基础标准化管理标准规定.doc
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1、江苏中烟工业有限责任企业公布-11-18实施-11-04公布标准化管理要求 Q/JSZY/ZH-1-Q/JSZY江苏中烟工业有限责任企业江苏中烟工业有限责任企业企业标准 目 次序言III1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义1企业标准体系2企业标准体系表24 标准化工作基础任务和要求25 总则26 组织机构及职责37 企业标准化工作计划和计划68 企业标准制(修)订69 标准实施及监督检验1010 标准复审1111 企业标准化信息1212 标准档案管理1313 企业标准化工作步骤管理要求1314 企业标准化培训1315 标准化工作奖惩1416 企业标准体系自我评价、改善14附录A(规范性
2、附录) 组织机构图15A. 企业标准化组织机构图15附录B(规范性附录) 标准归口部门(B.1B.3)16B.1 技术标准体系结构职能分解表16B.2 管理标准体系结构职能分解表17B.3 工作标准体系结构职能分解表18附录C(规范性附录) 标准化工作步骤图(C.1C.3)19C.1 标准制(修)订步骤图19C.2 标准项目申请立项步骤图20C.3 标准制(修)订简单步骤图21附录D(资料性附录) 标准化工作统计表(D.1D.18)22D.1 江苏中烟有限责任标准制(修)订计划申请表22D.2 江苏中烟工业有限责任企业 年度标准制(修)订计划汇总表23D.3 江苏中烟工业有限责任企业标准修制(
3、修)订申请审批表24D.4 江苏中烟工业有限责任企业标准制(修)订项目立项申报(任务)书25D.5 江苏中烟工业有限责任企业标准制(修)订项目立项论证意见表29D.6 江苏中烟工业有限责任企业标准制(修)订项目立项论证汇报30D.7 江苏中烟工业有限责任企业标准制(修)订项目调整申请审批表31D.8 江苏中烟工业有限责任企业标准制(修)订项目中期验证表32D.9 江苏中烟工业有限责任企业标准制(修)订征求意见反馈表34D.10 江苏中烟工业有限责任企业标准制(修)订项目编制说明35D.11 江苏中烟工业有限责任企业标准制(修)订项目审查申请表37D.12 江苏中烟工业有限责任企业标准制(修)订
4、项目审查意见表38D.13 江苏中烟工业标准制(修)订项目审查汇报39D.14 江苏中烟工业有限责任企业 年度标准实施检验计划表40D.15 江苏中烟工业有限责任企业标准实施检验统计表41D.16 江苏中烟工业有限责任企业 标准复审计划表42D.17 江苏中烟工业有限责任企业标准复审统计表43前 言本标准是依据 GB/T 15496 企业标准体系 要求等企业标准体系系列国家标准及YC/T 239卷烟生产企业标准化工作要求及评价行业标准等相关要求,结合企业建立、实施企业标准体系和开展标准化工作实际需要,在原江苏中烟工业企业标准化管理措施(试行)基础上修订。本标准根据Q/JSZY/ZH-3标准结构
5、和编写规则起草。本标准替换苏烟工256号 江苏中烟工业企业标准化管理措施(试行)。本标准附录A、附录B.1B.3、附录C.1C.3为规范性附录,附录D.1D.17为资料性附录。本标准由江苏中烟工业有限责任企业标准化技术委员会提出。本标准由技术研发中心归口。本标准起草单位:技术研发中心。本标准关键起草人:王宏义、鲁广军、王昊、于明荣 、崔璐、刘曙光、王晓春、张国辉。本标准审核人:张映、熊晓敏、陈晶波。本标准同意人:唐健。本标准所替换标准历次版本公布情况为:苏烟工256号 江苏中烟工业企业标准化管理措施(试行)。标准化管理要求1 范围本标准要求了江苏中烟工业有限责任企业(下称企业)建立企业标准体系
6、和开展标准化工作管理机构和职责、企业标准制(修)订、实施及监督检验、复审、标准化信息管理、标准化培训、企业标准体系自我评价和改善,和对标准化工作奖罚等内容。本标准适适用于企业和直属企业标准化工作日常管理。2 规范性引用文件下列文件中对于本文件应用是必不可少。通常注日期引用文件,仅所注日期版本适适用于本文件。通常不注日期引用文件,其最新版本(包含全部修改单)适适用于本文件。GB/T 15496 企业标准体系 要求GB/T 0.1 标准化工作指南 第1部分 标准化和相关活动通用词汇YC/T 239 卷烟生产企业标准化工作要求及评价Q/JSZY/GL7.2 文件管理程序 Q/JSZY-YC/GL7.
