集团工程质量管理制度样本.doc

质量管理制度
第一章 总则
第一条 目标：本制度步骤制订是为了适应集团新管理模式，深入明确集团内部各单位对工程施工质量责任，强化工程质量管理，满足“工程质量全方面符合设计及国家相关技术规程、规范要求；努力创建省级（相当于省级）以上建筑工程奖项；单位（个、项）工程建设行政主管部门一次验收合格率达成100%；产品维修率小于5%；用户满意率达成95%以上”目标而设置。
第二章 分则
第二条 职责
一、集团工程管理部：在集团工程分管领导指导下，负责全集团各建设项目工程质量管理。包含：定时或不定时对各项目工程质量进行检验；参与地产企业组织开盘、交房验收点评；制订质量管理相关制度条文等。
二、设计管理部门：负责和设计单位、工程部等部门对设计图纸等相关资料联络；负责督促设计单位将项目标结构作法落实到图纸中；为图纸会审和设计技术交底、样板效果点评、示范区和交房区验收点评等提供技术支持。
三、各地产企业工程部（含质量管理组）和质量督导员在总经理直管下质量督导员和在工程分管领导领导下，工程部（含质量管理组）：全方面负责本企业各建设项目施工图及技术资料管理和工程施工质量控制，确保工程施工质量满足国家、地方相关规范和施工协议要求。工程系统（含工程部、成本控制部）共同维护承包商数据库和材料（设备）样品库，从源头上确保工程质量达成。
四、物业管理企业：根据制度要求对交房物业提前介入管理，对完工物业完成验收接管和后期管理，并定时向地产企业提供《用户分析汇报》和《物业质量情况汇报》。
第三条 术语
项目工程质量管理控制：是指对整个项目各施工阶段质量进行分阶段控制和全方面实施，以达成各施工阶段计划施工质量目标。
维修：接业主报事后第一次维修。
维修率：上年度7月1日至本年度6月30日接房业主在上年度7月1日至本年度126月3130日所维修户数除以上年度7月1日至本年度126月3130日接房户数。
返修：维修完成经验收合格后在同一部位发生同一质量问题。
返修率（一次性维修不合格者）：返修次数/维修次数
设计（管理机构（）部门）：指集团计划设计部；集团工程管理部负责室内装饰、园林设计管理处集团工程管理部；重庆地产企业设计开发部和营销体验中心重庆区域企业设计管理部和营销体验中心室内装饰设计；无锡区域地域设计管理部；其它企业设计责任人等。
监理机构：指社会监理和工程部下属质量管理组。
第三章 细则
第四条 质量管理机制
一、 技术标准修订
集团计划设计部、工程管理部负责组织集团标准部品（件）、结构作法、质量通病防治方法、工程管理案例等多种技术标准搜集、整理、编制及公布；负责地产企业对应报送以上相关文件审核。
地产企业工程分管领导负责组织工程部、监理机构和设计部等相关部门，在集团版本基础上，修编完成各地产企业或项目标相关技术标准，并报集团审批立案。
二、 《项目工程建设纲领》编审
地产企业各项目责任人组织相关人员根据标准目录（详附件）编制，并报集团工程管理部审批后实施。
三、 图纸预审、图纸会审和设计交底
设计部门和工程部对施工图纸质量把关负关键责任，目标在于有效降低施工过程中变更和整改，降低返工损失，确保包干价计算正确性和成本控制水平。各工程项目责任人必需负责组织招标前图纸预审、招标时答疑和招标后图纸会审和设计交底。
四、 二次设计管理
地产企业工程部负责项目园林、装饰等设计图纸完成后专题和深化设计，即二次设计。工程部在施工图收到后15日内排出二次设计需求计划，再分阶段组织选择有资质专业企业进行设计（或自主设计后由有资质设计单位审核盖章），并负责设计协议签署管理。
五、 管理及技术交底
为了使施工单位对本企业工程管理体系及技术要求等有深刻了解，便于以后顺利地合作，在施工单位进场后，工程部需组织相关部门和施工单位召开管理交底专题会工程部需组织相关部门和施工单位召开技术交底专题会，对施工单位进行管理交底，开工后还需结合施工进度和工艺要求等对施工单位进行技术交底。
六、 《施工组织设计》和《专题施工方案》编审
为确保项目施工进度、质量、安全文明顺利达成，同时合理控制成本，要求施工单位必需在项目建设伊始编制《施工组织设计》，并报项目监理机构和建设单位审批合格后实施。开工后，施工单位还需结合施工进度和工艺要求等编制多种《专题施工方案》，报项目监理机构和建设单位审批合格后实施。
