如何编制管理制度.ppt

体系推体系推进项目目组 二零零八年十月二零零八年十月试试点推行点推行HSE制度制度汇报汇报中国石油天然气集中国石油天然气集中国石油天然气集中国石油天然气集团团公司公司公司公司目目 录一、背景一、背景说明明二、制度二、制度汇报 20072007年年，中中国国石石油油与与杜杜邦邦公公司司签署署协议，全全面面开开展展HSEHSE咨咨询合合作作。拟用用三三年年时间，健健全全完完善善中中国国石石油油HSEHSE制制度度体体系系、HSEHSE培培训管管理理系系统和和HSEHSE绩效管理系效管理系统。开展开展HSE管理国管理国际合作合作 开展开展HSE管理国管理国际合作合作 健全完善健全完善HSEHSE制度体系：制度体系：解决解决“干什么，如何干干什么，如何干”改改进HSEHSE培培训管理系管理系统：解决解决“学什么，如何学学什么，如何学”改改进HSEHSE业绩管理系管理系统:解决解决“管什么，如何管管什么，如何管”三方面的工作以健全完善制度三方面的工作以健全完善制度为主主线，相，相辅相成，互相成，互为支持，构成支持，构成HSEHSE管理体系推管理体系推进工作的工作的主体任主体任务。在在对公公司司总部部230230个个HSEHSE制制度度标准准梳梳理理、分分析析的的基基础上上，编写写完完成成中中国国石石油油HSEHSE制制度度梳梳理理报告告，确确定定了了中中国国石石油油总部部层面面HSEHSE制制度度框框架架及及其其包包含含的的131131项制制度度。杜杜邦邦将将协助助和和指指导中中国国石石油油完完善善其中的其中的9090项制度。制度。后面将后面将详细阐述。述。健全完善健全完善HSE制度体系制度体系v 评估估HSEHSE培培训管管理理现状状,编写写完完成成中中国国石石油油HSEHSE培培训管管理理系系统改改进方方案案，明明确确了了HSEHSE培培训管管理理流流程程，提提出出了了存存在在问题及改及改进建建议。改改改改进进HSEHSE培培培培训训管理系管理系管理系管理系统统M1:课堂培训M2:课堂培训+针对性考试M3:部门/单位HSE讨论会议M4:制度/程序阅读 +主管指导M5:在岗实际练习 +师傅带领M6:网络学习HSEHSE培培训管管理理流流程程改改改改进进HSEHSE培培培培训训管理系管理系管理系管理系统统vHSEHSE培培训管理存在管理存在问题：v 培培训针对性不性不强；v 培培训主体不明确；主体不明确；v 培培训方式方式简单；v 培培训师资单一。一。改改改改进进HSEHSE培培培培训训管理系管理系管理系管理系统统中国石油中国石油总部和部和2个个试点点单位的位的HSE培培训需需求矩求矩阵培培训培培训者方案者方案的制定的制定中国石油培中国石油培训矩矩阵图管理程管理程序序根据需求矩根据需求矩阵制定制定5个个HSE模模块的培的培训教材教材杜邦公司培杜邦公司培训模模块清清单某典型石油公某典型石油公司培司培训模模块清清单中国石油中国石油现有有的的HSE培培训管管理程序和理程序和实践践中国石油培中国石油培训系系统的具体改的具体改进方方案案HSE培培训管理管理规定定结合合5个培个培训模模块和培和培训方案，模方案，模拟实施培施培训培培训者者 5个个HSE培培训模模块的的实施施 HSEHSE培培训管理系管理系统改改进流程流程图改改改改进进HSEHSE培培培培训训管理系管理系管理系管理系统统v 评估估HSEHSE绩效效管管理理现状状，编写写完完成成中中国国石石油油HSEHSE绩效效管管理理系系统改改进方方案案，明明确确了了HSEHSE绩效效管管理理流流程程，提提出出了了存在存在问题及改及改进建建议。v 改改改改进进HSEHSE绩绩效管理系效管理系效管理系效管理系统统改改改改进进HSEHSE绩绩效管理系效管理系效管理系效管理系统统HSEHSE绩效效管管理理流流程程v HSEHSE绩效管理存在效管理存在问题：v 缺少缺少过程性指程性指标；v 层层分解，分解，简单复制；复制；v 中期缺乏跟踪、中期缺乏跟踪、评审；v 后后续缺少正向激励。缺少正向激励。