矿业公司管理制度范本样本.doc

附件1
安全办公会议制度
为认真落实实施国家相关安全生产法律、法规和上级相关安全生产工作指示精神，总结、研究、布署全企业安全生产工作，对安全生产重大问题实施决议，依据《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产管理制度要求》，特制订本制度。
一、会议组织
安全办公会议由总经理主持召开。安全办公会议一周召开一次，由总经理办公室负责会议通知，并做好会议统计，具体统计会议召开时间、地点、参与人员和会议研究决定内容，会议统计、纪要立即整理归档。
二、会议范围
安全办公会议由企业领导班子组员、总经理助理、副总经济师、副总工程师，企管人事部、财务资产部、纪监审计部、调度室、生产技术部、安监处、经营管理部、党群工作部等职能部门及各生产、辅助、地面单位关键责任人参与。如有特殊情况不能参与时，必需向会议主持人请假，经会议主持人同意后方可派部门分管人员参与。
三、会议内容
（一）传达学习上级相关安全生产法律、法规和文件、指令、通报，研究落实落实意见。
（二）围绕全企业安全工作中心任务，总结安全工作，提出近期安全工作目标和要求，检验各单位、各部室安全生产责任制实施落实情况。
（三）分析研究阶段内企业职员安全生产方面思想动态、对现场影响安全生产问题或原因，提出有针对性处理方法。
（四）依据上级要求，结合本企业安全生产实际，研究制订加强安全管理、工程质量管理要求和阶段性安全工作意见。
（五）研究制订安全管理奖惩要求，提出年度、季度及阶段性安全奖惩意见；依据安全事故责任追究要求，对发生各类安全事故责任单位和责任人提出经济处罚及行政处理意见；对严重违章者作出处罚决定。同时，研究确定安全生产有功人员奖励。
（六）研究制订质量标准化建设年度及阶段性达标计划。
（七）研究制订安全教育和职员安全技术培训计划及具体实施意见和方法。
（八）研究制订安全生产投入计划，提出资金落实具体要求，并检验安全技措资金使用落实情况。
四、会议程序
1、安全办公会必需由总经理主持召开。
2、安全监察处汇报内容：
⑴安全效果；
⑵安全工作开展情况；
⑶处理关键安全问题及隐患；
⑷现在存在关键安全问题及隐患；
⑸安全工作关键及安全工作计划；
⑹需提请安全办公会研究事项。
3、生产技术部汇报内容：
⑴技术工作开展情况；
⑵安全生产、质量管理情况；
⑶安全生产关键工作及处理问题；
⑷现在存在问题及下下步技术工作关键和安全生产计划；
⑸需提请安全办公会研究事项。
4、机电科汇报内容：
⑴供电、提升、运输方面工作情况。
⑵处理问题及隐患；
⑶下一步专业工作计划及关键；
⑷需提请安全办公会研究事项。
5、通防科汇报内容：
⑴“一通三防”、“防治水”工作开展情况；
⑵处理问题及隐患；
⑶现在存在问题，隐患及下一步工作计划；
⑷需提请安全办公会研究事项。
6、物资供给供给汇报内容：
⑴安全生产设施、设备、材料供给、消耗情况；
⑵安全资金投入情况；
⑶需提请安全办公会研究事项。
7、研究会议上提请研究事项。
8、会议上对分管工作安排、部署。
五、会议落实
会议研究决定安全生产意见及方法，会议提出安全生产任务及目标，由各分管领导和部门具体分工负责抓落实。对因不负责任造成工作失误，要严格追究分管领导和责任部门关键领导责任。总经理办公室、生产调度室要立即调度各单位对安全办公会议精神落实落实情况，向企业分管领导反馈落实落实信息。
六、相关要求
1、参与安全办公会人员必需是各职能部门正职，标准上不准请假，因特殊情况不能参与会议，必需向组织会议领导请假，方可让副职替换开会，不然按旷会处理。
2、通常在会上研究安排落实工作及其它事项，有异议和困难，在要求时限内不能完成或不能处理，能够提出，不然将追究相关人员责任。
3、各部门必需如实汇报职能范围内需要企业平衡处理安全问题和隐患。
4、会议必需回顾上次安全办公会议确定事项落实情况，对工作不落实部门和人员逐层追究责任。
5、会议上必需研究分析近阶段企业安全生产存在问题，布署和落实事故隐患整改工作。
6、凡参与会议人员不得缺席、迟到、早退，迟到一次罚款50元，早退一次罚款50元，旷会一次罚款100元。
7、参与会议人员，必需对会议内容认真统计，会后认真落实落实会议安排各项工作，对会议内容落实负责。
8、企业办公室必需依据会议内容下发会议纪要，一次未下发一次罚款100元，并要求立即更正。
