食品公司公司各项管理制度范本样本.doc

各 项 管 理 制 度
一、质量技术文件管理制度
1、目标
为确保企业在质量管理体系运行中，全部质量活动场所使用有效版本文件（包含合适范围外来文件），以预防使用失效或作废文件。
2、适用范围
本制度适适用于质量管理体系运行中，相关质量活动文件控制和管理。
３、职责
３.１　行管部负责质量管理体系文件控制和管理。
３.２　质检部负责技术性文件控制。
３.３　各使用部门应加强对文件识别和保管。
4、文件管理
4.1 文件起草
4.1.1管理制度由行管部组织起草。
4.1.2 作业指导书由质检部组织起草。
4.2 文件审核、同意和公布
管理制度和作业指导书由起草部门经理审核，行管部组织会签，企业责任人同意公布。
4.3 文件发放
4.3.1 有效文件发放按分级管理标准，行管部负责将文件分发至部门，部门分发至各相关岗位。
4.3.2　有效文件发放对象及数量由行管部在文件适用性审核时填制“有效文件适用性审批及需求分配表”确定，由质量责任人签署发放。
4.3.3 发放有效文件时，行管部文件管理员填制“企业有效文件领用记录表”供签收。部门内如实施分级发放，参考本条要求实施。
4.3.4 不属文件发放者，确因工作需要，可向行管部文件管理员借阅，应建立借阅文件登记手续。任何人不得私自复印，或向和质量管理体系运行无关人员，尤其是企业外部人员提供有效文件。
4.3.5 文件破损影响使用时，可由部门文件资料员向行管部申请置换，以旧换新，补发完好有效文件。
上交破损有效文件行管部负责销毁。
4.3.6 文件丢失应向行管部提出书面申请，经同意后补发。丢失文件一旦找回，应立即上交行管部并销毁。
4.4 文件更换和换页
4.4.1 由提出修改部门填写“有效文件更改申请单”，说明理由，交行管部领导审核，经原同意者同意后，按本程序4.2和4.3要求实施。
4.4.2 各部门负责按“部门有效文件领用记录表”收回需更改文件，交行管部换发更改后有效文件。
4.4.3 行管部应立即更改“有效文件清单”，做好更改情况统计。
4.5 文件换版和作废
4.5.1 有效文件经数次修改或经内部评审需大幅度修改时，可进行换版。原版次有效文件对应作废。按原发放范围、发放程序换发新版本。
4.5.2 换发新版时，原版次有效文件由部门收回交行管部作好标识并立即销毁。需作资料保留，由部门填写“旧版文件留用申请单”交行管部领导同意经登记并加盖“作废”印章后方可留用。
4.6 文件归档和管理
4.6.1 有效文件公布后，由行管部进行归档。归档有效文件也需列入企业“有效文件清单”。
文件存放，要设有专用文件档案柜分类存放。
4.6.2 全部存入软盘有效文件应进行合适标识、编目，由行管部指定专员保留。更改或换版时立即修正。
4.7 外来文件控制
4.7.1 上级颁发指导性文件，应由行管部负责控制其有效性。
4.7.2 直接引用各类外来文件，其归口职能部门按本程序受控文件管理相关要求控制其有效性，并报行管部立案。
4.7.3 用户提供资料或文件，由各主管部门参考本程序确定自行管理措施，控制其有效性，并报行管部立案。
二、生产设施、设备、工具、容器等清洗、消毒制度
1、、目标：制订《生产设施、设备、工具、容器清洗、消毒制度》，强化清洗消毒制度落实实施，消除生产过程中产生无须要污染和对产品质量产生不良影响，确保食品质量安全实施。
2、范围：适适用于本企业产品质量形成过程中所接触多种生产设施、设备、工具、容器清洗、消毒等。
3、职责：
质量监督员负责该制度起草。
经理负责该制度审批。
生产车间负责该制度实施。
质量监督员负责对该制度实施监督。
4、工作程序
4.1、生产设施清洗、消毒。
4.1.1凡在生产中使用多种设施全部必需定时或不定时进行清洗和消毒，清洗和消毒工作要指定专员负责，实施分区或分机包干。车间责任人要常常检验该工作落实情况。
4.1.2 对生产设施清洗、消毒要求
全部生产设施全部必需保持清洁卫生，不许可出现带“病”工作现象，全部设施全部要满足《食品生产许可证细则》和食品生产卫生要求，需要定时消毒设施全部要定时消毒。
4.2、生产设备清洗、消毒
4.2.1 生产设备清洗、消毒工作要由专员负责，并标牌明识。对于和原材料直接接触生产设备要关键做好清洗、消毒工作，尤其要注意机内残留物，如有，必需清洗洁净，才能开机。
4.2.2 要加强对生产设备维修保养，保持生产设备正常状态。生产设备上不许可存在污垢、锈点、灰尘等现象。
