质量管理制度、办法模板.doc

目录
一、工程质量管理措施 3
1、总则 3
2、质量方针、目标 4
3、质量管理组织机构 4
4、关键领导、部门人员质量职责 8
5、现场施工技术管理 18
6、工程质量监督检验 21
7、奖 惩 24
8、附 则 24
二、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度 29
1、基础要求 29
2、试验和检验标准 30
3、进场原材料检测方法和措施 31
4、原材料储存和管理 32
5、进场物资标识 32
6、设备进场检验和安装调试 33
7、产品可追溯性 33
三、工程质量试验制度 34
1.目标 34
2.适用范围 34
3.职责 34
4．要求进行工艺设计项目 34
5.工艺步骤设计相关要求 34
6．工艺步骤设计和工艺试验工作控制步骤图 35
四、样板引路制度 36
五、质量检验、申报、签认制度 36
1、工程质量检验 36
2、工程质量申报 36
3、工程质量签认 37
4、检验批、分项、分部、单位工程表格内容签字规范 37
六、隐蔽工程及关键部位验收制度 38
1.总 则 38
2.隐蔽工程 38
3.关键施工部位 38
4.隐蔽工程及关键施工部位验收程序 39
5.隐蔽工程及关键施工部位管理、验收要求 39
七、成品及半成品保护制度 40
1、目标 40
2、适用范围 40
3、职责 40
4、工程需进行成品保护分项（分部）工程及对应保护方法 41
5、成品保护制度保障 43
6.成品保护控制步骤图 43
八、质量事故汇报、调查和处理制度 44
1、质量事故汇报制度 44
2、质量事故调查处理制度 45
3、工程质量事故处理方法 46
九、工程质量回访保修制度 47
十、关键岗位培训、持证上岗制度 48
1.关键岗位培训 48
2.岗位培训 48
3.持证上岗制度 49
十一、工程质量定时、不定时检验制度 51
1、总则 51
2、工程质量检验形式 51
3、 处罚 53
十二、 QC小组活动管理制度 53
1、目标 53
2、适用范围 53
3、组织管理 53
4、成立QC小组组织机构 53
5、小组组建和注册 54
6、小组活动开展和经费支出 54
8、表彰奖励 55
十三、 工程质量信息管理制度 55
1、目标 55
2、适用范围 55
3、职责 55
4、质量信息报送内容及上报时间 55
5、报送要求 56
十四、 计量管理制度 57
1、总则 57
2、机构和职责 57
3、计量管理 58
4、考评 60
十五、工程质量控制 60
㈠、钢筋工程施工质量控制 60
㈡高性能混凝土质量控制 63
㈢路基工程施工质量控制 69
㈣孔桩施工质量控制 86
㈤冬季施工质量控制 92
㈥施工质量通病预防控制及处罚细则 95
十六、 工程试验及检测管理制度 103
十七、质量例会制度 106
十八、质量教育制度 107
十九、项目创优计划管理制度 108
二十、不合格品控制制度 111
二十一、工程质量举报制度 112

一、工程质量管理措施
1、总则
⑴ 为确保成绵乐铁路客运专线CMLZQ—5标中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部施工段工程建设质量，实现标段创优目标，特制订本措施。
⑵ 质量是企业生存和发展根本。各部门、架子队、拌和站和中心试验室要坚持“百年大计，质量第一”方针，落实实施国家法律、法规及行业主管部门相关法规及强制性标准，遵守《建设工程质量管理条例》，确保工程（产品）质量。充足调动广大职员参与意识，发挥其在质量工作中主动作用。
⑶ 根据政府监督、社会监理、企业自控、用户评价工程质量监督管理模式，认真落实实施IS09001标准，建立健全内部质量确保体系，使工程质量管理全过程处于有序可控状态。教育全体参建干部、职员牢靠树立“安全第一、质量为本”思想，正确处理质量、安全、工期和效益关系，切实落实实施部颁设计、施工技术标准规范和《验标》。
⑷ 激励主动采取新技术、新工艺、新材料、新设备（以下简称“四新技术”），开展科技创新、“QC小组”等活动，推广科技结果，促进科技创新，不停提升工程质量水平。
⑸ 本措施适适用于中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部所承建正式工程及临时工程。
2、质量方针、目标
⑴ 质量方针：百年大计，质量第一；依法管理，争创国优。
⑵ 工程质量总目标：确保全部工程质量全方面达成国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，并满足设计速度开通要求。
工程质量分项目标以下:
① 杜绝工程质量通常及以上质量事故、克服质量通病。
② 单位工程一次验收合格率达成100%。
③ 一次开通成功，基础设施达成设计速度目标值要求。
④ 完工文件做到真实可靠，齐全整齐，实现一次交验合格。
⑤ 对完成路基工程、桥涵、隧道及隶属工程质量自检检测率达成100%。
3、质量管理组织机构
⑴ 根据“分层管理、逐层负责”标准，项目部成立了以项目经理为组长，项目副经理、总工程师为副组长，相关部门责任人和质量工程师为组员质量管理暨创优领导小组。各架子队、拌合站成立以队长（拌合站站长）为组长，技术主管和专职质量工程师为副组长，各职能部门包含施工技术、测量、试验人员和领工员为组员施工现场质量管理小组。详见《中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部质量管理组织机构图》。

