综掘二队工序管理制度汇编样本.doc

综掘二队工序管理制度
汇 编

综掘二队
4月

目 录
一、管理方针…………………………………………………………3
二、管理目标…………………………………………………………3
三、管理思绪…………………………………………………………3
四、单位职责…………………………………………………………3
五、内部分工…………………………………………………………4
六、基础制度…………………………………………………………4
（一）岗位职责说明书………………………………………………4
劳动纪律制度……………………………………………………4
现场管理制度……………………………………………………4
信息管理制度……………………………………………………5
业务学习和培训制度……………………………………………5
班前、后会制度…………………………………………………6
安全例会制度……………………………………………………6
周五学习会制度…………………………………………………8
新工人岗前及转岗培训制度……………………………………9
脱产培训制度……………………………………………………10
班组长管理制度…………………………………………………10
工分分配管理制度………………………………………………10
出勤和批假管理制度……………………………………………12

（二）专题管理制度
安全目标管理制度………………………………………………13
干部管理制度……………………………………………………15
安全奖惩制度……………………………………………………18
隐患排查制度……………………………………………………19
安全不放心人管理制度…………………………………………21
规程方法管理制度………………………………………………22
三结合管理制度…………………………………………………23
安全质量标准化管理制度………………………………………23
一通三防管理制度………………………………………………26
机电管理制度……………………………………………………30
各类材料管理制度………………………………………………33
防治水管理制度…………………………………………………34
煤质管理制度……………………………………………………36
辅助运输管理制度………………………………………………37
顶板管理制度……………………………………………………39
交接班管理制度…………………………………………………41
事故分析制度……………………………………………………41
小班工程质量验收制度…………………………………………42
零星工程、零碎作业人员安全管理制度………………………43
消防管理制度……………………………………………………45
干部应急管理制度………………………………………………45
井下抢救器材管理制度…………………………………………46
地面管理制度……………………………………………………48
垃圾箱管理制度…………………………………………………48
对标立标管理制度………………………………………………49
矿压仪器、仪表保管维护制度…………………………………49
干部素质提升培训管理制度……………………………………50
风动工具维护及使用管理制度…………………………………51
考评………………………………………………………………52
附录A：综掘二队组织机构图
附录B1—B21：岗位职责说明书
附录C：：综掘二队定额分配表

一、管理方针
安全 高效 友好 创新
1、安全——应含有基础要求
2、高效——应实现工作目标
3、友好——应营造环境气氛
4、创新——应培养思维方法
二、管理目标
内强素质 外树形象 科学管理 创新发展
三、管理思绪
以矿党政决议为指针，认真推行矿赋职能，落实以人为本管理思想，强化岗位业务技能培训，营造宽松友好、激励人才成长工作环境，建立政令通畅、各司其责、协调配合、公平公正管理机制，严格规范内部考评，提升履职力和实施力，经过连续改善，实现“内强素质、外树形象、科学管理、创新发展”管理目标。
四、单位职责
1、负责所辖范围内安全生产、机电及安全质量标准化工作；
2、负责所属局部通风机、防尘设施及“六大”系统使用、维护工作；
