水泥有限公司化验室质量管理制度汇编样本.doc

济宁金威水泥

化验室质量管理制度

本企业《化验室质量管理制度》是依据T/CBMF17-《水泥企业质量管理规程》，《水泥企业化验室基础条件》要求，结合企业实际情况而制订。它确定了本企业产品质量目标，并对实现质量目标过程控制进行了描述。她对化验室内部管理进行了规范。它是企业实施质量管理法规性和纲领性文件，我现给予同意正式公布，并从即日起实施。全体质量管理人员和全体职员必需认真学习《化验室质量管理制度》内容和要求，在工作中认真落实实施，以确保本企业产品质量符适用户和相关法律、法规要求，实现本企业产品质量目标。

质量目标

1 出厂水泥合格率100%；
2 富裕强度合格率100%；
3 包装袋重合格率100%；
4 和质检机构对比合格率＞80%；内部抽查对比合格率＞90%
第一章 质量管理机构

1 化验室
1.1 化验室是质量管理组织专设机构，在总经理或管理者代表直接领导下行使质量管理职权，负责企业质量管理工作，对产品质量具体负责。
1.2 化验室全方面负责生产过程中质量检验和质量控制，立即排除影响产品质量原因，确保原燃材料、半成品和成品符合技术标准。
1.3 化验室内设置化学分析室、物理检验室、生产控制室等机构。
1.4 制订了化验室机构设置框图，表明了化验室内各机构相互关系。详见下图：
化验室组织机构图
总经理

管理者代表

管理者代表
管理者代表

化验室

办公室5人
物检室6人
分析室6人
控制室16人

2 化验室职责
2.1质量检验
根据相关标准和要求，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按要求做好质量统计和标识，立即提供正确可靠检验数据，掌握质量动态，确保必需可追溯性。
2.2质量控制
依据产品质量要求，制订原燃材料、半成品和成品企业控制指标，强化过程控制，利用科学统计方法掌握质量波动规律，不停提升预见性和预防能力，并立即采取纠正、预防方法，使生产全过程处于受控状态。
2.3出厂水泥(熟料)确实定、验证
严格根据相关标准和要求对出厂水泥(熟料)进行确定，按相关标准和供需双方协议要求进行交货验收，杜绝不合格品水泥出厂。
2.4质量统计
用正确、科学数理统计方法，立即进行质量统计并做好分析总结和改善工作。
2.5试验研究
依据产品开发和提升产品质量等需要，主动开展科研工作。
3 化验室权限
3.1监督、检验生产过程受控状态，有权阻止多种违章行为，采取纠正、预防方法，立即扭转质量失控状态。
3.2参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及考评措施。评价各车间(部门)过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。
3.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确管理方法。
3.4有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预化验室职权，更不能借故打击报复，违者追究责任严厉处理。
4 化验室人员配置
4.1化验室配置有主任、副主任、工艺管理、统计等技术人员和足够数量检验人员，检验人员人数能满足检验工作需要。
4.2 人员素质
4.2.1 化验室主任、副主任
含有工程师以上职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，含有较丰富质量管理经验和良好职业道德，有一定组织能力，能坚持标准，熟知和本企业相关各项标准和质量法规。
4.2.2 工艺技术人员
含有初级以上技术职称，含有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知相关标准和规章制度，坚持标准，认真负责。
4.2.3 质量调度人员（控制值班长）
含有高中（或相当于高中）以上文化水平；基础掌握水泥生产知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺步骤及质量控制点、控制项目和指标，能立即采取方法处理生产过程中相关质量问题。
4.2.4 质量统计员
含有高中（或相当于高中）以上文化水平；熟悉《统计法》、数理统计方法和水泥企业质量统计方法；实事求是，坚持标准。
4.2.5 检验人员
含有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强，熟知本岗位操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经过培训考评，取得上岗操作证。化学分析岗位、水泥物理检验岗位等关键岗位检验人员需经专门培训、考评，取得省级以上（含省级）政府建材行业主管部门或其授权建材行业协会、质检机构签发上岗操作合格证。
4.2.6 化验室人员要相对稳定，以利于经验积累和技术水平不停提升，化验室内业务骨干调动应征求化验室主任意见。
4.2.7 对道德品质、工作态度、技术水平不适合从事质量管理和质量检验人员，立即调离化验室

