水业有限公司管理办法章程模板.doc

长沙县洁源水业管理措施企业总章程第一章 行政和人事政策一、公平、老实、信用1.企业遵照正当、公平、平等自愿、协商一致、老实信用标准。 2.企业依法建立和完善人事规章制度，保障职员享受劳动权利和推行劳动义务；职员应遵守厂规厂纪并遵从职业道德伦理，高效率、高质量地完成工作任务。3.本企业致力于提供一个机会平等工作环境，个人在工作中均得到公平对待，企业依据职员资质和能力，给公平任职机会，并依据个人表现及岗位贡献核发绩效奖金。二、工作作息时间1.企业遵照企业化模式运行，合理安排休息时间，每人每个月安排不少于八天休息，生产组人员取消周末休息制，采月排班制度，在生产、运行正常情况下，可自行支配，但每次连休通常不超出四天。2.具体上下班时间依据各部门工作情况确定。依据劳动法要求，严格控制加班，含有下列情况之一，可组织加班：2.1法定节假日为确保生产运作，和平时非本人原因需要工作；2.2非本人当班时，对设备或工程等情况必需抢修时；2.3为确保企业安全和工作需要时；2.4 工作时间外处理企业及管网发生紧急情况时。3. 凡安排加班，除特殊性情况许可事后补报外，必需按主管核定月度值班表，方可组织加班，企业要求每次加班按100元支付加班费。未经同意自行安排加班和本应按时完成本职员作没有完成而占用时间，不算加班，也不得累计工作。本月未休完假期，不得累计到下月，不另计入加班。三、节假日1.国家法定节日休假共11天：1.1新年，放假1天（1月1日）；1.2春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；1.3清明节，放假1天（农历清明当日）；1.4劳动节，放假1天（5月1日）；1.5端午节，放假1天（农历5月初5）；1.6中秋节，放假1天（农历8月15）；1.7国庆节，放假3天（10月1-3日）；2.其它节日：2.1妇女节：三月八日妇女休半天；2.2青年节：五月四日35岁以下青年休半天；3.法定假日职员十二个月拥有法定假日，以当年国家要求为准。4.年休假依据法规职员带薪年休假条例享受年休假：4.1年休假天数工龄（N）N11N1010N20N20年休期限无510154.2年休假不包含休息日和法定节假日；4.3职员年休假不得积累，并最少在30天前向主管领导申请，按相关批假程序同意后方可休假。4.4标准上年休假由企业统一安排，考虑本企业工作特征需要，非生产人员每十二个月年休假通常企业统一安排在农历十二月二十四日至正月十五日之间。5.工伤假因工负伤医疗期内，参考医院医嘱，依国家及地方政府相关要求实施带薪休假。6.病事假职员请病假、事假，均需提前一天时间向主管领导申请，按相关批假程序，填写好请假表格，经审批同意后方可休假。 6.1职员因病请假，必需凭单位指定医院或参与医保医院急诊病假证实，并经领导审批同意后，方属有效。6.2职员请病假、事假扣发假期内绩效工资，请病（或事）假七天以上影响月绩效奖金，纳入考评。6.3非特殊情况，标准上职员十二个月请事假不可超出15天。7.婚产假7.1婚假：符合依据国家相关要求及本企业情况，特要求职员婚假为5天，晚婚假期为15天，休假按程序同意后，享受全薪。7.2产假：依法规符合国家及地方政府“计划生育政策”享受带薪休假，女性职员生育期90天，晚育增加15天，难产增加30天，多胞胎每多生育一个婴儿增加15天。8.丧假职员父母、配偶、祖父母、岳父母丧亡，按审批程序同意后，可请假三天，享受全薪。9.其它假按相关法规及局相关要求实施。 四、健康检验依据工作需要，依法参与地域医疗保险职员，由医保机构安排每十二个月组织一次健康体检。生产组职员及厨房工作人员因工作特殊性，每十二个月需另参与一次职业健康检验。五、劳动酬劳1.企业职员劳动酬劳按财政划定拨付标准实施。2.薪金组成：工资分两大部分，即按财政划定拨付基础工资和结合“绩效考评措施”组成绩效工资和加班工资。3.工资发放：基础工资凭卡到银行领取，绩效工资、加班工资及其它津贴补助，按加班补助标准及考评标准发放。六、学习和培训1.学习和培训是企业步向成功原因，能令职员在工作中更有效地发挥所长，全部干部职员均需接收企业安排学习和培训。