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集团工程质量管理制度样本.doc
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1、质量管理制度第一章 总则第一条 目标:本制度步骤制订是为了适应集团新管理模式,深入明确集团内部各单位对工程施工质量责任,强化工程质量管理,满足“工程质量全方面符合设计及国家相关技术规程、规范要求;努力创建省级(相当于省级)以上建筑工程奖项;单位(个、项)工程建设行政主管部门一次验收合格率达成100%;产品维修率小于5%;用户满意率达成95%以上”目标而设置。 第二章 分则第二条 职责一、集团工程管理部:在集团工程分管领导指导下,负责全集团各建设项目工程质量管理。包含:定时或不定时对各项目工程质量进行检验;参与地产企业组织开盘、交房验收点评;制订质量管理相关制度条文等。二、设计管理部门:负责和设
2、计单位、工程部等部门对设计图纸等相关资料联络;负责督促设计单位将项目标结构作法落实到图纸中;为图纸会审和设计技术交底、样板效果点评、示范区和交房区验收点评等提供技术支持。三、各地产企业工程部(含质量管理组)和质量督导员在总经理直管下质量督导员和在工程分管领导领导下,工程部(含质量管理组):全方面负责本企业各建设项目施工图及技术资料管理和工程施工质量控制,确保工程施工质量满足国家、地方相关规范和施工协议要求。工程系统(含工程部、成本控制部)共同维护承包商数据库和材料(设备)样品库,从源头上确保工程质量达成。四、物业管理企业:根据制度要求对交房物业提前介入管理,对完工物业完成验收接管和后期管理,并
3、定时向地产企业提供用户分析汇报和物业质量情况汇报。第三条 术语项目工程质量管理控制:是指对整个项目各施工阶段质量进行分阶段控制和全方面实施,以达成各施工阶段计划施工质量目标。维修:接业主报事后第一次维修。维修率:上年度7月1日至本年度6月30日接房业主在上年度7月1日至本年度126月3130日所维修户数除以上年度7月1日至本年度126月3130日接房户数。返修:维修完成经验收合格后在同一部位发生同一质量问题。返修率(一次性维修不合格者):返修次数/维修次数设计(管理机构()部门):指集团计划设计部;集团工程管理部负责室内装饰、园林设计管理处集团工程管理部;重庆地产企业设计开发部和营销体验中心重
4、庆区域企业设计管理部和营销体验中心室内装饰设计;无锡区域地域设计管理部;其它企业设计责任人等。监理机构:指社会监理和工程部下属质量管理组。第三章 细则第四条 质量管理机制一、 技术标准修订集团计划设计部、工程管理部负责组织集团标准部品(件)、结构作法、质量通病防治方法、工程管理案例等多种技术标准搜集、整理、编制及公布;负责地产企业对应报送以上相关文件审核。地产企业工程分管领导负责组织工程部、监理机构和设计部等相关部门,在集团版本基础上,修编完成各地产企业或项目标相关技术标准,并报集团审批立案。二、 项目工程建设纲领编审地产企业各项目责任人组织相关人员根据标准目录(详附件)编制,并报集团工程管理
5、部审批后实施。三、 图纸预审、图纸会审和设计交底设计部门和工程部对施工图纸质量把关负关键责任,目标在于有效降低施工过程中变更和整改,降低返工损失,确保包干价计算正确性和成本控制水平。各工程项目责任人必需负责组织招标前图纸预审、招标时答疑和招标后图纸会审和设计交底。四、 二次设计管理地产企业工程部负责项目园林、装饰等设计图纸完成后专题和深化设计,即二次设计。工程部在施工图收到后15日内排出二次设计需求计划,再分阶段组织选择有资质专业企业进行设计(或自主设计后由有资质设计单位审核盖章),并负责设计协议签署管理。五、 管理及技术交底为了使施工单位对本企业工程管理体系及技术要求等有深刻了解,便于以后顺
