善 、纠正和预防实施。
本企业要达成连续改善目标，就必需不停提升食品安全管理体系有效性和效率，在实现方针、目标活动过程中，连续追求对食品安全管理体系各过程改善。
改善项目：
包含对现有过程、产品更改及资源需求改变，在策划和管理时应考虑：
（a）改善项目标目标和总体要求；
（b）分析现有过程、产品现实状况、确定改善方案；
（c）实施改善并评价改善效果。
质检科经过方针、目标落实过程、审核结果、数据分析、纠正和预防方法、管理评审结果、沟通、单项验证结果评价、验证活动结果分析、控制方法组合确实定、食品安全管理体系更新，主动寻求体系改善机会，确定需要改善方面（技术改造、工艺优化、资源配置等），组织各部门进行策划、制订《改善计划》报食品安全小组组长审核，总经理同意后实施。
改善方法：
1、对于存在不合格应采取纠正方法，以消除不合格原因预防再发生，纠正方法应和碰到问题影响程度相适应。
2、原因分析、方法制订、实施和验证，可采取统计技术或试验方法确定关键原因。
3、每项纠正方法完成后，监督部门跟踪验证，该部门责任人对实施效果有效性进行评审，评审其能否预防类似不合格反复发生，并在《纠正和预防方法实施表》上署名确定。

***-QC-06
生产管理人员职责

一、依据国家相关质量管理方针政策，落实“质量第一”方针，认真学习质量管理知识及相关食品生产安全知识，掌握挂面生产专业技术。
二、负责生产计划编制、落实，提供生产资料使用审批、生产多种保障。
三、负责制订产品标准，产品检验规程。制订工艺技术，卫生管理标准，并监督检验实施情况。
四、确保贴有本厂标签产品是符合QS要求生产。
五、负责提出改善产品质量和生产工艺提议。
六、对新产品研制、工艺改善中计划及结论进行审核。
七、审核上报食品监督管理部门全部书面材料。
八、同意或否定原辅材料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品审批统计，作出产品可否出厂结论。
九、 对销售科提出产品质量问题，应立即召开质量技术人员会议，会同相关部门就质量问题研究处理方案。
十、 负责职员技术培训工作。
十一、负责产品质量事故处理，处理生产出现重大质量及技术问题。 负责安全生产，卫生检验，工艺实施情况检验。

***-QC-07
质量管理人员职责

一、依据国家相关食品行业质量管理方针、政策，落实“质量第一”管理方针，认真学习质量管理法律、法规知识及相关食品生产安全知识，熟练掌握相关食品生产专业技术。
二、负责生产计划编制、落实，保障各项生产秩序正常运行。
三、负责制订产品标准，产品检验规程。制订工艺技术，卫生管理标准，并监督检验实施情况。
四、确保本厂产品符合QS要求。
五、负责提出改善产品质量和生产工艺提议。
六、对新产品研制、工艺改善中计划及结论进行审核。
七、审核上报食品监督管理部门全部书面材料。
八、同意或否定原辅材料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品审批统计，作出产品可否出厂结论。
九、 对销售科提出产品质量问题，应立即召开质量技术人员会议，会同相关部门就质量问题研究处理方案。
十、 负责职员技术培训工作。
十一、负责产品质量事故处理，处理生产中出现重大质量及技术问题。 负责安全生产，卫生检验，工艺实施情况检验。
***-QC-08
技 术 人 员 职 责

一、技术责任人必需根据质量管理人员要求，依据生产工艺要求，具体制订本厂技术操作规范。
二、帮助生产副经理制订、落实企业生产计划。
三、负责职员技术培训工作。
四、帮助质量管理者制订产品标准，工艺技术，卫生管理标准。
五、有权提出改善产品质量和生产工艺提议。
六、有权对新产品研制、工艺改善提出合理化提议。
七、依据销售科提出用户反应产品质量问题，应立即帮助质量管理人员，会同相关部门制订处理方案。
八、负责产品质量事故处理，帮助质量管理者处理生产出现重大质量及技术问题和安全生产、卫生管理、工艺实施情况检验。
九、帮助车间主任监督检验职员个人卫生及生产工艺实施情况，保持产品质量稳定，杜绝质量事故。