1.1企业每个月组织一次以上理论知识和相关政策、制度学习，提升知识水平和思想素质。1.2培训形式采取企业自行培训和委托送培等形式相结合，定时进行专业知识和专业技能考评，巩固培训效果。1.3依据工作表现、业务技能和专业知识及综合考评成绩确定工作岗位。七、职职员作关系职员在企业聘用、调动、晋升、辞职、解聘、开除及相关工作协议、医疗社会保险及福利等，按局及上级相关政策实施。八、考 勤1.必需按时上下班，在工作时间内未经主管领导同意，不得迟到、早退或旷工。迟到：职员于要求时间推迟上班视为迟到；早退：职员于要求时间提前离岗视为早退；旷工：职员无故不出勤或请假未同意私自不出勤或离岗达半日（4小时）以上者视为旷工。情形考评处份迟到/早退1小时以内扣月绩效奖金10元/次14小时扣月绩效奖金50元/次旷工48小时扣月绩效奖金100元/次1天扣月绩效奖金150元/次注：30天内旷工两次或两次以上者扣除当月全部绩效奖金300元，并统计在案作为评定年度绩效考评依据。2.必需依据要求时间表工作，如需内部调班，必需取得主管领导许可，不然视为旷工。3.每个月须在企业值守15晚以上。4.每个月出勤统计和考评相结合，年度出勤汇总作为年度绩效考评评分标准之一。九、着装和配戴制度1.企业全部些人员，配发工作服和工作证，在工作期间，应穿工作服上岗并随时悬挂工作证于胸前，未按要求配戴者每次扣月考评2分。2.保持工作服清洁、证件不残缺。不得将工作服和证件转借她人作其它用途，不然扣除当月全部绩效考评奖金；3.工作服和工作证由本人妥善保管，遗失、损坏照赔；4.工作服配置标准以下表：服装分类夏装春秋装冬装配制数量2套2套2件配制款式短袖衬衣+薄西裤长袖衬衣+西服外套短袄5.工作服、工作证仅限在职人员配置，解聘、离职或调岗，工作证、工作服须交回企业后，方可办理其它手续，不然从其工资里面扣除500元抵押金。第二章 工作规章制度一、企业廉政建设制度为切实加强企业廉政建设，依据国家纪检监察法规和廉政准则，结合实际情况，制订本制度。1.企业工作人员严禁散布反对党基础路线言论；严禁传谣信谣等一切破坏党团结行为；严禁阴奉阳违、弄虚作假、虚报浮夸作风。2.企业工作人员严禁参与赌博、吸毒、贩毒、嫖娼、卖淫活动；严禁观看淫秽影视书画；严禁贪污、偷窃、诈骗和奢侈浪费。3.企业工作人员不得在各类经济实体中兼职（包含荣誉职务），部分经同意兼职不得在兼职单位领取任何酬劳（经同意可享受在职或兼职单位任一方待遇）。4.企业工作人员标准上不参与通常礼仪应酬性活动。在业务活动和经济交往中，不得以任何名义和变相形式接收红包礼金、有价证券和珍贵物品，因多种原因未能拒收礼品、礼金，应立即登记上交。不准报销应由个人支付多种费用。5.企业工作人员在承接各类审批工程结算和单个用户工程结帐事项时，不准接收承包单位宴请、红包和礼金；在协调研究处理包含资金、物资及相关扶持优惠性政策方法中，不准接收受益单位宴请；在协调处理各类纠纷矛盾时，不准接收各方宴请。6.公务活动中必需请客招待，应本着从严从简标准，归企业统一安排，并经经理同意，不然不予报销。严禁违反要求用公款大吃大喝。企业工作人员因公需在相关单位就餐，一律吃工作餐，不得接收宴请，不准接收各用户单位馈赠消费卡等礼品。7.企业工作人员不准参与任何用公款支付营业性歌厅、舞厅、夜总会等场所娱乐活动。8.不准利用职权从事有偿中介活动，不准把本职员作变为有偿服务，不准巧立名目搞不正当创收。9.采购企业所需材料、设备和物资，不得帐外暗中收受回扣。接收回扣、佣金必需如实入帐。10.本制度由企业职员给予相互监督。一、企业档案管理制度为了加强企业档案管理，愈加好地发挥档案信息为企业工作服务作用，特制订以下要求。企业档案是指企业在各项活动中形成全部档案总和，其组成包含党政、经营、技术、产品、设备(仪器)、基建、会计、人事和声像、荣誉等。企业需设置专员进行档案管理，并认真做好档案保管、调用、查阅、回收等日常管理工作，并督促指导各部门搜集、整理、移交属于归档范围多种档案数据。1.档案分类搜集1.1党政文书档案：1.1.1上级机关颁发需企业实施方针、政策、指示、决议、纪要等文件全部，和内企业公布自制文件全部和多种规章制度；1.1.2企业重大决议，包含党委会、职员代表大会、股东大会、董事会、企业总部行政会议等形成文件； 1.1.3计划和总结性文件；1.1.4党政工作中其它文件，包含企业结构调整，组织机构图、厂庆活动资料资料等。