7、2 卷烟厂文件管理程序Q/JSZY/GL-7.9 标准化管理平台 运行管理规范Q/JSZY/GL-13.8 纠正和预防方法管理程序Q/JSZY-YC/GL-13.8 卷烟厂纠正和预防方法管理程序Q/JSZY/ZH-2 标准体系组成Q/JSZY/ZH-3 标准结构和编写规则江苏中烟工业有限责任企业机关保密工作要求苏烟工293号 江苏中烟工业有限责任企业相关机关文件定密相关事项通知江苏中烟工业有限责任企业科技项目管理措施3 术语和定义GB/T 15496、GB/T 0.1确立和下列术语和定义适适用于本标准。为了便于使用,以下反复列出了GB/T 15496、GB/T 0.1中一些术语和定义。3.1企
8、业共同负担使命、目标和目标,以提供产品或服务等输出一个或多个组织。3.2标准为在一定范围内取得最好秩序,经协商一致制订并由公认机构同意,共同使用和反复使用一个规范性文件。注: 标准宜以科学、技术和经验综合结果为基础,以促进最好共同效益为目标。3.3标准化为在一定范围内取得最好秩序,对现实问题或潜在问题用标准来制订共同使用和反复使用条款活动。注 1:上述活动关键包含编制、公布和实施标准过程。注 2:标准化关键作用在于为了其预期目标改善产品、过程和服务适用性,预防技术壁垒,并便利技术合作。3.4企业标准化为在企业生产、经营、管理范围内取得最好秩序,对实际或潜在问题制订共同和反复使用规则活动。注 1
9、:上述活动尤其要包含建立和实施企业标准体系,制订、公布企业标准和落实实施各级标准过程。注 2:标准化显著好处是改善产品、过程和服务适用性,使企业取得更大成功。3.5企业标准体系企业内标准按其内在联络形成科学有机整体。3.6企业标准体系表企业标准体系内标准按其内在联络排列起来图表。注: 企业标准体系表应包含标准体系结构图和标准体系明细表,是表示企业标准体系概念模型,是策划、分析、设计、建立、实施、评定企业标准体系关键方法和工具,企业标准体系表编制是建立企业标准体系基础工作。3.7修订对规范性文件实质性内容和表述做全方面必需更改。注: 修订结果是公布规范性文件新版本。3.8修改对规范性文件内容特定
10、部分更改、增加或删除。注: 修改结果通常公布单独规范性文件修改案。4 标准化工作基础任务和要求4.1 落实实施国家和地方相关标准化法律、法规、方针政策。4.2 建立并实施面向市场为企业发展战略服务企业标准体系,发挥标准在市场竞争中特有作用。将标准化原理和方法利用到企业生产经营管理各个领域并成为强化基础管理关键抓手和载体,使标准化成为科技创新、产品创新、市场创新、管理创新有效平台。4.3 实施相关国家标准、行业标准和地方标准。4.4 制订和实施企业标准。4.5 对标准实施进行监督检验。4.6 采取国际标准和国外优异标准。4.7 参与中国、国际相关标准化活动。5 总则5.1 企业标准化工作应科学计
11、划,扎实推进,重视实效,切实发挥其在推进“卷烟上水平”行业指导方针和企业战略目标实现过程中关键引领和支撑作用。5.2 企业和直属企业标准化技术委员会要加强组织协调,理顺标准化工作步骤,规范标准化工作程序,提升标准化工作水平,保障企业各项生产经营管理工作稳步推进,使标准真正成为严格规范企业行为、推进企业科学管理、确保产品质量、提升品牌竞争力和壮大企业实力关键保障。5.3 企业各部门和各直属企业应将标准化工作纳入科研、生产、经营、管理等各项工作计划和计划中,为标准化工作提供有效支持。5.4 本要求中相关标准制(修)订、实施和监督检验、复审等要求,适适用于企业和各直属企业内部制订标准。激励企业各部门
12、和各直属企业主动负担制(修)订行业和企业层面标准项目。6 组织机构及职责6.1 组织机构和工作机制6.1.1 企业成立标准化技术委员会(下称标技委),组织实施全系统标准化工作。组织机构见附录A。标技委主任、副主任由企业最高管理者担任。 标技委委员由企业各部门关键责任人、直属企业关键责任人,和有一定权威性和专业专长专业人员组成。标技委主任、副主任、委员因组织机构和人员调动而发生改变时,将适时进行调整。6.1.1.1 标技委下设办公室,办公地点设在技术研发中心。标技委办公室设主任一名,由技术研发中心副主任担任;副主任三至五名,由企业管理部、信息中心、人力资源部部门领导担任。办公室组员由企业技术研发
