能源有限责任公司质量管理中心管理制度汇编样本.doc
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1、质量计量管理制度汇编目录第一章 总则 1第二章 部门职责 2一、部门职责2(一)综合办公室职责:2(二)质量检验部职责:3(三)计量统计部职责:4二、关键管理人员职责:5(一)中心主任:5(二)党委书记:6(三)中心副主任:6三、质量管理中心职能分配表 7四、质量管理中心组织机构图7第一部分 制度建设 7第一节 质量管理措施 7一、神华乌海能源有限责任企业质量管理措施7二、质量管理中心内部处罚条例7三、质量管理中心各站点、化验室考评评分表12第二节 质量事故汇报制度 14第三节 责任追究制度 15第四节 质量承诺制度 17第五节 质量管理中心保密制度20第六节 质量管理中心激励机制21第二部分
2、 质量标准和检验 22第三部分 采、制、化管理制度 24第一节 交接班管理制度 24第二节 采、制、化管理制度26一、采、制、化工作岗位责任制26二、采、制、化安全操作要求26 采样安全操作要求 26 制样室安全操作要求 31化验室安全操作要求 34三、采制样、分析化验管理制度 49四、库房物资管理措施 56第四部分 计量 59第一节 磅房管理制度 59第二节 电子汽车衡安全操作规程 60第三节 进出厂物资计量管理要求 61第四节 磅房管理考评制度 63第五部分 质量信息管理 63第六部分 其它管理措施 65第一节 职员精神文明建设和行为礼仪规范 65第二节 质量管理中心租车管理措施 71第三
3、节 车辆安全使用要求 72神华乌海能源有限责任企业质量管理中心质量计量管理制度汇编第一章总则部门定位是企业确保产品质量,生产过程质量管理和质量体系运行部门,负责企业质量管理措施制订和监督实施,中间及最终产品质量检验、计量、化验等工作。部门职责制度建设负责企业质量管理体系建立制订质量管理制度制订管理职责文件,推行全方面质量管理过程,控制和检测质量文件,并监督实施,以确保产品符合要求要求组织制订企业质量管理计划,并监督落实质量标准和检验依据行业要求和市场情况,配合相关部门,制订产品原材料、加工品等质量标准规范成品检验标准并严格实施建立健全过程质量控制点,规范检验标准,并监督检验人员是否落实实施加强
4、不合格产品控制,进行质量异常妥善处理组织对质量事故进行分析、处理,提升改善方法,建立质量事故处理档案采制化负责企业煤炭、焦炭、化工产品采制样化验工作对被检验产品作出正确客观检测,出现问题时通报各生产单位相关部门。计量负责全方面计量和验量协调管理工作实施科学测量,强化过程检验和计量质量信息管理为质量决议提升确切可靠、适时有效信息负责编制年度及中长久煤质计划及年、季、月、度产品质量统计报表做好产品质量过程检测统计,并按要求建档保管负责定时进行质量工作汇报和总结第二章 部门职责质量管理中心职责是企业确保产品质量,生产过程质量管理和质量体系运行部门,负责企业质量管理措施制订和监督实施,中间及最终产品质
5、量检验、计量、化验等工作。具体划分为:综合办公室、质量检验部、计量统计部。一、部门职责(一)综合办公室职责:1、负责开展党政工团相关工作;2、负责中心对外接待工作;3、帮助中心主任做好部门后勤保障工作;4、完成中心领导交办其它工作;5、负责部门信息服务等工作;6、负责汇总编制中心人员培训、考评计划并组织实施;7、负责部门劳动工资、职业技能待遇上报工作;8、负责办公文秘等工作9、负责中心印章保管使用工作。(二)质量检验部职责:1、认真落实落实企业制订相关煤质管理方面措施和方法。2、负责建立全方面质量管理体系,加强对企业各厂、矿、分企业质量检验管理机构监管理工作。3、利用地域质量管理站,负责企业各