1.2经营文书档案： 1.2.1计划类文件。指企业生产计划、财务计划和其它专题业务性计划； 1.2.2价格类文件。指产品出企业价格、企业内部劳务价格、原材料计划价格等；1.2.3相关经营管理文件、各类管理制度和工作指令等。 1.3技术档案： 1.3.1技术研究文件。它是科学研究、试验过程中形成相关科技结果、科研数据、工作情况指标等材料；1.3.2 生产技艺文件。包含生产、试验过程中台账等资料。 1.4 设备(仪器)档案它是设备、仪器生产、使用、维修、改造过程中形成材料。 1.5基建档案它包含工程设计、工程施工、维修、交工验收等方面材料。 1.6 会计档案： 1.6.1会计报表文件。它指全方面总括反应企业在生产经营过程中财务情况，成本水平和财务结果数据汇报归档后形成资料；1.6.2会计帐册文件。它是会计所作一定时期连续经济活动簿籍，包含总帐、日志帐、月细帐等；1.6.3会计凭证文件。它包含原始会计凭证(多种发票、车票、材料单等)和记帐凭证(会计统计)。1.7声像档案：领导来企业视察、题词、合影，和企业重大政治经济活动和文体活动等。 1.8人事档案：干部档案、职员档案、党员档案等。 1.9 荣誉档案：中央、省、市和相关上级机关授予企业多种荣誉证书、奖状、奖牌、奖杯、奖旗等。 2.档案保管2.1 归档文件材料应完整、正确、系统。2.2文件书写和载体材料应能耐久保留。2.3文件材料整理符合规范。2.4归档电子文件，应有对应纸质文件材料一并归档保留。2.5对受损和纸张老化，字迹消退档案，要立即修复和抄录(复印)。2.6档案柜管理要规范化，框架应编号，编写档案存放地点索引。2.7注意保持档案室清洁卫生，做好防火、防潮、防虫、防霉、防泄密，安全可靠。3.档案数据查阅使用3.1本企业档案数据关键提供给本企业领导、各班组工作人员使用。3.2查阅档案数据须首先办理档案借阅登记手续。未办理登记手续者，档案管理员可拒绝查阅。3.3查阅时要珍惜档案，不得在檔材料上划线、打勾、作记号、折角，严禁涂改和撕拆档案，违者将追究责任。3.4外单位人员来档案室查阅数据，必需持有单位介绍信（注明查阅内容和用途），并经领导同意。每张介绍信只能查阅一次档案；查阅后，介绍信留档案室立案。3.5案卷不准借出档案室，原文稿和领导指示不准复印，如特殊情况确需借出或复印，必需经领导同意同意，并办好相关手续。查阅密级檔，应严格遵守保密制度，对在保密使用期内密级檔，不得私自摘抄、复印。二、企业印章管理制度1.企业印章统一由专员管理，未经领导同意，印章不得私自委托她人代管代用，不得带出办公室使用，印章不用时必需存入保险柜，确保安全。2.凡使用企业印章，必需经企业经理同意，登记后方可盖章。3.出具企业介绍信，必需按要求经经理同意后方可办理，特殊情况可经分管领导签字同意。4.按要求一律不得出具空白介绍信。5.本制度由办公室负责组织实施和检验。三、企业财务管理制度为加强对费用、支出报销管理和控制，便于企业总部对成本费用预算及核实，完善财务机制，加强财务支出管理，规范借款及报销程序，切实保障企业利益，结合我企业情况，特制订此制度。1.报销及审批步骤1.1分企业报销步骤1.1.1要求范围内日常性开支报销步骤：费用报销人取得正规发票（经手人、明人即需签字）厂长审核签字责任报账员将票据分类整理并填好报帐单总企业会计审批常务副总审核总经理指示同意支付总企业出纳依据现金申请单（或转帐申请单明细）进行网上申请总企业会计依据申请金额转账到分企业账户分企业责任报销员取现对报销人进行支付1.1.2单笔5000元（含）以上报销步骤：需先由副经理（厂长）进行汇报，经总企业同意后方可进行。费用报销人取得正规发票（经手人、证实人即陪同人需签字）厂长审核签字责任报账员将票据分类整理并填好报帐单副经理交常务副总签字总企业会计整理后交总经理指示同意支付出纳进行网上申请总企业会计网上转账支付1.2总企业报销步骤1.2.1要求范围内日常性开支报销步骤：费用报销人取得正规发票（经手人、证实人即陪同人需签字）总企业会计审核总会计交常务副总审核总经理指示同意支付总企业出纳依据现金申请单（按此次现金报销金额累计数）开具现金支票会计助理取现对报销人进行支付1.2.2单笔5000元（含）以上报销步骤：需先向副总经理汇报，经企业同意后方可进行。