13、中心、企业管理部、生产制造中心、信息中心、人力资源部、物资采购中心、原料供给部人员和各直属企业标准化归口管理部门责任人及联络员组成。6.1.1.2 标技委下设技术标准化研究小组(技术研发中心归口管理)、管理标准化研究小组(企业管理部归口管理)、工作标准化研究小组(人力资源部归口管理)和信息标准化研究小组(信息中心归口管理)四个标准化专业研究小组。 标准化各研究小组设组长一名,由研究小组归口管理部门领导兼任。标准化各研究小组设标准化工作管理员一名,由研究小组归口管理部门人员担任。6.1.1.3 企业各部门关键责任人是本部门标准化工作第一责任人,负责组织实施本部门标准化工作,并确定一名专职或兼职标
14、准化联络员。6.1.2 各直属企业应设置标准化技术委员会和对应工作机构,工作机构组成可依据本单位实际情况设置,明确标准化工作归口管理部门,建立管理网络。标准化工作归口管理部门应确定一名标准化工作联络员,负责和企业标技委办公室工作联络。6.1.3 标技委每十二个月召开一次工作会议,评审年度企业标准化计划及计划落实情况、企业标准制(修)订情况(包含关键标准制(修)订项目实施计划)、标准实施监督检验及改善提议情况,审议企业标准化工作汇报,评价企业标准化工作绩效和提出连续改善要求,并对下一步企业标准化工作进行计划和布署。6.1.4 标准化应适应企业集团化管理,和科技创新管理、信息化建设、企业文化建设、
15、法律法规管理、管理体系运行形成协同工作机制。a) 促进科技和管理创新,以科技创新(多种改善)和管理创新结果推进企业标准研究和提升;b) 标准化支持信息化项目建设,信息化建设对步骤和准则改变应标准化;c) 以标准化工作有效带动企业文化建设工作上水平,企业文化体系建设应标准化;d) 立即正确完整地将法律法规及相关要求、国家和行业标准及相关要求转化为企业标准;e) 经过管理体系运行,将用户和相关方要求转化为企业标准,经过绩效目标管理和内部审核,推进标准连续改善和实施有效性。6.2 管理职能和工作要求6.2.1 各级标技委标技委是标准化工作决议和领导机构,其关键职能为:a) 组织落实实施国家、行业和地
16、方相关标准化工作方针、政策和法律法规;b) 组织实施国家法律法规、国家标准、行业标准和地方标准,主动参与制(修)订国家标准和行业标准;c) 组织制订标准化方针,提出标准化工作计划和年度计划;d) 研究决定标准化工作重大事项,审批标准化工作经费;e) 组织建立健全企业标准化体系,审批、公布企业标准;f) 指导、协调标技委各研究小组和工作机构开展工作,听取工作汇报;g) 组织开展企业标准化对外合作和技术交流;h) 表彰为企业标准化工作作出贡献组织和个人,对推行标准化工作不力,或造成损失单位和责任人进行惩戒。6.2.2 各级标技委办公室标技委办公室是企业标准化工作日常管理部门,在标技委领导下,负责企
17、业标技委日常事务和标准化工作归口管理,具体负担:6.2.2.1 建立健全企业标准化体系和工作制度a) 制订和完善标准化工作管理要求和相关要求,组织策划企业标准体系,编制标准体系表、标准明细表和标准统计表;b) 协调、配合标技委各研究小组和各工作机构工作,适时通报标技委工作开展情况;c) 向标技委汇报工作,筹备标技委工作会议;d) 组织标准化工作检验,协调和指导连续改善工作。6.2.2.2 标准化工作计划和计划管理a) 牵头起草企业标准化工作计划、标技委年度工作总结和下十二个月度工作计划;b) 组织编制标准化培训计划,并组织实施; c) 组织编制企业标准制(修)订计划,并组织实施;d) 组织编制