6、生产单位生产全过程产品质量管理、监督、检测等工作,对日常监督检验中发觉产品质量问题,要查清原因,制订方法立即处理。4、定时组织质量检验和抽查工作,对检验和抽查各类问题进行通报,根据企业质量管理措施和内部考评对厂、矿和各站点、化验室进行考评评选,其结果作为发放煤质奖依据。5、负责企业各产品质量估计、预报工作。6、和企业相关部室对矿、厂质量指标完成情况进行全方面考评验收,要定时、不定时对企业所属各单位相关煤质业务进行业务工作检验、指导、验收。并出具相关汇报,送交相关领导及部门。7、立即掌握各生产单位质量动态,发觉有异常立即深入现场,会同相关方面查找原因并提出整改方法处理,并将处理意见汇报领导小组。
7、8、负责部门各站点、化验室材料试剂用具汇总及上报工作;负责部门仪器设备检定安排工作;负责仪器设备维修保养费用审核上报工作。9、负责编制产品质量会议汇报材料,帮助部门领导对企业范围内发生产品质量事故单位及个人进行追查工作。10、和相关部门共同组织对企业采、制、化人员进行业务技术培训,开展各质量管理站点互检工作和技术比武、劳动竞赛,深入提升职员业务素质。11、负责中心管理体系文件、质量统计、技术资料及来往行文归档、管理和借阅,和检验数据统计、汇总等业务;12、承接上级下达各项检验任务及委托检验,负责向检验室和各驻站点下达任务通知单,安排检验进程并负责检验汇报审核、发放管理工作;13、负责接待或受理
8、用户或其它单位对中心工作提出意见和提议,并做解释,负责中心技术咨询工作;14、负责检验立即率和差错率统计工作;15、负责进行过程监控,对质量检测汇报进行技术评审,负责受理质量申诉工作;(三)计量统计部职责:1、负责监督检验企业各分厂、矿、子企业单位计量器具校验、日常使用、制度建设等计量管理工作,确保计量器具正常、安全运行,确保企业各单位出具计量统计数据真实可靠性。2、负责企业各单位购入、更新、报废计量器具计划审核工作。3、负责对计量器具考察工作,为神华乌海能源企业质量计量器具正常使用和标准管理制度修订提供可靠依据。4、依据本部门制订计量管理制度,监督检验各分厂、矿、子企业单位进出厂物资计量工作
9、。5、定时和矿井生产部、焦化生产部、企业总调、洗选部协作完成月末对矿井、洗煤厂、焦化厂和焦油厂等单位产品验量工作,编制对各单位计量调研汇报,为企业提供正确、完整统计数据。6、在日常管理中,有权阻止违章行为,有权停用不合格或超出检定周期计量器具。二、关键管理人员职责(一)中心主任: 1、落实实施企业各项规章制度和上级指令,完成企业下达各项任务;2、负责同意中心管理体系文件,主持中心管理工作;3、负责安全管理工作,落实安全生产方针,组织制订安全方法。4、负责审批中心申报仪器、设备采购计划,同意经费预/决算;5、负责中心文件批阅和处理,同意中心对外行文;6、每个月召开产品质量工作会议,通报产品质量完
10、成情况,提出目前产品质量管理方面存在问题及处理措施,部署下一步工作。7、组织对企业范围内发生产品质量事故单位及个人进行追查及处理。并将处理意见上报企业质量管理领导小组核准。8、负责协调中心和企业各部门关系和后勤保障。(二)党委书记:1、认真学习党路线、方针、政策,建立建全支部各项规章制度。2、立即传达上级部门指示、精神,对职员进行常常性形势宣传和道德教育。3、根据企业机关党委要求,努力做好本职员作及上级领导交给各项工作。4、发挥党组织和党员能动作用,定时在职员中开展思想教育,常常深入基层,宣传企业工作任务和经营理念,帮助职员树立大局思想和集体观念。5、组织党政治学习,促进党员能主动学习党业务知