6、利地合作,在施工单位进场后,工程部需组织相关部门和施工单位召开管理交底专题会工程部需组织相关部门和施工单位召开技术交底专题会,对施工单位进行管理交底,开工后还需结合施工进度和工艺要求等对施工单位进行技术交底。六、 施工组织设计和专题施工方案编审为确保项目施工进度、质量、安全文明顺利达成,同时合理控制成本,要求施工单位必需在项目建设伊始编制施工组织设计,并报项目监理机构和建设单位审批合格后实施。开工后,施工单位还需结合施工进度和工艺要求等编制多种专题施工方案,报项目监理机构和建设单位审批合格后实施。七、 监理计划和专题监理实施细则编审监理机构在工程开工前依据项目标实际情况编制建设工程监理计划,并
7、在施工图设计交底完成后20日内结合项目工程实际情况编制完成监理实施细则,经审批合格后用以指导监理工作。八、 材料、设备检验及管理成本控制部必需对关键和包含观感材料(设备)和部品部件实施样品管理。监理机构会同工程部专业工程师对进场材料设备根据样板标准检验接收。每种需按样品验收材料,必需保障样品库和工程部现场各有一套样品。监理机构必需组织对进场材料、设备和半成品进行严格验收,并根据国家现行要求进行取、送样检测。若为甲供材料、设备和半成品,则成本控制部必需到场参与首次验收。九、 “四新”技术推广应用集团计划设计部、工程管理部和所属地产企业相关部门在“四新”技术(即新材料、新技术、新工艺、新设备)推广
8、和应用上,必需遵照“慎重选择、少许试用、评定决议”标准,对“四新”技术进行充足分析论证后再做试点,实施后对试用效果进行评定,最终才能做出否定或推广应用决定。十、 样板带路和样板点评分部(项)工程在大面积施工之前,工程部应依据国家(地方)现行规范和强制性标准、施工图和金科集团技术标准和管理要求,督促施工单位必需实施样板工程,组织监理机构和质量督导员进行样板点评和验收,验收合格后才能大面积施工。十一、 工序交接和施工结果保护项目参建各方应在施工过程中合理安排施工次序,并采取有效方法对正在施工和已经完成工程结果进行保护。对于关键分项工程要求总分包单位在交叉施工和工序交接时办理书面交接手续,后续施工单
9、位在施工前应对前面施工结果质量标准和本身所需施工条件提出具体要求,并在工序交接时进行确定。十二、 工程变更(洽商)核定(含用户房屋修改)在施工过程中凡包含设计更改、施工技术改变、质量或效果整改、用户要求和合理化提议等等,全部必需根据集团要求程序出具工程变更单进行审批(凡包含结构安全和建筑外形、功效等变更,还应该经过设计单位审查同意),并办理对应手续。十三、 质量事故处理重(特)大质量事故工程部、监理机构应快速组织处理,预防事态扩大或造成负面影响。事故处理汇报须在要求时限内根据权责报送地产企业工程部经理、工程分管领导、集团工程管理部和相关领导进行审核、立案。十四、 完工技术档案施工单位必需做好隐
10、蔽工程验收统计和各项质量检验统计,立即绘制完工图,基础分部工程完工验收合格后30日历天内完成基础完工图绘制而且各方签字完善;单位工程完工预验收前,搜集、整理完成多种工程完工技术资料,形成真实、完整、规范工程完工技术档案,提交监理机构及工程部审查后,报请城建档案馆进行验收。十五、 工程质量检验、验收包含:施工质量检验、施工质量日常监控、隐蔽验收、外墙淋水试验、分户检验、专题验收、完工验收、示范区及交房区验收点评等。(一) 施工质量检验(二) 施工质量日常监控 施工过程中监理机构应第一时间对质量动态做好统计和搜集,并定时向建设单位汇报,地产企业工程部应编制工程月报于每个月25日前报集团工程管理部立
11、案,工程管理部定时进行汇总编制工程简报于OA上公布,以使各级部门掌控和了解工程质量动态并采取控制方法。(三) 隐蔽验收隐蔽工程施工单位应在自检合格基础上,提前二十四小时书面通知监理工程师,同时将隐蔽统计及自检资料交监理工程师审核。监理机构在接到隐蔽验收申请后,12小时内派专业工程师进行隐蔽验收,监理工程师应在隐蔽验收统计表上签字,(其中防水、消防、智能化、门窗在各转序验收和分项验收时必需拍摄照片作为验收附件)未进行隐蔽验收不能进行下一工序作业。(四) 外墙淋水试验单位工程完工交物管企业之前,必需按要求进行外墙淋水试验,确保外墙及外墙门、窗不渗漏。在进行淋水试验时,地产企业工程部、监理机构会同物