第二章 质量管理制度

1 依据T/CBMF17-《水泥企业质量管理规程》要求，并结合企业生产实际情况，化验室编制了《济宁金威水泥生产步骤图及质量控制点》和
《生产过程质量控制指标及检验项目表》，对原燃材料、半成品和成品检验项目、检验频次、取样地点及方法、控制指标及合格率做了要求。
2 化验室建立健全了内部管理和检验制度，关键包含：
2.1各室职责范围、岗位责任制和作业指导书。
2.2质量事故汇报制度。
2.3抽查对比制度(包含和上级对比验证和内部抽查对比)。
2.4检验和试验仪器设备、化学试剂管理制度。
2.5标准溶液专员管理和复标制度。
2.6水泥用标准砂管理制度。
2.7文件管理制度。
2.8样品管理制度。
2.9人员培训和考评制度。
2.10检验原始统计、台账和检验汇报填写、编制、审核制度。
2.11质量统计管理制度
2.12出厂水泥熟料合格确定制度
2.13应急处理制度
3 化验室各室职责范围和岗位责任制
3.1 化验室各室职责范围
3.1.1化学分析室
3.1.1.1原料、燃料、半成品、和成品化学全分析。
3.1.1.2混合材化学全分析。
3.1.2.3常见试剂配制和标准溶液配制和标定。
3.1.1.4部分研究试验项目标试验（如混合材活性、钾钠测定、仪器校验等）。
3.1.2生产控制室
3.1.2.1负责原燃材料、半成品和成品取样及样品制备。
3.1.2.2进厂原燃材料水分、粒度测定，出窑熟料f-CaO测定，水泥SO3、细度（比表面积）、混合材掺入量测定，出磨生料及入窑生料荧光分析，出磨煤粉细度水分测定、入窑生料分解率测定和立升重测定。
3.1.2.3生产现场质量监督和工艺纪律检验。
3.1.2.4原燃材料堆放和使用管理。
3.1.2.5在用仪器设备通常性维护保养。
3.1.2.6质量调度工作等。
3.1.3物理检验室
3.1.3.1水泥安定性、凝结时间、标准稠度、比重、比表面积、细度、胶砂流动度等常规例行性项目标测定。
3.1.3.2熟料和水泥强度试验及相关强度研究试验。
3.1.3.3对试验仪器设备通常性检定修理。
3.1.3.4定时送样受检或对比试验。
3.2化验室岗位责任制
3.2.1化验室主任：
3.2.1.1在总经理或管理者代表直接领导下，负责本室工作，领导职员全方面完成各项质量检验任务，确保出厂水泥质量达成两个100%合格。
3.2.1.2认真落实实施国家质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程。
3.2.1.3常常组织全体人员学习质量法规及文件、技术和管理知识，熟悉新设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不停提升全室人员工作质量和技术素质。
3.2.1.4合理配合各岗位技术力量，立即掌握全室人员出勤、劳动纪律等情况，严格实施工作考评。
3.2.1.5有权阻止不合格水泥出厂，对违反质量管理现象有权阻止，并提出处理意见。
3.2.2出厂水泥管理员：
3.2.2.1在主任领导下，认真落实国家相关产品质量规程及实施水泥国家标准。
3.2.2.2正确制订混合材掺加量和水泥磨细度等各项指标，为确保质量，经济合理地组织生产立即提出方案。
3.2.2.3常常深入现场，了解生产情况和存在问题，提出合理配料方案，做好出厂水泥质量管理工作。
3.2.2.4有权检验化验室各室工作，并指导岗位工作，检验各室检验对比情况。
3.2.2.5有权阻止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度现象有权阻止或提出处理意见。
3.2.2.6依据库存水泥质量情况正确下达配库用库通知，签发出厂水泥通知单。
3.2.3统计员：
3.2.3.1按时完成厂内质量日报、月报及其它多种报表统计工作，数据务必正确、完整，填写要清楚、整齐，发放要立即无误。
3.2.3.2按统一表格负责各类台帐登记整理及保管工作。
3.2.3.3负责各工段质量考评统计工作，结果按时报出。
3.2.3.4负责领取保管化验室所用文具、工资、劳保用具等。
3.2.3.5负责文件收发、存放、外来人员接待和其它临时事务性工作。
3.2.4质量值班员（控制班长）：
3.2.4.1负责本班质量调度和质量控制，在当班中代表化验室领导行使职权。
3.2.4.2当班时常常深入车间巡回检验，了解质量情况，发觉质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同相关部门分析原因，并采取方法，快速处理。
3.2.4.3随时掌握质量波动情况，立即检验和调整生产控制指标，调整要有依据，检验情况要做好统计。
3.2.4.4系统生产控制原始统计、台帐，要立即做好水泥出入库和相关质量情况统计。
3.2.4.5处理重大问题时要立即请示化验室领导和企业经理，如遇紧急情况，可先处理，然后向领导汇报，并做好具体统计。
3.2.4.6负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员工作质量，搞好安全、卫生、节省等，认真做好交接班工作。
3.2.5分析室：
3.2.5.1负责制样、化学分析、药品配制、标定及原燃材料、半成品、成品各项分析、检验工作。
3.2.5.1分析原始统计，分析汇报要清楚、正确、完善，要专员保管。
3.2.5.2严格遵守操作规程，未经领导同意不得随便更改。
3.2.5.3立即抽查蒸馏水纯度，发觉问题，立即处理。
3.2.5.4时刻注意安全，保持室内卫生清洁。
3.2.6控制室：
3.2.6.1负责原燃材料、半成品、成品取样及控制项目标检验工作。