***-QC-09
*********食品生产操作人员职责

清理工操作职责
一、开机前应检验设备是否完好，管道是否通畅，去磁设备中是否有铁器和杂物，若有要立即清理洁净。
二、多种清理设备开、关机次序必需按技术规范要求操作。
三、不停巡视检验各清理设备工作情况和流量改变情况，检验清理效果，发觉问题立即处理，确保生产正常进行及产品质量稳定。
四、多种清理设备应达成：
1 投料料均匀，管道通畅；
2、机器运转正常，电流正常，清理效果正常；
3、各操作手柄调整后，必需锁紧；
4、物料严禁下空或积料超出观察孔。
五、停机时，要对清理设备进行全方面检验，确保下次开机时工作正常。
六、机器设备在运行过程中出现故障或质量有故，排除后要作好统计，并立即汇报车间领导。
七、要做好值班统计，统计要工整、清楚、正确，不得在统计上乱涂乱画。
八、交班时，将本班机器运转情况及生产情况向接班人员交代清楚，并将值班统计署名后交给接班人。
操作工操作职责
一、上班前要先打扫卫生，保持地面和设备洁净、卫生；开机前要首先检验设备是否完好，管道是否通畅，去磁设备中是否有铁器和杂物，若有要立即清理洁净。
二、磨粉机开、关机次序必需按技术规范要求操作。
三、不停巡视检验各磨粉机工作情况和流量化情况，检验研磨效果，发觉问题立即处理，确保生产正常进行及产品质量稳定。
四、各台磨粉机应达成：
1、喂料均匀，管道通畅；
2、机器运转正常，电流正常，研磨效果正常；
3、各操作手柄调整后，必需锁紧；
4、磨上物料严禁下空或积料超出观察孔。
五、停机时，要对研磨设备进行全方面检验，确保下次开机时工作正常。
六、机器设备在运行过程中出现故障或质量有故，排除后要作好统计，并立即汇报车间领导。
七、要做好值班统计，统计要工整、清楚、正确，不得在统计上乱涂乱画。
八、交班时，将本班机器运转情况及生产情况向接班人员交代清楚，并将值班统计署名后交给接班人。
添加剂操作工职责
一、在添加剂添加过程中，必需严格按：GB2760-要求进行添加.
二、在生产过程中随时监控添加剂添加器运行情况，发觉问题立即处理。
三、如遇添加剂添加器运转不正常，要立即汇报当班责任人，并通知检验人员到场进行抽样，并将本段时间内生产面粉单独存放，待检验结果测出后依据含量回机处理。
四、如检测结果高于国家标准要求数值，则经过计算随机加入一定数量不添加剂产品一同回机，使本批产品降低添加剂含量至国家标准要求数值。
五、假如低于国家标准数值，而达不到用户要求口味，则此批产品另外处理。

***-QC-10
企业产品实施标准及立案制度

一、本企业产品实施标准为：*****-*****
二、本企业生产标准立案管理部门为质检科。
三、立案企业标准内容应该符合《中国食品安全法》第十八条、第二十条要求。
四、本企业暂未定企业标准，当企业产品需要制订企业标按时，由质检科依据相关要求给予制订，并由总经理签署意见，同时向当地标准管理部门立案。
五、企业标准立案时应该质检科提交下列材料：
（一）企业标准立案记录表；
（二）企业标准文本；
（三）企业标准编制说明；
（四）要求其它资料。
六、当出现以下情形时，由质检科对企业企业标准进行复核。
（一）相关法律、法规、规章和食品安全国家标准、地方标准发生改变时；
（二）企业生产工艺或食品原料（包含主料、配料和使用食品添加剂）及配方发生改变时；
（三）其它应该进行复审情形。
经复核认为需要修订，要在修订后重新到管理部门立案。
七、当企业标准使用期到后，由质检科到标准管理部门进行延续立案。

***-QC-11
****食品生产工艺文件
生产工艺步骤图
****食品生产工艺步骤图

****食品工艺描述工艺描述
食品添加剂添加作业指导书
一、在添加剂添加过程中，必需严格按：GB2760-之要求进行添加.
二、在生产过程中随时监控添加剂添加器运行情况，发觉问题立即处理。
三、如遇添加剂添加器运转不正常，要立即汇报当班责任人，并通知检验人员到场进行抽样，并将本段时间内生产产品单独存放，待检验结果测出后依据含量回机处理。
四、如检测结果高于国家标准要求数值，则经过计算随机加入一定数量不含添加剂产品一同回机，使本批产品降低增白剂含量至国家标准要求数值。
五、假如低于国家标准数值，而达不到用户要求，则此批产品另外处理。