费用报销人取得正规发票（经手人、证实人即陪同人需签字）会计助理将票据分类整理并填好报帐单总会计交常务副总签字总经理指示同意支付出纳进行网上申请总企业会计网上转账支付2.报销及审批标准2.1报销应按程序进行审批，不得逾越步骤，不得跨级审批。2.2全部报销均遵照“谁支出、谁报销”标准，严禁假借她人名义报销自己费用行为。2.3严禁报销虚假费用行为。2.4无预算或预算外费用报销须经总企业会计或常务副经理签署意见、集团总经理同意后方可列支。2.5全部费用开支，应“先预算申请、后开支、再报销”步骤，财务人员应依据预算来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先向总经理提出书面申请，得到同意后才能够发生相关费用，果断杜绝“先斩后奏”现象，事先申请以总经理署名日期为准。总经理外出时，或本人出差在外遇紧急情况时，应电话或邮件通知总经理或分企业经理，分企业经理需事先通知副总经理，得到许可后才可进行。事后应立即补充申请表，作为报销依据。2.6相关报帐时限，上月28以后至当月28日期间费用必需在当月报销，差旅费用必需在结束后三天内报销。逾期单据，财务部不再受理，由此造成损失，由报销人自己负担。因单据不合要求，被退回按要求能够重新报销，应在5个工作日内处理，并在报销单附件上说明“上次退回重新填列”，以区分在正常报销时限内单据；被退回不得重新报销，下次拿回再报销时，一经发觉，将严厉处理。跨年度费用必需在第二年1月15号之前填单报销，年底止算后不管何种原因均不得报销上年度费用。2.7大额支付款项必需使用支票或其它银行结算方法，超出1000元而用现金支付，报销时必需具体说明原因，经财务部审核，无正当理由，一律退回。2.8从报帐员处领取报销款时，需报销人署名确定。对于领款不方便，需由她人代领，标准上应要求本人出具书面代理书，指定代理领款人。由代理人在领款表上签字，无书面代理书，其它人不得代领，发放人员有权拒绝。报帐员把代理书附于领款表后。财务责任人不定时抽查款项是否如实发放。3.提供原始凭证和报销单填写要求3.1因公发生经济业务时，经办人员必需向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假原始单据一律不予报销。 3.2报销时提供原始单据必需是由税务部门监制发票或由财政部门监制收据，和专题申请等附件。原始单据必需真实、正当，和开支内容一致。对于标有“用户（单位）名称”发票务必由开票人填写对应企业名称，自己补充填写为无效发票，不予受理。无“用户名称”发票，不需填写。另汇报、申请等附件必需是经权限人员签字同意纸质件。特殊情况没有票据需另外列明（书面汇报，写明报销内容，所报事项发生时间，没有票据原因，和费用发生相关人员签字确定），经财务认可后才可报销。3.3多种类型发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出附件张数及金额。票据粘贴混乱，不注明张数、金额单据一律退回。3.4原始单据遗失应尽可能取得了出票单位原单据复印件并盖上出票单位财务专用章，经财务部签署意见后方可报销。3.5报销单上全部内容均需完整填写，严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改，报销单“经办人”务必由本人亲笔署名，单据填写不齐全和涂改，一律不予受理。购置实物(办公用具等)发票必需有所购实物名称、规格、数量、单价、金额，报销出差住宿费票据要填清住宿人姓名、住宿人数、住宿天数、房间单价、总金额。内容填写不正确、不完整、印鉴不清楚票据属无效票据，财务拒绝报销，经济损失自负。3.6费用报销单填写必需写明报销部门、报销日期、单据及附件页数、系统报销编号写在费用报销单左上角、报销项目及金额明细、累计金额大小写、有借款必需写明原借款金额、报销人及部门经理签字。对于费用发生明细（包含时间、发生原因及金额）单独附在费用报销单以后作为附件。