3.2.6.2严格遵守操作规程，将检验结果立即报到生产岗位。
3.2.6.3原始统计要正确、清楚，不得涂改、撕页。
3.2.6.4时刻注意安全，保持室内卫生清洁。
3.2.6.5负责本室仪器设备使用，维护和保养，非检验用具不得带入化验室。
3.2.7物理室：
3.2.7.1负责半成品、成品物理检验工作。
3.2.7.2负责本室仪器设备使用、保管、维护工作。
3.2.7.3试验操作要严格实施国家检验方法标准和操作规程，确保试验立即正确。
3.2.7.4原始统计填写清楚、正确，不得涂改、撕页。如发生笔误须根据要求方法进行更改。
3.2.7.5搞好安全、卫生和节省，非检验用具不得带入化验室。
4 质量事故汇报制度
4.1 过程质量事故
4.1.1 关键质量控制指标连续三小时或连续三次检验不合格。
4.1.2 关键质量控制指标超差三倍或超差过大：
4.1.3.进厂原燃材料达不到内控指标。
4.2 重大质量事故范围
4.2.1 出厂水泥按国家标准定为不合格品。
4.2.2 水泥未经检验出厂或漏检国家标准要求检验项目。
4.2.3 出厂水泥和《水泥出厂通知单》不符。
4.2.4 出厂水泥无标识或包装标志不齐全、不清楚、不相符。
4.2.5出厂袋装水泥超编号吨位。
4.2.6 出厂水泥20袋总质量少于1000kg。
4.3 质量事故处理
4.3.1发生过程质量事故，责任单位应立即分析事故原因，并采取方法避免类似事故再次发生；必需时应停机处理，避免引发更大质量波动。
4.3.2发生重大质量事故后应保留现场，立即组织人员查明事故原因，提出处理意见，同时立即向总经理和管理者代表汇报，召开质量事故分析会，针对质量问题制订对应纠正和预防方法，并责成相关部门限期处理。
4.3.3化验室依据相关要求，对质量事故责任者进行处罚，并报送资产财务管理部作为对责任单位考评依据。
4.3.4质量事故中产生过程不合格产品和最终不合格产品依据程序文件《不合格品控制程序》进行评审和处理。
4.3.5 出厂水泥自检不合格，应立即通知用户停止使用，并立即向主管部门和国家水泥质检中心汇报，同时将该批号封存样送中心复验，以中心复验结果为准。
4.3.6出厂水泥富裕强度不足，为未遂质量事故，要立即查明原因，制订纠正方法。
4.3.7发生重大质量事故，化验室应立即向总经理和管理者代表汇报，以决定增加管理评审或质量管理体系内部审核频次，同时开展内部质量审核，查清质量体系中存在微弱步骤，采取完善质量体系方法，必需时对质量体系文件进行修订。
4.3.8发生重大质量事故后，对事故发生不上报或弄虚作假者，从严处理。
5 抽查对比制度(包含和上级对比验证制度和内部抽查对比制度)
5.1和上级对比验证制度
5.1.1根据《水泥企业产品质量对比验证检验管理措施》要求，每品种每两个月向山东省水泥质检站和山东省质量监督检验研究院寄（送）样品各1个。
5.1.2样品送检工作由物检室具体负责组织。
5.1.3 对比所送样品必需是按要求随机选择出厂水泥样。
5.1.3物理室由专员进行混样和封存，对比样品抽取后立即经过0.9mm方孔筛，混合均匀，平分成送检样,自检样和封存样。每一步操作均应在样品桶内放好样品标签，所用样品桶外观要有显著标志，预防样品相互混淆。
5.1.4送检样品应在该编号水泥出厂后3天内寄（送）出。
5.1.5立即向省及其它水泥质检机构寄送对比验证样自检汇报。
5.1.6全部试验对比资料应建立对比验证台帐，整理存档。
5.1.7必需参与国家或省级质检机构组织物理检验和化学分析大对比，并找出差距，不停提升检验水平。
5.1.8检验用全部基准物质，必需是国家有证标准样品和标准物质。
5.1.9水泥及原燃材料质量多种试验、检验方法要严格实施相关标准。
5.2内部抽查对比制度
5.2.1为确保检测数据正确性和重现性，化验室各室长负责对本室各检验岗位人员定时组织密码抽查对比和操作考评。
5.2.2抽查对比次数以下：
生产控制岗位每人每个月不少于4个样品；
化学分析岗位每人每个月不少于2个样品；
单项物理检验岗位每人每个月不少于4个样品；
强度检验岗位每人每个月不少于2个样品；
同一岗位对比检验（操作）每个月进行一次。
5.2.3各室班长负责制订本室抽查对比制度，要有奖有罚，促进检验水平提升。
5.2.4试验许可误差：
试验项目
同一试验室小于
不一样试验室小于
误差类别
水泥密度
±0.02g/cm3
±0.02g/cm3
绝对误差
水泥比表面积
±3.0%
±5.0%
相对误差
水泥细度
筛余≤5.0%为±0.5%
筛余＞5.0%为±1.0%
筛余≤5.0% ±1.0%
筛余＞5.0% ±1.5%
绝对误差
标准稠度用水量
±3.0%
±5.0%
相对误差
凝结时间
初凝±15min
终凝±30min
初凝±20min
终凝±45min
绝对误差
抗折强度
±7.0%
±9.0%
相对误差
抗压强度
±5.0%
±7.0%
不溶物
±0.10%
±0.10%
绝对误差
水泥烧失量
±0.15%
±0.30%
水泥三氧化硫
±0.15%
±0.20%
水泥（熟料）氧化镁
±0.20%
±0.30%
胶砂流动度
±5mm
±8mm
二氧化硅
±0.20%
±0.35%
氧化钙
±0.25%
±0.40%
氧化镁
含量≤2%时±0.15%
含量＞2%时±0.20%
含量≤2%时±0.25%
含量＞2%时±0.30%
三氧化二铁
±0.15%
±0.20%
三氧化二铝
±0.20%
±0.30%
氧化钾
±0.10%
±0.15%
氧化钠
±0.10%
±0.15%
二氧化钛
±0.05%
±0.10%
氧化锰
±0.05%
±0.10%
游离氧化钙
含量≤2% 时±0.10%
含量＞2% 时±0.20%