七、 监理计划和专题监理实施细则编审
监理机构在工程开工前依据项目标实际情况编制《建设工程监理计划》，并在施工图设计交底完成后20日内结合项目工程实际情况编制完成《监理实施细则》，经审批合格后用以指导监理工作。
八、 材料、设备检验及管理
成本控制部必需对关键和包含观感材料（设备）和部品部件实施样品管理。监理机构会同工程部专业工程师对进场材料设备根据样板标准检验接收。每种需按样品验收材料，必需保障样品库和工程部现场各有一套样品。
监理机构必需组织对进场材料、设备和半成品进行严格验收，并根据国家现行要求进行取、送样检测。若为甲供材料、设备和半成品，则成本控制部必需到场参与首次验收。
九、 “四新”技术推广应用
集团计划设计部、工程管理部和所属地产企业相关部门在“四新”技术（即新材料、新技术、新工艺、新设备）推广和应用上，必需遵照“慎重选择、少许试用、评定决议”标准，对“四新”技术进行充足分析论证后再做试点，实施后对试用效果进行评定，最终才能做出否定或推广应用决定。
十、 样板带路和样板点评
分部（项）工程在大面积施工之前，工程部应依据国家（地方）现行规范和强制性标准、施工图和金科集团技术标准和管理要求，督促施工单位必需实施样板工程，组织监理机构和质量督导员进行样板点评和验收，验收合格后才能大面积施工。
十一、 工序交接和施工结果保护
项目参建各方应在施工过程中合理安排施工次序，并采取有效方法对正在施工和已经完成工程结果进行保护。对于关键分项工程要求总分包单位在交叉施工和工序交接时办理书面交接手续,后续施工单位在施工前应对前面施工结果质量标准和本身所需施工条件提出具体要求,并在工序交接时进行确定。
十二、 工程变更（洽商）核定（含用户房屋修改）
在施工过程中凡包含设计更改、施工技术改变、质量或效果整改、用户要求和合理化提议等等，全部必需根据集团要求程序出具工程变更单进行审批（凡包含结构安全和建筑外形、功效等变更，还应该经过设计单位审查同意），并办理对应手续。
十三、 质量事故处理
重（特）大质量事故工程部、监理机构应快速组织处理，预防事态扩大或造成负面影响。事故处理汇报须在要求时限内根据权责报送地产企业工程部经理、工程分管领导、集团工程管理部和相关领导进行审核、立案。
十四、 完工技术档案
施工单位必需做好隐蔽工程验收统计和各项质量检验统计，立即绘制完工图，基础分部工程完工验收合格后30日历天内完成基础完工图绘制而且各方签字完善；单位工程完工预验收前，搜集、整理完成多种工程完工技术资料，形成真实、完整、规范工程完工技术档案，提交监理机构及工程部审查后，报请城建档案馆进行验收。
十五、 工程质量检验、验收
包含：施工质量检验、施工质量日常监控、隐蔽验收、外墙淋水试验、分户检验、专题验收、完工验收、示范区及交房区验收点评等。
(一) 施工质量检验
(二) 施工质量日常监控
施工过程中监理机构应第一时间对质量动态做好统计和搜集，并定时向建设单位汇报，地产企业工程部应编制工程月报于每个月25日前报集团工程管理部立案，工程管理部定时进行汇总编制工程简报于OA上公布，以使各级部门掌控和了解工程质量动态并采取控制方法。
(三) 隐蔽验收
隐蔽工程施工单位应在自检合格基础上，提前二十四小时书面通知监理工程师，同时将隐蔽统计及自检资料交监理工程师审核。监理机构在接到隐蔽验收申请后，12小时内派专业工程师进行隐蔽验收，监理工程师应在隐蔽验收统计表上签字，（其中防水、消防、智能化、门窗在各转序验收和分项验收时必需拍摄照片作为验收附件）未进行隐蔽验收不能进行下一工序作业。
(四) 外墙淋水试验
单位工程完工交物管企业之前，必需按要求进行外墙淋水试验，确保外墙及外墙门、窗不渗漏。在进行淋水试验时，地产企业工程部、监理机构会同物管企业现场检验并做好统计备查。
(五) 分户检验
分户检验，即“一户一验”，由监理机构在工程完工验收前，组织施工单位对每一户住宅及单位工程公共部位进行专门验收，并在分户验收合格后形成验收会议统计。避免了整体验收和抽检所造成遗漏，也就避免了交付使用后“扯皮”现象。
在国家及地方现行相关规范、标准、强制性条文基础上，结合本企业项目工程特点，并站在业主角度，将相关施工质量、观感质量及使用功效验收标准给予整合、补充和完善。
(六) 专题验收