***-QC-12
添加剂管理及使用统计制度
本制度适适用于对本企业购进，在食品中依法添加使用食品添加剂管理。
一、食品添加剂应有专员管理，妥善存放；企业责任人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐；
二、食品添加剂购进应实施采购管理制度，进货时查验该食品添加剂生产许可证、营业执照等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效检验合格证实，并建立供方资质档案。
三、食品添加剂在投入使用前必需到质监部门立案，应同意后方可使用。
四、食品添加剂使用应严格根据要求范围和使用限量，在GB2760规范许可范围和限量内使用。并填写对应食品添加剂使用统计。注明产品名称、使用日期，使用具种、使用量等内容。
五、食品添加剂使用应根据要求在产品标签中如实标明。

***-QC-13
原辅材料及包装材料采购管理制度
为确保本企业食品质量安全，保障人民群众健康，保护消费者正当权益，依据《中国食品安全法》和《中国食品安全法实施条例》相关要求，制订本制度。
一、本制度是为加强食品质量安全内部管理制度，全部职员必需自觉遵守。
二、对购进全部原辅材料及包装材料实施进货登记，建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。
三、采购原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐全。
四、对进货检验验收不合格原辅材料及包装材料实施退货或销毁处理并做好登记。
五、对无法提供合格证实文件原辅材料及包装材料，应该依据食品安全标准进行检验。
六、要如实统计采购原辅材料及包装材料名称、规格、数量、供货者名称及联络方法、进货日期等内容。
七、进货统计和索证资料应该真实，不得涂改、伪造，保留期限不得少于二年。
八、本单位法定代表人或责任人对购进原辅材料及包装材料质量安全负总责；采购部门负责查验供给商、生产商生产许可证、营业执照等资质条件，检验每批材料索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地监督机构；采购部门负责到证照齐全生产经营单位或市场采购，对采购材料质量首次把关并做好索证工作；库管员对购进材料质量进行二次把关，对不合格不入库，对已入库进行常常性检验，发觉不符合要求，立即进行无害化处理。
九、不得采购或使用不符合食品安全标准食品原辅材及包装材料食品相关产品。

***-QC-14
委托加工食品管理制度

1. 目标：对委托加工产品进行有效质量控制，确保委托加工商提供产品符适用户要求。
2. 适用范围：本要求适适用于以*********食品销售而非*********生产全部产品。
3.职责：
3.1生产车间为委托加工产品归口责任人。
3.2供销科负责委托加工供货商选择。
3.2 质检科负责确定委托加工产品质量标准，参与委托加工企业实地考察和产品质量评价、通报。
4．定义：
委托加工：系指在非*********食品加工，以*********食品名销售成品。
5.安全注意事项：无
6. 程序和要求
6．1 委托加工商选择
根据本企业战略计划，供销科提出新产品、新业务拓展需求，企业组织进行可行性分析后确定新产品、新业务在企业生产还是委托加工，由供销科提出委托加工企业推荐名单。并同时要求对方提供以下证实文件,掌握初步资料：
a、营业执照副本、税务登记证副本复印件。
b、已经过质量确保体系相关文件。
c、相关行业营运许可证实，如生产许可证、特种经营许可证等。
d、企业基础情况介绍:资信情况、行业地位、人力资源、产品、服务等。
e、产品标准、双方认可检测方法。
f、研发能力。
g、服务水平。
h、关键原材料
i、工艺步骤图
j、供方调查表
6.2委托加工者资格要求
6.2.1 依法登记注册，能独立负担产品质量责任生产者。
6.2.2 委托加工者生产技术水平在该行业中处于领先地位。
6.2.3 委托加工商生产车间应符合食品加工行业通用卫生要求，含有优异生产设备、必备检测仪器和健全质量管理体系。
6.3 样品测试
对拟委托加工产品由该产品技术负责制订样品综合测试计划，质检科按该产品国家标准或企业标准及国家食品卫生要求审核测试计划后安排检测中心进行样品检验，产品技术责任人依据样品测试结果召集相关人员评审后作出委托商样品是否符合企业要求判定。同时将检测结果通报委托加工单位、营销、质检科等相关部门及企业技术、质量、营销责任人，同时抄报企业总经理。
6．3委托加工企业实地调查
由质量管理、研发、销售、供给等组成调查小组，对初选委托加工企业进行实地调查，分别对其质量确保能力、供货能力及成本作出评价和测算。
6.4 评审
产品技术责任人聚集委托加工企业全部资料、现场考察情况、成本核实及样品检测情况，组织相关人员评审，确定新产品、新业务委托加工企业，经副总经理审核后，报总经理同意。
6．5 质检科负责组织制订委托加工产品质量标准，标准包含质量要求（含内外包装材料要求）、检测方法和验收规则。
6.6 签定协议
由供销科代表企业和委托加工企业按委托加工标准协议格式签定协议。
6．7 产品质量验收
6．7.1 要求委托生产企业随货将每批检测汇报传至我企业质检科，质检科按委托加工产品标准要求对产品进行抽样检验，生产车间对照委托生产企业检测汇报对委托生产企业产品质量和检测结果进行评价和确定，作出合格判定。合格入库发货，不合格退货或降级接收。
6．7．2定时评审：供销科每十二个月年底组织质检科、生产车间等相关部门对委托加工企业进行综合评价，关键评价内容为产品质量、订单交付立即性、售后服务等，将评价结果和改善提议抄送生产企业。
6．7.3质量问题处理：发生质量问题时，通知委托生产企业改善，同时做好质量考评管理工作，并依据协议要求进行处罚。对连续出现质量不合格，影响企业声誉生产企业，可向企业提出更换委托加工商提议，经供销科长审核，总经理同意按委托生产企业选择程序重新选择合格供给商。