9、部门讲话时，其它部门不得随意插话，讲话完成后，若有事项要补充，必需待各部门和相关领导讲话完成后。
10、特殊情况需要召开安全紧急会议，时间另行通知。
11、开会期间，和会人员手机调为震动模式或关机，若无特殊情况，和会人员不得接电话，不然一次罚款30元。
附件二
安全目标管理制度
为认真落实国家相关煤矿安全生产法律、法规、规程、标准，深入强化安全生产责任制落实，严格现场安全管理，发挥经济手段和行政手段激励约束作用，促进全企业安全生产形势连续、稳定、健康发展，依据上级一系列安全工作指示精神，结合我企业实际，制订安全目标管理制度。
一、安全目标制订
依据上级要求结合本企业实际，制订年度、季度、月度安全工作意见，明确年度及年度内阶段性安全目标和实现目标方法，并依据实际情况立即修定。
二、管理方法
总要求是：坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“管理、装备、培训并重”标准，落实实施《安全生产法》、《煤炭法》、《煤矿安全监察条例》、《矿山安全法》等相关安全法律、法规，狠抓安全生产责任制和各项管理制度落实，持之以恒地抓好质量标准化建设，确保月、季及年度安全奋斗目标实现。
（一）严格安全奖惩考评。坚持经济手段和行政手段相结合，重奖重罚标准，充足发挥利益激励和约束机制作用，严格考评兑现。
1.充足发挥安全奖励作用。奖励关键是在安全生产中做出贡献井下工区，尤其是采掘工区干部和职员。安全奖分配必需做到公平合理，奖罚分明，真正起到促进安全生产激励作用。
2.加大对各级干部考评力度，严格事故责任追究制度。发生死亡事故，除由集团企业对企业高管层给行政处分外，对副总工程师、安监处主任工程师及责任单位管理人员也要给行政处分。 在副总工程师分管范围内发生死亡2人及以上责任事故， 对副总工程师给免职处分；全企业发生2名死亡以上责任事故，对安监处主任工程师给免职处分；造成死亡事故责任单位， 不管井上井下，对单位行政关键责任人一律给免职处分 ，对事故单位其它管理人员给对应处分；发生其它安全重大责任事故，一律追究相关人员责任，该处理处理，决不姑息迁就。
3.继续实施“三联一挂”制度。“三联”，即安全好坏和管理人员联责，和安监部门联责，和业务保安部门联责。“一挂”即和工区、班组、职员工资、奖金和晋职增资等挂钩。发生了事故，既对相关领导进行经济、行政处罚，还要减发工区、班组和职员个人经济收入。
（二）认真加强现场管理。根据领导分工负责、安监部门主管，生产技术部门业务保安要求，深入明确责任，突出关键，狠抓落实。
1.深入严格干部作风。各级干部尤其是抓安全生产管理干部，要发扬勇于吃苦、勇于负责、大胆管理、身先士卒好作风，带头深入现场，靠前指挥，切实把百分之百精力和百分之百时间放在现场安全管理上，立即发觉和处理安全生产中存在问题。要严格实施各级领导跟、值班制度，值班人员要二十四小时坚守岗位，组织开好班前班后会，跟班干部要八小时盯现场，切实起到现场把关作用。要加大阻止“三违”力度，狠抓职员按章作业、正规操作，从源头上消亡事故发生根源。
2.狠抓业务保安责任制落实。要加强生产技术管理，严格规程方法编制、学习、现场落实等十个步骤，堵塞技术管理上漏洞。坚持排查制度，搞好超前估计预防，强化现场微弱步骤排查治理，严防发生各类重大事故。要继续把防治水作为全企业安全工作重中之重，搞好水文补勘和估计预报，抓好各项防治水工程施工。严格实施“有疑必探，先探后掘，先治后采，治不好不采”要求。要继续搞好“一通三防”会战，突出抓好局部通风、瓦斯异常区管理、瓦斯排放和“一炮三检”制度落实。要严格落实顶板管理责任制，严格采煤面“两个质量，三个步骤”管理，以提升支柱初撑力为关键，全方面提升支护质量；加强掘进迎头临时支护管理，实施好敲帮问顶制度；要加强对巷道检验，立即对失修巷道进行维修。要加强机电运输管理，提升设备完好率，严格实施运输管理制度，确保安全设施齐全、灵敏、可靠，确保全企业安全生产。
3.切实加强安全监察工作。企业安监处要认真推行职责，行使好监察职权。要加强井口检身和安全信息管理，抓好对领导干部考评和现场问题整改落实。要加强安监队伍思想作风建设，加大内部奖惩考评力度，做到职责到位，考评到位，现场检验到位，深入提升安监人员素质。要深入健全完善安全监察工作制度，严格安监员盯面、包片、管线责任制，实施全员、全方位、全过程监督检验，使现场时时处于有效监控之中。