改改改改进进HSEHSE绩绩效管理系效管理系效管理系效管理系统统更新更新/制定制定20个代表性个代表性岗位的位的岗位描述位描述书，包含，包含HSE责任任每季度每季度检验目目标指指标及行及行动方案方案的的执行情况行情况选选定定20个代表个代表性的性的岗岗位位20个代表性个代表性岗位的位的HSE目目标指指标及行及行动方方案案 杜邦公司杜邦公司绩效管理效管理实践践某典型石油公某典型石油公司司绩效管理效管理实践践中国石油中国石油现有有的的绩效管理系效管理系统和和实践践中国石油中国石油HSE绩效效管理系管理系统的具体的具体改改进方案方案HSE目目标指指标和和绩效效管理管理规定定 根据具体情况，根据具体情况，对绩效管理效管理系系统做必要的改做必要的改进和完善和完善改改改改进进HSEHSE绩绩效管理系效管理系效管理系效管理系统统 HSEHSE绩效管理系效管理系统改改进流程流程图目目 录一、背景一、背景说明明二、制度二、制度汇报 二、二、新新新新编试编试点点点点HSEHSEHSEHSE制度特点制度特点制度特点制度特点三、三、差异差异差异差异对对比及推广比及推广比及推广比及推广计计划划划划一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSEHSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架汇 报 提提 纲 1 1、框架、框架结构不清晰，系构不清晰，系统性不性不强 2 2、关注焦点不准，覆盖面不全、关注焦点不准，覆盖面不全 3 3、被、被动应对事故和政府法事故和政府法规 4 4、内容宏、内容宏观，可操性不，可操性不强 5 5、不注重制度培、不注重制度培训和定期和定期评审一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架HSEHSE制度建制度建设存在存在问题 1 1、框架、框架结构不清晰，系构不清晰，系统性不性不强。手册、决定、手册、决定、规定、定、办法、指南等各法、指南等各类管理管理规则的功能定位不明确，的功能定位不明确，相互之相互之间主次关系，从属关系不清晰，主次关系，从属关系不清晰，现有制度也不能有制度也不能完全支持完全支持HSEHSE管理关管理关键要素的有效要素的有效实施。施。一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架 HSEHSE制度建制度建设存在存在问题 2 2、关注焦点不准，覆盖面不全。、关注焦点不准，覆盖面不全。现有制度主要集有制度主要集中在中在监督督检查、监测、事故、事故、应急、急、责任追究、考核任追究、考核等方面，缺乏作等方面，缺乏作业安全管理、工安全管理、工艺安全管理、个体防安全管理、个体防护、环境因素管理等源境因素管理等源头控制、控制、过程管理方面的制度。程管理方面的制度。一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架HSEHSE制度建制度建设存在存在问题 3 3、被、被动应对事故和政府法事故和政府法规。吸取事故教吸取事故教训，应对政府法政府法规成成为制度建制度建设的主的主驱动力，缺乏根据作力，缺乏根据作业安全分安全分析、工析、工艺危害分析、行危害分析、行为安全分析、体系安全分析、体系审核等日常工作核等日常工作主主动制制订制度的意制度的意识。一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架HSEHSE制度建制度建设存在存在问题 4 4、内容宏、内容宏观，可操性不，可操性不强。普遍存在要求多、程序普遍存在要求多、程序少，原少，原则多、方法少的多、方法少的问题，职能界定不明确，流程描述能界定不明确，流程描述不清晰，方法指南不到位，不清晰，方法指南不到位，导致制度可操性差。致制度可操性差。一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架HSEHSE制度建制度建设存在存在问题 5 5、不注重制度培、不注重制度培训和定期和定期评审。普遍不重普遍不重视制度制度的培的培训，制度下，制度下发即日即日执行，缺乏培行，缺乏培训宣宣贯过程，程，员工工知其然，不知其所以然；一些知其然，不知其所以然；一些暂行制度不能及行制度不能及时评审，长期期暂行。行。