物资管理制度汇编样本.doc

1. 总 则1.1 为深入加强中国建筑第六工程局哈佳项目部（以下简称中建六局哈佳项目部）物资管理，规范物资采购行为，提升物资供给质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，愈加好地为施工生产服务，依据铁总相关要求，结合我企业铁路施工实际情况，特制订本制度。1.2 物资管理是中建六局哈佳项目部职能管理关键组成部分，是确保产品质量、降低产品成本、提升经济效益关键步骤。1.3 物资管理工作关键任务是：树立从生产出发，为生产服务观念，落实实施国家相关方针、政策和上级物资管理要求，建立健全物资管理各项规章制度，以最低成本、最好质量、最好方法确保生产物资需求。1.4 物资管理业务关键包含计划管理、采购管理、供给管理、仓储管理、现场管理、核实核销、统计分析等基础内容。1.5 物资管理措施是有效管理中建六局哈佳项目部物资供给关键手段，同时也是各级物资工作人员搞好物资供给行为准则和操作规范。2、 组织机构及职责2.1 中建六局哈佳项目部设物资设备部，负责铁路产品物资设备供给和管理工作,其职责范围:2.1.1 落实实施国家和企业物资管理法律、法规、标准和要求，对物资供给和管理工作全方面负责，并监督实施。物资部部长是现场物资管理第一责任人。2.1.2 负责所属全部产品甲供、甲控物资年、季、月度要料计划汇总和需求计划编制，经中建六局哈佳项目部相关部门审核，审批后报中建总企业物资部。2.1.3 负责甲供、甲控物资和业主、生产厂家联络，立即催要，协调甲供、甲控物资运输进入施工现场和调配工作，处理在物资供给过程中物资数量、质量、售后服务、技术资料等相关问题。2.1.4 负责砂石料等大宗材料；模板、试验室、拌和站等高价值设备供给商选择，采购协议编制工作，协议由商务部签署， 双方签字后生效。砂石料技术指标、出场价格、运距、厂家规模将作为砂石料源关键确定标准。砂石料技术指标以符合图纸设计要求为准。2.1.5 负责自购物资采购质量、供给商等监督和限价工作。2.1.6 负责物资清查、利库、修旧、利废，组织并协调施工现场周转料具、多出物资调配，剩下物资处理工作。2.1.7 负责中建六局哈佳项目部物资核实工作，参与中建六局哈佳项目部成本分析，对物资超耗情况提出整改方法。根据企业现场文明施工标准，监督、指导和检验所属各班组施工达标工作。2.1.8 负责关键材料价格信息搜集、整理、公布工作，为快速投标报价和物资采购提供信息资源；负责物资统计和消耗分析工作，审核统计报表，立即正确地为领导和上级部门报送统计报表，提供决议信息。2.1.9 负责自购物资供给商调查、评价，建立合格物资供给商名册；处理在供给过程中出现问题及合格物资供给商资格考评、再评、调整工作。2.1.10 负责施工现场物资进场验收、标识、保管、限额领料发放、完工后组织余料退场和材料成本核实工作。2.1.11 负责施工现场文明施工管理中料具管理各项工作。2.2 物资工作岗位职责：2.2.1 物资工作人员要严格实施国家物资政策、法规和上级相关规章制度，遵纪遵法，立即掌握市场动态和材料市场行情，努力钻研业务，不停更新知识，提升本身业务素质和管理水平。2.2.2 从事物资管理工作人员，应持有物资专业上岗证书。2.2.3 物资采购、保管等关键岗位不得使用外部人员。2.2.4 严格进场材料、设备、构配件采购、进场检验制度，合格物资供给商评价制度。2.2.5 物资部人员岗位职责2.2.5.1 物资部部长，主管物资部全方面管理工作，负责各类材料确实定和采购供给；确保周转工具供给和保管；负责场内材料保管及发放；负责甲供甲控物资订购；负责督促监督各类报表和台帐填报。按设计、工程要求采购供给合格建筑材料和外购构、配件，向工程部门或试验实提交产品合格证或技术证书;确保按生产计划提出数量、品种、规格和时间供给材料、配（构）件，避免混装、混供。对供给不合格原材料、半成品和成品造成质量事故应负直接责任。凡发生材料代用或新材料订购，必需经相关部门判定同意后，方可采购、供给。妥善储存保管多种原材料、构（配）件，对超期使用构配件、原材料应通知试验部门进行检测，不合格不准使用。