3、负责井下掘进及隶属设备设施使用、日常维修保养；
4、负责完成掘进任务及其它工作；
5、负责掘进过程中煤质、辅助运输、一通三防、地质防治水、顶板管理；
6、负责掘进过程中隐患排查、整改等管理工作；
7、负责所属区域内巷道防尘工作。
8、负责完成相关部室下达指令性任务。
五、内部分工
本队实施直线职能制管理，其内涵为：在队长统一领导下，根据矿赋职能进行业务分工，依据工作性质进行协调配合，岗位人员对其负担本职员作负责直接责任。
附录A：综掘二队组织机构图
六、基础制度：
（一）岗位职责说明书
岗位职责说明书是队组职能在各岗位分解和细化，是岗位责任制特殊表现形式。岗位职责说明书明确界定了岗位名称、上下级关系、素质要求、本职员作和工作任务等内容。
本规范结合岗位设置情况，给出了21个岗位“岗位职责说明书”岗位职责说明书详见附录B1—B21。
1、劳动纪律制度
1.1 严格遵守作息时间，不迟到，不早退。
1.2 果断服从上级领导和本单位队长工作指示。
1.3 树立良好形象，做到着装规范、言行文明，不酗酒后上岗，不传输小道消息。
1.4 不得做出有损单位集体事情，不得讲有损单位集体话。
2、现场管理制度
2.1 现场管理分为两部分：地面现场管理及井下工作面现场管理。
2.2 地面现场管理严格根据矿相关要求进行，办公室、会议室、值班室应达成现场管理标准，由办事员负责打扫；每日值班人员负责当日现场管理及防火、防盗、防事故等工作。
2.3 地面现场业务资料应做到分类明确、存放规范、检索方便，由各分管干部进行负责；每十二个月末统一交办事员处进行按要求归档、移交。
2.4 井下现场管理严格根据安全质量标准化标准进行达标考评。
3、信息管理制度
3.1 信息包含矿发文件（含纪要）、电话、会议信息及矿领导临时指令等。
3.2 属于电话信息、会议信息、矿领导临时指令由当日值班干部部署安排落实，并立即向队长汇报情况。
3.3 代表本队外报多种资料应经队长审核，并加盖队组印章后方可报出。
4、业务学习和培训制度
4.1培训类别：
区分为内部培训和外部培训，内部培训有周三安全例会、周五学习例会、班前会培训、井下现场培训、干部素质提升培训。外部培训有办证培训（初、复训）。
4.2培训形式：
理论培训采取半脱产、脱产形式，利用业余时间，周五学习会和参与矿组织相关理论知识培训，并不定时进行现场提问，加强培训效果。实操培训由每班跟班干部、班组长在现场进行监督、指导。
4.3培训要求：
培训要达成一定目标，对职员培训要重视实用性。理论培训要求全部合格，实操培训要求能按章熟练操作。
4.4相关考评：
4.4.1在培训期间内培训人员不得无故缺席，特殊情况提前向责任人请假，无故缺席一次扣500分。
4.4.2参与培训人员迟到、早退，一次扣100分。
4.4.3培训责任人必需提前准备培训内容，准备不充足影响培训效果考评管理分20分。
5、班前、班后会制度
5.1 每班班前由值班干部安排当班安全生产情况。三八制班前会时间：早班6：00、午班14：00、夜班22:00。
5.2 班前会要严格实施矿相关要求，班前会提前15分钟到岗，由跟班干部组织当班职员进行班前反思。并提问在用规程方法内容及相关注意事项。答错一次，考评工分100分；答错二次，考评工分300分；月累计答错三次，考评工分500分，并停工学习。职员必需按时参与班前、班后会，全部些人员不得电话请假（特殊情况除外），迟到一次考评工分50分，不开班前会不予下井。
5.3值班干部或班长对出勤人员进行安全不放心人排查，排查结束后召开班前会。
5.4严格实施班前会程序，并由值班人员负责统计。
5.5由值班干部落实调度会、早会精神,并部署当班工作任务及安全注意事项，排查当班安全不放心人。跟班干部补充强调安全注意事项，排查当班安全不放心人。再由班长负责各工种具体分工，总结上班安全生产情况，安排部署本班安全生产工作及各岗位人员情况。
5.6全部职员上井后，跟班干部、班长组织全部些人员召开班后会，反思总结当班安全生产情况，并由专员负责统计。当班人员不开班后会，每次考评工分100分。
6、安全例会制度
6.1 例会时间：每七天三早晨9：30—10:30，下午17：00—18:00。任何人无权取消。
6.2 参与人员：本队全部在册干部职员及借调人员。
6.3 会议内容：