地产企业工程部于完工前最少90天组织相关部门召开完工协调会，落实相关验收工作，并负责配合开发部对各分项工程进行验收（包含：消防、计划、节能、环境保护、人防、档案……）
(七) 完工验收
工程相关专题验收和检测完成，分户检验完成后，由施工单位和所辖地产企业工程部申请质量监督站验收。质量监督站验收合格后，所辖地产企业工程部负责和施工单位配合质量监督站形成验收监督汇报。验收监督汇报转建设质量管理部门后，由所辖地产企业工程部帮助开发部办理完工立案手续。
(八) 示范区及交房区验收点评
为有效控制示范区和交房项目标质量品质，由集团工程管理部组织验收小组在示范区对外展示前和交房项目交房前进行验收，地产企业安排施工单位按要求整改，以确保展示和交房效果。除验收工程质量外，还需关键针对观感、使用功效和相关资料进行检验验收。
十六、 物业移交及维保
(一) 物业移交
为了明确物业维修责任，推行维保协议地产企业在完成工程完工验收后交业主前，应按集团要求向物管完成移交，并填写完善《单位（项）工程验收接管交接表》（详见附件），物管接管后开始计算质保期，并开始推行维保承诺。
相关物管用房移交：在项目经过计划验收，而且物管企业提供设计方案或设计要求后3个月内，工程部将装修完成物管用房交付物管企业使用。
(二) 物业维保、维修
质保范围内由物管企业督促施工单位维保，质保范围外由物管企业负责维保。（物管企业建立质保维修台帐，接收地产企业定时检验）
(三) 业主投诉、报事统计分析
物业管理企业必需从物业管理、业主需求和小区服务角度，对集团各开发物业计划、设计、施工质量控制等方面存在问题于每十二个月6月25日或12月25日之前提出合理化提议及改善意见，形成物业质量情况汇报，以促进新建物业使用功效合理、建造良好质量。地产企业每三个月对物业管理方面问题以督促汇报形式发集团营销管理部。
地产企业客服部每个月5日前编制完成业主投诉分析汇报，并按专用步骤经物管企业确定后报集团工程管理部立案。
十七、 项目工程后评定
项目完工后交房后对工程部整个项目工程管理全过程进行系统地、客观评价总结，对比过程中计划目标和达成结果，从而总结和提炼管理和技术经验，为后期工程管理提供思绪。
第五条 步骤及条文说明
一、 技术标准修订
(一) 结构做法
地产企业工程部必需结合具体地产企业项目标所在地域特点、具体开发项目标实际情况和和新项目标第一套施工图认真进行修订结构作法，设计责任人必需负责将修订后结构作法直接反应到施工图纸中。结构做法需包含土建、安装、装饰、园林各个专业，在集团版本公布后一月内（新项目在施工图出图后一月内）按项目报送，经地产企业工程分管领导、设计分管领导、集团计划设计部和工程管理部审批后实施。
(二) 其它技术标准
地产企业需配合集团技术标准资料搜集，并组织对集团版本技术标准学习；可结合本身条件编制本企业技术标准和数据库。
二、 《项目工程建设纲领》编审
各项目责任人组织相关人员，依据建设项现在期调研和市场定位，结合经审批项目目标成本，选择适合产品档次和品牌形象配置标准，根据标准目录进行编制。关键关注“第三章 项目布署及准备”中总平面布署图、分期情况、临时用水用电、道路、项目特点难点等内容。
《项目工程建设纲领》在工程计划方案及初步设计报批后一月内编制完成，由地产企业工程分管领导、总经理、集团工程管理部审批后实施。
三、 图纸预审、图纸会审和设计交底
图纸预审，即工程部拿到施工图纸后，应先组织各专业工程师采取集中封闭读图或其它形式对图纸进行预审，并经过设计部门和设计院沟通解答，工程部整理形成读图纪要，经设计确定后提交成本控制部组织招标（若读图发觉图纸问题较多，可要求设计院重新出图）。工程部在读图时除了发觉错漏空缺，还应关键从使用功效、外立面效果等方面进行审图。
招标答疑时，招标文件中需约定投标人最迟提交需要答疑问题时间，工程部在收到成本控制部汇总问题后，必需在2天内将完整答疑文件提供给成本控制部，由成本控制部负责答疑文件网络审批，并在截标前21天将书面答疑文件提供给投标人。
中标单位进场后，所属地产企业工程部组织设计部门、设计单位、施工单位、项目监理机构等相关部门进行图纸会审和设计交底（包含设计意图交底），并形成《施工图会审及交底纪要》，签字盖章等手续完善后方可作为结算依据。设计交底时发觉图纸中有较大错误或不完整，设计单位需出具设计变更单进行修改和完善。施工单位收到设计施工图后，10天内进行基础设计施工图交底，30天内完成全部图纸交底工作。