4.3、容器清洗、消毒
容器要保持洁净，定时刷洗，定点妥善存放，不许可乱扔乱放，容器刷洗后，必需使用消毒液进行消毒，并用清水冲刷洁净。
4.4、工具清洗、消毒
凡和产品直接接触工具，必需经过清洗、消毒后才能使用，使用多种工具全部应按要求使用，专具专用。使用后工具经清洗后放在指定地点。
4.5、各消毒池消毒液(CLO2: 1:500)每三天更换一次。
4.6、生产车间清洗消毒每次生产前后全部用消毒液清洗一次。
4.7、工作衣要求清洁卫生，每七天清洗一次，特殊情况随赃随洗。
4.8、统计
对于食品质量有直接影响设施、设备、工具、容器等在清洗、消毒后，操作人员应做好统计，车间责任人对统计常常进行检验。
三、检测设备管理制度
加强对检测设备管理，使检测设备一直处于良好以下状态，确保检测工作正常进行。
1、建立检测设备档案。档案内容最少包含为：设备使用说明书；设备操作规程；必需计量检定证书等，检测设备档案由质量技术处保管。
2、化验人员常常对检验设备维护和保养，保持检测设备正常洁净，处于正常工作状态。
3、化验人员要严格根据操作规程文明操作，严禁违章违规操作。
4、化验人员在操作中，发觉设备有异常现象，应立即停止操作，采取有效方法，确定设备正常时，准予操作。
5、计量器具要依据检定周期做好计量检定工作，计量检定工作要由法定计量检定部门进行，检定合格后，化验员负责加贴检定标志。质检部负责全企业在用计量器具管理工作，负责计量器具台账登记。计量器具在使用前，必需经过法定计量测试部门检定合格后才能投入使用，不合格计量器具不准投入使用。计量器具根据使用场所不一样，必需设有专员进行管理。使用计量器具必需根据其使用方法正确使用，不许可做其它使用，以确保器具精度。在使用中，发觉计量器含有异常现象，立即停止使用，送计量检定部门进行检定，合格后才能再使用。对计量器具要定时保养，预防生锈或降低精度。计量器具送检工作由质量监督员负责。
6、检测设备有化验员统一管理，非化验人员不经过质量技术处责任人同意，不得私自动用检测设备。
7、有特殊环境要求检测设备要配置必需检测设施，并常常统计环境条件。
8、要保持化验室通风、干燥，化验室内不准抽烟、不准打闹、不准存放有腐蚀性物质等，以防损坏检测设备。
四、从业人员健康检验和健康档案管理制度
1、食品生产人员每十二个月必需进行健康检验，不得超期使用健康证实。
2、新参与工作从业人员、实习工、必需取得健康证实后上岗，杜绝先上岗后查体事情发生。
3、食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员健康检验工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人健康情况进行日常监督管理。
4、凡患有痢疾、伤寒等传染病和其它有碍食品卫生疾病，不得直接接触食品生产岗位。
5、当观察到以下症状时，应要求暂停或调离接触直接食品工作或采取特殊防护方法如：腹泻；手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发烧；呕吐。
6、健康档案要集中等案室管理，按编号次序存放。未经管理人员许可不得随意调动或转借。
五、食品安全培训制度
1、新进企业工人必需经生产部进行安全操作岗前培训，考试合格后方可持证上岗。
2、技术和检验部门，制订出对每个操作工具体操作、维修、保养技术培训项目，不停提升大家工作技能。
3、结合生产工艺，每个月最少召开一次技术分析会，以实际操作为案例作分析，提升大家工艺水平。
4、结合生产淡旺季，请相关方面教授人员给大家讲课。
5、生产质量管理人员，坚持认真学习相关工艺操作，新工人必需有30天学习操作时间，由师带徒，月底进行实习考试由生产部安排。
6、工人每十二个月由质检部进行专业学习教育10-20天，学习后进行测验。
7、中级技术人员应由工程师教导学习，学习后进行测验。
8、从事特殊工作人员，应送相关部门，取得资格证书。
9、多种学习考试和资格证书要妥善保管。
六、化验室安全管理制度
1、全部试药，试剂，样品，溶液全部应有标签，绝对不许可在容器内装入和标签不相符物品。
2、严禁使用化验室容器盛装食物，也不得用茶杯，食具装药品，更不准用烧杯当茶具使用。
3、严禁试剂入口，不得用嘴吸收酸，碱及毒性药品，严禁用鼻子靠近试剂瓶口以判别试剂。