1）会议首先要集体安全宣誓。
2）违反管理制度人员和违章人员在安全例会上进行讲评。
3）学习上级相关安全生产法规、法令、文件、指令、指示等及矿安全工作安排。
4）检验总结一周安全情况及存在关键隐患。通报一周三违及事故，并制订防范方法。
5）部署下周安全工作关键及具体方法。
6）组织学习三大规程和质量标准化标准及岗位作业标准。
7）学习事故案例，从中吸收教训，作到举一反三。
6.4 要求：
1）周三为安全例会时间，除矿组织会议或节假日全矿放假外，必需组织安全会。凡当日出勤职员必需参与周三安全例会，早班、下午参与，夜班、中午班早晨参与。凡无故不参与者扣500分。不得电话请假（特殊情况除外）。
2）安全活动日会议由安全副队长主持，安全副队长不在时由队长主持，特殊情况可委派其它队干部主持。除值班、跟班干部外，其它管理人员必需参与安全会。
3）安全活动日必需有统计，并认真填写。
4）周三为轮休或请假人员，每个月最少参与2次安全会，出现次数不够者考评扣分,通常为参与安全会但没有向主持开会人员请假者，一次考评500分；参与全部四次安全会者奖励400分。
5）因故不能参与会议，应向安全副队长请假，同意后方可离开。
6）开会期间全部和会人员手机要调成静音，不准大声喧哗、交头接耳、睡觉等影响会场秩序。不然每次考评工分50分。
7）安全例会内容抽查提问（实施班前会提问制度）。
7、周五学习例会制度
7.1 例会时间：每七天五早晨9：30—10:30，下午17：00—18：00。
7.2 参与人员：本单位全部在册干部职员及借调人员
7.3 学习内容：
在用作业规程、方法；各岗位操作规程；各岗位作业标准；煤矿安全规程；标准化知识（班前一刻）；应急预案；自救互救；电器知识；防治水知识；一通三防知识；自救器使用；职业病防治；重大灾难预防；技能竞赛（判定知识）等相关专业知识。
7.4 学习要求：
1）每七天五学习会除矿组织会议或节假日全矿放假外，必需组织学习会。凡当日出勤职员必需参与周五学习会，早班下午参与，夜班、中午班早晨参与。凡无故不参与者扣500分，迟到扣分100分。不得电话请假（特殊情况除外）。
2）每七天五学习会由专业技术人员主持，专业技术人员不在时由队长主持，特殊情况可委派其它队干部主持。除值班、跟班干部外，其它管理人员必需参与学习例会。
3）周五为轮休或请假人员，每个月最少参与2次安全会，出现次数不够者出现次数不够者考评扣分,通常为参与学习会但没有向主持开会人员请假者，一次考评500分；参与全部四次学习会者奖励400分。。
4）规程、方法学习期间标准上不许可请假，如遇特殊情况，应向培训人员请假，同意后方可离开。
5）队内编制了新规程、方法，必需组织全队职员进行学习，学习时间关键为周五学习会。
6）学习期间全部和会人员手机要调成静音，不准大声喧哗、交头接耳、睡觉等影响会场秩序。不然每次考评工分50分。
7）培训内容进行抽查提问（实施班前会提问制度）。
8、新工人岗前培训及转岗培训制度
为了加强新工人入井常识学习，规范新工人行为，保障新工人安全，确保新工人岗前培训取得实效。特制订以下制度：
8.1新工人入井前三天为岗前培训阶段，在岗前培训阶段，要遵章守纪、严格遵守考勤制度。
8.2新工人入井前岗前培训内容为：入井常识、本队管理制度、三大规程、施工技术方法。
8.3新工人入井前必需经过考试，取得安全技术资格证方可上岗，不然不准上岗。
8.4新工人、转岗工人分到班组，必需由班长指定一名老工人为其师傅，并签署师徒协议，师徒协议一式两份，学徒期为四个月。
8.5徒弟学徒期间，必需和师傅同上同下、同时休息。师傅要让徒弟立即熟悉井下工作环境，掌握基础操作标准，并能利用。
8.6徒弟学徒期间，按班组平均分70%出分。徒弟出勤一天师傅奖励30分。在学徒期间，徒弟出现违章时，等同考评师傅，并取消当月奖励工分。
8.7徒弟下井四个月后，要确保能按标准进行单独操作。出师后由跟班干部现场验证是否合格。验证不合格，取消师傅全部奖励，重新签署师徒协议。
8.8其它井下队组借调至我队人员，必需经过岗前培训，掌握队组各项管理制度和在用规程方法，经考试合格后方可上岗。
9、脱产培训制度：
9.1参与各类培训，必需经队长认可后方可实施。不然，追究相关人员责任。
9.2任何人不得出现无故不参与培训、培训期间出现不遵守培训纪律等现象时，按不放心人进行处理。