中铁二局成绵乐铁路项工程指挥部第二项目部
质量管理组织机构图
实现质量目标
工程部
程

部
办公室

公

室
机物部
部
物

部
安质部

质

部
量组量

组
试验室
程部
验

室
架子队质量领导小组
计合部
合部
袁宾

宾
黎建荣
黎建荣
钟少勇
少勇
田江涛
江涛
任国云
云
财务部
务部

物资部
部

杨维先
先
辜
强
工程部

机电部

安质部

试验室
验室
项目经理 万宗江
项目副经理 高成林
总工程师 王玉文
第二项目部
拌合站质量领导小组
办公室
公

室
机物部
物

部
安质部
质

部
试验室
架 子 队 队 长
技术主管
安质工程师
拌合站 站 长
技术主管
安质工程师
领工组

组

⑵量管理暨创优领导小组
①目部质量管理暨创优领导小组
组 长：万宗江
副组长：高成林 王玉文
成 员：漆家俊、滑 山、钟经略、袁宾、廖学林、任国云、辜 强、钟少勇、沈世强、田江涛、黎建荣、周光宴、肖灿云、谢吉龙、徐 波、但堂文、朱永禄
领导小组办公室设在安质部
办公室主任：黎建荣
办公室联络电话：
②架子队、拌合站以本队站为单元成立对应施工现场质量管理小组
⑶领导小组职责：
① 认真落实党和国家和上级相关质量方针、政策、法规和制度，动员干部、职员主动参与质量活动。
② 组织制订质量年度计划和阶段性计划，分解质量指标和明确实施确保方法。
③ 建立健全质量确保体系，推进质量工作全方面展开。
④ 指导和监督项目部各级质量领导小组工作。
⑤ 定时组织召开质量工作会和现场经验交流会，表彰和处罚相关单位和个人。
⑥ 讨论决定相关质量重大问题。
⑷ 领导小组办公室职责
① 在质量管理领导小组领导下，全方面落实相关质量方针、政策、法规和规章制度。
②主动推行工程创优活动，并常常进行宣传和指导。
③ 负责搜集整理相关质量方面信息，进行综合分析，提出改善质量方法。
④负责定时和不定时地传输相关质量方面信息。
⑸ 专（兼）职质量监督检验人员应取得对应资格，做到持证上岗。专职质量监督检验人员由中铁工程总企业统一制发质量检验证。质量监督检验人员须由责任心强，能坚持标准，含有对应专业技术水平和施工经验工程师、助理工程师或技术员（从事本专业技术工作3年以上）担任。各级工程质量监督管理机构和人员应保持相对稳定，不得随意撤并机构和调换人员，以保持质量监督管理工作连续有效。
4、关键领导、部门人员质量职责
⑴项目经理是质量总责任人，对最终工程质量和工作质量全方面负责，对承建工程质量负关键领导责任，主管生产副职对工程质量负直接领导责任，总工程师对工程质量负技术管理责任，相关管理责任人对工程质量负对应管理责任。
⑵直接组织工程项目施工各架子队，行政和技术责任人对工程质量负直接管理责任。各类技职人员、各工种工人对本岗位工作质量、工程及相关产品质量负责。
项目经理质量职责
1、认真落实实施企业质量方针、目标和质量体系文件，制订本项目质量目标并确保本项目全体人员了解并落实实施。
2、依据质量计划，结合工程实际，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制。依据企业下达质量指标，组织层层分解落实，制订对应质量确保方法并负责实施。
3、安排施工任务时，同时应有工程质量方法计划，每个月召开一次有工程技术人员、领工员、班组长和质量检验员参与质量会议，总结质量情况，处理施工中质量问题，并做好统计，以备复查。发挥质量检验员作用，尊重和支持她们“三大权力”，确保其行使检验工作职权。
4、组织相关部门编制和实施项目质量计划和工程创优计划，按协议要求确保工程质量、工期目标实现；主持项目工程质量策划，选择合格供方。
5、按质量体系文件要求，搞好施工过程管理，组织开展本项目协议评审，办理变更设计和工程索赔。
6、加强质量管理知识学习，主持召开QC小组织结果公布会。
7、主动推广采取确保工程质量优异施工方法，表彰奖励质量管理优异集体和个人。
8、参与企业组织内部质量审核和第三方认证审核，并提供相关文件和资料；对本项目部在审核中出现不合格项采取纠正和预防方法，对架子队出现不合格项所采取纠正和预防方法进行监督、指导和跟踪验证其实施结果。