4.、凡使用有毒，有刺激，易燃，易爆试剂，或能产生有毒，有刺激性气体时应在通风橱内进行，并按要求戴好防护工具，工作完成要洗手漱口。
5、开启易挥发试剂时，尤其在夏季，不使瓶口对人，最好先把试剂瓶放在冷水管下冲几分钟，以防气体冲出伤人。
6、化验过程中对易挥发，易燃有机溶剂加热时，应在水浴中进行，严禁用火焰或电炉等明火加热。
7、高温物体如灼烧坩埚或蒸发皿等，不得放在轻易起火试剂旁边，不得在烘箱内烘烤易挥发，有腐蚀性物品。化验室严禁吸烟。
8、无菌试验用，常活性培养物应灭菌处理后再清洗，预防感染。
9、将玻璃棒，玻璃管，温度计等插入或拔出胶塞，胶管时，均应垫有棉布，不可强行插入或拔出以免伤人。。
10、使用电器应注意安全，不得湿手或湿物接触电源开关或电器。
11、稀释硫酸时，必需在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行，只能将浓硫酸缓缓注入水中边加热边搅拌，温度高时应等温度冷却后再继续进行，严禁将水注入硫酸中。
12、离开化验室时应认真检验门窗，查看水，汽等阀门是否关闭。
13、化验室应保持空气流通环境清洁平静，不得在化验室内高声喧哗。不得穿戴工作衣帽出化验室。
七、质量检验管理制度
1、认真落实实施国家相关质量法律法规，搞好检验管理工作。
2、充足发挥检验对产品质量确保、预防和汇报作用，以确保出企业产品全部能达成质量标准要求。
3、根据标准和订货协议，负责从原料入企业到成品出企业全过程进货检验、工序检验、成品检验工作，签发合格证，严把质量关。
4、生产过程中严把生产工艺操作技术关。要求职员严格操作规程上机，坚持做到上下工序相互配合，上工序为下工序服务，下工序为上工序把关，绝不能把不合格半成品流入到下工序中。
5、负责产品例行检验，如对产品进行计量包装，保留期、卫生标准等检验试验，并编写试验汇报。
6、负责计量管理工作，搞好量值传输和在用计量器具周期检定工作，以确保量具、仪器完好性和有效性。
7、负责质量检验原始数据统计和分析工作，编制检验汇报。
8、认真做好不合格品标志，隔离和存放工作，预防不合格品混淆。
9、质检人员在推行产品质量检验工作时，按常规检验标准要求，独立推行工作职责。
10、质检人员在主管领导督导下只对质量负责，并签属对应检验汇报。
11、质检人员必需严格根据操作规程和岗位责任制进行操作。
12、保持检验室清洁卫生和设备正常保养。
八、 化验员管理制度
1．化验员必需遵守企业要求，按时上下班，不能无故迟到早退，旷工，如有违者视情节大小按企业要求罚款。
2．每个化验员全部必需有高度责任心，对于每项检验结果做到谁检测谁负责，谁签字谁负责，对于出现有异常结果应随即复检，如因不负责任而引发争议或造成一定损失则有检验当事人负全责。
3．化验员必需立即为生产车间提供正确检验结果，如有因正确性而引发争议，化验员必需进行复检。
4．化验须熟知每一项检验操作规程，对于因不熟悉而造成结果有误，按事态大小依据企业质量管理制度罚款，并由其负担全部责任。
5．对于在检测过程中弄虚作假提供假检测数据，则对其处以最低100元罚款，甚至开除出企业。
6．工作期间严禁化验员聚堆谈闲话看杂志小说，如有违者每次对当事人处以30元罚款。
7．化验员依据企业要求进行调休，调休时化验员必需妥善处理如自己工作问题，不能所以影响正常工作，如找别化验员顶替自己工作后向主管领导汇报，得到认可后方能调休。
8．化验员必需珍惜化验仪器设备及用具，不得有意损坏，对于易碎玻璃仪器应小心使用。
9．工作期间不得会私客，外出找人闲聊，如有违者则一次处罚30元。
10．对于异常情况，须立即向相关领导及部门责任人汇报。
11．化验员应立即做好原始统计，做到谁检验谁署名，为了避免出现差错，作一项化验时应尽可能自己作统计，不要让她人帮忙写纪录。
九、生产过程质量管理和质量考评措施
1、目标：完善生产过程管理，使生产管理有章可循，有法可依，并经过考评，改善工作质量，提升产品质量确保综合能力，确保产品生产过程质量安全。
2、范围：适适用于对生产车间生产过程管理和考评。
3、职责
3.1质量责任人为生产过程质量考评组长，负责组织生产过程质量考评和评价。
3.2各部门主管为考评小组组员，负责生产过程质量具体考评和评价。
4、生产过程质量管理和考评要求