6 检验和试验仪器设备管理制度
6.1化验室根据水泥产品标准和《水泥企业化验室基础条件》要求，对出厂水泥检验和生产控制检验所需仪器设备进行配置，仪器设备性能应满足相关要求技术标准，常见仪器设备应有备用件，在用仪器设备完好率应达100%。
6.2检验仪器、计量器具应按《水泥企业质量管理规程》要求进行检定。
6.2.1强检仪器设备应由相关计量检定机构或水泥专用仪器检验校准机构按要求进行检定，并出具检定证书。
6.2.2 自检仪器设备应由各专业室自行组织检定，并建立检定统计。
6.3 化验室仪器设备要建立仪器设备档案。内容包含名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证、使用说明书及使用过程中维修、检定、校验等统计及证书（复印件）。检定证书正本存放在档案室。
6.4 检验和试验仪器设备应加贴表明其状态标识。
6.5 仪器设备检定和维修，除要求由技术监督局进行者外，其它仪器由各所在专业室室长或技术人员组织检定和维护。检验岗位所属仪器设备，由岗位操作人员保管使用，并加强维护，使仪器设备处于良好状态。非本岗位操作人员不得私自动用。
6.6 严禁使用未经校准或检定不合格仪器设备。
6.7 新购置仪器设备，先经检定或校准合格后方可正式投入使用。在用仪器设备发生故障，应立即停止使用，避免事故扩大。
6.8 化验室试验和检验仪器设备技术要求和计量检定周期（见附表《化验室仪器设备一览表》）。
7 化学试剂管理制度
7.1 确保化学试剂在领取、管理和使用过程中一直受到有效监控，预防使用不合格化学试剂，预防危险品散失及有毒试剂对环境污染。
7.2 职责
7.2.1 化验室主任负责化学试剂领取审批。
7.2.2 化验室统计员负责化学试剂领取及保管。
7.2.3 各室班长负责化学试剂使用过程管理。
7.3 化学试剂领取及管理
7.3.1 各室班长每个月申报化学试剂领用计划，经化验室主任同意后领取。
7.3.2 化学试剂领取时应验证其生产企业名称、产品等级、实施标准和生产许可证编号，严禁使用不符合要求化学试剂。
7.3.3 化验室领取化学试剂统一存放于化验室化学试剂仓库，由统计员负责保管。
7.3.4 各室使用化学试剂由各室班长到统计员处领取，各室班长负责领出试剂保留，并监督试剂使用。
7.3.5 未经化验室领导同意，任何人不得把试剂或溶液带出化验室。
7.4 化学试剂贮存
7.4.1 吸水性强试剂应密封保留，勿使试剂瓶敞口放置。
7.4.2 易燃易爆试剂应分开单独存放在阴凉通风、不受阳光直射地方。
7.4.3 见光易分解试剂、和空气接触易被逐步氧化试剂和易挥发试剂，全部应密封放在棕色瓶内置低温干燥处保留。
7.4.4 轻易侵蚀玻璃而影响纯度试剂应保留在塑料瓶中。
7.4.5 剧毒试剂、有毒试剂应放在专设橱柜内，由专员保管、使用。
7.5 化学试剂标识
全部盛装试剂瓶上全部应贴有显著牢靠标签，写明试剂名称、规格（或浓度），标签不得覆盖、涂改或撕毁；绝不能在试剂瓶中装入和标署名称不符试剂；没有标签试剂，在未经查明之前不准随便使用。
7.6 化学试剂取用和处理
7.6.1 试剂从瓶中取出后通常不应再放回原瓶中，以防污染瓶中试剂。
7.6.2 用吸管吸收试剂溶液时，绝不能用未经洗净同一吸管插入不一样试剂瓶中吸收。
7.6.3 用滴瓶盛装试剂时，注意橡胶头一定要用水煮洗洁净；吸入溶液时不要将溶液吸入橡胶头内，也不要将滴管倒置，以免溶液流入橡胶头中，造成污染。
7.6.4 取用试剂时，瓶塞要按要求放置。玻璃磨口塞、橡胶塞、塑料内封盖要翻过来倒放在洁净处；取用完成后，应立即密封盖好，预防变质或污染其它物质。
7.6.5 年久失效试剂须经厂领导同意，在指定地点经处理后统一销毁。