4.企业发票管理制度为加强我企业发票领用、开具及缴销管理，特制订本制度。4.1发票领用制度4.1.1收费人员由会计指定发票管理人员，每次领用壹本发票，重新领用时必需将上次领用发票上缴。4.1.2发票领用，经手人必需署名，做好发票交接手续。4.1.3发票领用人必需保管好发票，不得涂改、毁损、遗失发票。4.1.4发票领用人在上缴发票时必需填好发票审计记载卡。4.1.5每本发票领用之日起，不管此发票是否开完，必需在30天之内上缴企业财务。4.1.6每个月底如发觉增殖税发票份数不够应立即通知发票领购员，方便立即领够发票。4.2发票开具制度4.2.1开具发票时，必需做到按次序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，逐栏、全部联次一次性复写、打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖单位财务章或发票专用章。4.2.2在发票填写时，用户名称必需写全称，并填写正确。4.2.3每本发票由领用人自己填写，不得转给其它人填写。 4.2.4所开发票必需立即交给用户，并督促用户立即交款。 4.2.5天天将所开发票记帐联立即上交财务，进行财务处理。4.3发票缴销制度4.3.1发票填写人员在发票填开完后必需对所填发票进行全方面检验查对，如有错误应立即更正，立即上交会计。4.3.2负责发票领购人员和发票管理员必需建立发票使用登记手续，做好发票交接手续。4.3.3负责发票领购人员在收回填开完发票时必需对发票进行查对，如发觉所填发票错误应立即要求填开人作更正处理，并做好对应统计方便对填开人员进行处罚。4.3.4单位负责发票领购人员必需立即做好发票收缴和领购。4.3.5对违反以上制度者，对对应责任人，视其情节严重给予罚处，并追究当事人责任。5.关键费用管理要求5.1交通费提倡节俭，外出办事，应尽可能乘坐公交车，严格控制出租车费，如有特殊情况需乘坐士，应事先取得部门经理同意。5.1.2分企业油费报销标淮为：责任人为1000元/月，管委组员为500元/月。5.2车辆费用车辆费用必需根据行政部制订车辆管理制度进行管理，对于发生过桥费、油费、汽车维修费等凭发票报销，加油原因；票据还必需由用车人签字，写明用车时间和用途。因违反交通规则罚款不予报销。5.3办公费办公费指日常办公耗用电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）、办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）、办公场所零星维修费用和办公过程中发生各项杂费。办公用具购置标准上由总部统一购置。自行购置，报销时必需提供所购置办公用具发票及小票，单据上需注明经手人、验收人，如不能按要求提供小票清单一律不予报销。 5.4业务招待费5.4.1各部门及分部人员在招待用户用餐时，其陪同人员不得超出2人，同时内部职员数绝对不能超出用户人数。而且必需取得对应餐饮发票（同金额发票必需连号，且发票必需有餐饮单位盖章），无票将不予报销。5.4.2招待费报销时需由经手人在其发票后面注明：宴请用户名称、招待原因、招待后结果、招待金额，内部职员参与人员名称等，部门经理加签证实，没有注明不予报销。5.4.3业务人员单笔招待费用不得超出200元，单笔招待费用超出200-400元，需经过部门经理同意；400元以上需经过企业营销总监同意；部门经理单笔招待费用不得超出400元；部门经理单笔招待费在400-500元以上，部门经理必需事先经营销总监同意才可发生费用；单笔招待费在500以上，各部门经理必需直接事先经副总经理同意才可发生费用。5.4.4给用户礼品标准上必需由总企业统一购置，对于职员自行购置礼品（或物品），财务部有权拒绝报销。单次所送礼品累计金额在200元以上需经过部门上级主管审批同意才能购置；单次所送礼品累计金额在500元以上，需请示副总经理审批。经同意后自行购置礼品，报销时必需提供所购置礼品正当发票和购置小票、并在发票后面注明所送用户名称，不然财务部不予报销。