18、企业标准复审计划,并组织实施;e) 组织编制企业标准实施检验监督计划,并组织实施;f) 各直属标技委办公室组织本单位标准项目标申报、督办工作;企业标技委办公室负责各类标准项目标归口管理,下达经正式同意企业标准项目任务书,并做好协调、审查工作。6.2.2.3 企业标准制(修)订过程标准化审查a) 组织标准送审稿形式审查; b) 组织标准送审稿及编制过程资料审查;c) 必需时对标准进行编辑性修改。6.2.2.4 企业标准报批、公布管理a) 向标技委报批企业标准;b) 制订企业标准编号规则,对标准进行编号;c) 标准审批后在标准化信息管理平台上进行公布、通告和授权发放;d) 组织标准化信息系统运行维
19、护和管理。6.2.2.5 标准化信息搜集、整理、提供、保留工作a) 搜集中国外、行业、地方相关标准化信息;b) 整理登记搜集信息,立即提供相关部门;c) 建立企业标准档案;d) 备份企业标准电子文档。6.2.2.6 组织标准化知识和企业标准培训,为各部门开展标准化工作提供技术支持和服务。6.2.2.7 参与新产品开发、技术引进和技术改造等项目标标准化审查工作。6.2.3 企业标技委各研究小组标技委各研究小组是企业标准化专题工作小组,在标技委领导下,负责企业标准化专题工作牵头组织和归口管理,具体负担:a) 落实实施国家相关法律法规,和国家、行业、地方相关标准和企业标准;b) 技术标准化研究小组负
20、责企业技术标准归口管理,建立健全企业相关技术标准体系和明细表;c) 管理标准化研究小组负责企业管理标准归口管理,建立健全企业相关管理标准体系和明细表;d) 工作标准化研究小组负责企业岗位工作标准归口管理,建立健全企业工作标准体系和明细表;e) 信息标准化研究小组负责企业信息技术标准和信息管理标准归口管理,建立健全企业信息标准体系和明细表;f) 负责起草本小组年度标准化工作总结和下十二个月度工作计划,包含标准制(修)订计划、复审计划、实施检验计划、培训计划,报标技委办公室;g) 负责组建本小组标准化工作网络,报标技委办公室立案;h) 负责对全系统相关标准化工作进行指导,组织开展归口管理标准制(修
21、)订项目(含预研项目)申报、立项、评审、实施和监督检验等工作;i) 向相关部门征求标准草案和修改稿意见,并对征集意见进行汇总处理,协调处理分歧,组织标准报批稿会审会签;j) 标准同意公布后负责向相关部门、岗位进行二级发放;k) 每十二个月最少对归口管理标准实施情况进行监督检验一次,并将督查结果报标技委办公室;l) 负担上级委托相关标准化其它任务。6.2.4 各直属企业标准化技术委员会各直属企业标准化技术委员会是本单位标准化工作决议和领导机构,其关键职能为:a) 落实实施国家相关法律法规,和国家、行业、地方相关标准、企业标准和本企业内部制订标准;b) 负责建立企业内部标准体系,编制标准明细表。c
22、) 负责标准制(修)订、公布、实施、保持、改善工作,并向企业标技委汇报;d) 负责起草本企业年度标准化工作总结和下十二个月度工作计划,包含培训计划,报企业标技委办公室;e) 负责组建本企业标准化工作网络,明确标准化工作归口管理部门,报企业标技委办公室立案;f) 负责对本企业标准化工作进行指导,组织开展本企业标准化日常工作和标准制(修)订项目(含预研项目)申报、立项、实施和监督检验工作;g) 每十二个月最少组织召开一次本企业标准化工作会议,讨论研究标准化工作关键事项,立即处理工作中存在问题,并将会议纪要报企业标技委办公室;h) 每十二个月最少组织对本企业标准实施情况进行监督检验一次,并将督查结果
23、报企业标技委办公室;i) 负担企业和上级委托相关标准化其它任务。6.2.5 标准归口部门6.2.5.1 标准归口部门是负责企业标准相关门类标准制(修)订、实施运行职能部门,具体负担:a) 组织标准起草、修订调研、资料搜集和标准编制、修订、修改; b) 组织将法律法规、国家和行业标准(技术规范)、政府行政管理要求和用户和相关方要求转化为企业标准;c) 标准同意后,负责纸质文本发放工作;如为电子文本,则负责向标准归口研究小组或归口管理部门提供适用部门、岗位,方便标准归口研究小组或归口管理部门在标准化管理平台上授权发放; d) 依据实际情况对标准进行复审,提出继续有效、修订、废止等复审意见;e) 对
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