4.1人员卫生考评：1)检验岗位操作人员着装是否洁净整齐，是否按要求穿戴工作衣、工作帽； 2)检验岗位人员个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、带首饰，是否保持个人清洁，勤洗头勤洗澡勤换衣。3)检验岗位人员洗手消毒和工作中动作行为，进出车间时，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在车间内吸烟、吃零食、吐痰等影响环境卫生行为。
4.2 环境卫生考评：1）检验工作场所环境情况，是否有和工作无关杂物、蜘蛛网、苍蝇蚊子蟑螂等昆虫；材料及产品摆放是否有序； 2）检验工作场所清洁消毒情况，是否根据要求消毒方法和频次定时进行清洁和消毒，是否按时开启紫外线杀菌；
4.3 生产设备运行情况考评：1）考评设备操作员是否按设备操作规程进行操作，正确使用。是否按要求对设备进行维护和保养，消除异常。2）考评设备清洁消毒情况,检验是否根据卫生操作规范要求，对所负责生产设备周期性地进行清洁消毒； 3）考评职员是否对关键工序工艺参数进行严格控制，按要求要求对工艺参数进行检验，确保工艺参数符合生产要求。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反应。
4.4 生产操作考评：1)考评操作员是否严格根据操作指导书要求进行操作； 2)检验操作员自检意识,问询是否熟知本岗位产品验收标准，对生产产品是否能主动进行自检，以检出不良品，当质量异常时是否立即向主管人员汇报。3)检验直接和产品接触包装物杀菌情况，考评职员是否能按要求杀菌程序进行操作，有否降低工序或降低杀菌时间。
4.5生产过程质量控制考评：1)检验车间化验员是否根据要求进行过程检验,操作员自检合格产品是否存在不合格隐患; 2)综合考评岗位质量情况,考评期内是否出现批量不合格或可能造成质量安全事故隐患;
6、考评评分及奖惩措施：
6.1 成立由质量责任人为组长，各部门主管参与质量考评小组，每个月针对生产岗位每位职员进行一次生产过程质量考评，并填写“生产人员质量考评统计”。
6.2 考评依据为本文4.1～4.5条款要求,考评不作得分评分，只统计扣分评分并汇总。奖惩以扣分总分为依据。对考评过程中发觉不符合项，责任部门立即采取纠正方法，如不按要求进行整改，罚责任部门50元/项。
6.3 扣分在2分以内，在班组会上口头批评，扣分在3分至5分，每扣一分罚款5元，扣分在5至10分，每扣一分罚款10元，罚款10分以上应重新进行岗位培训,合格后上岗,不合格给予解聘。
6.4 季度考评(连续三次)未扣一分职员,由质量考评小组提出,总经理同意后,给一次性奖励50元奖励,年度考评未扣一分(连续12个月)职员, 经质量考评小组提出,总经理同意后可评为企业优异职员,给一次性奖励500元物质奖励.
十、生产过程中安全管理制度
1、为加强生产过程安全管理，使之协调有效进行，确保产品质量，降低消耗，提升生产效率，特制订本制度。
2、本制度适适用于生产过程中安全管理，厂部负责生产过程安全管理。
3、生产前应合理安排作业计划，做好生产现场整理、清扫、清洁和消毒等工作，定时对厂区内环境、生产场所和设施卫生清洁情况进行自查，并保留自查统计，使食品生产过程环境卫生达成要求，为生产优质产品发明条件。
4、做好食品原料，食品添加剂，食品相关产品质量控制，建立和保留食用出库统计，对于发觉不合格原料，食品添加剂及食品立即向品管部门反应。
5、生产人员应严格根据工艺规程和作业指导书要求进行操作，尤其是要加强对生产过程中质量关键控制点控制，认真填写每批次产品生产投料统计，质量关键控制点统计，确保产品生产过程中影响产品质量形成原因处于受控状态，以生产探讨符合要求要求产品。
6、因设备、停电或其它原因中止生产时，该批产品要视情况分别处理，产品经在加工后可达成合格标准，许可再加工；产品经过再加工无法达成合格标准，按不合格品要求处理。
7、成品包装应在良好状态下使用，预防将异物带进食品，使用包装材料应完好无损。
8、生产中使用计量器具应定时校正。
十一、仓库管理制度
1.原辅料出库时,由各生产线原辅料领取人员依据生产通知填写出库领取表，再由各线班长署名后，交给仓管员。仓管员收到领取表后，照单如实发放合格原辅料。原辅料数目及质量由发货人员和领取人员双方共同确定。
2.原辅料出库后，仓管员在出库领取表上签字后交给生产部、财务部。
3.原辅料退货
3.1对仓库退货：生产线各原辅料领取人员将需退回仓库原辅料品种、规格、数量填写在《退货通知单》上，注明退货原因，经仓管员确定后退回仓库存放，并作好“退货”标示。