***-QC-15
*********食品
原辅材料、包装材料采购管理文件
原辅材料、包装材料采购使用标准
一、 白砂糖GB317
二、 食品添加剂：GB2760
三、 水：GB5749-
四、食品用塑料包装袋：GB9683

*********食品采购计划单（样）
年 月 日
计划采购物品名称
规格
型号
产品实施标准
数 量
供货单位
交货日期

采购部门意见：
主管经理意见：

***-QC-16
原辅材料、包装材料采购检验和验证制度

按以下标准对采购原辅材料及包装材料进行验证：
一、采购原辅材料及包装材料时，索取生产商相关证照和有效生产许可证，和同批次合格证实和检验汇报、购货凭证（发票、收据）。如实统计进货名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方法、进货日期等内容。
二、采购进口原辅材料及包装材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具相同批次检验检疫合格 。如实统计进货名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方法、进货日期等内容。
三、采购食品添加剂时，索取购货凭证和有效生产许可证，和相同批次产品检验合格证实；采购出口食品添加剂时，包装标识和使用范围必需符合中国《食品添加剂使用卫生标准》要求。如实统计进货名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方法、进货日期等内容。
四、采购包装材料时，索取购货凭证和生产商生产许可证和相关证照，和相同批次产品检验合格证或检验汇报。如实统计进货名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方法、进货日期等内容。
五、采购定型包装（散装）或非批量采购原辅材料时，到证照齐全销售单位或市场采购，并索取销售单位或市场出具采购凭证。如实统计进货名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方法、进货日期等内容。

***-QC-17
食品标识标签管理制度

1、产品标注标识必需符合国家法律法规要求。
2、产品包装上标注内容必需醒目明了、真实正确、科学正当。
3、产品包装上应该明确注明生产厂家、产地、联络方法及生产地址。
4、产品上应附有产品合格证，并注明生产日期及产品保质期。
5、产品包装上应注明产品净含量。
6、产品包装上应注明产品配料清单。
7、产品包装上应注明本企业产品所实施标准标准号。
8、产品包装上应注明本企业食品生产许可证编号及QS标识。

***-QC-18
产品生产过程质量管理制度
及考评措施
产品生产过程质量管理
生产过程中质量管理任务是：建立能够稳定生产合格和优质产品生产系统，抓好生产步骤质量管理，确保产品质量，生产出合格或优质产品。
1、加强原材料采购质量验收，不购置无生产许可资质企业生产材料，控制全部原材料，不经检验，一律不准入库结算。
2、建立健全岗位责任制和各项质量管理制度和各项操作规程及工作标准。
3、质量技术责任人要加强工艺检验，各工序严格实施工艺纪律和操作规程。
4、加强关键工序质量控制，使生产处于受控状态，确保产品质量。在配料、烘干 处设置质量控制点，
5、对各控制点要严格进行试验和检验。关键控制原料使用量计量、添加剂用量（严格实施GB2760标准）、理化指标；制面控制点：关键控制投料百分比；烘干制点：关键控制温度和时间。
6、对生产中使用面板、机器、定时定时清洗、杀菌，以满足技术规范要求、确保产品质量。
7、加强设备维修和保养，确保设备处于完好状态。
8、对生产中存在问题，快速采取方法，确保产品质量。
9、加强产品防护，预防物料和食品交叉污染。
10、原辅材料，成品、半成品要明确标识，单独存放；预防交叉污染。
11、车间职员不经消毒或穿着不洁净工作衣，不得进入车间从事生产活动；
12、生产场所要严格按车间卫生管理制度要求实施。
13、对关键原材料购进要求运输容器及工具严格消毒处理，密封运输，确定原材料质量安全。
考评措施
各项指标考评由技术总工负责，
具体考评内容：（1）各工序工艺实施情况。
（2）产品防护情况。
（3）车间卫生。
考评措施：（1）岗位职员不按操作规程和技术要求操作者立即纠正，经济损失由岗位职员负责；
（2）工作中质量事故由车间责任人及岗位职员负责并进行经济处罚；
（3）每七天组织一次卫生检验，两次不合格单位扣除部门责任人当月奖金。

