电器公司采购供价管理规定样本.doc

国 国美电器经营管理手册――采购系统分册
采购供价管理要求
归属体系：国美电器经营管理手册――采购系统分册
文件编号：国美－采006
撰写单位：国美电器采购中心
版 本：第一版
生效日期：4月1日
机密等级：□ 机密 ■通常
累计页数：10页 正文页数：7页
附件个数：2个
制度正文目录：
目 录
页次
1、目标
1
2、范围
1
3、名词解释
1
4、职责
1
5、作业内容
2
6、注意事项
5
7、附件
7

总裁审批

管理研究室审核

撰写人

1目标：进行供价管理，对各地域全部经营型号采购价格实施事前审批，同时对调价规范管理，立即进行全国通报。加强单品管理，从采购源头规范价格，并对型号进行管理，提出营销策略，强化竞争力。确保采购部和厂家承诺协议严厉性。确保标准供价制订和实施。
2范围：
2.1适用范围：国美电器总部采销中心、财务中心和售后服务中心；分部采购部、市场部、财务部、物流部
2.2公布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部
3名词解释
3.1价格文件：是企业对所销售商品每一个型号价格等内容进规范标准性文件，其具体内容包含：零售价、供价、最低零售现价等信息。
4职责
4.1采购中心负责商品采购供价管理；
5作业内容
5.1ERP系统价格文件传输步骤
5.1.1分部物价员制作价格文件交市场部经理审核；
5.1.2分部市场部经理审核同意上报总部采购中心审批供价；
5.1.3采购中心经过后送销售中心审批零售价、促销费；
5.1.4销售中心审核经过批回分部实施；
5.1.5分部市场部经理、总部采购中心或销售中心任何步骤不一样意均直接转回分部物价员修改后再次提报；
5.1.6分部物价员收到总部同意价格文件后分发到分部财务部、市场部和物流部；
5.2价格文件管理
5.2.1价格文件录入要求：
1） 商品采购入库价格，由物价组负责制订“价格文件”；
2） 分部采购部必需要求供给商按总部要求“报价单”格式报价，要求报价单型号必需和商品包装箱上规格型号完全一致。分部销售部物价员依据采购部提供供给商报价单型号、供价制作价格文件。
3） 价格文件中所列商品必需是现在分部所经营商品，不许可有任何遗漏，不再经营商品必需在ERP系统价格文件中立即进行有效删除。
4） 价格文件中所列商品假如有颜色区分，必需在规格型号中加入颜色说明。
5） 卖场价签上“规格型号”必需和最新价格文件“规格型号”统一无误；
5.2.2价格文件制作要求及要求
1） ERP 系统有效价格文件上现供价必需是常规机库商品供价和包销机、特价机原供价。
2） 新型号、新品种、新品牌上市或因厂家原因造成现供价需要调整（上调或下调），必需有采购人员在厂家报价单或确定函上签字，才能够制作价格文件。
3） 现有库存商品，如有市调、降价、返现或短期促销活动等，销售部门依据相关要求制作优惠单进行销售。一律不准调整价格文件上现供价。
4） 价格文件上某型号赠予高价值赠品必需在备注中明确标明。
5） 对样机打折销售，依据厂家书面确定，经采购经理、采购人员签字，销售部门制作优惠单进行销售。一律不准调整价格文件上现供价。
6） 价格文件是采购人员和厂家洽谈进货价格、制作“采购订单”依据，采购订单商品供价必需小于或等于“价格文件”所制订价格。
5.2.3价格文件是财务部办理常规机商品入库依据：门店或配送中心财务人员在办理商品入库时，应严格审核采购订单商品入库价格,必需做到厂家送货单价格＝订单价格，不然财务人员不得办理商品入库。财务人员审核无误后，根据批单上供货价格办理入库手续。
5.2.4价格文件是财务部办理货款结算依据：分部财务部负责结算财务人员在结算货款时，必需严格审核商品入库价，假如商品入库价高于价格文件要求价格，不得结算货款或根据价格文件要求价格结算货款。
5.2.5价格文件批转时间要求
5.2.5.1各地分部采购部在接到厂家调价通知、报价单或其它用来调价书面依据后，必需在第一时间转交销售部物价组，物价组在1个小时内制作出价格文件并上报总部审批。
5.2.5.2总部采购中心相关部长在接到分部上报价格文件、特价机协议后，必需在当日批转给分部。如遇休息日或审批人不在情况下，各地分部应先打电话和审批人口头请示，取得同意后先行下发价格文件并实施，但事后必需补办审批手续。
5.3各品类供价管理
5.3.1厂家给商家供货价格通常情况下是相同，但确实也存在地域差异。所以，总部在下发最低供货价价格要求后，许可各分部在要求范围内浮动。在浮动范围内，可由各地域采销总监（采购经理）审批，超出浮动范围，应由分部相关采购科书面说明原因，分部采销总监（采购经理）审核，报总部相关部长审批才予生效。
5.3.2总部为了逐步规范供价管理，前期给浮动范围较大，目标是对现在存在重大问题先期处理，然后逐步缩小浮动范围。总部及各分部切不可机械了解浮动范围，简单“从高”确定，而应和厂家认真谈判，以期使企业取得最大利益。
5.3.3各类供货价许可浮动范围
各类许可供价浮动范围
品类
规格或商品
浮动范围
备注
彩电