4.强化工区、班组安全建设。安全管理关键在现场，关键在工区、在班组。要深入开展工区安全生产竞赛和平安班组竞赛活动，加强对工区管理人员管理和考评，不停提升工区干部抓安全责任意识和安全管理水平。要深入搞好班组安全建设，促进班组长四项职能落实，充足发挥班组长在现场抓安全作用。
（三）坚持大搞质量标准化。要深入落实质量达标责任制，分专业制订达标计划，组织开展达标会战，在巩固结果和发展创新上狠下功夫。突出抓好采煤、掘进、机电、运输、一通三防、防治水等关键专业质量达标和精品工程创建。要不停改善和完善质量标准化检验验收和考评措施和文明生产管理要求，严格检验标准，加大检验考评力度，使现场工程质量逐步实现由静态达标向动态达标转变，促进全企业质量标准化工作再上新台阶。同时要千方百计地确保必需安全投入，大力推广新技术、新工艺、新设备，不停提升矿井技术装备水平和防灾抗灾能力。
（四）坚持党政工团齐抓共管，强化职员安全技术培训和安全教育。要根据“强制培训，分级管理，考评发证，提升素质”要求，抓好全员安全教育培训计划落实。关键抓好工区管理干部、班组长、特种作业人员和新工人安全技术培训，在提升培训质量上下功夫。党政工团、女工、家眷、协管组织，要结合各个阶段安全工作特点和关键，发挥各自工作优势，主动开展针对性强、形式多样安全教育活动，抓好职员按章作业，自主保安教育，提升职员正规操作自觉性。要深入强化群防群治制度，支持群众组织对安全生产进行监督，依靠广大职员搞好安全生产。
(五）深化地面安全工作。要狠抓《地面安全质量管理要求》落实。切实抓好地面各企业、厂队网点和职员生活中安全工作，关键做好冬季“四防”教育和检验、管理工作，采取综合治理方法，预防地面各类事故发生，确保全企业安全目标实现。

附件三
　安全奖惩制度
为深入强化安全生产责任制和安全责任事故追究制落实，发挥经济手段和行政手段激励约束作用，确保全企业安全奋斗目标实现，特制订安全奖惩制度。
一、奖惩标准
对全企业安全工作实施目标管理，年初企业研究制订年度安全工作意见和安全生产竞赛考评奖惩措施，确立年度安全目标，制订阶段性工作意见和促进目标实现确保方法。同时，每个月提出具体安全工作要求，使全企业安全管理有目标，有奖惩，有方法，有考评。在考评奖惩上坚持六条标准：
(一)坚持事故责任追究标准。年度内发生死亡事故和重大责任事故，企业高层管理人员由集团企业给行政责任追究；对副总工程师、安监处主任工程师及事故责任单位，由企业给行政处罚。
（二）季度、年度内实现安全生产或发生事故，对企业分管领导，单位、部门管理人员和职员实施重奖重罚标准。
（三）各级管理人员和单位、部门根据负担安全责任大小 ，区分奖惩拉开档次标准。
（四）“三八”制安监人员奖惩标准不低于采掘班组长标准。
（五）根据发生事故轻重程度确定处罚标准标准。
（六）考评奖惩按期兑现标准。
二、考评奖惩实施
相关奖惩标准，根据制订奖惩措施实施，避免随意性，维护政策严厉性。
（一）月度、季度、年度内实现安全生产单位，根据安全生产考评奖惩措施，由企业安全生产领导小组提出奖励意见，报企业安全办公会研究决定，考评办公室审核把关。
（二）发生轻伤事故，由安全生产班子提出处罚意见，报企业安全办公会同意，安监处落实考评。发生重伤以上人身事故和重大非伤亡事故，由安全生产领导小组提出处罚意见，企业安全办公会对分管人员及责任单位管理人员实施行政责任追究同时，研究确定处罚标准并落实考评，并报集团企业立案。
（三）对月度最差工区评定考评，由安监处提出评定考评结果，企业安全生产班子审定后落实考评。
（四）对因工程质量问题和安全隐患问题被上级或企业领导停头、停面考评，按《安全生产奖惩考评要求》标准进行考评，安监处负责落实。
（五）对在运输、放炮、一通三防方面出现严重违章，由安监处提出处理意见，安全生产班子研究确定后，由安监处落实考评。
（六）对季度安全质量达标验收中各专业成绩达不到要求要求，由安全生产班子提出处罚意见，安监处落实考评。
（七）对地面单位发生事故，按井下发生事故处罚标准，由地面安全监察科提出处罚意见，经企业安全生产领导小组审定后，安监处落实考评。
（八）季度内实现安全生产，对职员医院、工会、小区、人力资源部、政工部给一定安全活动经费，经费标准由企业安全办公会研究确定。
（九）对上级各类安全检验提出问题，由企业安全生产班子组织分析，逐条研究处罚意见，报企业安全办公会同意后，由安监处落实考评。
（十）对立即发觉隐患、排除险情、避免事故发生有功人员，由安监处提出奖励意见，经企业安全办公会研究决定后给重奖。