2.2.5.2 采购员在部长领导下，按企业物资采购手册要求，进行物资采购工作，协同相关部门搞好物资采购计划和物资采购协议编制，及物资招标、采购、供给工作。采购人员在采购活动中，必需严格遵守相关国家法律、法规和规章制度；采购中必需坚持优质、低价，近距离和考虑综合效益标准，坚持按出场价、批发价、零售价次序选择标准，在相同质量及价格条件下，不准舍近求远，购置质次价高商品；采购前要对采购商品数量、规格、价格、质量（必需有质检证实）进行市场调查。按采购计划采购，不得随意更改计划和方案。2.2.5.3 仓库保管员，负责进场物资入库验收和物资发放，并做好出入库台帐登记，防火防盗。2.2.5.4 收料员，在部长领导下，帮助副部长对进场物资进行验收、标识 、限额领料发放等工作。2.2.5.5 内业资料员，关键负责业务资料整理和物资统计报表编报和购销协议整理等工作。2.2.5.6 司磅员，负责进场物资称重，并做好统计，并帮助验收人员验收工作。3、 物资分类3.1 物资分类3.1.1 甲供物资即由业主提供物资，实施业主相关供给管理措施，由中建六局哈佳项目部物资部编制物资需求计划，报业主组织供给；甲供物资品种为:钢材、水泥、非预应力钢筋、钢绞线、锚具、夹片、混凝土外加剂等。3.1.2 甲控物资即业主对物资品牌、生产厂家、质量有特殊要求物资。由中建六局哈佳项目部物资部编制物资需求计划，报业主审批；按业主提供合格供给商，或由中建六局哈佳项目部推荐、经业主审查供给商经过招标确定中标供给商后，签署供给协议。3.1.3 自购物资：甲供、甲控物资以外用于产品实体砂、石、砼垫块、PVC泄水管、聚氨酯防水涂料及拌和站、试验室、起运架设备、模板等隶属产品材料和多种五金电料（包含扎丝、焊条）、氧气、乙炔、各类劳保用具等。4、 物资进场验收4.1 物资验收4.1.1 物资到货进场时，必需立即建立进货管理台账，台帐内容包含进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、质量证实书编号、复试检验汇报编号、检验结果等。材料人员应对品种、规格、型号、数量、样品、外观质量、包装等进行查对，需要做复试材料，通知试验实进行复试检验。物资进场验收时应由材料员验收。水泥、粉煤灰、砂石料、等必需是一车一份收料单据。原材料及构配件进货管理台账必需填写正确、真实、齐全、有效。材料由仓库保管员验收签字生效，中建六局哈佳项目部物质部每个月检验一次对发觉问题进行查对拿出处理意见上报中建六局哈佳项目部领导。4.1.2 现场物资验收应包含资料验收、数量验收和质量验收。对照采购协议或物资计划，检验随车发料凭证、运料单（或发票）中物资品名、规格、是否和技术要求、要料计划相符；检验物资外观、包装、材质单、合格证、质量确保书、装箱单和实际是否相符；根据要求对数量进行称重、检尺、点件，看是否和票据相符。验收完成后具体填写进场物资验证统计。验收不合格材料，填写不合格物资处理统计。具体要求：4.1.2.1 资料验收。物资部应索取出厂合格证实、材质证实、试验汇报单等质量证实文件，查对资料内容和实物是否相符、有效。原件交试验室存档，物资部留复印件。物资材质证实资料验证合格后，物资部应立即填写材料工作联络单交试验室。4.1.2.2 数量验收。施工现场可采取点件、称重、检尺换算等方法。不一样验收方法之间出现差异时，以协议要求验收方法为准。4.1.2.3 质量验收。包含外观质量和内在质量。外观质量验收，材料人员凭观察和简单工具检验物资包装、表面状态、外在形状等是否存在问题或缺点；需要做复试检验物资，必需立即通知试验实，按要求百分比抽样 ，送现场试验室或专业检验部门检验。复检结果反馈给物资部，合格方可办理入库及发放手续，没有复检或复检不合格不得投入使用。4.1.2.4 对验收中出现质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全，要立即通知采购人员，填好统计，做好标识，妥善保管等候处理。4.1.2.5 甲供、甲控物资，物资部应和业主（或生产厂家）共同对其进行计量检测验收，并索取相关资料存档备查。