四、 二次设计管理
园林二次设计范围：
（1）植物设计由设计管理部门完成施工图，各所属企业自选设计单位进行植物施工图深化二次设计。
（2）低于3米花架廊柱结构、低于4米独立景墙和低于8米挡土墙、游泳池、生化池、堤坝、因销售需要增加临时绿化和异地样板房周围景观、除园林外灯饰工程。
（3）体育运动设施、老年、儿童游乐设施由设计管理部提供参考图片，由工程部负责设计。
装饰二次设计范围：除销售大厅、样板房、会所、门厅样板、电梯前室样板设计外同一楼盘、相同物业形态、相同档次定位其它门厅装饰、电梯前室装饰、室外广告牌、室内外钢结构等。
五、 管理及技术交底
施工单位进场后，工程部需组织监理机构、成本控制部和施工单位召开管理交底专题会，对施工单位进行具体管理交底：工程部关键讲解甲方在整个工程管理中各项管理要求、步骤及质量标准等内容；监理机构关键监理管理要求和步骤，讲解材料和工序报验手续等内容；成本控制部关键讲解协议条款和收方签证办理等内容（交底形式以确保交底效果为目标，可多方位多方法数次数开展）。交底时，建设单位需发施工单位一套完整（依据企业步骤管理体系文件及相关标准整理）相关要求及样表等。管理交底专题会召开后，需形成各方签字盖章正式会议纪要。
开工后，工程部还需结合施工进度和工艺要求等对施工单位进行技术交底。其中以下内容必需进行交底：结构做法、监理工作管理、安全、砼、钢筋、模板、砌体、抹灰、地坪、给排水、强电、弱电、防水、外墙保温、外墙涂料、外墙砖、干挂石材、门窗栏杆和百叶、消防、装饰工程、景观硬质铺贴和软景施工。
工程部、监理机构、成控部在组织管理、协议、技术交底时必需进行录音存底。并定时进行总结和整理以提升交底质量。
六、 《施工组织设计》和《专题施工方案》编审
施工单位进场收到图纸后，需在30天以内编制《施工组织设计》并报审，若遇时间较紧,可先报基础方案、总平面部署图、临时用水和用电计划进行审批，再报送完整《施工组织设计》进行审批。
施工单位编制项目《施工组织设计》和《专题施工方案》后，需经过企业技术责任人或总工程师、项目责任人审核，再报送监理机构（7个工作日内审毕）和建设单位（工程部5个、成本控制部5个工作日内审毕）进行审核。监理机构和建设单位项目责任人在审核时，要经过科学分析和论证，从技术角度对整个项目各阶段施工质量、进度、安全等进行全方面审核。成本控制部负责审核其中包含经济部分内容。重大工程或工艺要求较高工程，或包含增加费用在5万元以上工程，项目责任人还需组织召开《施工组织设计》和《专题施工方案》教授评审会（建设单位审批时间可延至14个工作日审毕），汇总并提出修订意见。
施工单位依据监理机构和建设单位提出问题和意见进行修订，修订完成后重新报审时原有报审表格保留并加报《施工组织设计（方案）变更报审表》。完成纸质会签后，工程部将方案报审表、费用增加表和评审纪要扫描上传专用步骤实施网上会签。
应编制《专题施工方案》工程包含但不限于：园林游泳池施工、生化池施工、4m以上挡土墙施工方案；土建桩基工程、地下室围护工程、土石方工程、高边坡工程、塔吊基础及设备安拆施工、大致积混凝土施工、预应力施工、钢结构和设备吊装、转换层施工、施工电梯、外脚手架搭设、卸料平台施工、防水施工、冬雨季施工、外装饰施工、节能施工、门窗施工、栏杆施工、屋面施工、电梯安装、分户验收方案等。即对施工技术复杂、难度大，轻易造成重大安全质量事故或对建筑效果和功效起决定影响原因工程施工项目，和各所属企业当地建设主管部门要求全部应编制《专题施工方案》。
施工组织设计审查时关键注意以下几方面：
a)施工组织设计内容是否齐全，必需包含总平面部署图、检验批划分、临时用水用电、试件留置方法和数量等。
b)关键审核总平面部署图，关键包含：在场地内已建和拟建建筑物、构筑物；各管线平面位置及尺寸；垂直运输设施平面位置和工作幅度；工具房、钢筋加工、木工加工房、总配电间、砼养护间、临时医务间、食堂、办公室、会议室、卫生间等为施工服务多种生产、生活临时设施位置、大小及相互关系；钢管、模板等周转材料堆场，关键建筑材料堆场位置、大小及相互关系；现场施工、生活排水处理，现场围墙、围护部署及方法；施工大门设置位置；出入口冲洗设施及截水沟、沉砂池设置等。