附件四
安全隐患排查治理和汇报制度
为认真落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，落实安全生产责任制，强化安全隐患排查治理，预防事故发生，依据《国务院相关预防煤矿生产安全事故尤其要求》(国务院446号令)、《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》(国家安监总局令第16号)、《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理措施》(山东省人民政府令第177号)、《山东省井工开采非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定措施》(鲁安监发[]84号)、《山东煤矿安全监察局安全生产事故隐患监察措施》(鲁煤安监发[]2号)等法规、规章、文件要求，结合企业实际，修改补充《安全生产隐患排查治理制度》。
第一章 总则
一、企业成立安全隐患排查治理领导小组，企业总经理任组长，分管安全生产副总经理、总工程师、安监处长任副组长，分管安全生产副总工程师、安监处、生产技术部、调度室、机电科等部门关键责任人为组员。
二、领导小组下设办公室和专业小组。
1.办公室设在安监处，分管安全生产副总经理、总工程师分别任办公室正、副主任。安监处、生产技术部、调度室、机电科等部门关键责任人为组员，负责安全隐患排查、治理工作协调和综合资料管理工作，负责重大安全隐患整理上报等相关工作。
2.“一通三防”专业组。分管副总工程师任组长，通修区区长、技术员及生产部室相关人员为组员。负责“一通三防”专业安全隐患排查和隐患治理督查等相关工作。
3.地测防治水专业组。分管副总工程师任组长，防治水工区区长、技术员及生产部室相关人员为组员。负责地测防治水专业安全隐患排查和隐患治理督查等相关工作。
4.机电专业组。分管副总工程师任组长，生产部室相关人员为组员。负责机电专业安全隐患排查和隐患治理督查等相关工作。
5.顶板运输专业组。分管副总工程师任组长，生产部室相关人员为组员。负责顶板、运输专业安全隐患排查和隐患治理督查等相关工作。
6.监督检验组。安监四处长任组长，安监处相关人员为组员，负责安全隐患排查，治理监督检验工作。
三、企业必需落实安全隐患排查治理责任制。
第二章 安全隐患排查和治理责任制
一、总经理
1.对全企业隐患排查治理工作全方面负责，是全企业隐患排查治理第一责任者。
2.督促、检验全企业隐患排查和治理工作，对重大安全隐患治理，要从人、财、物等方面给保障。
3.对因安全隐患排查治理不妥而造成事故，负关键领导责任。
4.定时召开安全会议，落实安全隐患排查治理责任，协调安全隐患排查治理各项工作。
5.安排从业人员进行安全规程方面教育和培训，提升从业人员安全防范意识。
6.对重大危险源进行评定、监控，组织制订应抢救援预案，形成应抢救援组织体系。
7.对无法排除重大安全隐患，按程序向上级管理部门汇报，并报煤矿安全监察机构立案。
二、副总经理
1.对煤业企业安全隐患排查治理工作全方面负责，是煤业企业隐患排查治理第一责任者。
2.督促、检验各单位安全隐患排查和治理工作，对重大安全隐患治理，要从人、财、物等方面给确保。
3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负直接领导责任。
4.定时召开安全会议，落实安全隐患排查治理责任，协调安全隐患排查治理各项工作。
5.安排分管单位从业人员进行安全规程方面教育和培训，提升从业人员安全防范意识。
6.对重大危险源进行评定、监控，制订方法。组织救援演练并落实监控方法。
7.对分管单位难以排除重大安全隐患，立即向上级汇报。
三、安监处长（总经理助理）
1.对全企业安全隐患排查治理工作负监督检验责任，是全企业隐患排查治理监督检验第一责任者。
2.督促、检验各单位安全隐患排查和治理工作，对重大安全隐患治理，要从人、财、物等方面给确保。
3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负监督检验不力领导责任。
4.定时召开安全会议，落实安全隐患排查治理责任，立即协调安全隐患排查治理各项工作。
5.监督从业人员进行安全规程方面教育和培训，提升从业人员安全防范意识。
6.监督重大危险源评定、监控，方法制订。监督救援演练并督促落实监控方法。