5.5职员培训费职员参与相关本职员作培训需经部门经理、总经理同意，并报人力行政部门立案，再写出培训总结，取得企业认可后，所发生培训费用按企业要求给予报销。如有超出200元以上培训资料（或教材等），必需交给企业办公室保管。 5.6职员福利费企业同意后实施并按实报销。四、 试验室管理制度1.总则1.1试验室人员必需严格遵守相关国家法令法规，落实实施国家、地域、地方相关检测方面文件、政策、法令、法规、标准、规范，严格根据技术标准，测试方法进行各项检测试验工作。1.2试验人员要爱岗敬业，坚持标准，忠于职守，对工作一丝不苟，精益求精。1.3试验人员应对试验结果负责，确保试验结果正确，真实有效，不得弄虚作假。1.4遵章守纪，维护职业道德，不吃请受贿，确保试验结果公证、可靠。1.5严格实施企业及试验室各项管理制度，不得利用职务之便，谋取私利。1.6不准私自多或少抽样样品，不得私自处理式样。2.试验室内务管理制度2.1试验室工作人员应严格遵守各项规章制度。2.2试验室人员认真推行岗位职责。2.3检测人员必需持证上岗。2.4检测人职员作前必需穿工作服，保持检测试验室整齐、平静，室内严禁吸烟、进食、存放和化验无关物品；严格按程序认真做好检测前各项准备工作，严格按作业指导书进行分析仪器相关要求操作，确保结果数据正确性，发觉问题立即汇报，认真填写仪器使用记录表。2.5测试完后立即清洗器皿，废酸和废碱应小心倒入废液缸内，一切用具用完后放归原处，保持清洁卫生并做好安全检验。2.6认真负责、实是求是地填写测试原始统计，做到字迹清楚，统计完整，校对严格。2.7对消防灭火器材应做到定时检验，不任意挪用，确保随时均可取用；检测试验室发生意外安全事故时，应快速切断电源或气源、火源，立即采取有效方法立即处理，并上报相关领导。2.8节省水电，离开化验室时要洗手并关好门窗、电闸、水阀及其它开关。3.试验室样品管理制度3.1采样人员严格按相关采样技术标准和规范及采样方案要求实施采样并做好统计。采样人员在采样现场和采样相关信息实是求是地填写在采样单上，要求字迹工整、正确。采样单随样品一起流转，测试汇报审核无误后一并归档保留。3.2采样完成必需按相关技术要求立即送回检测试验室，立即和样品管理员交接样品，样品管理员验收完成后填写“样品交接原始统计”，按样品保留要求保留，并按要求做好编码、留样等工作。3.3样品管理人员在接收检测样品时，当对样品是否适合于检测存有疑问，或当样品不符合所提供描述，或对所要求检测要求得不够详尽时，样品管理人员应在开始工作之前问询采样人员，以得到深入说明，并统计其内容。若样品验收过程中，如发觉编号错乱、标签缺损、字迹不清、监测项目不符、数量不足或采样不合要求者，样品管理人员应拒收，并提议纠正。3.4检测试验室为预防样品识别管理上混淆，应建立样品唯一标识，该标识包含唯一性编号和待检、在检、已检三个检测状态。3.5样品必需在要求时间内送交检测试验室分析。样品在检测试验室内部流转过程中必需确保不被丢失、损坏、玷污和混淆，立即清理检测试验室内已测样品和待测样品，分开存放，标志显著。3.6进、出水水质取样点设置、时间间隔及样品保留要求按水和废水监测分析方法 第四版之要求。3.7测试结束后对有必需保留样品及对样品有其它特殊要求妥善保管。化验检测项目及频率应符合下表要求序号项目测试方法耗时（h）检测频率(天/次)1总大肠杆菌多管发酵52152耐热大肠杆菌多管发酵52153大肠埃希氏菌多管发酵28154菌落总数平皿计数52155砷原子荧光476镉石墨炉原子吸收377六价铬二苯碳酰二肼分光光度法478汞原子荧光479硒原子荧光4710氰化物异烟酸吡唑酮分光光度法8711硫酸盐离子色谱法8712氟化物离子色谱法713亚氯酸盐（使用二氧化氯时）离子色谱法714氯酸盐（使用二氧化氯时）离子色谱法715溴酸盐（使用臭氧时）离子色谱法716硝酸盐离子色谱法717氨氮纳氏试剂分光光度法4218三氯甲烷气相色谱4719四氯化碳气相色谱4720甲醛（使用臭氧时）AHMT分光光度法4721色度铂钴标准比色法不计122浑浊度福尔马肼标准散射法不计123臭和味嗅气和尝味法不计124肉眼可见物直接观察法不计125PH玻璃电极法2126铝铬天青S分光光度法4727铁火焰原子吸收2128锰火焰原子吸收2129铜火焰原子吸收2730锌火焰原子吸收2731氯化物硝酸银容量法4132溶解性总固体称量法8733总硬度EDTA二钠滴定法4734耗氧量酸性高锰酸钾滴定法4735挥发酚有机萃取分光光度法4736阴离子合成洗涤剂二氮杂菲萃取分光光度法4737总放射性低本底总检测法63038总放射性薄样法63039氯气及游离氯制剂（游离氯）目视比色法不计140一氯胺（总氯）DPD分光光度法5741臭氧靛蓝分光光度法4142二氧化氯DPD硫酸亚铁铵分光光度法514.