3.2对供给商退货：不合格品由现场退回仓库后，仓管员将“退货”不合格品合理存放在仓库。采购人员将需退货不合格品先通知供给商，待供给商送货时，仓管员如实填写退货单，注明原因，由供给商确定签收。以后将退货单交给生产部、财务部各一份。
4.成品入库
4.1成品入库时由现场缴库人员如实在成品入库单上填写当日生产品种、规格、数量，仓管员确定后在成品入库单上签字。成品分批入库时必需由缴库人员和仓管员双方确定后才能拉回仓库，不得私自拉入仓库。
4.2成品入库后，依据优异先出标准，将成品合理摆放在仓库，成品入库单经主管、财务部签字后交生产部、财务部各一份。
5.成品出库
5.1依据订单，生产出成品经检验合格后即按出库处理，并做好货物标示，开出成品出库单，经各相关部门责任人签字确定，以后交生产部、财务部各一份。
5.2合格品出库必需遵照“优异先出”标准，确保出库产品均是合格品。

十二、原辅材料包装材料质量检验验收制度
为加强对多种原辅材料包装材料质量验收，把好原辅材料包装材料进厂质量关，确保产品质量符合产品标准要求，制订《原辅材料包装材料质量验收制度》。
1、多种原辅材料包装材料进厂后，必需进行质量验收。未经质量验收或验收不合格原辅材料包装材料，一律不准入库，更不能用于生产。
2、原辅材料包装材料质量验收工作由质量部门负责，供给部门帮助。
3、企业使用原辅材料包装材料关键有：面粉、食盐、包装袋、纸箱等。
4、验收依据：严格根据国家标准及供给商提供产品证实材料或企业标准要求进行验收。
　　5、原辅材料包装材料质量验收通常采取外观检验和质量证实验收合格方法进行，必需时送化验室或当地质检部门进行质量检验。
6、外观检验关键内容包含为：包装质量是否完好、标识内 容和要求质量要求是否一致、产品是否出现异常情况等。质量证实验收关键内容为：产品出厂检验合格证、标签、有效检验汇报及其它有效质量证实。
7、原辅材料包装材料质量验收情况由质量验收人员立即分别填写《原辅材料包装材料质量验收统计》。
8、《原辅材料包装材料质量验收统计》内容最少要包含：物品名称、生产厂家、型号规格、实施标准、生产日期、进货日期、进货数量、索证情况、合格数量、验收人员姓名、验收日期等。
9、《原辅材料包装材料质量验收统计》由质量监督员保管。责任人要常常对验收统计完整性、立即性和正确性进行检验。保管员凭《原辅材料包装材料质量验收统计》办理物品入库手续。
10、原辅材料包装材料质量证实资料由质量监督员妥善保管。
11、需要送质量检验部门检验样品，由质量监督员负责抽样、送样和检验。
12、质量验收不合格原辅材料包装材料，由供给企业负责作出退货决定，并负责实施。
十三、关键过程控制制度
1、为确保食品安全，使食品生产企业在产品生产过程中，科学确实定关键过程并对其加以控制，最终使生产产品符合国家食品安全标准。依据《食品安全法》特制订本制度。
2、食品生产企业在产品生产过程中，必需制订科学符合实际生产情况生产工艺，在生产工艺中确定对食品安全有最大影响关键工序即关键过程，为了控制过程，应对该过程中关键参数加以确定和识别，作为关键过程控制参数。
3、关键过程一旦确定，全部影响食品安全重大原因全部应制订控制方法，包含生产环境，生产设备和设施，控制参数，操作人员等全部必需符合国家食品安全标准及相关法律法规要求，不得随意降低标准。
4、对关键过程制订控制方法，如生产工艺，生产规范应有完整作业指导书，控制方法应能涵盖关键过程，控制方法应科学，完整，可操作性强。
5、关键过程应有显著标志，注明“关键过程”标志中应表明该过程使用生产设备和设施，应该控制参数，注意事项和操作人姓名等。
6、对关键过程有控制统计，尤其是参数控制统计要正确可靠。操作人员要按要求要求进行统计，不得出现漏记和错记现象。
7、车间责任人或质量管理人员要定时不定时对关键过程统计进行检验，发觉问题立即纠正，并对责任人严厉处理。
8、关键过程统计保留三年。
十四、食品生产加工过程中有效预防食品污染、损坏或变质管理制度
1、车间生产过程中要使用清洁卫生、消毒过设备和工具，严禁不经消毒在生产中使用。
2、设备操作人员要严格实施操作规程，天天下班前必需把滞留物料清理洁净。
3、设备长久停用时，应将设备设施清洗消毒清理。
4、设备操作人员通常情况下每七天对相关设备设施进行清理，停产后恢复生产时应立即进行清理或擦洗洁净，并做好清理统计。
5、设备操作人员通常情况下每半个月对周转容器进行清理。