9.3参与培训者，在培训完成后必需立即归队上班，不然按旷工论处。
9.4参与培训者，因考试不及格未完成培训，扣本人500分，再次参与培训者不予出工。
10、班组长管理制度
10.1班组长每个月月底按时参与矿或队组组织班组长会议，迟到者考评100分，不到者考评200分。
10.2 班组长必需严格实施班前会安排任务和值班干部临时安排指令性任务。不然考评500分。
10.3 班长出工分和实际不符，除扣除超出工分以外，考评班长500分。安全考评按本队安全考评措施实施。
10.4 凡科室、分管人员现场安排三定问题、指令性任务，必需经队值班人员同意后，方可实施。不然考评500分。
11、工分分配管理制度
11.1 分配标准：
11.1.1 坚持公开、公平、公正标准。
11.1.2 坚持多劳多得和按劳分配标准，并和“责、权、利”充足结合起来，坚持向“苦、脏、累”岗位倾斜。
11.1.3 坚持向技术含量高特殊工种倾斜标准。
11.2 分配程序
11.2.1在矿下达队组当月任务计划书后，各头长要依据本工作面实际制订对应计划并立即制订本队组完成计划方案。
11.2.2明确队组工分分配措施，并严格实施。
附录c：综掘二队定额分配表
11.2.3验收员将本班工作量在当日值班日志（A卡）登记清楚，并由当班跟班干部签字认可，依据工分分配措施进行出分，出分不得超出2天。A卡出分后，班长第二日之前要将分分到B卡上，记工员要当日上墙。
11.2.4当日值班干部要对当日工程进度及考评情况在早会上通报。
11.2.5生产副队长要对每班工作量完成情况、工作绩效情况、奖扣原因，落实清楚，严格审核整个分配过程，如有异常立即调整定额分配。
11.2.6班组长依据分配考评结果逐项落实到位。
11.2.7办事员依据班组长分配考评结果落实到“C”卡中，汇总报队长审核，签字后同报工单一起报项目部，而且要将当月分配结果公告。
11.3分配标准
11.3.1个人工分组成：
（1）个人实得总分=当月实得分±出勤考评分±日常考评分±系数分±调整分。
（2）假如依据除工作之余超时工作量或临时安排工作需要明确责任人可另行对班组或个人加分，必需有相关制度，但调整系数范围不得超出0.2.
11.4超班分：实施考勤制度
11.5其它奖、扣分标准：网员、创伤抢救员、标准化考试人员依据本队管理措施实施。
11.6岗位工种分配系数
序号
工种
系数
序号
工种
系数
1
办事员
1.0
7
大班长
1.5
2
材料员
1.0
8
班长
1.4
3
班长
1.4
9
副班长
1.3
4
副班长
1.2
10
验收员
1.2
5
机电班长
1.3

6
机电工
均1.1

12、出勤和请批假管理制度
12.1当月出勤：
生产班大月 25 个，小月 24 个；辅助人员大月 26个，小月 25 个，每超一个工加奖 300 分，每少一个工扣1000分。
12.2事假
12.2.1职员请假找班长签字后，两天以内队长签字同意，一天一个小队只准一人请假，特殊情况另行安排，队长不在由矿上队长签字。
12.2.2事假三天以上（含三天）必需由本人提前办理，经班长签字后，由队长签字认可后，到宏圣项目部办理相关请假手续。
12.2.3辅助人员请假由队长负责，小班电工由机电队长负责。
12.2.4旷工一天以上（含一天）人员地面做停工学习处理，且学习当日不计学习工。
12.3病假及其它
12.3.1由医院出具证实后，办理请假手续。
12.3.2探亲假、年休假等，一律由队长审批。
12.4旷工
职员旷工一次，考评1000分。
（二）、专题制度
1、安全目标管理制度
1.1 整年安全目标：
1）果断杜绝水、火、瓦斯、顶板、运输等重大事故。
2）果断消亡轻伤以上事故和上等级非伤亡事故。
3）消亡严重三违和通常三违不超矿要求指标。
4）安全质量标准化达企业标准。
1.2安全管理：
1.2.1班长安全管理制度：
1）班长按要求路线抵达指定地点交接班，双方班长还应对现场设备运转情况、支护质量、文明生产等相关事项具体检验并认真交接，存在问题时下个班要主动进行处理，达成不安全不生产，标准化不达标不生产。
2）对存在问题，标准受骗班必需处理，如处理不完，经跟班干部或值班同意后交班，由接班者组织处理，双方办理交接班手续，认真填写交接班报。