9、负责对本项目部质量职责实施情况进行监督、检验，并对各架子队各项业务进行指导、监督、检验和考评。
10、参与通常质量事故调查分析，并按“四不放过”标准对责任人进行对应关处罚。
11、督促相关人员按时上报质量统计资料，并对其正确性负责。
12、参与工程完工交验工作，督促相关人员立即交出完工文件。
项目总工程师质量职责
1、认真落实实施技术政策，技术标准、规程、要求；落实实施企业质量方针、目标和质量体系文件，并组织制订项目工程质量确保方法。
2、严格项目工程施工技术和质量检验管理，对其工作质量负责；监督检验采购物资检验和试验及设备控制，主持对不合格品评审和处理。
3、参与施工调查，提出审查意见和调查汇报。必需时，为确保设计质量，参与设计文件判定会议。
4、负责做好技术交底工作，对特大、大桥，长500米以上隧道、关键土石方和采取新技术、新结构、新工艺和单独中标单项工程，应亲自主持技术交底，其中包含工程质量交底。
5、负责质量计划编制和审批工作，负责重大工程、关键工程施工组织设计审批。主持编制项目工程实施性施工组织设计，并制订和实施项目工程质量计划，加强施工过程控制，对因技术管理原因造成重大、大质量事故负责。
6、审核验工计价及施工设备调配，负责对外经营管理，制订技术业务培训计划，对技术人员进行考评。
7、组织对新科技结果、新工艺、新材料研究和开发应工作
8、常常检验管辖范围内施工质量，对违反施工操作规程，施工规范，不按标准施工而出现质量不合格工程，严格按纠正方法程序办理。
9、检验、指导、试验工作和试验设备管理工作。
10、督促相关人员认真填写多种原始统计，检验证、工程统计薄、验标及报表等，推广应用统计技术，加强文件和资料管理，建立健全多种质量统计，并妥善保留，确保工程可追溯性。
11、全方面负责该项目标贯标工作，立即总结贯标中出现新问题，参与企业组织内部质量审核和第三方认证审核，并提供相关文件和资料；对本项目部在审核中出现不合格项所采取纠正和预防方法有效性进行检验、总结及向上级汇报。
12、参与质量事故调查和处理，督促质量管理人员按时报送多种报表，并对其正确性负责。
13、参与完工交验工作，督促各施工单位立即编制完工文件，负责组织下达并实施工程回访计划。
项目部党委（支部）书记质量职责
1、认真落实党和国家相关质量工作方针、政策和法律要求。把质量工作纳入党支部关键议事日程，组织“一班人”坚持“百年大计、质量第一”方针，确保本单位工程质量。
2、认真组织党员和职员学习质量知识，提升施工质量关键性认识。教育职员按规范和技术标准作业，遵守施工纪律，把质量工作纳入“创岗建区”活动考评关键内容；做好质量工作中好人好事奖励和宣传；做好按质量要求被批评和处罚职员思想工作。
3、督促全员落实岗位责任，严格要求，坚持标准，抵制和纠正影响和危害质量一切不法和违规行为。对不接收意见和提议又不纠正质量问题，立即向上级党组织汇报；对质量工作中重大问题，负责地向上级党组织汇报。认真推行职责，对本单位工程质量负有不可推御领导责任；对管理人员进行考评把关。
4、指导工会和共青团在质量工作中发挥作用。
5、参与质量事故分析、追查及处罚会议。
6、副书记帮助书记抓好质量工作，书记不在时代行书记职责，专职党副书记推行以上责任。
项目部团委（工委）书记质量职责
1、认真落实党和国家相关质量工作方针、政策和法律要求。把质量工作纳入团组织关键议事日程，促进企业工程质量提升。
2、认真组织团员和青年质量教育，开展丰富多彩活动，提升质量对企业发展、质量关系到国家和人民生命财产认识，明确各自岗位质量责任，把质量工作纳入“创先争优”关键内容,严格考评,实施一票否决。
3、深入基层，调查了解，做好质量工作中好人好事奖励和宣传，做好按质量要求被批评和处罚青工思想工作。
4、认真落实工程质量责任制，确保和督促青工落实岗位责任，坚持标准严格要求，抵制和纠正影响危害质量一切不法违规行为，对不接收意见和提议又不纠正质量问题，立即向上级团组织汇报，对质量工作中重大问题负责向上级团组织汇报。
5、参与重大质量事故分析、追究及处罚会议。
安全总监质量职责
1、在项目经理及上级主管部门领导下开展工作。
2、宣传、落实实施国家相关工程质量法律、法规。