6、消毒使用国家要求消毒剂（严格根据使用说明进行消毒），空间消毒使用紫外灯在上班前开启30分钟后关闭，工人才准进入车间工作。
7、操作工必需经过认真培训，严格考评合格后方可上岗，并确保对设备做到正确使用，精心维护。
8、操作工对所使用设备要做到"四懂"（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途），"三会"（会使用、会维修、会排除简单故障）。
9、维修工对设备负有使其正常运转责任，要定时上岗检验，主动向操作工了解设备运行情况,发觉问题立即处理，不能处理立即上报处理。
10、操作工发觉设备运转不正常，应立即停车检验，立即反应，在紧急情况下应采取有效方法，并报班长和通知相关人员，同时做好运行统计。
11、不定时对设备保养维修和清洗消毒进行检验评选，好表彰、坏批评，问题严重要给经济处罚。
十五、食品原料、半成品及成品运输过程中，有效预防污染、损坏或变质管理制度
1、在原材料运输过程当中由人员失误造成原料被污染或损坏应提供原料人员负责调换货或退回厂家处理。
2、食品原料、半成品及成品不得和其它物品同车运输，以防污染。
3、在产品出厂应提前做好防护方法如：
①、司机技术不过关（驾驶技术差、安全驾驶规章实施不严、事故处理应急能力差等）。
②、司机不安全行车状态（带病行车、过分疲惫等）。
③、装车人失误（超重装载；超高装载；过量充装）。等造成产品被污染或损坏变质应由企业和运输人员协调处理。品均是合格品。
十六、产品标识可追溯性
1、目标
在生产过程各阶段、对产品进行标识、预防混用、在有要求时实现产品可追溯性。
2、适用范围
适适用于企业生产过程各阶段产品标识及实现产品可追溯性要求。
3、职责
质管部归口管理产品标识和追溯性。
4、程序概要
企业制订并实施产品标识可溯性控制程序。
采购物资标识。
A类物资(面粉.食盐)部负责标识，注明名称，品种，数量，巨化指标，分承包方等。
B类物资(包装袋，设备配件及其它零星采购物资)由曰关采购部负责标识，注明名称，规格(型号)数量等。
标识采取填写产品标识卡措施，挂在产品或贮存区显著位呈。生产设备由生产部采取厂家铭牌标识，丢失时，由生产部追溯并补作铭牌。
成品标识在包装袋上，注明名称，净含量，厂名，厂址，等级，生产日期，产品标准号等
5、产品标识控制
各部门，单位对相关产品标识每七天检验一次，需补作标识时，向质管部申请。
质管部每个月一次对各类产品标识检验监督，作好产品标识检验统计。
6、产品标识可追溯性
适适用于以下有可追溯性要求场所。
协议中明确要求或用户有要求时，为用户提供产品追溯服务；
企业内部查找不合格原因，追溯某批次不合格原始和生产状态。
产品标识追溯，由质检部组织实施。
十七、不合格品召回制度
1、目标
对交付后产品发生食品安全问题或其它原因需召回时，对召回过程进行控制，
确保企业标志产品在任何时候需通知相关相关方和(或)实施市场回收时全部尽可能有效、快速进行，从而确保食品安全。
2．适用范围
适适用于企业标志产品通知相关相关方或从市场召回时管理和控制。
3．职责
3．1食品安全小组组长有权开启召回。
3．2 食品安全小组组长负责提出相关通知和(或)产品召回意见，并对召回产品提出处理方法。
3．3 销售部负责产品跟踪、信息搜集、数据整理、通知相关方、产品召回和产品
3．4 质管部负责产品判定，配合追溯、召回和调换。
3．5 销售部有权申请调换货。
3．6 质管部负责产品检验和(或)处理产品意见，并对调换产品提出处理方法。
4．程序
4．1 当交付后产品可能发生食品安全危害、出现其它特殊情况需通知相关方、实施产品召回或其它原因需调换时，应立即开启召回程序，少批量可进行产品退换货。
4．2 通知和召回系统建立
4．2.1 一质检部负责对产品标签内容作出要求，全部产品必需标明产品种类、规格、保质期、生产批号等具体标识，具体实施《产品标识和追溯性控制程序》及GB／T8 9 4 6- 1 9 9 8要求。
十八、消费者投诉受理管理制度
为保护消费者利益，维护市场荣誉。特制订要求以下：
1、接收消费者投诉，实施首问责任制，不管谁受理均需陪同到底，直到有处理结果，不得相互推诿。
2、接收消费者投诉需礼貌接待，态度和蔼，语言文明。
3、受理投诉须做笔录，问清来龙去脉及当事人情况处理结果。
4、受理投诉较简单或金额较小，可陪同当事人到摊位（或营业房）交涉、退款，较复杂要请双方当事人到市场办公室调解处理。