如在验收中发生丢失、损坏、不合格，要做好统计和标识，由业主签认并给予立即处理。4.2 物资进场报验4.2.1 做好甲供、甲控、砂石料进场统计，进场物资要依据检验批次要求进行检验。4.2.2 连续进场材料够检验批次时，现场物资管理人员立即填写材料工作联络单，通知试验室进行取样检验，工作联络单一式一份，由材料员填写，填写完后交试验室，待试验结果出来后，试验室交回联络单到物资部存档。物资部对检验结果要进行登记，并对照进货批次掌握情况。4.2.3 每个月26号，依据进场数量汇总，对场部进场材料及其构配件进行盘点确定，材料人员做好物资进场登记台帐，做到日清月结，确保台帐正确无误。同时，在物资管理工作中，现场管理标识、物资台帐、试验汇报三者对应，内业管理中物资台帐中进场统计和检验批、试验汇报对应。以防漏检造成事故，为完工结算工作打下坚实基础。4.3 现场物资验收4.3.1 对钢材进行验收时，首先要检验规格、型号、外观是否符合，索取材质证实书，对照打挂在钢材上铭牌，确定钢材和材质单是否符合要求；然后进行数量验收，办理验收手续并进行验证登记。同时填写工作联络单，通知试验部门进行取样复试，并做好待检标识。4.3.2 对水泥、粉煤灰、外加剂进行验收时，首先要向送货人索要材质证实书（检验汇报），散装卡和过磅单，并将三张单子进行对照，符合要求时再进行过磅验收。有条件能够进行跟车，也能够依据统计报表结论加大抽检密度，以确保进货数量、质量，办理验收手续后，要进行验证登记；对袋装水泥进行验收时，首先索要材质证实数（检验汇报），对照袋上批号、生产日期、符合要求时再进行数量验收。办理验收手续后，要进行验收登记。同时填写工作联络单，通知试验部门进行取样复试。并做好待检标识。4.3.3 对外加剂、防水涂料进行验收时，首先要向送货人索要材质证实书（检验汇报），过磅单，并将单子进行对照，符合要求时再进行过磅验收。有条件能够进行跟车，也能够依据统计报表结论加大抽检密度，以确保进货数量、质量，办理验收手续后，要进行验证登记；同时填写工作联络，通知试验部门进行取样复试。并做好待检标识。4.3.4 对中砂、碎石进行验收时，首优异行表观验收，目测含泥量、有机物含量、云母含量、石粉含量、级配等是否合格，符合要求时再进行过磅验收。有条件能够进行跟车，到料源地检验等，也能够依据统计报表结论加大抽检密度，以确保进货数量、质量。办理验收手续后，要进行验证登记；同时填写工作联络单，通知试验部门进行取样检测。并做好待检标识。4.3.5 对PVC泄水管、锚具、锚垫板、夹具、接地端子、预埋套筒等进行验收时，首优异行表观验收，目测外观是否合格，再根据要求抽检数量尺量，看误差是否在范围之内，如超出误差范围，退货。符合要求时再进行数量验收。办理验收手续后，要进行验证登记；同时填写工作联络单，通知试验部门进行取样检测。并做好待检标识。4.3.6 对钢配件（防落梁、支座钢板、接触网支柱、下锚拉线等）验收：首先对外观进行检测，并向供给商索取合格证书，要逐一编号，按摄影应检验验收表逐项验收、统计，合格后入库，办理手续。4.3.7 对钢筋保护层垫块验收时，首先向生产厂家索取产品合格证书，然后进行抽检并对产品外观进行验收，并查对数量。符合进场要求后，办理验收手续入库，并做好标示；同时填写工作联络单，由试验部门进行取样检测。4.3.8 对抽拔橡胶管验收，物资进场后向生产厂家索取材质证实和合格证，并对外观进行目测；同时通知试验部门取样检验，检验合格后入库并做好标识。4.4 进场物资要依据检验批次进行检验，同厂家、同规格型号、同批次、同炉号（编号）物资抵达检验批时（检验批不足时，按一批次检验），现场物资管理人员立即填写工作联络单，通知试验室人员，进行取样检验，物资部对检验结果要登记物资追溯台帐，并对照进货批次掌握情况。4.5 对于全方面检验项目，根据铁路技术条件要求严格实施，因为材料员、试验员疏忽或其它原因未检先用一律根据场部奖罚要求严厉处理，给单位造成损失，照价赔偿。