3）处理上班遗留问题，达成符合相关要求和确保安全生产要求。
4）下达作业命令简明扼要，明确人员和职责。
5）按工作面实际情况指挥作业，调动劳动力，安排工作量，处理不安全隐患及多种问题，阻止违章作业，不得违章指挥。
6）将班中生产情况或出现多种事故要立即向矿调度和队值班人员作具体汇报。
7）按队要求时间按时将工作面安全生产情况向值班干部汇报。
8）班长安排交班人员上井后把当班存在问题向队值班汇报清楚。
9）交班上井后，班长到值班室汇报相关内容，当班如有事故要组织当班工人开会分析，并填写事故分析薄。
1.3 安全检验制度
1.3.1 安全检验范围：开工前安全检验、班中检验、多种安全质量检验、局矿安全检验、检验要求。
1.3.2 开工前检验：开工前检验必需实施矿三员（两员）上岗要求。对作业现场安全、质量情况进行一次全方面检验，确定作业现场无事故隐患，质量达标后方可生产。各岗位司机要对所开设备试运转，严格按交接班制度检验设备。
1.3.3 班中检验：班中检验必需依据作业规程及操作规程对工作面顶板、支护、通风、机电、运输设备随时进行检验，确保施工安全。
1.3.4 多种安全检验：队干部要对工作面进行不定时安全检验，跟班期间要对本单位所辖范围内存在隐患登记清楚，上井后登记在隐患排查登记本上，同时汇报值班干部进行处理，并在队碰头会上落实处理情况。
1.3.5 省局或矿安全检验，陪检干部陪同检验后签三定，并按要求对三定问题进行安排处理。
2、干部管理制度：
2.1天天早7:30开碰头会，值班人员汇报调度会精神及昨天生产情况，各包头头长安排今日生产、机电装料、装设备情况，相关人员汇报昨天看工程或协调会内容及相关事项，下井人员汇报隐患排查情况，队长进行统一安排布署。未按时参与碰头会或迟到、早退人员每次扣10分，以此累加。因本人失误造成调度会精神传达不到位或工作失误，每次扣20分。
2.2各副队长负责自己职责范围内工种，出现轻伤及其以上事故，除按矿相关要求处理外，按事故类别（生产、机电）分别扣分管队长管理分40分，跟班队长100分；出现瓦斯报警、停产整立即，除按矿、区相关要求处理外扣分管队长100分，跟班队长500分。
2.3各副队长要对本职责内工作考虑周全、详尽，不得影响生产，出现队伍停下无活干现象。如因机电原因和方法影响生产，扣机电队长或技术员50分/次/班，特殊情况除外。
2.4值班管理制度
2.4.1值班干部行使当日最高管理权力组织协调，开好班前、班后会，具体部署井下安全生产、工程质量、文明生产及生产任务，做到分工合理，考评严格，并处理好井上井下一切事物。
2.4.2认真进行值班交接，接班时应全方面了解上一班多种情况，交班时，应把当日井下安全、工程质量、文明生产、安全情况及存在隐患等向队干部碰头会及次日值班干部汇报清楚。
2.4.4值班干部有权指令任何干部下井去处理实际问题，确保政令通畅，确保全队安全生产正常运行。
2.4.5值班时如遇重大事情处理不了时，应立即向队长联络处理或提交碰头会处理。
2.4.6坚持二十四小时值班。注：就餐时间（中午11:30—13:00时，晚上18:30—20:00时）。
出发点和落脚点全部是井下现场”思想，把有效工作投入到井下现2.5跟班管理制度
2.5.1树立“一切工作场中，确保本单位安全生产隐患能够立即消除。
2.5.2在跟班中发觉问题和隐患，要在现场组织安排人员处理整改，当班不能处理必需汇报值班干部，方便立即落实处理；对于科室所下三定，由跟班干部负责督促落实。
2.5.3跟班干部要圆满完成所安排工作任务，在现场真正处理实际问题。
2.6要按要求进行值班和跟班，有事要提前找业务相近人员替换，并取得队长同意，未提前沟通造成工作被动责任者，每次扣50分。
2.7干部下井工数应符合矿相关要求，少一个下井工数或跟班，考评管理分40分。
2.8值班人员要对各头面生产情况了如指掌，如不清楚一次扣10分。
2.9跟班人员必需开班前会，待抵达工作面后，要全方面检验工作面各个系统、现场隐患、工程质量、现场文明生产等情况并安排处理。上井后，要向接班室进行汇报，并负责对本班工作量及标准化工作进行审核和考评；未开班前会（迟到、早退）或未向值班室汇报每次扣10分。
2.10全部干部每日工作时间：
早晨7:30—11:00,下午14:30—18:00。
注：下井、上夜班时间除外。