一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架HSEHSE制度建制度建设存在存在问题与工与工艺设备操作操作相相应的的HSEHSE作作业文件文件企企业基基层HSE管理手册管理手册（方（方针、原、原则、战略目略目标）总部通用的部通用的HSE制度、制度、规定定专业性性HSE制度、制度、规定定企企业配套的配套的HSE管理程序管理程序一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架 集集集集团团公司公司公司公司HSEHSEHSEHSE制度制度制度制度总总体框架体框架体框架体框架 一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架 总总部通用部通用部通用部通用HSEHSEHSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架设计设计原原原原则则p先先进性性:借借鉴国国际大石油公司大石油公司经验;p系系统性性:覆盖覆盖HSEHSE管理体系关管理体系关键要素要素;p通用性通用性:适用于中国石油各适用于中国石油各业务板板块;p符合性符合性:满足国家法律法足国家法律法规的基本要求的基本要求;p特色性特色性:体体现中国石油中国石油HSEHSE管理的特点。管理的特点。主主动式需求式需求 公司公司战略目略目标的要求；的要求；领导业界的内在界的内在驱动；工工艺危害分析的危害分析的结果；果；作作业安全分析的安全分析的结果；果；行行为安全分析的安全分析的结果；果；制度定期制度定期审核的核的结果；果；最佳最佳实践的推广践的推广应用。用。被被动式需求式需求 法律法法律法规及其他要求；及其他要求；外部外部审核的反核的反馈信息；信息；事件、事故的教事件、事故的教训。HSEHSEHSEHSE制度建制度建制度建制度建设驱动设驱动力分析力分析力分析力分析一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架 一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架企企业宗旨宗旨HSE原原则环境因素识别与影响评价管理规定健康危害识别管理规定工艺危害分析管理规定作业安全分析管理规定HSE目标指标管理规定HSE法律法规适应性管理规定HSE管理体系建立指南兼并和收购的HSE管理规定8项一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架管理管理评审检查与与纠正正实施和运行施和运行组织结构、构、资源和文件源和文件 策划策划 HSEHSE方方针企企业宗旨宗旨HSEHSE原原则领导和承和承诺HSE专职人员职责管理规定直线管理人员HSE职责管理规定赴外工程技术服务队伍HSE管理规定领导干部定点联系管理规定HSE培训管理规定HSE委员会及分委会管理规定基层班组安全活动管理规定HSE信息系统管理规定安全生产保证基金管理规定安保基金自然灾害及事故损失赔偿细则HSE制度管理规定人员变更管理规定生产安全事故隐患报告特别奖励规定安全观察与沟通管理规定14项一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架领导和承和承诺管理管理评审检查与与纠正正实施和运行施和运行组织结构、构、资源和文件源和文件 策划策划 HSEHSE原原则HSEHSE方方针企企业宗旨宗旨应急急准准备与与响响应个个人人防防护职业健健康康环境境管管理理交交通通运运输H HS SE E承承包包商商H HS SE E危危险物物品品H HS SE E工工艺设备安安全全通通用用作作业安安全全十十类一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架HSEHSE方方针企企业宗旨宗旨HSEHSE原原则领导和承和承诺管理管理评审 策划策划 检查与与纠正正实施和运行施和运行组织结构、构、资源和文件源和文件海海上上H HS SE E直升机安全管理规定临时房/移动房HSE管理规定砂轮切割、打磨安全管理规定安全喷淋与洗眼器管理规定叉车安全管理规定移动梯子的选择和使用管理规定移动气瓶使用安全管理规定手持电动/气动工具安全管理规定一般工器具安全管理规定上锁/挂签管理规定电气作业安全管理规定公用和工艺设施连接控制管理规定临时用电安全管理规定高压水清洗安全管理规定移动吊装作业安全管理规定脚手架作业安全管理规定挖掘作业安全管理规定高处作业安全管理规定管线打开安全管理规定进入有限空间作业安全管理规定工业动火安全管理规定作业许可管理规定2222项一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架通用作通用作业安全安全管理管理评审检查与与纠正正实施和运行施和运行组织结构、构、资源和文件源和文件 