原材料、构配件检验批次统计以下：序号原材料名称检验批次序号原材料名称检验批次1预埋件每个6水泥袋200t散500t2PVC管1000个7粉煤灰120t3钢筋60t8粗细骨料400m34钢绞线30t9外加剂50t5锚具1000套以下是部分材料工具进场检验项目、频次及指标：粗骨料检验项目、频次检 验 项 目进场抽验项目频次进场全方面检验项目质量要求水泥（1）烧失量每批散装水泥小于500t或袋装水泥小于200t同厂家、同品种、同批号、同出厂日期水泥√任何新选货源或同厂家、同品种、同出厂日期水泥出厂日期达3个月水泥碱含量≤0.6%C3A含量≤8%比表面积≥300m2/Kg氧化钙含量≤1.5%其它符合硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥（GB175）要求及铁路高性能混凝土暂行技术条件（2）氧化镁√（3）三氧化硫√（4）细度√√（5）凝结时间√√（6）安定性√√（7）强度√√（8）碱含量√（9）比表面积√（10）氧化钙含量√（11）助磨剂名称及掺量√（12）石膏名称及掺量√（13）混合材料名称及掺量√（14）CI- 含量√（15）熟料C3A含量√粗骨料检验项目、频次项 目进场抽验项目频次进场全方面检验项目质量要求颗粒级配√每批小于600t或400m3同厂家、同品种粗骨料√任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达十二个月者压碎指标值≤10%母岩和混凝土设计抗压强度之比≥2510mm和1020mm粒径质量之比（40±5）：（60±5）含泥量≤0.5%膨胀率≤0.10%其它符合TB10210和GB/T14685压碎指标值√√吸水率√紧密空隙率√针片状颗粒含量√√含泥量√√泥块含量√√岩石抗压强度√坚固性√硫化物及硫酸盐含量√有机物含量（碎卵石）√√氯化物含量√碱活性√细骨料检验项目、频次项 目进场抽验项目频次进场全方面检验项目质量要求筛分√每批小于600t或400m3同厂家、同品种粗骨料√任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达十二个月者细度模数2.63.0含泥量≤2.0%泥块含量≤0.1%吸水率√细度模数√√含泥量√√泥块含量√√坚固性√云母含量√√轻物质含量√√石粉含量√√有机物含量√√压碎指标√√硫化物及硫酸盐含量√CL-含量√外加剂检验项目、频次项 目进场抽验项目频次进场全方面检验项目质量要求均质性指标每批小于50t或同厂家、同品种、同出厂日期混凝土外加剂√任何新选货源或同厂家、同批号、同品种、同出厂日期产品达成6个月者高效减水剂硫酸钠含量≤5%氯离子含量≤0.1%其它符合铁路高性能混凝土暂行技术条件减水率√√坍落度保留值√常压泌水率比√√压力泌水率比√含气量√√抗压强度比√√对钢筋锈蚀作用√抗冻性√CL-渗透电量√碱-硅酸反应抑制效能√收缩率比√粉煤灰检验项目、质量要求和检验频次项 目进场抽验项目频次进场全方面检验项目质量要求细度√每批小于120t同厂家、同品种、同规格粉煤灰√任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达3个月者符合铁路预应力混凝土预制梁暂行技术条件、铁路高性能混凝土暂行技术条件及铁路混凝土工程施工质量验收补充标准烧失量√√含水量√需水量比√√三氧化硫含量√碱含量√氯离子含量√活性指数√√CaO含量√游离CaO含量√安定性√磨细矿粉检验项目、质量要求和检验频次项目进场抽验、项目频次进场全方面、检验项目质量要求密度每批小于120t同 厂家、同品种、同规格磨细矿碴粉√任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达6个月者符合铁路预应力混凝土预制梁暂行技术条件、铁路高性能混凝土暂行技术条件及铁路混凝土工程施工质量验收补充标准比表面积√√烧失量√√MgO含量√SO3含量√氯离子含量√含水率√流动度比√√碱含量√活性指数√√需水量比√钢筋检验项目、质量要求和检验频次项 目进场抽验、项目频次进场全方面、检验项目质量要求热扎带肋钢筋抗拉强度√每批小于60t同 厂家、同品种、同批号钢筋√任何新选厂家符合GB1499.2-屈服强度√√伸长率