7.对单位难以排除重大安全隐患，立即向上级汇报。
四、总工程师
1.对全企业安全隐患排查治理工作负全方面技术管理责任，是隐患排查治理技术方面第一责任者。
2.督促、检验安全隐患排查和治理工作，对重大安全隐患治理，要从人、财、物等方面进行支持和确保。
3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负关键技术管理责任。
4.每个月召开一次隐患排查会议，落实安全隐患排查治理责任，协调安全隐患排查治理各项工作。
5.安排从业人员进行作业规程及补充方法方面学习和培训，提升从业人员安全防范意识。
6.对生产现场存在危险原因进行辨识，组织对重大危险源进行检测、监控，制订方法。
7.对难以排除重大安全隐患，按程序向煤矿上级管理部门汇报，并报煤矿安全监察机构立案。
五、副总工程师
1.对分管专业范围内安全隐患排查治理工作负全方面责任，是分管专业范围隐患排查治理第一责任者。要落实好专业隐患排查治理工作。
2.督促、检验分管专业各单位安全生产工作，立即消除安全生产隐患。
3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负管理责任。
4.安排从业人员进行作业规程及补充方法方面学习，提升从业人员安全防范意识。
5.对生产现场存在危险原因进行辨识，组织对重大危险源进行检测、监控，制订方法。
6.对本专业难以排除重大安全隐患，立即向上级领导汇报。
六、生产技术部
1.对分管专业内安全隐患排查治理技术工作全方面负责，是隐患排查治理技术工作第一责任单位。
2.督促、检验分管专业各单位安全生产工作，立即消除安全生产隐患。
3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负技术责任。
4.按时参与总工程师、副总工程师召开隐患排查治理会议，落实安全隐患排查治理责任，处理安全隐患排查治理各项工作。
5.对排查出安全隐患立即安排编制治理方法及重大安全隐患治理预案。
6.对难以排除重大安全隐患，立即正确地向分管领导汇报。
七、安监处
1.对全企业安全隐患排查治理工作负全方面监督检验责任，是全企业隐患排查治理监督、检验第一责任者。
2.督促、检验安全隐患排查和治理工作，对安全隐患排查、治理，要全方面负责监督、检验、落实。
3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负监督、检验责任。
4.按时参与总工程师、副总工程师召开隐患排查治理会议，督促落实安全隐患排查治理责任，处理安全隐患排查治理各项工作。
5.对排查出安全隐患立即安排编制治理方法，并对现场进行监督、检验，真正做到不安全不生产。
6.对难以排除重大安全隐患，立即正确地向分管领导汇报。
八、调度室
1.对分管范围内安全隐患排查治理工作负全方面调度、协调责任，是隐患排查治理调度、协调工作第一责任单位。
2.跟踪调度、协调分管范围内各安全隐患排查治理进展情况，立即消除安全生产隐患。
3.对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负调度责任。
4.按时参与总工程师、副总工程师召开隐患排查治理会议，落实安全隐患排查治理责任，协调处理安全隐患排查治理各项工作。
5.对难以排除重大安全隐患，立即正确地向分管领导汇报。
九、机电科
1.对机电专业安全隐患排查治理技术工作全方面负责，是机电专业隐患排查治理技术工作第一责任。
2.协调分管范围内各安全隐患排查治理进展情况，立即消除安全生产隐患。
3.对机电专业因安全隐患排查治理不妥造成事故，负技术责任。
4.按时参与总工程师、副总工程师召开隐患排查治理会议，落实安全隐患排查治理责任，协调处理安全隐患排查治理各项工作。
5.对机电专业排查出安全隐患立即安排编制治理方法及重大安全隐患治理预案。
6.对难以排除重大安全隐患，立即正确地向分管领导汇报。
十、生产辅助单位责任人
1.对本单位安全隐患排查治理工作全方面负责，是本单位隐患排查治理第一责任者。要落实好岗位、班组及区队隐患排查治理工作。
2.督促、检验本单位安全生产工作，立即消除安全生产隐患。
3．对因安全隐患排查治理不妥，造成事故负直接领导责任。
4.落实安全隐患排查治理责任，处理安全隐患治理各项工作，对排查出安全隐患立即编制治理方法，现场要严格按方法要求施工。