2.11管理干部请假扣10分/次/天，每个月请假两天以上（不包含两天）天天扣20分，特殊情况早会定。
2.12出现政令不通或不实施队组决议时，每次扣500分。
2.13管理人员签三定失误，考评管理分10分/条。
2.14标准化考评：依据每个月安全质量标准化考评结果表，专业取得第一名和第二名时奖励分管专业人员100分，取得第一名和第三名时不予奖励，取得第二名和第三名时考评分管专业人员100分，检验时出现牌板问题一条扣跟班管理分20分（工分200分），特殊情况早会定。
2.15干部日常工作出现失误时，早会由队长将问题提出，责任者依据自己所犯错误提出对自己处理意见，参与早会干部认可。
2.16管理分每分折合系数0.001，月底将每个人分折合成系数后进行平均分配。
2.18当月出现扣管理分达500分以上（含500分）干部停职反省，依据反省情况确定停职时间。
3、安全奖惩制度
3.1对发生局定重伤班组,除按矿相关要求实施外,扣责任班组每人1000分,对关键责任者(含工伤本人)扣分,网员、副班长各1000分，并株连班长、跟班干部分，跟班管理干部下浮0.3系数。
3.2对发生矿定重伤班组,除按矿相关要求实施外,扣除责任班组每人1000分,班长加扣1000分,并株连队长、跟班下浮0.3系数,网员各扣500分,对责任者(含工伤)扣分。
3.3对发生通常轻伤(指当月不能上班)班组（包含跟班干部）每人扣500分,对责任者扣1000分。
3.4对出现碰手碰脚现象(指一周不能上班)责任班组每人扣200分，扣责任人1000分。
3.5另外对通常碰手碰脚,当月上不够班按以下要求实施。
3.5.1工伤责任者上不够班,不准记井下工,责任自负。
3.5.2小班电工安全工作由当班班长负责。
3.6停产整理一次,责任班组每人扣1000分,正、副班长、网员各扣分。
3.7 通常违章指标（每班两起），当月不超指标，奖励班长500分，出现两起不奖。出现一次考评责任人500分，依次累加。
3.8 干部每个月一起抓三违指标(必需是操作性)不然月底不报自抓三违,责任自负。
3.9对出现严重三违班组，考评班组长1000分，其它组员各200分，责任人负担矿上处罚。
3.10凡井下发生各类事故影响生产1小时以上,班组应认真组织分析追查责任者,并做好统计,除负担矿上处罚,依据情节队进行处罚。
3.11当班必需有网员，当班未安排网员，考评跟班干部、班长各100分。
3.12对政令不通班长、职员每次扣500分。
3.13在井上井下打架斗殴者不管谁对谁错，各考评1000分，关键责任人考评分。管理人员下浮0.4系数。
3.14停工学习期间由技术员安排停工人员对在用规程方法、安全文件、规范纪要、管理制度等进行学习（作息时间：早晨8:00—11:30、下午14:30—17:30）。出现迟到、早退，考评100分。学习期满后，由技术员组织考试，考试成绩90分为及格。如不及格，学习时间顺延三天，直至考试合格方可上岗。停工学习人员在上班前，必需写出确保书，在周三安全例会上进行讲评。
3.15对能够阻止严重三违避免重大事故发生，在安全工作中有好提议和措施，在安全管理上做出贡献干部、职员经早会研究给1000-3000分奖励。
3.17工人举报一次一起严重三违，奖励500分。
4、隐患排查制度
4.1 凡集团企业、矿、队查出隐患和问题，均要在2个工作日内必需整改完成。
4.2 队干部要实施隐患排查制度，每个干部下井必需对工作面及沿途巷道内安全隐患要登记在本队安全隐患排查本上，并安排接班干部，由值班干部进行落实。队干部全月隐患排查条数平均下井一次三条。
4.3隐患三定表由队干部签字后交于相关队干部落实，相关队干部对于落实问题要签字，待问题全方面处理后向值班干部汇报，全方面处理后并在责任单位存档，队里要不定时对实施存档情况进行检验。
4.4 每个月要对全月隐患工作进行总结，对于队组不能处理排查隐患要反应到相关科室，请示处理。
4.5 施工前，跟班干部和班长对施工区域内安全情况进行全方面检验。
4.6 当班排查隐患，必需立即处理，隐患处理不根本不得开工。 当班处理不了隐患要立即汇报队值班干部，并统计立案。
4.7 当班处理不完隐患，跟班干部和班长必需在现场向接班人员交待清楚隐患原因、处理情况，采取方法及注意安全事项。