c) 审查施工现场平面和施工组织设计协调性,施工现场总体部署是否合理，是否有利于确保施工正常、顺利地进行，是否有利于确保质量，尤其是要对场区道路、防洪排水、器材存放、给水及供电、混凝土供给及关键垂直机械设备部署等。
d)施工组织设计针对性：施工单位是否了解并掌握了本工程特点及难点，施工条件是否充足，是否充足对应本企业结构作法要求，质量确保方法是否健全且切实可行，是否有质量控制点、质量难点控制方法。
e)技术方案优异性：采取技术方案和方法是否优异适用，技术成熟，是否有现在建委明令限制或严禁使用施工工艺及技术；审查施工机械设备数量是否合理。
f) 要求施工单位，依据放线办给定原始基准点、基准线和标高等测量控制点，建立施工测量控制网，并将结果填报《工程定位（放线）测量统计》由监理工程师审核复测，经复核后施工承包单位才能进行施工。
g)施工方案和施工进度计划一致性：施工进度计划是否满足协议工期要求，尤其时是能否满足本企业相关开盘、销售具体节点工期要求；是否正确表现施工总体布署、流向次序及工艺关系等，在施工次序上是否符合先地下、后地上；先土建、后设备；先主体、后围护基础规律；
h)安全、文明施工、环境保护、消防方法是否切实可行并符合相关要求。
七、 监理计划和专题监理实施细则编审
所属地产企业工程部对项目监理机构编制《建设工程监理计划》和《监理实施细则》进行审核并监督实施。要求监理计划、监理实施细则编制时除按《建设工程监理规范》所要求内容外，还需在以下几方面加以具体叙述：
a)金科集团及所属企业编制多种工程管理制度步骤要求或文件引用；
b)项目监理机构组织编制各项规范；
c)质量、安全文明施工控制方法；
d)质量控制中，对施工质量控制点、停止点设置。
八、 材料、设备检验及管理
全部进场材料必需进行验收，包含检验报验单、出厂合格证实、检验试验汇报，并对进场实物按采取平行检验或见证取样方法进行抽检。若为甲供材料、设备和半成品，则成本控制部必需到场参与验收。
样品管理：成本控制部应建立材料（设备）样品库；项目监理机构会同所辖地产企业工程部专业工程师对进场设备材料，对照样板检验接收。具体详见《材料设备采购实施步骤》《材料管理制度》。
样板起源：成本控制部依据设计要求寻求和提供可选产品，组织设计及工程部共同认样，确定所选样品后，共同签字封样，所确定样品分别交成本控制部和工程部封样并纳入样品库管理。
九、 “四新”技术推广应用
所属地产企业在准备选择“四新”技术时，全部必需先组织经验丰富工程人员对“四新”技术进行严格而谨慎考察和分析论证，包含“四新”技术性能、品质、优劣势、技术指标、成本情况、服务质量、综合实力等。论证合格后需报集团计划设计部和工程管理部立案，再在小范围内试用。地产企业在实施后对试用效果进行评定，最终才能做出否定或推广应用决定。
每项得到推广“四新”技术全部应该有一套完整前期考察分析汇报、立案文件、试用评定汇报，各汇报均需工程分管领导等相关责任人签字认可。对集团计划设计部或工程管理部推荐“四新”技术，所属地产企业也需要督促其完善对应手续。
十、 样板带路和样板点评
（1）分部分项工程：其中砌体、抹灰、防水、保温、钢结构、转换层、铝合金门窗、幕墙、外立面装饰、工法标准、公共部位装修等（包含其它需要建立样板项目），必需要求施工单位先做现场施工样板，报所辖地产企业工程部、监理机构验收，对样板不符合要求必需重做达成标准和要求后才准许大面积施工。
（2）对包含建筑效果外立面装饰等分项工程，还应提前1-3日通知项目监理机构、工程部、设计单位、计划设计部、所辖地产企业销售部、工程部设计管理部门和设计单位，验收后方可施工。
（3）样板点评参与单位必需对样板点评做好书面统计，并做好实测部分数据统计，各方确定签字后作为跟样施工和验收标准。
（4）样板点评地产企业工程部和监理机构必需留设照片，以作为跟样验收依据，同时接收集团检验。
十一、 工序交接和施工结果保护
以下分项工程在转续施工前监理机构必需组织工序交接施工单进行工序交接验收并办理工序交接手续：土石方、防水、外墙保温（涂料）、门窗、栏杆、电梯、园林场地……同时监理机构应督促施工单位拍摄照片，并将其作为交接资料附件。