11、识及相关条例,参与党支部组织各项活动,并发挥党组织极积作用。6、结合支部实际情况,定时召开党员大会,处理质量管理工作或组织工作上重大问题。7、认真作好组织发展工作。(三)中心副主任:1、负责检验中心各项工作完成情况,确保多种规章制度落实实施;2、负责编制中心整年工作计划、工作总结汇报和长远计划,经上级同意后负责组织实施并上报;3、负责监督/检验中心质量计量管理目标落实和完成情况;4、负责协调中心业务工作及工作调配;5、负责中心来文经中心主任批阅后具体实施工作,同意使用中心印章及中心对外发文审核;6、负责审批职员培训计划,对中心职员培训、考评和奖惩作出决定;7、负责中心职员劳动保护、健康和设备安
12、全防火工作;8、对中心重大业务及行政工作上问题立即向中心主任汇报,并提出处理意见,经同意后立即进行处理。三、质量管理中心职能分配表(见附表1)四、质量管理中心组织机构图(见附表2)第一部分 制度建设负责企业质量管理体系建立制订质量管理制度制订管理职责文件,推行全方面质量管理过程,控制和检测质量文件,并监督实施,以确保产品符合要求要求组织制订企业质量管理计划,并监督落实第一节 质量管理措施一、乌海能源企业质量管理措施。见神华乌海能源有限责任企业质量管理措施(共17页)二、质量管理中心内部处罚条例(一)劳动纪律工作期间不得有迟到早退现象,迟到一次罚款20元,早退一次罚款20元,连续三次或累计五次,
13、除罚款外还要扣处半个月煤质奖。脱岗一次罚款 50元并扣除半个月煤质奖,脱岗两次除罚款外,扣除全月煤质奖,脱岗超出2个小时按旷工处理。旷工一天,罚款100元,并扣除当日工资和效益工资,并扣除当月煤质奖,旷工三天(包含三天)以上者,令其停职反省,停职期间不发工资,不报考勤。有事必需请假,并出示请假条,不然按旷工处理。不管事假还是病假,只报出勤,无效益工资,请假在3 天以内(包含3 天),当月奖金全部发放,请假在一周内(4-7天),发放奖金50%,超出7 天,不享受奖金。产、婚、丧、探亲假,按人劳部门相关要求实施,以上多种请假超出要求天数者,一律按事假处理。(二)环境卫生多种仪器设备天天必需进行擦拭
14、和清理,每查着一次不符合卫生要求,扣除当班工作人员20元。自己所处环境卫生要保持整齐洁净,如不符合要求罚款20元,各站点要划分好卫生责任区,职责分明,方便处罚分明。(三)工作质量采制化管理考评见质量计量管理制度汇编第三部分 采、制、化管理制度中采、制样管理制度及考评和化验室奖罚考评措施交接班统计必需清楚明了,如发觉和当日工作情况不符或没有统计,罚款20 元,采样编号和化验编号要对应正确,车号要正确无误,如发觉一处错误,罚款20元,多种报表和化验单要填报正确,发觉一处错误,罚款20元,造成严重后果,要视后果严重性酌情处理。采样过程中不得有漏采现象,漏采一个子样罚款20元,漏采3个子样以上罚款10
15、0元,漏采一批,责令停止工作,扣除当月奖金,并视情节轻重另行处理。每七天送中心化验室互检样,互检结果每超差一项,罚款20元,不按要求留存查样,或用存查样检验结果和制样结果不符,罚款20元。井下采样必需按国家标准要求采取,采取样量不得少于国家标准要求,违者罚款50元,煤层煤样和生产检验样要立即采取,漏采或延时采取,罚款50元,情节严重者,勒令停止工作反省。外销煤,外购煤,必需认真采取不得弄虚作假一旦发觉,罚款500元,并调离本单位。出现弄虚作假现象,分管领导要付对应责任。情节严重调离本工作岗位。多种原始统计要正确无误,不得有涂改现象,发觉一处,罚款20元,假如是刻意涂改化验结果,罚款500元,并
16、调离本工作岗位。工作时间不得干私活,发觉一次罚款50元,不得用本单位仪器私自对外作煤样,不管制样还是化验,一旦发觉,罚款500元。外购煤采样人员不能固定,如有采样人员固定现象,一经发觉,罚款500元。采制化人员及过磅员严禁收受贿赂、弄虚作假,一经发觉开除公职。磅房计算机,只做工作用机,不得用作其它用途,如有发觉不从事本业务范围内活动,罚款100元,不得随意更改、增减计算机程序及硬件,一旦发觉,情节轻微处罚500元,情节严重调离本工作岗位。验收人员必需严格按本工作程序进行验收,不得有私人行为,一旦发觉违反工作程序,罚款500元并调离本工作岗位。严禁非工作人员进入磅房,一旦发觉,对当班计量员罚款2