3、负责对本项目工程质量控制进行督促和检验；对相关工程质量信息进行综合分析；制订相关工程质量管理要求，确保其有效实施。
4、负责制订符合企业产品要求质量目标，并监督实施。
5、参与本项目职员培训和教育工作，对施工生产质量检验工作实施督促和管理。
6、负责安全技术交底，定时进行安全学习。
7、负责质量信誉评价工作，全方面部署和落实检验项目。
8、立即回复业主、监理下发多种通知书。
9、在职责范围内确保质量管理体系有效运行。
架子队队长（拌和站站长）质量职责
1、在项目经理领导下，认真落实实施企业质量方针和质量目标，确保全队职员了解实施。
2、根据项目质量计划，落实质量责任制，做好所管管段质量控制管理。
3、认真推行项目工程质量职责，对所施工工程质量负责。
4、落实实施质量体系文件，配合搞好内部质量审核和第三方审核，对本单位审核中出现不合格项采取有效纠正和预防方法，并立即上报实施结果。
5、依据经理部下达质量指标组织分解，制订对应确保方法，并组织实施。
6、加强工艺、工序质量管理，组织开展QC小组和工程创优等群众性质量管理活动，不停提升工程质量水平。
7、负责对本架子队质量职责实施情况进行监督、检验。
架子队技术主管质量职责
1、在项目部总工程师和架子队长领导下，认真落实企业质量方针和质量目标，组织制订（分）项工程质量确保方法。
2、加强架子队施工技术和质量检验工作并对其工作质量负责。
3、严格施工过程技术管理和控制，搞好文明施工，把好图纸、测量、试验关，对因施工技术管理原因造成不合格工程负直接责任。
4、编制实施性施工组织设计，编制旬、月作业计划和关键资源计划。
5、组织绘制施工图纸，作好技术交底和人员培训，组织对检验和试验及其状态控制，制订和实施纠正和预防方法，发觉问题立即整改。
6、全方面负责本架子队贯标工作，立即总结贯标中出现新问题，参与项目部、企业组织内部质量审核和第三方认证审核，并提供相关文件和资料；对本架子队在审核中出现不合格项所采取纠正和预防方法有效性进行检验、总结及向上级汇报。
质量检验人员质量职责
1、熟悉并实施国家、行业相关工程质量检验评定标准和施工规范。
2、编写和完善工程质量管理方面规章制度或措施，制订质量工作目标，并在实际工作中实施。
3、常常深入现场进行工程质量检验，阻止违章作业，对检验中发觉质量问题和存在质量通病提出整改意见，并跟踪验正纠正预防方法落实情况，促进质量改善。
4、参与本单位工程质量事故调查、分析、处理和上报工作，督促检验处理方案实施。
5、参与优质工程初评工作，负责办理国家和省部级优质工程申报事宜。
6、参与新工艺、新技术、新材料、新设备质量判定和重大工程项目施工组织设计、施工方案审定。
7、参与新开工程项目标施工调查工作。
8、负责质量报表搜集、汇总、填报工作，负责质量情况通报编写，质量管理和技术文件保管，落实质检人员持证上岗情况。
9、有权越级向上级反应工程质量情况。
质量管理人员质量职责
1、制订本单位、部门质量工作计划，并帮助领导组织实施。
2、严格遵守文件和资料控制程序、质量统计控制程序，搜集保管质量档案。
3、根据不合格品控制程序，由评审人员客观、公正地评审不合格品（项）。
4、坚持标准，确保不合格品（项）不交付使用或转序。
5、参与本单位质量事故及不合格工程分析会，做好统计，立即填报相关质量报表。
6、组织开展质量管理培训，指导并参与QC小组活动。
7、根据评审意见，组织对不合品（项）进行整改和验证。
工程技术人员质量职责
1、认真实施国家和上级颁布技术规范、标准、规程和规则，落实实施企业质量方针、目标和质量体系文件。
2、负责做好本岗位质量统计搜集、整理填报和归档工作，确保技术文件质量，对文件和资料有效性、真实性负责。
3、搞好施工过程控制管理，参与工程质量事故分析，提出处理提议。
4、编制完工验收资料，参与工程完工交付，做好完工资料归档保管工作。
5、带头学习质量管理知识，主动参与QC小组活动。
经营计划人员质量职责
1、认真落实实施国家方针、政策、法律法规和企业质量方针、目标。
2、结合实际，参与并完成份管项目标招标、投标、施工预算、验工计价及计划统计管理工作。
3、掌握建筑市场行情，追踪工程信息，参与工程投标。