十二、 工程变更（洽商）核定（含用户房屋修改）
在施工过程中发觉设计问题、或和设计相关施工技术问题、或工程质量问题处理、用户要求和合理化提议等等，全部必需根据集团要求程序出具工程变更单进行审批（凡包含结构安全和建筑外形、功效等变更，还应该经过设计单位审查同意），并办理对应手续。
（一） 变更签发
（1）设计变更：各参建单位提出相关设计修改意见均需先由设计单位出具正规院发出设计变更通知单，地产企业工程部专业工程师收到资料后按变更实施前会签步骤进行办理。
（2）技术变更（洽商）单：a、集团计划设计部、工程管理部发出技术变更（洽商）单，地产企业工程部专业工程师收到资料后按实施前会签步骤办理；b、地产企业工程部、监理机构或施工各参建单位提出变更均由地产企业工程部专业工程师编写，再按变更实施前会签步骤进行办理。经工程部责任人或（技术责任人）审核后，由工程部专业工程师提议走变更实施前会签步骤。
（3）步骤审批时，按单项变更内容金额绝对值最大金额选择对应审批步骤(当变更金额为负值时，选择步骤时选绝对值，在步骤说明中注明是节省)。属于其它变更范围开发原因、销售配合需求等，不管金额大小，步骤审批时均需由经办人先将变更知会给变更提出部门责任人对变更内容及其影响进行确定。
（4）针对现在普遍存在为配合销售，提升待售物业附加值而发生变更，资料若存到档案馆会带来验收风险等情况，特要求根据“工程变更会签及实施结果核查表—其它类”和“技术核定单—其它类”标准格式进行办理，此资料能够办理结算，仅存于甲方和乙方，不进入档案。
（二）变更分类
工程变更包含设计变更、技术变更（洽商）、其它工程变更。
（1）设计变更：各参建单位对原设计中存在缺点提出变更。是指施工图编制出来后，因施工图纸错、漏、空、缺由设计院补充出具设计变更通知单或相关单位发觉原设计存在一定问题，使施工无法进行或对工程实体产生一定影响提出，由设计单位进行修改并出具设计变更通知单。
（2）技术变更（洽商）：集团、地产企业、监理机构、施工单位为加紧工程进度、提升使用功效需求、降低工程造价、满足建设方和现场施工需要或范围划分错误需重新界定等原因，对原设计图纸及使用材料方面提出变更要求，由地产企业工程部办理技术变更（洽商）单。
（3）其它工程变更：协议范围内，承包范围外因甲方原因要求增加施工内容（含开发、销售提出要求等）；因为市场改变或政府要求等造成对方案重大变更等。
注：其它变更，项目责任人在变更会签时必需知会本变更提出系统责任人进行变更审批确定。
（4）零星派工单：除上述原因以外，无法用变更表述单项金额在5000元以下零星工作。派工工日计价标准：协议中有要求按协议实施，协议中无要求按当地政策实施。
（三）变更前会签程序：
（1）工程变更办理需秉承客观、正确、立即标准，示范区抢工工程等变更办理时间为30个工作日，其它工程变更办理时间为20个工作日，在该时限内由工程部工程师、成本控制部工程师完成到场会签审核，并由工程部工程师将已会签原始变更单扫描在网，根据金科集团权责划分选择对以步骤进行审批。
（2）全部增加费用变更，均需组织召开评审会，并形成会议纪要（需包含变更必需性、多方案比选、对后期产生影响、整改和已备材料设备等处理方法和产生费用、增加费用评定和怎样赔偿等问题。）变更提出部门责任人须参会，并对纪要内容签字确定。
0.5万元（含）以内——项目责任人组织专业工程师召开；
0.5万元至5万元（含）——工程分管领导组织工程部和成本控制部专业工程师、其它相关人员召开；
5万元以上——工程分管领导或总经理组织设计部门、工程部和成本控制部专业工程师、其它相关人员召开。
标准上不一样内容变更分别出具变更单。当变更包含内容费用有增有减时，根据单项变更内容金额绝对值最大决定召开评审会形式。
（3）全部工程变更审批完成后，由工程部内业登记发施工单位复印件实施，监理机构只发变更单复印件，原件六份存工程部内业。
（四）工程变更完成后核查：
（1）全部工程变更在变更实施完成后14个工作日内由工程部现场工程师组织成本控制部工程师、承包人现场工程师对实施结果进行核查。
（2）能够正确计算工程量，备注计算标准；不能正确计算工程量，应进行现场收方，并按要求办理收方签证手续，并将收方单编号填写在《工程变更会签及实施结果核查表》中。