3%

影音
碟机
3%

功放
3%

影院
5%

组合音响
3%

空调

3%

白小
厨卫灶
5%

微波炉
3%

白小
5%

手机
＜1500元单价
2%

≥1500元单价
3%

IT
笔记本
5%
台式机因为配置不
PC配件耗材
5%
同，暂不限定浮动
数码合资
5%
范围，细则随即下
进口数码
6%
发。
冰洗

3%

5.5各品牌供价差价浮动范围及考评措施
5.4.1采购中心相关各品类供价调整范围超出3%申请
品类
品牌或型号问题
问题地域
提议调整措施
冰洗
松下洗衣机
全国全部分部
差异在6%
三星冰洗
全国全部分部
差异在5%
小天鹅冰洗
上海
供价单列不参与全国供价对比
空调
海信常规机系列型号。
沈阳、青岛 、西安、广州、深圳、上海、重庆
供价调整空间：4%以内
美：QI系列
重庆、广州、深圳、沈阳
以上地域供价调整空间放宽到6%
美：T3系列
成全部、青岛、西安、杭州
美、奥克斯
昆明
暂不统一供价调整
碟机
金正：DVD868、DVD888
昆明、潍坊、青岛、武汉及新开二类地域
价差范围：10%
步步高碟机DVD969、DVD963、DVD961
昆明
价差范围：15%以内
黑小
黑 小
青岛、昆明、深圳、潍坊及新开二、三级城市
价值500元以下：价差50元
价值500元以上：价差80元
发烧
爱浪、CAV、立尊、尊宝、奇声、惠威、新科、威莱、狮龙、山水
潍坊、廊坊及二、三级市场
现在供价差：10%，争取达成5%
组合音响
现在供价差：7%
白小
烟、灶、热中全国合作品牌：帅康、方太、德意、老板、华帝、美、普田、樱奇、史密斯、阿里斯顿、万和、万家乐、比力奇
武汉、深圳、广州、上海、北京
控制在7%
白小：单品价值低，不宜按点位考评
6注意事项
6.1效率第一，审批过程中遇紧急情况能够越级反应，莫因为审批程序影响销售；
6.2总部采购中心部长负责：
（1） 对于各分部处理情况处理方法审阅是否适宜。
（2） 对各分部处理不了问题给指导或和厂家总部协调处理。
（3） 对于处理不了问题，报上级或协同销售中心调适量货，打击厂家及竞争对手并追踪管理直至调低为止。
（4） 加强各分部引进新品事前审核，严格把关，对其它分部已经有型号供货价需作对比。
（5） 总部采购各部门协议谈判，签定协议必需在协议中明确约定：供价全国统一，并让厂家提供全国商品供价报价单。
（6） 采购部门经过金力系统中商品供价对比，依据企业对供价差异相关要求，确定那些供价存在问题，如有供价问题立即要求分部立即调整。
（7） 采购部门经过金力系统中商品供价对比，如发觉某分部某品牌供价全线降价，经确定属正常降价，必需立即通知其它分部调整ERP系统价格文件上现供价；
（8） 采购各部门每星期最少复制1次系统中供价对比，以电子邮件方法下发到各分部对口部门，以此强化各地域资源共享及调配工作。
6.3分部采购人员负责：
（1） 各分部采购人员依据商品属性不一样，在打订单时分别将各批货录入常规机库、包销机库、特价机库、残次库、机样机库。
（2） 各分部采购人员在采购商品中必需参考全国供价对比进行比价采购，以确保采购商品供价合理性。假如采购人员采购商品供价高出其它分部，超出总部要求标准，总部将对其进行严厉处罚。
（3） 各分部采购人员必需主动主动帮助物价员做好价格文件管理维护，如遇供价调整必需立即通知物价员调整供价。
6.4分部物价员负责：
（1） 物价员必需严格认真实施制作价格文件相关要求，对系统内价格文件进行定时有效维护。在系统中，有效价格文件上商品型号，必需是现在经营商品型号和未结算商品型号，除此之外商品型号必需在目前有效价格文件上将该商品型号现供价、零售单价、零售限价、促销费四项必需调整为0元，用系统上报总部审批。
（2） 在系统中，查询有效价格文件，假如已经删除商品型号仍然存在，必需将该型号重新录入到最新价格文件上，把现供价、零售单价、零售限价、促销费四项必需调整为0元，用系统上报总部审批。
7附件
7.1价格文件审批步骤
7.2供给商报价单

国 国美电器经营管理手册――采购系统分册
附件7.1
价格文件审批步骤

总部
销售中心物价员
总部
采购中心
分部
市场部经理
分部物价员

制作价格文件

否
审核

是

否
审核
修改再次提报

是

否
审核

是

分发到财务部、市场部、配送中心

国美电器经营管理手册――采购系统分册
附件7.2

供给商报价单
品 类
品牌
规格型号
供价(含税)
单位
颜色
产地
商品条码

此表由供给商提供，盖章有效，作为报价单格式，分部价格文件中规格型号必需按本报价单实施。
品类：填写商品所属类别，如：空调、彩电、冰箱、洗衣机；
品牌：填写商品所属品牌，如：海尔、海信、LG；
规格型号：严格按商品包装箱上规格型号填写，如：RT-21FB30V；
供价（含税）：填写供给商最新含税供给价，以此价格为准制作价格文件；
单位：填写商品标准计量单位，如：台、套、个；
颜色：填写商品颜色，对于有颜色区分必需填写，无法区分颜色可不填，如：银、灰、蓝；
产地：填写商品出产地，如：青岛、北京、南京；
商品条码：填写商品包装箱上条码，商品条码必需是13位或8位，不包含横线、字母、符号。通常商品条码是以692、691、690开头，也有部分进口商品是以其它数字开头，只要符合上面标准全部能够。