7.6.6 化学废液经处理符合排放标准后方可处理；有毒废液应尽可能作无毒处理。
8 标准溶液专员管理和复标制度
8.1标准溶液由专员配制和标定，并由另一人复标，标定和复标数据必需具体统计。
8.2标定和复标标准溶液时，两人各作四次平行试验，每四次平行测定结果极差和平均值之比不得大于0.1%。两人测定结果平均值之差不得大于0.1%，标定结果取平均值，浓度值保留四位有效数字。
8.3 标准溶液标定、复标按GB/T176中要求实施。
8.4分析用试剂纯度应在分析纯以上，用于标定试剂除另有说明外应为基准试剂。
8.5标定工作中所用天平、滴定管、容量瓶和移液管均应定时校准。
8.6经复标后标准溶液，用标准样品验证其正确度，测定结果应符合标准要求许可误差要求，以标准结果为准。
8.7无标准样品标准溶液验证，由分析室自制样品，此样品必需由二人平行测定四次，在许可误差范围内取二人测定结果平均值作为标准值。
8.8经复标和验证合格后标准溶液，由配置人员贴上封条，储存备用。
8.9标准溶液使用2个月后应进行重新标定。
8.10 标准溶液标定和复标统计存档备查。
9 水泥用标准砂管理制度
9.1 化验室必需使用符合GB/T17671要求中国ISO标准砂。
9.2 采购部门应经过要求渠道采购由国家水泥质检中心指定标准砂生产企业生产中国ISO标准砂，其质量应符合要求。
9.3 标准砂领用前应认真查对生产厂家名称、实施标准代号、监制单位及标准砂外包装等项目是否符合要求，预防使用假冒伪劣标准砂。
10 文件管理、检验原始统计、台帐、和检验汇报填写编制审核制度
10.1 根据《档案法》相关要求，做好质量技术文件档案管理工作。化验室技术资料管理工作由统计员负责。
10.2多种质量技术资料归档范围包含上级来函中相关国家标准、规程、法规、技术文件、专业性会议资料，仪器设备档案、检修、校正资料，多种检验原始统计、分类台帐和报出检验汇报、报表副本等。
10.3原始统计、台帐应使用统一表格，各项检验要有完整原始统计和分类台帐。
10.4原始统计保留期为三年，多种分类台帐和技术性文件长久保留。
10.5各项检验原始统计和分类台帐填写必需认真清楚，不得任意涂改。当笔误确需更改时，须在笔误数据中央划双横杠，在其上方书写更正后数据，并加盖修改人印章或署名。包含出厂水泥、熟料检验统计更正，应有化验室主任签字。
10.6 上级公布相关质量方面通报和文件，必需认真学习落实，除立即归档外，质量及关键生产部门应存有对应复印件。
10.7 检验原始统计和分类台帐一律不外借，必需时能够到化验室查阅。
10.7 多种质量报表及检验汇报由统计员负责编制填报，化验室主任负责审核。质量月报、年报要按统一表格填报齐全，月报于每个月10日前、年报于下年2月10日前报相关对应管理部门。
10.9 对质量检验数据立即整理分析，每个月分析小结。
11 样品管理制度
11.1出厂水泥样品不得少于12kg，样品应先经过0.9mm方孔筛，混合均匀后，二分之一用于试验，另二分之一封存。
11.2 出厂水泥样品由物理室混样岗位负责密封保留。封条上要注明水泥品种、强度等级、出厂编号、出厂年月日、封存时间及封样人，同时填写出厂水泥样品处理记录表，存档备查。
11.3 出厂水泥封存样保管期均为90天，不足90天而将样品倒掉，属重大质量事故。和用户另有协议者除外。
11.4 样品封存室应保持通风干燥，样品要按次序分类放置。
12 检验人员业务培训制度和考评制度
12.1 为提升企业职员质量意识和技术素质，确保产品质量稳定提升，每十二个月全部要制订培训和考评计划，并认真组织实施。
12.2 统计员必需参与由上级主管部门创办统计员培训班，对考试不及格或拒绝参与培训，调离统计岗位。
12.3 检验人员业务培训，由化验室统一组织，由助理工程师或工程师讲课。培训结束时进行考试，试卷存档。