4、建立管理台帐，正确立即编制施工生产计划及统计报表，并对其质量负责。
5、参与协议评审和修订，建立协议评审统计，充足了解协议要求并立即传输到相关部门，确保协议按期推行。
物资管理人员质量职责
1、依据采购计划，合格供方信息对货源进行比质、比价、比运输条件综合考虑，按适时、适量、齐备、就近标准，并按分级采购管理要求实施采购。
2、调查、搜集物资供方相关资料，对其质量确保能力和信誉等情况进行评价，建立物资供方名册及调查、评定统计。
3、建立供方档案，和合格供方签署订货协议。
4、对采购物资或用户提供产品进行过程控制，配合相关部门和人员做好进货验证、标识、状态和搬运、贮存、发放管理工作。
5、建立物资管理台帐，做好材料分类存放、标识和防护工作。
6、发觉采购物资出现质量问题，应分析原因，提出处理意见，确保工程质量要求。
7、对内审或第三方审核出现不合格项制订纠正和预防方法，确保企业质量体系运行有效。
机电管理人员质量职责
1、编制并组织实施设备使用、保养、维修计划，坚持制度保养，确保设备完好和安全运转。
2、落实企业下达年度设备购置计划，对采购机电设备质量负责。
3、掌握机电设备技术情况，指导操作人员按规程操作，对因为机电设备原因造成工程质量事故负关键责任。
4、定时开展机械设备安全检验，参与机械设备检验，发觉问题，立即处理。
5、健全机电设备管理台帐、技术档案，做好原始数据统计分析，按时上报要求报表。
6、配合做好内部质量审核，对审核中出现不合格项立即制订纠正和预防方法，确保企业质量体系运行有效。
检验和试验人员质量职责
1、严格遵守国家颁发计量法律、法规、行业和地方标准、规范、规程，实施上级制订相关计量管理措施和制度。
2、负责生产过程中检验工作，熟练操作多种仪器设备，按质量体系文件要求进行检验和试验，并作好质量统计。
3、珍惜检验、测量和试验设备，根据要求周期进行校准、调整，确保设备不确定度已知，并和要求测量能力一致，提供正确可靠数据。
4、确定检验和试验状态标识并督促检验保护好标识。
5、坚持标准、秉公办事，全方面正确地填写检验和试验汇报，并提交相关部门，对出具检验、试验汇报负责。
6、按时搜集、整理检验和试验汇报，并立即上报。
7、参与不合格工程分析和质量事故调查会议，帮助提出纠正和预防方法。
8、对审核中本部门不合格项，立即制订纠正和预防方法，确保企业质量体系运行有效。
计量人员质量职责
1、严格实施国家计量工作法规和企业质量管理体系要求，作好本单位计量管理工作。
2、掌握本单位计量器具、设备现实状况，建立计量器具台帐和技术档案，计量器具技术资料（出厂说明书、合格证、履历卡、周期检定汇报、合格标志）配套齐全。
3、编制计量器具、测试设备仪表购置、更新计划，确保型号和规格满足检验和试验要求。
4、按要求做好计量量值传输和在用仪器周期检定、抽检、修理、校验工作。
5、主动开展关键测试技术质量攻关，推广和应用计量测试新技术和新方法。
6、对审核中不合格项立即进行整改和验证。
文件和资料管理员质量职责
1、严格实施《文件和资料控制程序》、《质量统计控制程序》，作好本单位（部门）相关质量管理文件和资料管理工作，确保质量体系文件资料完整性、适宜性和有效性。
2、负责编制本单位（部门）受控质量文件资料清单和质量统计清单，并根据要求对受控文件资料进行跟踪控制。
3、负责本单位（部门）质量体系文件登记、发放工作，作好发放统计。
4、对受控和非受控文件分别加盖受控和非受控标识，对保留作废文件应有作废和保留两种标识。
5、依据企业工程部发出文件更改通知单，督促文件使用者立即进行更改。
6、将本单位受控文件立即进行整理、分类、归档，按要求办理文件归档、借阅、报废、处理手续。
7、按文件资料保密制度，作好保密工作。
生产人员质量职责
1、严格根据操作规程要求进行操作，严格实施“三检制”，对因为不实施工艺及操作原所以造成质量事故和不合格工程负责。
2、出现质量问题应立即向队质检员、技术人员反应，并参与原因分析，对不立即自检和不立即反应问题造成不合格工程负责。
3、确保个人质量指标完成。
4、严格控制多出物和混批现象发生，对由此造成不合格工程负责。
5、努力学习质量管理知识，主动参与QC小组活动。