5、属经营户违章，在调解处理后，再依据情况作行政处罚。
十九、产品质量检验制度
1、为确保产品质量，结合本企业实际，制订本制度。
2、检验批次：同一投料、同一班次生产同种规格产品为一批次。
3、对生产产品必需进行批批检验，检验合格后方可出企业。
4、出厂检验项目为：要根据生产许可证审检细则要求做到批批检验。其它出厂检验项目按《食品质量安全检验协议》要求每六个月检验一次。安检机构检验汇报由质检部负责立即取回并存档。
5、化验员应严格按检验标准要求负责取样、密封样品，并确保样品适检性和真实性录。应严格按要求批次逐批进行检验，并做好检验原始统计，出具检验汇报。原始统计和检验汇报应立即存档。
6、产品检验合格后应立即对产品做出合格标识，定点堆放。对检验不合格要加倍进行检验，若仍不合格时立即向企业领导或企业质量责任人汇报，并按不合格产品处理要求进行处理。
7、主动参与各级监管部门组织比对试验，以提升化验员业务水平。同时每十二个月不少于两次和县检测中心比对试验。
8、为了控制产品质量，使生产产品合格，应加强过程检验。要对每个关键控制过程，每一个小时检验一次并做好统计。
9、对检验样品应保留到产品已销售完为止，或保留六个月。
二十、不合格产品处理要求
为了加强不合格产品控制，特做出以下要求：
1、不合格原材料不入库中、不使用，谁进货谁负责退货。
2、不合格半成品，不得进入下道工序。
3、不合格产品不出厂。
4、因设备发生故障、停电或其它原因造成生产中止时，质检员严格检验该批产品，如该批产品不符合标准，质检员填写《不合格产品处理汇报单》。
5、对检验不合格产品，属通常性问题，要立即排除，属严重质量问题，作销毁处理。
6、对全部发觉不合格产品进行销毁处理时，应有处理统计。统计内容关键有：产品名称、规格、数量、不合格原因、处理方法、处理方和被处理方签字、日期等。
7、违反以上要求要视其情节对违规者罚款200－500元处理。
8、质检员要做好统计，以备考查。
二十一、不符合管理措施
为了采取有效改善、纠正和预防方法，实现质量管理有效运行和连续改善，制订订本要求：
1、质检部负责不符合信息搜集，组织对不符合项纠正和预防方法制订和实施。
2、本要求不符合关键包含以下信息：
A、过程、产品质量出现重大问题，或超出要求值；
B、管理过程中工作不符合要求时；
C、考评时发觉不符合时；
D、不符合汇报；
E、供方产品或服务出现不符合；
F、各岗位人员不按要求操作；
G、其它不符合质量方针、目标、或质量管理体系要求情况。
3、不符合判定依据：
A、本企业质量手册、要求及作业指导书等质量管理文件；
B、国家相关法律、法规、措施等；
C、协议、协议评审结果及用户要求。
4、对出现多种不符合，由质检部在《纠正和预防方法单》中填写“不符合事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制订纠正方法，限期整改，质检部负责对不符合纠正情况进行跟踪验证实施结果。
二十二、原辅材料、包装材料采购管理制度
对采购过程及供方进行控制，确保所采购原辅材料包装材料符合要求要求。本制度适适用于对生产所需原辅材料包装材料采购控制；对供给商及服务商进行选择、评定和控制。
1、供销部负责编制采购计划和采购单，并实施采购作业。
2、经理负责审批采购计划、采购清单和采购协议。
3、质检部负责提供采购物资技术标准，负责对采购物资进货验证。
4、检验员对采购物质按检验规范进行检验，采购员要索取对方相关证实质量资料。
5、仓库依据对采购物资检验结果，负责对采购物资进货数量验证。
6、供销部对本企业所须关键原辅材料及包装材料供给商进行评价，并编制《合格供方名目表》。
7、对现有供给商或服务商,供销部负责尽可能搜集供给商相关资料,以验证供给商供给能力或服务能力是否能满足本企业要求。
8、采购人员依据采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必需对供方质量严格把关，而且要建立供方档案，经过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写《供方评价表》。
9、对于长久供方或大户供方，假如两年以上全部评为优质供方应该优先考虑。
10、对于第一次供方，必需严格把关，有必需时取样回来检验，而且立即建立她档案资料。
11、假如供方出现严重质量问题，应取消供货资格。