5.组织从业人员进行作业规程及补充方法方面学习，提升从业人员安全防范意识。
6.对本单位难以排除重大安全隐患，立即正确地按程序向企业职能管理部门汇报。
十一、生产辅助单位技术责任人
1.对本单位安全隐患排查工作全方面负责，是本单位隐患排查技术责任者。
2.督促、检验本单位安全生产工作，立即消除安全生产隐患。
3.对因安全隐患排查不妥，造成事故负直接管理和技术责任。
4.每班进行一次安全隐患排查治理活动，落实安全隐患排查治理责任，处理安全隐患治理各项工作，对排查出安全隐患立即编制治理方法，现场要严格按方法要求施工。
5.组织从业人员进行作业规程及补充方法方面学习和考试，提升从业人员安全防范意识。
6.对本单位难以排除重大安全隐患，立即正确地按程序向相关职能管理部门汇报。
第三章 安全隐患类别及分级
一、安全隐患种类：
通风、瓦斯、煤尘、火灾、水害、提升运输、机电、爆破、顶板和其它。
二、安全隐患分级
安全隐患按严重程度，处理难易，工程量大小分通常安全隐患和重大安全隐患。
通常安全隐患是指危险性不大、发觉后能够立即整改消除隐患；
重大安全隐患是指危险性较大，发觉后一时难以整改，需要列入治理计划或局部停产治理和依靠企业本身力量难以完成整改消除隐患，关键指《山东省煤矿企业重大安全生产事故隐患分类明细》（附后）中所列90种安全隐患。
安全隐患细化分为三级：
A级：危害严重，有可能造成重大人身伤亡或重大经济损失；治理难度及工程量大、或需县级以上人民政府或煤炭管理部门协调处理重大安全隐患。
B级：危害比较严重，有可能造成人身伤亡或较大经济损失，或治理难度及工程量较大，需企业（煤矿）限期处理隐患。
C级：危害较轻，治理难度及工程量较小，生产区（队）、业务部门能够处理隐患。
第四章 安全隐患排查治理体系（方法）
一、坚持“分级排查、分级管理”标准，根据“五环六步”隐患排查治理管理模式，分为岗位、班组、区队、专业（部门）、单位等五个步骤排查治理监控，每一个步骤全部必需包含排查、统计、汇报、整改、验收、考评等六个步骤。
二、岗位人员、班组长、区队责任人、专业（部门）责任人、单位关键责任人是所负责工作范围内隐患排查治理责任人，对所负责工作范围内隐患排查治理工作全方面负责。
三、岗位隐患排查治理
1.排查：岗位人员应熟悉本岗位可能存在隐患种类及其危害，掌握应急方法，在开始工作前及工作过程中随时排查本岗位工作范围内是否存在安全隐患
2.统计：凡现场含有统计条件岗位应建立岗位隐患排查治理统计，由岗位人员对排查出隐患进行统计。现场不含有统计条件岗位应将隐患统计于现场安全管理牌板上，同时班中或上井后汇报。工区（车间）要建立专门现场隐患问题汇报统计本，由值班人员负责做好统计，备查。
3.汇报：岗位人员发觉安全隐患应立即向班组长汇报，情况紧急时可直接汇报区队或单位相关部门。
4.整改：本岗位能够整改通常安全隐患，由岗位人员根据规程、方法要求立即进行整改；岗位无法立即整改，岗位人员应采取有效防控方法，由班组长组织人员进行整改。对危及人身安全、可能造成较大损失重大安全隐患，应立即停止作业，采取应急方法。
5.验收：由岗位人员负责整改通常安全隐患，由班组长或现场安监员进行验收，确定符合安全生产条件，可恢复作业。
6.考评：班组长负责对岗位隐患排查治理工作进行考评，考评结果和岗位人员利益挂钩。
四、班组隐患排查治理
1.排查：班组长应熟悉本班组工作范围内可能存在隐患种类及其危害，熟悉相关应急预案及应急方法，在本班组开始工作前，应组织班组人员排查本班组工作范围内是否存在安全隐患，工作过程中应常常巡查，指导班组人员排查安全隐患。
2.统计：凡现场含有统计条件班组应建立隐患排查治理统计，班组长负责立即统计本班组排查出安全隐患，并在当班安全管理牌板上给予公告，现场不含有条件班组排查出隐患要统计在现场安全隐患管理牌板上，同时班中或上井后汇报，工区（车间）要建立专门现场隐患问题汇报统计本，由值班人员负责做好统计，备查。
3.汇报：班组发觉通常安全隐患可在班中或本班组工作结束时向区队汇报，重大安全隐患应立即汇报区队或企业相关部门。
4.整改：本班组能够整改通常安全隐患，由班组长组织人员根据规程、方法要求立即进行整改；班组无法立即整改，应采取有效防控方法并立即汇报，由区队组织人员进行整改。对危及人身安全、可能造成较大损失重大安全隐患，应立即停止作业，采取应急方法。