辅助生产人员质量职责
1、按相关工艺及质量控制文件要求，做好各项辅助工作和生产准备工作，为基础生产工人确保产品质量发明条件。
2、对因为生产准备工作失误引发质量问题及不合格品负责。
3、发觉质量问题或潜在原因，应立即向相关部门和人员反应。
4、努力学习质量管理知识，主动参与QC小组活动，开展技术革新和合理化提议活动。
5、现场施工技术管理
5.1 各部门按以下职责进行分工。
5.1.1 项目部工程技术部负责对本段施工全过程施工技术管理和施工过程控制；结合工程实际，制订施工技术管理方面规章制度和实施措施；适时检验、交流、评选施工技术管理工作，指导和督促现场施工技术管理工作有程序、高效率地运行。
5.1.2 项目部总工程师，及架子队技术主管和施工责任人是落实实施“规范”、“验标”及“现场施工技术管理 ”责任人，组织落实“三个责任制”（即“技术岗位责任制、设计审核制、测量双检制”），严把“三道关”（即“工程材料进场关、试验关、施工操作关”），坚持“三交底”（即“技术交底、施工组织设计交底、施工协议交底”），抓好“三关键”（即：“施工图绘制、完工文件编制、施工技术总结”）；开展相关作业技术、操作规程制订工作；依据工程实际提出变更设计；对现场技术文件和资料、质量统计实施有效控制。
5.1.3 各级施工技术管理人员，要认真落实实施国家、行业相关施工技术法规、政策、规范和标准和客运专线铁路工程特有各项实施细则；落实实施质量方针、目标和质量体系文件；应用统计技术，做好本岗位质量统计，做好资料搜集、整理、填报、归档工作，确保技术文件资料真实、正确、有效。
5.2 施工图现场查对制度
工程开工前，对设计院（业主）提供施工设计图纸和资料，全部必需进行现场查对，未经审核图纸、资料、不得交付施工。
5.3 施工组织设计审批制度
施工组织设计是指导和组织建设工程施工依据，是工程建设关键技术经济条件。任何单位负担工程在施工前全部应编制施工组织设计，并经审批和完成交底工作后付诸实施。
5.4 技术交底制度
按项目部、架子队两级进行技术交底。分别由项目总工程师、副总工程师、工程部长，质检工程师和各业务部门责任人参与向架子队队长、技术主管、质检人员、工程技术人员、领工员进行技术交底；各架子队由队长、技术主管、工程部长向作业班组及操作人员进行技术交底，质检人员、工程技术人员和各相关业务部门人员参与。
5.5 施工过程控制
5.5.1 施工过程中出现问题采取由架子队向项目经理部，项目经理部向指挥部，指挥部向设计、监理、咨询及业主逐层上报制度。
5.5.2 对施工中出现通常技术问题，项目部处理，重大技术问题、重大施工方案确实定需由项目部上报指挥部和企业本部。
5.5.3 关系到需建设单位处理问题、和包含到重大经济问题，项目部需上报指挥部，由指挥部统一协调处理或提交建设单位、监理、设计院。
5.6 施工图绘制及复核
5.6.1 施工图绘制由架子队技术责任人安排绘制、项目部总工程师负责复核、审批。凡没有审核人签章施工图不得在工地上指导施工。
5.6.2 施工图上署名，不得用草书等其它难以确定字体;图幅为：宽是A4纸倍数，长度依据实际需要定。
5.6.3 施工图必需按工序绘制，并有完成该工序工艺方法、注意事项、质量标准。并由架子队技术责任人依据施工图向施工现场责任人作具体交底。
5.7 施工测量复核制度
5.7.1 各架子队必需按要求建立测量机构，并达成和所负担测量任务相适应资质条件，维持测量队伍稳定。
5.7.2 各项工程全部必需进行施工复测，未经复测工程一律不许可开工或进行下一道工序施工。施工管段内关键工程，在施工过程中，必需实施独立测量复核制度；两个单位分界处，双方必需共同进行贯通测量，确定共用中心桩和水准基点。
5.7.3 建立和完善测量检验制度及测量机构，测量工作中一旦发觉问题，必需立即上报，不许可自作主张，各行其是，更不许可隐瞒不报。
5.8 开工汇报申请制度
5.8.1 每一个建设项目标开工，必需根据建设单位相关要求提交开工汇报。
5.8.2 当施工所需投资、设计文件、劳动力、物资和机械设备、征地拆迁和运输道路等已基础落实，复测工作已完成，施工组织设计已编制，技术组织方法已制订，交底工作已进行，安全质量体系已建立，即可提出开工汇报。开工汇报要按相关要求和内容填写，并在要求日期前上报，经监理、业主和上级主管部门同意后，方可正式开工。