17、00元。磅票填写要认真正确,对于错票,要经领导同意后作废,盖有作废公章,不得私自撕毁,手填磅票应经过相关领导同意后方可生效,错票应附在手填磅票后面,如有私自撕毁,或不经领导同意作废磅票,罚款200元,有徇私舞弊嫌疑,经调查情况属实,调离本工作岗位,并视情节轻重,加以处罚。(四)文明生产严禁酒后上岗,违者罚款20元,工作期间不得有吵架,打架等违反劳动纪律行为发生,如有发生,罚款50 元,仪器设备要珍惜,人为损坏要按原价赔偿,影响正常工作,还要处罚款100元。(五)管理人员:班子组员:1、违反发展计划、发展目标、工作中不按程序办事并造成损失,罚款500元。2 、违反制度、渎职造成质量管理中心及企业
18、利益受到损失。3、对下属请示汇报无故三日不回复影响工作进展,罚款1000元。4、以权谋私接收她人财物损害企业利益,罚款1500元。5、通常文件送达后1.5个工作日,急件0.5个工作日不批阅影响工作正常开展,罚款500元。部室、站点:1、工作中以权谋私吃请受贿接收她人产物,损害企业利益。2、顶撞上级领导,不服从管理两次以上。3、工作中虚报、冒领弄虚作假。4、工作中不配合、不协调或推委扯皮造成工作影响。5、工作中不立即沟通、出现事故不立即汇报,虚报瞒报造成损失或较坏影响。6、工作中不能顾全大局谋取小团体利益,将工作或其它争吵发展为吵架、骂人打架。7、工作中不按程序办事并造成损失8、碰到违反企业规章
19、制度和损害企业利益事不能阻止致使事态扩大。9、对到中心相关部室、站点办事人员态度恶劣拖延服务或拒绝服务。10、不能搞好本部门内部团结形成帮派影响正常工作。11、对各类文件和上级领导指示精神不能立即传达实施造成不良影响。12、对安全事故及工作责任事故追究按企业相关事故认定和追究措施实施。三、质量管理中心各站点、化验室考评评分表项目内容及标准检验方法评分方法检验统计应得分实得分一、管理制度101、有健全质量计量管理机构、管理措施和完善管理制度查管理文件无管理机构、管理措施不得分(包含计量)22、各岗位质量计量管理职责明确,工作到位,三项制度建立(质量事故汇报、质量承诺、责任追究)岗位质量管理职责分
20、工情况,三项制度落实情况。岗位质量管理职责明确、三项制度不落实,站长和职员未签定质量承诺书不得分(包含计量)。23、有日常工作考评制度,并有统计查日常工作统计(1)交接班统计要清楚、明确,无交接班统计或不完善扣3分。(2)无考评制度细则扣3分(包含计量)。44、有完善安全管理制度查制度无制度不得分,有制度不实施、职员不学习扣3分2二、工作质量201、工作任务完成情况查日常工作统计,报表台账。上级安排及日常工作完成情况。查台账(原煤/商品煤/外调煤/焦炭/焦油/互检样/计量数据台帐等质量计量台怅)缺一项扣3分,扣完为止。102、工作计划情况查工作统计。要有工作计划,无计划或不按计划实施,发觉一次
21、扣2分43、各岗位工种任务单实施情况查日常工作统计。(1)原始统计不按规范填写或更改,发觉一处扣2分;(2)计算要正确,发觉一处错误扣2分;(3)采制化计量等统计信息要清楚、具体,一项不完善扣2分;6三、队伍建设101、业务学习检验学习统计(1)培训要有计划、内容、教案、考试,缺一项扣2分。22、劳动纪律、文明生产检验学习统计及考评情况是否有职员行为规范、班前会制度、考评情况,环境卫生。缺一项 2分,扣完为止。43、组织建设检验统计党、团组织建设、会议统计。无统计不得分,统计不全扣2分。4四、业务管理401、资料及数据管理检验资料、周报、质量分析、情况(1)各类报表齐全,上报数据正确立即,延误
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