12、对供方评价采取百分制，质量评分按50分，价格按20分，交货期按15分，售后服务15分，评定总分高于85分评为优质供方，采购优先考虑，评定总分低于60分（质量评分低于40分）为不合格供方，应取消供方资格。
13、由供销部长责任人依据生产计划和库存数，编制采购计划，由经理同意后交采购员进行采购。
14、采购员依据同意《采购计划》和《采购单》根据采购物质技术指标在合格供方进行采购。
15、对批量进货，需和供方签定协议，协议中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方法、违约责任、盖上单位印章等，经经理同意后生效。
16、供销部采购原辅材料包装材料后，应立即通知仓库，原辅材料包装材料入企业时，仓管员必需认真查对数量和规格是否符合要求，外表是否被损坏，并立即通知化验员抽样检验。
17、化验员依据检验规范对原辅材料包装材料进行检验，认真做好统计，并填写《原辅材料包装材料检验汇报单》，送交仓库。
18、仓管员依据验收情况及《原辅材料包装材料检验汇报单》，认真填写《原辅材料包装材料进企业统计》，送交质检部签出意见是否同意入仓，再依据意见办理手续。
19、质检部责任人必需对每批进企业原辅材料包装材料是否同意入仓全部要签出意见 。
20、对不符合要求原辅材料包装材料不能入仓，由供销部处理。
二十三、文明安全生产管理制度
为了加强安全生产，搞好企业安全生产和劳动保护，保护职员安全和健康，促进生产有序发展，结合我企业实际情况，特制订本制度。
1、各级领导人员，必需认真实施《中国安全生产法》和企业相关安全要求，并把安全生产列入关键议事日程，定时研究各工种各岗位安全生产情况，坚持"两手"（抓安全、抓生产）全部要抓，"两手全部"要硬标准，有计划地部署检验，总结评选。
2、生产技术副经理分管安全生产工作，车间设专职或兼职安全，各级安全组员要保持相对稳定。
3、车间安全员，帮助领导落实《中国安全生产法》和国家相关劳动保护政策、条件和要求，组织安全生产大检验，编制安全生产组织方法计划，并监督按期实现。对工人主动进行安全生产教育，碰到紧急情况和不安定原因时，任何人有权阻止，停止作业，并产即汇报企业采取对应方法。
4、班组安全员职责：主动开展安全教育活动，组织检验维护方法，合理使用防护用具，阻止违章作业现象，发觉不安定情况立即上报并采取预防方法。
5、安全卫生工作要充足依靠职员，企业、车间有安全组织，班组有安全员，各步骤全部 应站在全局立场，对各自范围内对安全生产要求尽职尽责。
6、在常常检验和宣传教育基础上，每十二个月、每季进行一次全方面性大检验，车间每日班组前进行一次安全班前会，发觉隐患立即消除。堵塞漏洞、主动防范，做到条条有着落、件件有交待，确保安全生产顺利进行。
二十四、卫生管理制度
卫生管理制度是食品加工业关键一环，直接关系到消费者健康，为此，依据《中国食品卫生法》，特制订以下管理制度：
1、生产人员必需取得健康合格证，并存入档案，方便定时定人检验；不合格人员给替换或解聘。
2、进入车间人员必需先洗手、消毒。穿戴工作服、工作帽、工作鞋，而且带健康证方可上岗。
3、职员头发不得外露，不得染指甲、涂指甲油；以免对产品质量造成不良影响。
4、车间、企业区卫生要分工到人，定时检验，天天评选。
5、进企业人员严禁吸烟和吃食物，更不能随地吐痰。
6、对车间、仓库要保持良好通风、干燥。清洁条件，而且要定时消毒；
二十五、食品安全事故应急处理制度
制订《食品安全事故应急处理制度》，加强对食品安全事故应急处理，避免食品安全事故发展和扩大，降低对国家财产和公众身体健康损害，并主动消除食品安全事故隐患，预防食品安全事故再次发生。依据《食品安全法》要求，特制订本制度。
1、食品企业应制订《食品安全事故处理方案》，定时检验本企业各项食品安全防范方法落实情况，立即消除食品安全事故隐患。
2、食品企业一旦发生食品安全事故，应立即开启食品安全事故应急处理，预防事故扩大。食品企业和接收病人诊疗单位立即向当地卫生行政部门汇报，并主动配合相关部门接收调查处理。
3、发生食品安全事故，企业和个人不得隐瞒、撒谎、缓报，不得毁灭相关证据，并主动采取下列方法预防或减轻社会危害。
3.1、对因商品安全事故造成人身伤害人员，主动开展应抢救援。
3.2、封存可能造成食品安全事故食品及其原料，应立即进行检验，对确任属于被污染食品及其原料，责令企业根据相关要求给予召回，停止经营并销毁。