4.8 发觉隐患，跟班干部和班组长应主动组织人员，定人定员定方法，因为隐患处理不立即、不到位而发生事故，将追究跟班干部和班长责任。
4.9 处理隐患时，跟班干部和班长必需做好现场安全监督、监护工作隐患处理要根本，不留后患。
4.10 隐患排查包含：设备、顶板、安全方法、运输情况等。
4.11 隐患排查、处理过程中，必需严格实施作业标准。
4.12 职员所汇报隐患队内月底讨论合适进行奖励。
4.13内部检验对于所查问题，大问题考评责任人500分，小问题考评100分。
4.14集团企业、矿检验对于所查问题大问题考评责任人1000分，小问题考评100--500分。
4.15对于隐患问题，干部有三定问题未落实考评责任人200分，部署了而责任者未进行处理一次考评100分。
4.16局、矿检验每查一条问题除扣责任者外，同事株连班长300分。
4.17 其它实施赵庄二号井事故隐患排查制度相关要求。
5、安全不放心人管理制度
5.1 安全不放心人认定，有下列情况之一视为安全不放心人：
5.1.1 行为行动表现急躁，多种会议和公共场所不安心参与学习，情绪不稳定者（坐立不安、里出外进、喧哗等）。
5.1.2 不服从管理、挑衅、闹事、捣乱、干扰正常工作秩序，不服从工作安排等。
5.1.3 酒后上班者。
5.1.4 受到劳动纪律和严重违章处分者。
5.1.5 因家庭或工作于其它情况使之精神情况不稳定者。
5.1.6 因身体健康情况不能继续上班工作者。
5.2“安全不放心人”管理
工作中发觉“安全不放心人”经过调查找出问题根源进行停工学习，学习时间为3天。学习时间为：早晨8:00—11:30，下午14:30—18：00（学习期间必需在不放心人管理本签字）。由安全队长牵头制订学习内容。天天对学习内容进行手抄，分上下午，早晨4页，下午4页。学习达三天后，依据学习情况，表现情况，由技术员出考试卷进行考试，考试达标后方可上岗。考试成绩在90分以上（含90分）为合格。不合格则继续学习三天，直到考试达标，方可上岗。如在学习期间不认真实施我队“安全不放心人”管理措施要求，继续进行学习，直到表现好，经安全队长认可，方可进行考试。考试达标后，“安全不放心人”要写出确保书，在周三安全例会进行讲评。
5.3日常生活不放心人管理
1）在日常生活工作中，职员有请长假，对这类职员要进行登记，并进行调查。假期到期上班者，要对现施工方法进行学习，学习后由班组长进行提问，班组长认可后方可上岗。
2）对请婚嫁、丧假、因家庭不友好影响工作职员上班时，首先要找安全队长报到，由安全对此进行安全教育，思想教育，在安全队长和队长结合认为可上班时，方可上班。上班期间，班组长一旦发觉异常，上班精力不集中，立即要向安全队长汇报。依据调查，对此进行处理。
3）对职员对于工作态度、工资情况出现不满现象者，要由安全队长进行思想教育。
6、规程方法管理制度
6.1 技术依据：
生产技术部、机电管理部、地质测量部、通风区等相关部室提供资料，而且符合国家颁发安全规程及各项安全规章制度，和矿、集团企业相关要求，且符合国家劳动法相关要求。
6.2 规程、方法编制：
6.2.1规程、方法由技术员主管编写，编写前要组织队相关领导进行研讨，进行三结合座谈讨论，最终确定安全施工方案。编写好后并由队长、安全副队长严格把关由生产技术部责任人进行预审，预审合格后，再和相关部门进行会审，最终完成方法发送并有登记。
6.2.2组织职员进行学习规程、方法，方法学习不少于2小时，并有学习签字表，施工超出30天方法要有考试卷，规程学习不少于10小时，并有学习签字表，而且要有考试卷。
6.2.3设计工艺改革规程、方法要进行结果申报。
6.3 安全技术方法管理：
6.3.1安全技术方法要进行统一管理、存档，日常方法管理由技术员进行保管，确保各项方法不丢失，便于查找。
6.3.2要对技术方法进行会审，对不足问题立即进行更正。
6.3.3现场施工要严格根据安全技术方法进行施工，跟班干部和班组长现场严格进行把关，对工作面支护情况、爆破作业程序、辅助运输作业等作为关键来抓。
7、三结合管理制度
7.1 每次三结合讨论由技术员进行组织召开。
7.2 召开人员不少于5人。其中包含队长、安全副队长、技术员、班组长、老工人师傅。
7.3 在三结合讨论中要求每位代表全部要进行讲话。
7.4 讨论结束后，要形成最终决议达成共识，确立技术要求、施工工序、施工方法及安全注意事项。