12.4 新职员进厂后，由综合办公室组织进行上岗前培训。培训内容包含：厂规、厂纪、厂史教育，质量意识教育，安全生产教育，水泥工艺基础知识学习等内容。
12.5 每十二个月按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考评，建立检验人员培训档案，考评成绩应作为评价其技术素质依据之一，对连续两次考评不合格者，应调离质检岗位。
12.6 依据人员情况和实际工作需要，不定时安排技术比武练兵活动，不停提升职员操作能力和检验水平。
13 化验室内部管理制度
13.1 试验室建设应该满足产品质量检验需求，必需设有样品存放室、药品试剂库等。
13.2 试验室周围环境粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作。
13.3 试验室面积、采光、温度、湿度等，均应满足检验任务和国家标准要求要求。
13.4 试验室内检测仪器设备放置合理、操作方便、确保安全。相近两种检验相互有影响时要隔离，如高温炉、精密天平室和化学分析室隔开，化学分析室要有通风橱（罩），使有害气体快速排出。
13.5 样品破碎、粉磨、成型、破型、养护、药品试剂、出厂样品存放等应单独设置房间。
13.6 铂金器皿等珍贵金属要注意妥善保管，预防丢失。
13.7 试验室要保持洁净，物流有序，和试验无关物品不准带入试验室。
14 质量管理制度实施情况检验制度
14.1 质量管理制度作为化验室最关键质量体系文件，用以规范本室各项检验活动，其正常有效运行尤为关键。所以要有计划、有目标进行检验，尤其是当外界条件发生重大改变时，需要立即进行修改。
14.2 检验频次
计划每十二个月进行一次质量手册实施情况检验，通常在季度末月进行。 当遇特殊情况时，另行决定是否增加检验频次。
14.3 检验人员
检验人员组成：化验室主任、副主任、质量管理员、质量统计员、控制值班员、各专业室组长等。
14.4 检验发觉问题及处理
对质量管理制度实施情况检验中发觉问题，落实纠正责任人及纠正方法，并对方法实施效果进行验证。
15 质量统计管理制度。
15.1统计员必需参与省质量检验机构组织培训，并取得统计员资格证书。
15.2质量统计要熟悉《统计法》、数理统计方法和水泥企业质量统计方法。依据统计原理向化验室责任人及技术人员提供可靠详实数理统计数据，供决议者进行配料、工艺等方案调整依据。
15.3负责整理各室原始统计，立即登录多种台账，并负责保管，不得遗失损毁。15.4统计员要依据报表时间按时上报多种报表，对上级部署临时报表要认真填写经本部门领导签字后立即报出。统计报表要留有存根方便备查。
16. 出厂水泥（熟料）合格确定制度
16.1加强出厂水泥质量控制，内控指标必需严于现行国家标准，以确保出厂水泥实物质量。
16.2出厂水泥（熟料）管理员依据山东省地方标准DB/37《通用水泥出厂确定管理指南》，负责定时对出磨水泥（出窑熟料）进行回归分析，由1天快速抗压强度估计3天和28天抗压强度，确定1天抗压强度控制值，用于指导水泥（熟料）出厂确实定。
17 应急处理制度
17.1过程质量控制中，出现重大质量波动，化验室技术人员及责任人其应立即前往现场，摸清质量情况，依据情况快速做出决议，必需时召集企业工程技术人员进行质量分析，处理存在质量问题。
17.2 当过程控制中或出厂产品出现重大质量问题时，应立即取得样品或立即停止发货并封存该批次货物，将发出产品全部召回，立即向分管领导企业责任人汇报，必需时向上级质量主管部门汇报，将损失降至最低。同时召集工程技术人员分析原因，寻求最好补救方法，拿出处理方案。
17.3 在发生安全事故时，依据安全管理要求和危险类别，快速控制现场，采取果断方法，针对处理。