5.9 施工现场管理
5.9.1 施工现场管理关键内容：按实施性施工组织设计或作业计划组织施工；对施工过程全方面控制；随时搜集施工中相关信息，和计划目标对比，即进行施工检验；依据检验结果，分析原因，提出调整意见，确定方法，实施调度，使整个施工过程根据原定计划目标方案进行。
5.9.2 施工现场行政第一管理者全方面负责施工过程中现场管理，并依据工程规模、技术复杂程度和施工现场具体情况，建立施工现场管理责任制和其它管理制度，并组织实施。为加强施工现场管理，现场行政第一管理者可指定主管施工生产副职或总工程师负责施工现场管理具体业务工作，对现场管理工作进行组织、协调、检验和监督。
5.9.3 施工现场必需设置“五牌一图”，即企业介绍牌、工程概况牌、施工公告牌、安全质量确保方法牌和现场平面部署图。标牌应标明建设工程名称、规模、监理、施工单位名称，施工单位项目经理和总工程师姓名，开、完工日期等。
5.10 技术资料、设计文件管理
5.10.1 项目部工程技术部设专职或兼职人员，对技术资料和设计文件实施集中统一管理。确保其完整性、正确性、立即性和优异性。
5.10.2 建立健全严格管理制度，认真做好订购、收发、保管、借用、会签、归档、报废、赔偿、交接、保密等步骤工作。分类建立台帐，并定时清理查对，做到帐物相符。
5.10.3 对设计文件（含变优化设计）进行登记、审核，未经审核设计文件不得下发，同时要清理设计工程项目和数量，建立工程台帐。
6、工程质量监督检验
6.1 开工前监督检验内容及要求
6.1.1 施工调查及复测己完成，测量严格落实“测量双检复核制”。
6.1.2 图纸会审、技术交底工作己按要求实施，并有统计。
6.1.3 实施性施工组织设计己编制、审批，已进行施工组织设计交底和施工协议交底。
6.1.4 采取“四新技术”之前，己对相关人员进行操作规程和质量标准教育培训。
6.1.5 新上岗、转岗职员已经进行岗前培训。特种作业人员己按国家要求培训、考评、持证上岗。
6.1.6 安全质量确保体系己建立。
6.1.7 各类施工检验（测）设备及计量器具（表）状态，符合要求要求，配置合理，有管理、校验制度。
6.1.8 路材地料选择、施工配合比选定，工地试验室满足工程需要。
6.2 施工过程中监督检验内容及要求
6.2.1 施工测量放线精度满足规范要求。
6.2.2 根据施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、协议和《验标》要求。
6.2.3 变更设计推行审批程序。
6.2.4 建立文件资料统计制度。图纸审核统计、技术交底统计、隐蔽工程质量检验统计、钻孔桩统计、砼灌注统计、隧道注浆统计、试验汇报单、路基压实统计、材质检测统计、变更设计统计、工程日志薄等施工原始统计全部是质量追溯依据。必需指定专员搜集整理，并常常检验落实情况。统计要努力争取填写立即、真实、详尽、正确、规范、完整、签认齐全，妥善保管，为工程留下完整技术档案。
6.2.5 相关确保工程质量方法得到落实。
6.2.6 建筑材料、成品、半成品、设备等按要求检验、试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认。
6.2.7 严格实施班组“三检制”（即自检、互检、交接检），并留有发觉问题和处理情况相关统计。
6.2.8 做好成品保护工作。各类施工人员，在施工中应树立成品保护意识，下道工序施工，必需保护上道工序产品完好。对贪图方便、野蛮施工，给上道工序产品造成损失，应对相关责任人进行处罚，以确保项目整体内外质量。
6.3 隐蔽工程检验签证制度
6.3.1 工程在隐蔽前必需进行质量检验。经架子队现场技术人员或技术责任人自检合格后，报质检工程师检验签证，并按要求时间报监理工程师检验签证，未经检验签证不得隐蔽作业。
6.3.2 隐蔽工程检验证应按行业要求或业关键求由质检责任人填写，签认齐全，作为完工文件保留。
6.3.3 隐蔽工程检验手续应立即办理，不得后补。
6.4 工程质量检验制度