7.5 参与讨论人员，必需现场签字认可。
7.6 三结合讨论要采取统一统计本进行统计，其中包含：时间、地点、参与人员、讨论内容、形成决议、参与人员签字。
7.7 未组织召开三结合讨论不得编写规程、方法。
8、安全质量标准化管理制度
8.1责任划分：
8.1.1队干部负责现场质量标准化总体协调，安排工作，并负责督促、考评等具体工作。
8.1.2跟班干部（验收员）负责现场质量标准化检验、整改工作，负责交接班、文明生产、工程质量验收（如接班后全部问题全部视同本班）。
8.1.3当班班长（代班长）要配合跟班干部（验收员）做好交接班验收（同上）负责生产工程中隐患整改，完成工区及中队安排各项任务。
8.2相关考评：
8.2.1因工作失误，未立即安排处理由队考评。
8.2.2现场文明生产严重不达标，工程质量出现不合格，考评当班班长（如系上班遗留当班发觉正处理中考评上班班长）。
8.3工作地点质量标准化标准：
8.3.1牌板管理：牌板吊挂（两块以上）拉线悬挂，无灰尘，内容齐全（合格）。
8.3.2材料码放：材料码放距底板不低于200mm，距道大于300mm，高度不超出1.5米，机电配件（设备）做到下垫上盖，材料做到分类码放，一处不合格考评当班干部、班长各50分。
8.3.3现场文明生产：现场做到整齐、无杂物、无白色垃圾（包含本队料场）、管线无铁丝（麻绳）吊挂，U型销无铁丝替换，不然每发觉一项考评跟班干部500分。
8.3.4工程质量：工程质量不合格造成返工，考评当班班长200分，当班无分。
8.3.5工程质量不合格停产整理，考评当班3000分（含验收员），并加扣班长500分。
8.4其它：
8.4.1全部下井进入工作面干部要全方面检验质量标准化工作，发觉问题要立即安排处理，处理不了上井后汇报当日值班，由值班干部协调处理，对于安排处理问题交待值班干部落实处理情况。
8.4.2三定表由当日值班干部签回后落实班组，班长落实责任人，值班干部对于落实了问题要签字待问题全部处理后交安全队长存档备查。
9、一通三防管理制度
9.1队组通风职责：
9.1.1负责本队工作面、隶属巷道（包含运输转载点前后50米范围内）巷道冲洗工作。
9.1.2负责本队管辖范围内通风设施日常管理。
9.1.3负责本队范围消防器材、防火装置配置及管理。
9.1.4负责本队职员“一通三防”日常安全教育、培训工作。
9.1.5帮助机电部监测队做好安全监测装置维护、管理工作。
9.1.6帮助相关单位推广使用“一通三防”新技术、新工艺、新设备、新材料。
9.2要求：
9.2.1瓦斯达成0.8%时严禁生产，不发生任何形式瓦斯报警事故；
9.2.2规程编制符合工作面通风设计要求；
9.2.3按时参与通风例会，并落实通风会议精神；
9.2.4通风三定及问题落实、处理到位；
9.2.5消防器材及灭火装置配置到位；
9.2.6参与一通三防知识学习率达成100%；
9.2.7按要求每七天冲洗一次巷道及每日冲洗一次工作面50米范围内巷道；
9.2.8使用通风设施（喷雾、水幕、喷头、喷雾管路）等完好率达成100%。
9.3相关考评
9.3.1技术员编制作业规程通风设计必需符合煤矿安全规程和通风部门要求。设计不符合实际或不达要求考评技术员20分。
9.3.2通风责任人未按时参与会议考评10分。
9.3.3机电副队长配合通风责任人搞好通风安全质量标准化工作，包含通风设施安装、维护、更换等。通风标准化月得分低于95分考评通风责任人10分，若属于设备安装不到位、无法使用等原因造成低于95分，考评机电副队长20分。
9.3.4通风通报问题各值班干部负责落实人头，属自然原因可不落实人头，机电副队长将通报问题安排中班进行处理。月底，通风责任人要落实值班干部是否落实通报问题，通报问题能够落实人头而未落实考评值班干部每条10分。
9.3.5机电队长必需配合通风责任人将消防器材及灭火装置配置齐全，设施不齐全、不能使用未安排更换或补齐，考评机电副队长、通风责任人各20分。
9.3.6通风责任人搜集好学习资料，技术员负责配合通风责任人进行学习落实一通三防知识，培训做到统计齐全，培训率达成100%。培训不达要求考评技术员和通风责任人各20分。
9.4班组职责划分：
9.4.1多种监测传感器、风筒吊挂和风筒完好，责任人为当班电工；
9.4.2压风机班