试验室仪器设备管理制度4.1仪器设备校准对测试结果有直接影响仪器设备应由计量管理员制订校准计划。在投入使用前必需根据测量溯源性控制程序要求进行校准。并加贴三色标志，以表明仪器设备所处校准状态。仪器设备能够正常使用挂绿牌，存在一些缺点挂黄牌，停用挂红牌。使操作人员了解仪器情况，以免误用，给测量带来失误。4.2仪器设备使用4.2.1检测人员应经过培训，具体了解使用说明书内容，熟练掌握仪器设备性能和操作程序后，方可开机操作，并按要求要求填写使用记录表。4.2.2对轻易引发误操作或对测量结果可能产生影响操作过程，则由仪器设备管理员起草具体操作规程，应使操作人员在工作区内可立即方便地获取。4.2.3仪器设备有过载或错误操作、显示结果可疑时，应单独存放或加停用标识。对测试结果可能造成影响时，应采取方法立即处理。4.3设备维护保养和管理4.3.1全部仪器设备应配置对应设施环境，确保仪器设备安全处理、使用和维护，确保仪器设备正常运转，避免仪器设备损坏或污染。4.3.2仪器设备管理员应常常性地对其保管仪器设备进行维护保养，通电、去尘、去湿、加油及功效性检验，根据检验结果立即更换状态标识。便携式仪器到现场检测时，先将仪器设备放置于稳固包装箱内，在运输过程中避免晃动，抵达现场后放置于平稳场所，符合要求要求后开机，检验状态并统计。4.3.3仪器设备借用时，由借用人写借用单，保管员进行资格审核确定能正确操作后，由试验室主任同意方可借出，并在借出和返还时进行状态验收。4.3.4假如仪器设备长久脱离本试验室直接控制，在恢复使用前，应对其功效和状态进行检验或验证。4.4仪器设备修理和报废4.4.1仪器设备发觉故障或异常，采取紧急方法后，由设备管理员立即排除。无法排除应由设备管理员提出申请，经试验室主任同意后，由进行维修或联络生产厂家进行维修。4.4.2修复后必需经过校准或功效检验，达成要求技术要求后再投入使用，并将全部材料存档。对发觉故障前一定时期内所校准/检测结果有怀疑，由质量责任人进行追溯。4.4.3仪器设备报废，对于不能修复仪器设备，由设备管理员填写报废表，说明报废理由，申请降级或报废处理，报企业设备管理部门。5.试验室试剂和药品管理制度5.1接收和入库采购品到货后，由仓库管理员依据进货发票及采购申请单指定质量技术要求或其它检测依据对货物型号、规格、数量、合格证书、出厂证实、技术说明等进行逐项验收，合格后仓库管理员署名，办理入库，并建立对应台帐。5.2仓库储存分类仓库中物品分为化学试剂和其它试验物品。两类物品分开储存。5.3化学试剂存放化学药品存放时要分类，根据使用项目分类。而且注意相容化合物不能混放。腐蚀性试剂宜放在塑料或搪瓷盘或桶中。要亲密注意试剂尤其是标准物质存放期限，并按相关要求保留。5.4领用后管理常规化验室内每瓶试剂必需贴有显著和内容物相符标签，对于配制试剂，应标明试剂名称、配制人、配置时间和使用期（必需时）。要求避光试剂应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于暗柜中。发觉试剂瓶上标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。检测完成后必需放回原处。6.试验室检测汇报管理制度6.1监测汇报内容包含：检测样品描述、状态和明确标识；检测汇报唯一编号标识和页码及总页数，以确保能够识别该页是否属于检测汇报一部分，和表明检测汇报清楚标识；检测结果能够正确、清楚和客观地汇报每次检测数据并带有测量单位，并符合监测方法中要求要求；对结果有效性和检测样品接收日期和进行检测日期；相关技术依据。检测汇报编制人、汇报校对人和汇报签发人亲笔签字。