5.验收：班组负责整改通常安全隐患，由区队管理人员、现场安监员联合进行验收，符合安全生产条件，由验收人员在班组隐患排查统计上签字确定后，可恢复作业。
6.考评：区队负责组织对班组隐患排查治理工作进行考评，考评结果和班组长利益挂钩。
五、区队隐患排查治理
1.排查：区队安全管理人员应熟悉本区队工作包含范围内可能存在多种安全隐患，熟悉相关应急预案及应急方法。区队应每七天组织一次隐患排查，全方面排查分析本区队已存在及可能存在各类安全隐患，并制订对应整改方法、应急处理方法。区队值班干部负责对当日本区队可能存在安全隐患进行排查，并确定对应整改方法、应急处理方法。
2.统计：区队应建立隐患排查治理统计、隐患管理档案，区队技术员负责统计排查出安全隐患并管理隐患排查治理档案，统计应包含隐患编号、隐患类别、隐患等级、存在隐患地点、隐患内容（具体情况）、关键整改方法、应急处理方法、估计处理时间、整改责任人等内容。隐患排查治理管理档案除上述统计外，还应有实际处理时间、验收人、及其它需要统计内容等。区队值班干部排查隐患应统计在班前、班后会统计上。
3.汇报：区队排查通常安全隐患应立即向相关专业责任人、技术、安监、调度等部门汇报，重大安全隐患应立即汇报单位相关部门。
4.整改：区队负责整改安全隐患，由区队关键责任人组织人员根据规程、方法要求进行整改。隐患整改期间，必需采取可靠监控及防范方法，预防在隐患整改期间发生事故。
5.验收：区队负责整改通常安全隐患结束后，由相关专业（部门）责任人组织相关人员进行验收，认为符合安全生产条件，由验收人员形成验收汇报并签字确定后，区队对隐患做销号处理。区队所整改安全隐患属于重大安全隐患，经单位提出申请，由集团企业组织验收。
6.考评：单位确定相关部门负责对区队隐患排查治理工作进行考评，考评结果和区队责任人利益挂钩。
六、专业（部门）隐患排查治理
1.排查：专业（部门）责任人应每旬组织相关专业人员进行一次隐患排查，结合工作计划，全方面排查分析本专业已存在及可能存在各类安全隐患，并制订对应整改方法、应急处理方法。
2.统计：专业（部门）应建立本专业隐患排查治理统计、本专业隐患排查治理管理档案，由专员负责统计排查出安全隐患，管理隐患排查治理档案，统计应包含隐患编号、隐患类别、隐患等级、存在隐患地点、存在隐患单位、隐患内容（具体情况）、关键整改方法、应急处理方法、估计处理时间、整改责任人等内容。隐患排查治理管理档案除上述统计外，还应有实际处理时间、验收人、其它需要统计内容等。
3.汇报：专业（部门）排查安全隐患应向单位技术责任人、分管安全生产责任人、单位关键责任人汇报，并向单位相关部门通报。重大安全隐患应立即上报集团企业相关专业处室及地方政府相关部门进行评定、确定。
4.整改：专业（部门）负责监督整改本专业安全隐患，专业人员应立即指导、检验负责隐患整改单位隐患治理工作。
5.验收：专业（部门）负责监督整改通常安全隐患结束后，由相关专业（部门）责任人组织相关人员进行验收，认为符合安全生产条件，由验收人员形成验收汇报并签字确定，隐患整改单位及专业（部门）对隐患做销号处理。专业（部门）所监督整改安全隐患属于重大安全隐患，经单位提出申请，由集团企业或地方政府相关部门组织验收。
6.考评：单位确定相关部门负责对专业（部门）所进行隐患排查治理工作进行考评，考评结果和专业（部门）责任人、专业人员利益挂钩。
七、单位隐患排查治理
1.排查：企业关键责任人应每个月召集相关部门、相关人员对本单位进行一次全方面隐患排查，关键排查单位重大安全隐患，对排查隐患要进行评定、确定，制订对应整改治理方案、监控方法、应抢救援预案，落实整改单位、责任人、整改资金、整改期限，隐患要以正式文件形式给予公告。
2.统计：企业应建立本单位隐患排查治理统计、隐患排查治理管理档案，由单位责任人确定相关部门负责管理隐患排查治理档案，实施登记建档、挂牌督办、验收销号。
3.汇报：企业排查安全隐患应根据集团企业相关要求上报集团企业相关处室及地方政府相关部门。
4.整改：企业关键责任人负责组织实施重大隐患治理方案。重大隐患由企业关键责任人组织制订隐患整改方案、安全保障方法，落实整改内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。
5.验收：通常安全隐患整改后，由单位组织验收、销号。重大安全隐患整改治理完成后，根据重大隐患整改验收标准，由企业关键责任人组织自检。自检合格后，单位提出验收申请汇报，由集团企业相关处室或地方政府相关部门组织进行验收。