12、管企业现场检验并做好统计备查。(五) 分户检验分户检验,即“一户一验”,由监理机构在工程完工验收前,组织施工单位对每一户住宅及单位工程公共部位进行专门验收,并在分户验收合格后形成验收会议统计。避免了整体验收和抽检所造成遗漏,也就避免了交付使用后“扯皮”现象。在国家及地方现行相关规范、标准、强制性条文基础上,结合本企业项目工程特点,并站在业主角度,将相关施工质量、观感质量及使用功效验收标准给予整合、补充和完善。(六) 专题验收 地产企业工程部于完工前最少90天组织相关部门召开完工协调会,落实相关验收工作,并负责配合开发部对各分项工程进行验收(包含:消防、计划、节能、环境保护、人防、档案)(七)
13、完工验收工程相关专题验收和检测完成,分户检验完成后,由施工单位和所辖地产企业工程部申请质量监督站验收。质量监督站验收合格后,所辖地产企业工程部负责和施工单位配合质量监督站形成验收监督汇报。验收监督汇报转建设质量管理部门后,由所辖地产企业工程部帮助开发部办理完工立案手续。(八) 示范区及交房区验收点评为有效控制示范区和交房项目标质量品质,由集团工程管理部组织验收小组在示范区对外展示前和交房项目交房前进行验收,地产企业安排施工单位按要求整改,以确保展示和交房效果。除验收工程质量外,还需关键针对观感、使用功效和相关资料进行检验验收。十六、 物业移交及维保(一) 物业移交为了明确物业维修责任,推行维保
14、协议地产企业在完成工程完工验收后交业主前,应按集团要求向物管完成移交,并填写完善单位(项)工程验收接管交接表(详见附件),物管接管后开始计算质保期,并开始推行维保承诺。相关物管用房移交:在项目经过计划验收,而且物管企业提供设计方案或设计要求后3个月内,工程部将装修完成物管用房交付物管企业使用。(二) 物业维保、维修质保范围内由物管企业督促施工单位维保,质保范围外由物管企业负责维保。(物管企业建立质保维修台帐,接收地产企业定时检验)(三) 业主投诉、报事统计分析物业管理企业必需从物业管理、业主需求和小区服务角度,对集团各开发物业计划、设计、施工质量控制等方面存在问题于每十二个月6月25日或12月
15、25日之前提出合理化提议及改善意见,形成物业质量情况汇报,以促进新建物业使用功效合理、建造良好质量。地产企业每三个月对物业管理方面问题以督促汇报形式发集团营销管理部。地产企业客服部每个月5日前编制完成业主投诉分析汇报,并按专用步骤经物管企业确定后报集团工程管理部立案。十七、 项目工程后评定项目完工后交房后对工程部整个项目工程管理全过程进行系统地、客观评价总结,对比过程中计划目标和达成结果,从而总结和提炼管理和技术经验,为后期工程管理提供思绪。第五条 步骤及条文说明一、 技术标准修订(一) 结构做法地产企业工程部必需结合具体地产企业项目标所在地域特点、具体开发项目标实际情况和和新项目标第一套施工
16、图认真进行修订结构作法,设计责任人必需负责将修订后结构作法直接反应到施工图纸中。结构做法需包含土建、安装、装饰、园林各个专业,在集团版本公布后一月内(新项目在施工图出图后一月内)按项目报送,经地产企业工程分管领导、设计分管领导、集团计划设计部和工程管理部审批后实施。(二) 其它技术标准 地产企业需配合集团技术标准资料搜集,并组织对集团版本技术标准学习;可结合本身条件编制本企业技术标准和数据库。二、 项目工程建设纲领编审各项目责任人组织相关人员,依据建设项现在期调研和市场定位,结合经审批项目目标成本,选择适合产品档次和品牌形象配置标准,根据标准目录进行编制。关键关注“第三章 项目布署及准备”中总
17、平面布署图、分期情况、临时用水用电、道路、项目特点难点等内容。项目工程建设纲领在工程计划方案及初步设计报批后一月内编制完成,由地产企业工程分管领导、总经理、集团工程管理部审批后实施。三、 图纸预审、图纸会审和设计交底图纸预审,即工程部拿到施工图纸后,应先组织各专业工程师采取集中封闭读图或其它形式对图纸进行预审,并经过设计部门和设计院沟通解答,工程部整理形成读图纪要,经设计确定后提交成本控制部组织招标(若读图发觉图纸问题较多,可要求设计院重新出图)。工程部在读图时除了发觉错漏空缺,还应关键从使用功效、外立面效果等方面进行审图。招标答疑时,招标文件中需约定投标人最迟提交需要答疑问题时间,工程部在收