***-QC-19
******食品生产关键质量控制点
操作控制程序

原料清理
一、开机前应检验设备是否完好，管道是否通畅，去磁设备中是否有铁器和杂物，若有要立即清理洁净。
二、多种清理设备开、关机次序必需按技术规范要求操作。
三、不停巡视检验各清理设备工作情况和流量改变情况，检验清理效果，发觉问题立即处理，确保生产正常进行及产品质量稳定。
四、多种清理设备应达成：
1 投料料均匀，管道通畅；
2、机器运转正常，电流正常，清理效果正常；
3、各操作手柄调整后，必需锁紧；
4、物料严禁下空或积料超出观察孔。
五、停机时，要对清理设备进行全方面检验，确保下次开机时工作正常。
六、机器设备在运行过程中出现故障或质量有故，排除后要作好统计，并立即汇报车间领导。
七、要做好值班统计，统计要工整、清楚、正确，不得在统计上乱涂乱画。
八、交班时，将本班机器运转情况及生产情况向接班人员交代清楚，并将值班统计署名后交给接班人。

操作工操作
一、上班前要先打扫卫生，保持地面和设备洁净、卫生；开机前要首先检验设备是否完好，管道是否通畅，去磁设备中是否有铁器和杂物，若有要立即清理洁净。
二、磨粉机开、关机次序必需按技术规范要求操作。
三、不停巡视检验各磨粉机工作情况和流量化情况，检验研磨效果，发觉问题立即处理，确保生产正常进行及产品质量稳定。
四、各台磨粉机应达成：
1、喂料均匀，管道通畅；
2、机器运转正常，电流正常，研磨效果正常；
3、各操作手柄调整后，必需锁紧；
4、磨上物料严禁下空或积料超出观察孔。
五、停机时，要对研磨设备进行全方面检验，确保下次开机时工作正常。
六、机器设备在运行过程中出现故障或质量有故，排除后要作好统计，并立即汇报车间领导。
七、要做好值班统计，统计要工整、清楚、正确，不得在统计上乱涂乱画。
八、交班时，将本班机器运转情况及生产情况向接班人员交代清楚，并将值班统计署名后交给接班人。

添加剂操作工职责
一、在添加剂添加过程中，必需严格按：GB2760-要求进行添加.
二、在生产过程中随时监控添加剂添加器运行情况，发觉问题立即处理。
三、如遇添加剂添加器运转不正常，要立即汇报当班责任人，并通知检验人员到场进行抽样，并将本段时间内生产面粉单独存放，待检验结果测出后依据含量回机处理。
四、如检测结果高于国家标准要求数值，则经过计算随机加入一定数量不添加剂产品一同回机，使本批产品降低添加剂含量至国家标准要求数值。
五、假如低于国家标准数值，而达不到用户要求口味，则此批产品另外处理。

***-QC-20
****食品生产产品防护制度
生产过程防污染 损害 变质管理制度
一、产品在生产过程中应按以下条款实施：
原料库应设有防潮、防鼠、防虫等方法。
二、辅料、包装材料应优异先出。
三、源水及管道要保持清洁，确保源水质量。
四、原辅材料和半成品、成品分开，预防物料和食品交叉污染。
五、生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，立即对手进行消毒，预防对食品造成污染。
六、立即对设备、容器、工具进行清洗、消毒，预防机油、残留清洁剂、消毒剂等对食品污染。
七、搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等方法，对生产设施立即进行维护保养，预防灰尘、脏水、屋顶上脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品污染。
八、产品转运过程中所用工具和车辆必需清洁，辅垫物、遮盖物应洁净卫生，不能将食品和其它物品同车运输。
九 成品防护
成品转运过程中所用工具和车辆必需清洁，辅垫物、遮盖物应洁净卫生。成品贮存时应分类放置，通常应存放在垫板上；不得和有害、有毒、