6.2检测员负责对分析检测数据自审，经一审后，连同原始数据一起报质量责任人校核，对检测结果异常情况，质量责任人填写“检测结果异常情况统计表”。6.3全部监测汇报连同相关原始统计一并归档保留。6.4重新签发检测汇报，应重新进行编号，并注明所替换原检测汇报编号。6.5修改后检测汇报，应在更改位置标注“”，并在合适位置做出申明，如“对编号检测汇报更改补充”或其它对应文字说明。7.检测试验室安全防护管理7.1电气设备安全管理7.1.1检测人员须含有基础安全用电常识。7.1.2多种电气设备及线路须绝缘良好，裸露带电导体必需设置显著警示标识。7.1.3全部用电设施须接地良好，并保持插头、插座干燥清洁，常常检验有没有漏电现象。7.1.4用电设施须保持负荷适中，严禁用铜、铝丝等替换保险丝。7.1.5全部高温电热仪器，须和易燃易爆品之间保持一定距离，以防起火。7.1.6在高温炉内或电炉上取放坩锅等器皿时，须先切断电源。7.1.7使用水浴锅时，须保持锅内一定液面高度，以防干涸。7.1.8电器设备在工作时不得离人，工作完成后立即切断电源。全部电器设备安装、接线、维修，须由电工或仪器维修人员进行。7.2化学试剂安全管理7.2.1化学试剂应贮存在专用库房内，化验室只存放短期工作所需小量试剂，且应和配置试剂溶液分橱放置。7.2.2易燃、易爆试剂应依据其性质分别存放于温度30以下阴凉、通风处，远离火源，避免撞击；易产生污染其它试剂物质试剂，应封装严密，和其它试剂分开贮存；易产生气体试剂，封装不可太严，并应放在通风良好地方；有腐蚀性瓶装试剂，应有塑料或搪瓷盘承托，以防破裂；易潮解或受潮后变质试剂，应贮于干燥器内；易挥发试剂应冷藏；对室温降低时，可变为固体液体试剂（如发烟硫酸、苯酚、冰乙酸等），应采取防瓶裂方法。7.2.3珍贵物品存放于保险柜内，实施双人双锁管理，剧毒品、危险品实施作业指导书中危险品管理要求。7.2.4药品库要有专员保管，定时检验。7.3压缩气体及液化气体安全管理。7.3.1多种蓄气瓶应有显著标识，并放置于阴凉处气瓶柜内，避免光照，严禁烟火、热源，预防震动或撞击。7.3.2蓄气瓶连接处不得使用可燃物衬垫，使用人员应定时检验气瓶气密性。检验导管及其它配件有没有漏气时，要用肥皂水，严禁用火焰测试，发觉漏气，须立即维修。7.3.3使用压缩或液化气体时，须严格根据要求气压操作，用后立即关闭阀门。7.3.4用完后气瓶，应保持2个以上大气压，以防再次冲气前引入杂质。7.4试验室“三废”安全管理7.4.1互不混溶有机溶液废液，应集中回收处理，以防燃烧或爆炸事故。7.4.2氰化物废液应调至偏碱性，然后加入漂白粉溶液使其分解。7.4.3汞、镉、铅、铬、砷等试剂，应尽可能按需配置，避免无故废弃造成二次污染。7.4.4对废弃检测样品及试剂、试液等，须设置专门搜集容器，按“三废”排放管理要求统一集中处理。五、奖惩条例1.奖励1.1企业奖励分以下多个形式：现金奖励、月绩效考评加分、报送局办申请嘉奖（如年度各类优异个人奖等）。1.2为加强管理提升团体效益，在企业内行成良性竞争气氛，企业设置300元/人/月绩效奖金。1.3能严格推行职责，遵守各项规章制度，表现优异班组和个人主管可月度绩效考评加分。1.4提出合理化提议被采纳后，取得良好经济效益，给50-300元奖励。1.5热情周到服务，受到用户书面表彰者月度绩效考评时主管可给510分加分。1.6修旧利废、节省材料、降低成本者，月度绩效考评时主管可给510分加分，尤其突出者视情况给50-300元奖励）。1.7发觉事故苗头，立即采取方法，预防重大事故发生者，月度绩效考评时主管可给510分加分，尤其突出者视情况给50-300元奖励）。1.8检举揭发坏人坏事、保护公共财产、见义勇为、给企业挽回声誉或经济损失，月度绩效考评时主管可给510分加分，尤其突出者视情况给100-300元奖励）。1.9检举她人受贿索要，维护企业利益者，月度绩效考评时主管可给510分加分，并为检举人保密。1.10在同行业各类竞赛中取得名次，为企业争得荣誉者，月度绩效考评时主管可给510分加分，尤其突出者视情况给100-300元奖励）。1.11在安全“四防”（防火、防盗、防破坏、防自然灾难事故）