（3）实施结果进行核查完成后, 不管金额大小,均需将审批完成工程变更和核查结果加盖公章并存档后发给施工单位。
（4）所属地产企业成本控制部应定时（月）将《工程变更会签及实施结果核查表》所包含变更金额进行汇总，并经过《建设工程月/季报》报集团工程管理部立案。
（五）工程变更签审要求：
（1）对于同一施工部位，相同工作内容出现两次以上（含两次）工程修改，应在工程变更单上具体注明更改原因，并由成本控制部计算出上一次（或几次）更改已产生费用。
（2）全部工程变更资料由工程部工程师统一编号，工程内业保留原件，将复印件发给相关单位和部门实施，实施后由工程部组织结果核查。
（3）每一项工程变更，全部必需经过资料到场会签及实施结果核查两个过程。
（4）在资料到场会签时，应注明变更原图部分实施情况，在实施结果检验时,应注明变更实施情况、所产生费用范围。
（5）工程变更会签及实施结果核查表一式六份，工程部、人事行政部、成本控制部各一份，施工单位三份。
（六）工程变更特殊情况处理
（1）工程变更标准上全部应符合上述程序才能实施，但在紧急情况下，可由设计单位或集团计划设计部人员到场，在取得工程分管领导同意后草签实施；假如不能到场可采取电话和计划设计部专业技术责任人（或部门经理）沟通并出具修改（变更）意见，由工程部在取得工程分管领导同意后草签实施。工程部于二十四小时内通报成本控制部，并在事后5个工作日内督促相关部门（出具正式工程变更资料）；然后按工程变更会签及实施结果核查表正常程序办理。
（2）凡包含工程价款降低工程变更，均按变更管理步骤实施，不交施工单位确定。
（3）全部工程变更资料会签、核查签证资料没有按上述约定时限或其它要求办理完成，由地产企业工程分管领导组织相关人员现场查证属实，对存在问题进行总结，形成会议纪要，经总经理签字确定方可盖章并报集团工程管理部立案。
注：第（2）条款原制度条款需经施工单位确定，新制度和协议已调整为不用经过施工单位确定，请注意对应原已签署旧协议仍按原制度实施。
（七）工程变更计价方法
（1）协议中已经有适适用于变更工程内容价格，经成本控制部主管工程师和成本控制经理签字审核后，按已经有价格变更协议价款。
（2）协议中只有类似变更工程内容价格，经成本控制部主管工程师和成本控制经理签字审核后，再由工程部主管工程师和工程部经理签审查，工程分管领导审核，能够参考类似价格变更协议价款。
（3）协议没有适用或类似变更工程内容价格，由承包方提出合适变更价格或变更计价方法，经成本控制部主管工程师和成本控制经理签字审核，并由成本控制部专业工程师按变更协议审批步骤上报相关领导审批确定后，交工程部工程师和工程部经理签审查，工程分管领导审核后方可实施变更协议价格或变更计价条件。
（八）变更单自编号标准：**项目**楼栋（或标段）**施工单位**专业**序号
注：包含法律风险其它类变更按上面标准单独编号进入结算资料但不作为交政府相关档案资料。
十三、 质量事故处理
施工单位出现重（特）大质量事故，应在第一时间通知监理机构及地产企业工程部，并立即进行事故处理；项目监理机构接通知后应立即会同施工单位进行事故处理，并做好事故处理统计；施工单位处理完成后形成《质量事故汇报》，报项目监理机构；项目监理机构对质量事故汇报进行审核，不符合事实发回施工单位，审核经过报所辖地产企业工程部；地产企业工程部经理接到汇报后进行审核，经审查确定后报企业工程分管领导审核。重大质量事故须报集团工程管理部审核并立案；特大事故经工程管理部审核后，上报集团分管副总裁审批，并报常务副总裁、总裁和董事长立案。
附件：质量安全事故界定
十四、 完工技术档案
施工单位必需做好隐蔽工程验收统计和各项质量检验统计，立即绘制完工图，基础分部工程完工验收合格后30日历天内完成基础完工图绘制而且各方签字完善；单位工程完工预验收前，搜集、整理完成多种工程完工技术资料，形成真实、完整、规范工程完工技术档案，提交监理机构及工程部审查后，报请城建档案馆进行验收。
十五、 工程质量检验、验收
（一）施工质量检验
（1）施工单位根据样板进行工程施工；
（2）项目监理机构负责项目工程质量全方位、全过程管理和监控，接收并配合建设单位对其履职质询；
（31）质量督导员负责对本企业各项目标质量进行监督、检验、强制排序和考评；