18、到成本控制部汇总问题后,必需在2天内将完整答疑文件提供给成本控制部,由成本控制部负责答疑文件网络审批,并在截标前21天将书面答疑文件提供给投标人。中标单位进场后,所属地产企业工程部组织设计部门、设计单位、施工单位、项目监理机构等相关部门进行图纸会审和设计交底(包含设计意图交底),并形成施工图会审及交底纪要,签字盖章等手续完善后方可作为结算依据。设计交底时发觉图纸中有较大错误或不完整,设计单位需出具设计变更单进行修改和完善。施工单位收到设计施工图后,10天内进行基础设计施工图交底,30天内完成全部图纸交底工作。四、 二次设计管理园林二次设计范围:(1)植物设计由设计管理部门完成施工图,各所属企业
19、自选设计单位进行植物施工图深化二次设计。(2)低于3米花架廊柱结构、低于4米独立景墙和低于8米挡土墙、游泳池、生化池、堤坝、因销售需要增加临时绿化和异地样板房周围景观、除园林外灯饰工程。(3)体育运动设施、老年、儿童游乐设施由设计管理部提供参考图片,由工程部负责设计。装饰二次设计范围:除销售大厅、样板房、会所、门厅样板、电梯前室样板设计外同一楼盘、相同物业形态、相同档次定位其它门厅装饰、电梯前室装饰、室外广告牌、室内外钢结构等。五、 管理及技术交底施工单位进场后,工程部需组织监理机构、成本控制部和施工单位召开管理交底专题会,对施工单位进行具体管理交底:工程部关键讲解甲方在整个工程管理中各项管理
20、要求、步骤及质量标准等内容;监理机构关键监理管理要求和步骤,讲解材料和工序报验手续等内容;成本控制部关键讲解协议条款和收方签证办理等内容(交底形式以确保交底效果为目标,可多方位多方法数次数开展)。交底时,建设单位需发施工单位一套完整(依据企业步骤管理体系文件及相关标准整理)相关要求及样表等。管理交底专题会召开后,需形成各方签字盖章正式会议纪要。开工后,工程部还需结合施工进度和工艺要求等对施工单位进行技术交底。其中以下内容必需进行交底:结构做法、监理工作管理、安全、砼、钢筋、模板、砌体、抹灰、地坪、给排水、强电、弱电、防水、外墙保温、外墙涂料、外墙砖、干挂石材、门窗栏杆和百叶、消防、装饰工程、景
21、观硬质铺贴和软景施工。工程部、监理机构、成控部在组织管理、协议、技术交底时必需进行录音存底。并定时进行总结和整理以提升交底质量。六、 施工组织设计和专题施工方案编审施工单位进场收到图纸后,需在30天以内编制施工组织设计并报审,若遇时间较紧,可先报基础方案、总平面部署图、临时用水和用电计划进行审批,再报送完整施工组织设计进行审批。施工单位编制项目施工组织设计和专题施工方案后,需经过企业技术责任人或总工程师、项目责任人审核,再报送监理机构(7个工作日内审毕)和建设单位(工程部5个、成本控制部5个工作日内审毕)进行审核。监理机构和建设单位项目责任人在审核时,要经过科学分析和论证,从技术角度对整个项目
22、各阶段施工质量、进度、安全等进行全方面审核。成本控制部负责审核其中包含经济部分内容。重大工程或工艺要求较高工程,或包含增加费用在5万元以上工程,项目责任人还需组织召开施工组织设计和专题施工方案教授评审会(建设单位审批时间可延至14个工作日审毕),汇总并提出修订意见。施工单位依据监理机构和建设单位提出问题和意见进行修订,修订完成后重新报审时原有报审表格保留并加报施工组织设计(方案)变更报审表。完成纸质会签后,工程部将方案报审表、费用增加表和评审纪要扫描上传专用步骤实施网上会签。应编制专题施工方案工程包含但不限于:园林游泳池施工、生化池施工、4m以上挡土墙施工方案;土建桩基工程、地下室围护工程、土
23、石方工程、高边坡工程、塔吊基础及设备安拆施工、大致积混凝土施工、预应力施工、钢结构和设备吊装、转换层施工、施工电梯、外脚手架搭设、卸料平台施工、防水施工、冬雨季施工、外装饰施工、节能施工、门窗施工、栏杆施工、屋面施工、电梯安装、分户验收方案等。即对施工技术复杂、难度大,轻易造成重大安全质量事故或对建筑效果和功效起决定影响原因工程施工项目,和各所属企业当地建设主管部门要求全部应编制专题施工方案。施工组织设计审查时关键注意以下几方面:a)施工组织设计内容是否齐全,必需包含总平面部署图、检验批划分、临时用水用电、试件留置方法和数量等。b)关键审核总平面部署图,关键包含:在场地内已建和拟建建筑物、构筑
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