第三章 原燃材料质量管理

1 总则
1.1 企业应依据质量控制要求选择合格供方，建立并保留合格供方档案。
1.2 经营部门严格根据原燃材料内控质量标准均衡组织进货。采购协议应经审批。
1.3原燃材料、混合材、石膏、水泥助磨剂质量必需符合相关标准要求，首次使用时，必需经过试验确定能确保产品质量方可使用。使用化学副产石膏应经过充足试验研究，并经过省或省级以上权威机构判定。
1.4经营部制订采购计划及质量指标时，首先要满足配料要求，不一样品位原燃材料要分别采购，按化验室要求百分比搭配进厂。
1.5 进厂原燃材料储存和使用
1.5.1进厂原燃材料按质分别存放，有标识和统计，避免混杂。
1.5.2原燃材料应保持合理储存量，其最低可用储存量为：石灰石5天，电石渣3天，页岩10天，砂岩10天，粉煤灰1天（开机时进货），铁质原料20天，石膏20天，混合材10天，烟煤10天。
1.5.3依据多种原燃材料准备难易程度，在确保正常生产前提下，能够合适调整其最低可用储量。
1.5.4当低于最低可用储存量时，管理者代表应主动采取包含限产在内各项方法，限期补足。
1.5.5坚持“先检验，预均化（或按质搭配），后使用”标准。搭配百分比由化验室确定。
2 进厂原燃材料和混合材质量验收实施《进厂原燃材料标准》要求。
3 取样和检验
3.1天天每个用户为一检验批，由原燃材料取样员负责取样，化学分析室进行化学全分析检验。
3.2每个月按产地对综合样做一次化学全分析。

第四章 半成品质量管理

1 化验室会同相关部门针对不一样水泥品种及强度等级，制订质量控制方案。化验室负责对质量控制方案实施进行监督检验。
2 生料质量是熟料质量基础。为确保生料质量，配料岗位应依据化验室下达控制指标要求进行配料。配料要严格，计量要正确，操作要精心，努力争取配料均匀，稳定。入磨物料及出磨生料质量控制要求见《济宁金威水泥质量内控标准》。
3 出磨生料不得直接入窑，应先入均化库。均化库要保持合理贮量，以满足均化效果。确保入窑生料成份适宜，均匀，稳定。入窑生料质量控制要求见《济宁金威水泥质量内控标准》。
4 入窑及分解炉煤粉质量应相对稳定。原煤要按化验室要求在均化堆场内严格均化后方可入煤磨。入窑及分解炉煤粉计量要正确。合理选择煤粉碎设备，加强煤磨系统管理，严格控制出磨煤粉细度和水分。燃煤质量控制要求见《济宁金威水泥质量内控标准》。
5 熟料质量是确保水泥质量关键。保持窑及分解炉系统热工制度稳定及提升看火工操作水平是确保熟料质量关键步骤。为此，回转窑中控工必需经过培训、考评，方能上岗操作。窑系统热工制度要稳定，入预热器及窑料、煤、风等控制参数必需合理，操作必需统一，并依据窑情立即采取调整方法，预防欠烧料、生烧料出现。
6 加强出窑熟料率值控制，缩小熟料率值标准偏差。见《济宁金威水泥生产过程质量控制指标及检验项目表》。确保熟料强度，熟料强度检验根据GB/T21372—《硅酸盐水泥熟料》标准实施。
7 出窑熟料先入熟料库存放，不得直接入磨，必需搭配均化后使用。熟料中不得混有杂物。
8 水泥磨喂料设备应能满足物料配比计量要求，确保配比正确。发生断料或不能确保物料配比时应快速采取有效方法给予纠正。化验室对熟料、石膏和多种混合材配比要有书面通知，操作岗位要有对应操作统计。
9 入磨熟料温度应控制在100℃以下，出磨水泥温度控制在135℃以下，超出此温度应停磨或采取降温方法，预防石膏脱水而影响水泥性能。
10 不一样品种、强度等级水泥应按生产计划组织生产。出磨水泥质量控 制要求见《济宁金威水泥质量内控标准》。
11 水泥库应有显著标识，出磨水泥必需送入化验室指定库内，不许可上入下出或在磨尾直接包装。同一库不得混装不一样品种、强度等级水泥。生产中改品种、强度等级或由低强度等级改磨高强度等级时，应用高强度等级水泥洗磨、输送设备和包装设备，清洗水泥全部作低强度等级水泥处理；低强度等级库改装高强度等级水泥时，必需进行清库。每班必需正确测定各水泥库库存量并做好统计，按化验室要求做好出入库管理工作。
12 出磨水泥必需检验产品标准中技术要求要求相关性能，检验项目、频次见《济宁金威水泥质量内控标准》。出磨水泥检验数据不能作为出厂水泥质量检验数据。