6.4.1 工程质量检验分开工前检验，单位工程首道工序检验，施工过程中常常性检验、定时和不定时检验，通常性、季节性和节假日前后检验，完工前后检验。
6.4.2 工程质量检验内容是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理；方法是看、听、问、评，其处理方法为劝阻、限期整改、罚款、停工整理、追究行政和法律责任。
6.4.3 定时检验制度：项目部每个月进行二次质量安全大检验。
6.4.4 项目部定时质量检验由项目经理或安全总监带队，经理部工程、安质、设备物资、试验等部门参与。检验结束后，项目部将依据检验情况，对架子队进行奖罚，并以“安全质量检验情况通报”形式，形文通报。对查出问题，经理部将依据整改方法，进行跟踪检验验证。
6.4.5 项目部工程部、安质部检验人员在实施日常质量安全检验过程中，对出现质量安全问题单位和个人，有权视其情节轻重给口头警告、书面通知、罚款，罚款超出元，必需取得主管领导同意。如出现较为严重质量安全问题，现场施工管理混乱，检验人员应立即汇报项目部领导，经项目部质量领导小组讨论，行文对被检验单位进行处理。
6.5 质量验收制度
6.5.1 工程项目标质量验收根据部颁《客运专线铁路工程质量验收暂行标准》及协议特殊条款要求实施。
6.5.2 检验批、分项、分部、单位工程完工以后，应根据要求程序、验收标准立即进行工程质量验收。验收应按要求填写检验批、分项、分部和单位工程质量验收统计。
6.6 工程质量汇报制度
项目部按期向指挥部填报由业主、咨询、监理要求相关质量报表、汇报等，由项目经理签字，并加盖公章。
6.7 质量事故汇报制度
6.7.1 工程质量事故快报制度。
发生通常质量事故4小时内汇报指挥部；大及以上质量事故，必需在2小时内汇报指挥部。事故单位填写快报内容包含：工程项目、时间、地点及施工相关单位；简明经过、伤亡人数、直接经济损失情况；原因初步分析；采取应急方法及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故汇报单位。
6.7.2 各架子队不得隐瞒质量事故，下列情况之一者，按隐瞒事故论处：
1）发生质量事故后，不按要求时间上报，谎报或隐瞒不报而私自处理者。
2）事故发生后，有意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行，和提供伪证者。
3）事故发生后使用掩饰手段未如实上报者。
4）有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。
7、奖 惩
7.1 奖惩根据项目经理部相关文件实施。
7.2 获省部优质工程、国家优质工程、鲁班奖，根据集团企业奖励措施实施。
7.3 发生工程质量事故，根据集团企业司安质[]139《工程质量事故处理措施》和五司安质〔〕138号《工程质量管理和监察措施》实施。
8、附 则
8.1 本《措施》如和国家和行业制订法律、法规、规章、制度有抵触之处，按国家和行业要求实施。
8.2 本措施解释权归中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部安全质量部。
8.3 本《措施》自公布之日起实施。

中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部
质量检验统计表
工程名称

施工单位

检验日期

地 点

检验部门

检验形式

参与检验人员

存在问题：

整改要求：

落实整改责任人： 检验责任人：
年 月 日 年 月 日
复 查 意 见

复查人： 年 月 日

中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部
罚 款 通 知 书
成绵乐质( )第 号
填发单位： 填发人： 签发人：
施工单位

检验日期

工程名称

里 程

罚款事由：
罚款
金额
小写：
大写：
注：本表一式三份，财务部、安质部、架子队各一份
黄牌警告通知书
成绵乐五标二项目部黄字( )第 号
施工单位

处
罚
原
因

经研究，决定给