6.考评：由集团企业或地方政府对企业隐患排查治理工作进行考评。
第五章 安全隐患排查治理要求
一、区队(班组)排查分析出安全隐患，要按隐患等级、类别登记造册，并报企业生产技术部、安监处立案。
二、企业关键责任人或总工程师必需每个月26日前组织各相关单位部门对全矿井月度生产中可能存在和已经存在隐患全方面排查分析，排查出安全隐患由生产技术部门分管人员按隐患分类进行汇总，形成正式文件，于每个月5日前上报肥城市煤炭管理办公室及肥城矿业集团企业相关处室立案。同时报送企业相关领导、下发至各生产、辅助单位及相关部室。
三、技术部门必需依据排查出重大安全隐患编制安全隐患治理方案方法。A、B级安全隐患治理方案方法由企业（矿）总工程师（或技术责任人）负责组织编制。需要编制设计或报批应按程序编制设计和报批。
四、A级安全隐患包含两个及两个以上矿井，由企业办公室牵头会同技术部门按要求程序上报，请求上级相关部门组织协调处理。
五、企业应该于每三个月第一周将上季度重大隐患及排查整改情况向山东煤监局鲁中分局、肥城市煤炭管理局提交书面汇报，汇报应该经企业关键责任人签字。汇报要包含产生重大隐患原因、现实状况、危害程度分析、整改方案、安全方法和整改结果等内容。关键情况要随时汇报。
六、隐患治理方案。内容包含：
1.治理目标和任务；
2.采取方法和方法；
3.经费和物资落实；
4.负责治理机构和人员；
5.治理时限和要求；
6.安全方法和应急预案。
七、隐患治理工作关键：
1.坚持“五落实”。 企业必需依据制订隐患治理方案，落实隐患治理责任、方法、资金、时限和预案。隐患治理方案应依据隐患等级(A、B、C级)由总工程师(或技术责任人)或部门、区队技术人员负责组织编制。隐患治理方法必需严格按程序审批，需要编制设计必需编制设计。
2.治理方案实施。安全隐患治理必需严格按编制治理方案方法或设计组织实施。A、B级安全隐患治理方案方法由企业董事长（企业责任人）负责组织实施，并做到落实项目、资金、方法、时间和责任；C级安全隐患治理，由区（队）、业务部门负责落实。
3.坚持先急后缓标准。安全隐患治理必需做到立即有效、先急后缓、先安全后生产；不安全不得生产，不得冒险作业和施工。
4.坚持先停产、后治理标准。隐患治理前或治理过程中无法确保安全，必需从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其它人员，设置警戒标志，临时停产作业；对临时难以停产作业，要加强管理和监控，预防事故发生。
5.加强预案演练、企业要针对隐患编制应急预案。组织学习，进行实际演练，确保从业人员和相关人员达成熟知要求。
6、隐患治理资金落实。隐患治理资金应从煤炭生产安全费用中列支，不足部分由企业关键责任人确保落实。
7.加强自然灾难预防。企业针对因自然灾难可能造成事故灾难隐患，根据相关法律、法规和要求，制订并采取可靠预防方法、应急预案。在接到相关自然灾难预报时，立即发出预警通知；发生自然灾难可能危及人员安全时，必需采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全方法，并立即向集团企业、煤矿安全监察机构及当地人民政府及其相关部门汇报。
八、隐患消除及验收。
1.隐患消除申请。通常安全隐患整改后，由单位组织验收、销号。重大安全隐患整改治理完成后，单位提出验收申请汇报，由集团企业相关处室或地方政府相关部门组织进行验收。经验收合格，向上级煤炭管理部门或集团企业提出隐患消除书面申请。书面申请内容应包含：
(1)隐患等级、类别及情况说明
(2)隐患治理方法及过程；
(3)隐患治理完成情况及结果等。
2.隐患治理验收。依据隐患等级及类别，对A级隐患，企业应组织教授和本单位技术人员或委托含有对应资质安全评价机构对隐患治理情况进行评定，符合安全生产条件，形成隐患治理验收总结汇报，报上级煤炭管理部门立案。未经验收，隐患不得消除。
第六章 责任追究
一、违反本制度，不落实安全隐患排查治理责任制。对各相关责任人批评教育，责令更正，并给100元以上、500元以下罚款；情节严重或所以造成事故，对相关责任人给警告及以上直至免职行政处分，并给元以上、5000元以下罚款。
二、违反本制度，对重大安全隐患不排查或漏排查，或对排查出重大安全隐患未采取方法进行治理造成重大经济损失（100万元及以上）或死亡事故，对相关责任人和直接负责分管领导干部给记过及以上直至免