第五章 出厂水泥(熟料)质量管理

1 决定水泥（熟料）出厂权力属于化验室。化验室配置专业技术人员负责水泥（熟料）出厂管理等相关事宜。出厂水泥质量必需按相关水泥标准严格检验和控制，经确定水泥各项质量指标及包装质量符合要求时，方可出具水泥出厂通知单。各相关部门必需亲密配合，确保出厂水泥质量合格率和28天抗压富裕强度合格率两个100%，努力提升水泥均匀性、稳定性和一等品率和优等品率。出厂水泥不合格属于重大质量事故，应根据相关法规严厉处理，并要追究领导和直接责任者责任。
2 加强出厂水泥质量控制，内控指标必需严于现行国家标准，以确保出厂水泥实物质量。出厂水泥内控质量关键要求是：
2.1 出厂水泥合格率100%。
2.2 28天抗压富裕强度合格率100%。
通用水泥28天抗压富裕强度大于2.0MPa
2.3 袋装水泥20包总质量大于1000kg，单包净含量大于49kg，即大于标志重量2%，合格率100%。
2.4 28天抗压强度控制值≥水泥国家标准要求值+富裕强度值+3S。

式中：——月(或一统计期)平均28天抗压强度标准偏差；
——试样28天抗压强度值（MPa）；
——全月(或一统计期)样品28天抗压强度平均值（MPa）；
——样品数，n≥20，当小于20时和下月合并计算。
2.5 28天抗压强度月(或一统计期)平均变异系数（Cv）目标值小于4.1%。

2.6 均匀性试验28天抗压强度变异系数(Cv)目标值小于3.0%。
3 要加强水泥均化，采取空气搅拌，机械倒库或多库搭配等均化方法，提升均匀性，缩小标准偏差，每三个月要进行一次水泥均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达成产品标准要求。
4 严禁无均化功效水泥库单库包装，要严格根据化验室签发书面通知，按库号和百分比放库，决不许可随意改变库号和百分比。
4.1 水泥库要定时清理和维修，卸料设备要保持完好，确保正常出库。
5 水泥入散装库前必需经过均化，确保散装水泥均匀性。
6 水泥包装标志必需齐全、清楚，和内装出厂水泥品种、强度等级相符。包装物必需符合GB 9774—《水泥包装袋》要求。
6.1 建立包装质量抽查制度，每班每台包装机最少抽查20包，其包装质量和标志必需符合标准要求，发觉不符合要求时，应立即处理。散装水泥应出具和袋装水泥包装标志内容相同卡片。
6.2 检验合格后存放30天以上袋装水泥，化验室应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识。经重新取样检验，确定符合标准要求后方能重新签发水泥出厂通知单。
7 出厂水泥必需按产品标准替换表性样品进行检验并留样封存，封存日期按相关产品准要求。出厂水泥编号吨数，应严格实施各相关产品标准严禁超吨位包装。
8 出厂水泥质量交货和验收必需严格实施各相关产品标准。
9 不合格水泥处理
9.1出厂水泥自检结果中任一项指标不合格时，应立即电告用户停止使用该批水泥，企业和用户双方将该编号封存样寄（送）国家水泥质检中心(省级站)进行复检，以复检结果为准，经复检不合格则属于重大质量事故。
按协议要求进行实物质量验收中，双方共同签封样品在使用期内被省级或省级以上国家认可水