（2）项目监理机构负责项目工程质量全方位、全过程管理和监控，接收并配合建设单位对其履职质询；
（4）工程部质量管理工程师进行日常巡视工作，立即掌握现场质量情况，并将巡视检验结果统计在《工作日志》中；
（53）监理工程师机构跟踪监控施工单位工序作业过程，通常工序采取巡视、平行检验方法，关键部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取旁站监理方法，发觉错误做法、不妥操作或缺点，立即责令施工单位纠正；
（6）必需时由监理机构可发出《监理通知书》或《工程暂停令》，限时要求施工单位进行整改；
（74）集团工程管理部组织策划每季一次工程项目管理检验，对检验结果进行排序并提交人事行政部考评。
（二）施工质量动态信息搜集及整理
（1）每七天工地例会，施工单位和监理机构向地产企业工程部汇报一周工程质量情况和改善方法（其中第一次工地例会该项目标成本部专业工程师必需随机参与）；每个月末，监理机构向地产企业项目工程部报送《工程监理月报》；
（2）所辖地产企业监理机构按监理纲领每个月对施工质量进行分析，形成月度或专题质量汇报，报所辖地产企业工程部；
（3）每个月25日前，所辖地产企业工程部或人事行政部（多项目企业）将整理汇总《工程建设月报》报集团工程管理部立案；
（4）集团工程管理部编制反应建筑工程质量《工程建设简报》，每三个月在集团OA上公布，以沟通交流内部工程管理信息，并为集团领导提供参考。
（三）隐蔽工程检验
（1）隐蔽工程，施工单位应在自检合格基础上，提前二十四小时书面通知监理工程师，同时将隐蔽统计及自检资料交监理工程师审核。
（2）监理机构在接到隐蔽验收申请后，12小时内派专业工程师进行隐蔽验收，监理工程师应在隐蔽验收统计表上签字。
（3）未进行隐蔽验收不能进行下一工序作业。
（4）地产企业工程部应监督监理机构对隐蔽工程验收情况。
（5）地产企业工程部专业工程师对隐蔽工程进行抽查，抽查百分比应不低于20％。
（6）
验制度人员和操作人员佩带胸牌，并在施工作业面挂牌、在作关键部位和关键工序，如：地基和基础、管线及地下建（构）筑物填埋、钢筋及预埋管线入模、砼浇筑、防水层等隐蔽工程，和下道工序施工完成后难以检验关键部位，全部必需报请监理工程师验收后隐蔽和下道工序施工；其隐蔽和施工过程，监理工程师必需进行旁站监督。
（7）防水、消防、智能化、门窗工程在各转序验收和检验批验收时地产企业工程部必需督促监理单位根据检验批对所验收部位逐一拍照留底，其照片质量必需清楚并能反应现场情况，并作位转序和交接验收附件。每个月监理机构必需在监理月报上将验收情况和照片整理汇总报所属地产企业工程部，地产企业工程部负责每个月随工程月报一并上传集团工程管理部立案。
（四）外墙淋水试验制度
（1）淋水检验系统设置
1. 淋水系统管道关键包含：淋水支管喷水口、淋水支管、淋水环网管道、给水立管、淋水横干管。
2. 淋水系统材料关键材料及连接方法：淋水管道依据水压情况选择Φ20-Φ50PVC管或PP-R管，可采取PVC管时用PVC胶进行连接，采取PP-R管时用热熔连接。
3. 外墙面、外墙门窗淋水系统
3.1依据水压情况，淋水系统宜根据每户独立设置一个供水点，并在立管接横干管位置处于横干管上安装截止阀，便于调整水压；
3.2 花园洋房及别墅在女儿墙外侧安装环网管道及无结构遮雨板铝合金窗窗眉以下约50高处安装淋水支管；
3.3 高层及多层在女儿墙外侧安装环网管道，并依据淋水情况自顶层起每隔6-10层在无结构遮雨板铝合金窗窗眉以下约50高处安装一道淋水支管；
3.4 为确保整个施工现场充足供水，使供水管网合理化、简练化，依据施工现场用水特点，宜选择施工用水主管供水管作为整个系统供水起源，在供水管道接入淋水系统接口处增设水表，方便对系统用水量实际计量，同时对水压不足淋水系统，应添加加压泵，使用压力水作淋水检验；
3.5 淋水管道安装次序：先在管道上正对外墙一侧按间距150-300mm（距给水点越近间距越大，距给水点越远间距越小）钻Ø1-Ø2喷水孔形成淋水支管，淋水支管沿外墙四面（阳台除外）贴近墙面进行部署形成淋水环网管道，同时进行立管和横干管安装，最终接入临时供水管直接向系统供水。
（2）淋水试验
在淋水系统安装完成后，进行淋水试验工作。先开启截止阀满水后检验淋水