策划策划 HSEHSE方方针企企业宗旨宗旨HSEHSE原原则领导和承和承诺HSEHSE方方针工艺与设备安全管理规定工程项目设计阶段HSE管理规定设备和设施质量保证管理规定启动前安全检查管理规定机械完整性管理规定管道、设备、工作区域颜色管理规定工艺设备变更管理规定工艺设备安全信息管理规定重大危险源管理规定特种设备安全监督管理规定关键装置和要害部位安全管理规定实验室、中试装置安全管理规定操作规程管理规定“两书一表”管理规定工工艺设备安全安全危险化学品安全管理规定氮气安全管理规定硫化氢安全管理规定氯气安全管理规定氢气安全管理规定瓦斯使用安全管理规定液化气使用储存安全管理规定丁二烯使用储存安全管理规定有毒气体泄漏安全保护管理规定放射性物质管理规定民用爆炸物品安全管理规定危危险物品物品HSEHSE1414项1111项一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架管理管理评审检查与与纠正正实施和运行施和运行组织结构、构、资源和文件源和文件 策划策划 企企业宗旨宗旨HSEHSE原原则领导和承和承诺HSEHSE方方针承包商HSE管理规定供应商HSE管理规定承包租赁安全管理规定交通安全管理规定陆路运输HSE管理规定内河运输HSE管理规定海上运输HSE管理规定空中运输HSE管理规定企业铁路（专用线）运输安全管理规定环境保护管理规定建设项目环境保护管理规定固体废弃物排放管理规定废水排放管理规定废气排放管理规定土壤、地下水保护及环境修复管理规定环境敏感区施工作业环境管理规定野生动物栖息地及物种保护管理规定温室气体管理规定承包商承包商HSE交通运交通运输HSE环境管理境管理6项9 9项一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架管理管理评审检查与与纠正正实施和运行施和运行组织结构、构、资源和文件源和文件 策划策划 企企业宗旨宗旨HSEHSE原原则领导和承和承诺HSEHSE方方针职业病防治管理规定职业健康监护管理规定职业卫生档案管理规定作业场所职业病危害因素检测规定人机工程管理规定噪声暴露控制管理规定流行病、传染病和地方病管理规定防暑、防冻管理规定野外食品、饮水和卫生管理规定放射卫生管理规定个人防护装备管理规定安全带和坠落防护管理规定呼吸系统保护管理规定眼部保护管理规定工作服管理规定安全帽管理规定安全鞋管理规定应对突发重大事件、事故管理规定突发事件信息报送规定应急预案管理规定消防安全管理办法专职消防队管理办法海上石油安全生产管理规定海上环境保护管理规定船艇安全管理规定职业健康健康个人防个人防护应急准急准备与响与响应海上海上HSE10项7 7项一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架管理管理评审检查与与纠正正实施和运行施和运行组织结构、构、资源和文件源和文件 策划策划 企企业宗旨宗旨HSEHSE原原则领导和承和承诺HSEHSE方方针HSE审核管理规定工艺安全审核指南行为安全审核指南HSE管理体系运行质量评估管理规定环境统计管理规定环境监测管理规定操作循环分析管理规定安全监督管理规定安全事故行政责任追究规定事故分类、报告和调查管理规定事故隐患管理规定工作外事故的汇报和调查管理规定环境保护违纪违规行为处分规定环境保护先进集体和个人奖励规定安全生产考核评比规定职业健康工作考核规定1212项一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架管理管理评审检查与与纠正正实施和运行施和运行组织结构、构、资源和文件源和文件 策划策划 企企业宗旨宗旨HSEHSE原原则领导和承和承诺 1 1、整体布局，分、整体布局，分类设计。以以HSEHSE管理体系七大要素管理体系七大要素为制度框架，制度框架，遵循遵循PDCAPDCA原原则，针对不同功能区不同功能区块，整体布局，分，整体布局，分类设计，配套开，配套开发HSEHSE制度，制度，131131项制度基本涵盖了管理体系制度基本涵盖了管理体系2828个功能要素的基本要个功能要素的基本要求。求。2 2、突出、突出对关关键环节的管理控制。的管理控制。将将“实施和运行施和运行”划分划分为作作业安安全、工全、工艺安全、交通安全、危安全、交通安全、危险物品物品HSEHSE、承包商、承包商HSEHSE、个体防、个体防护、环境管理、境管理、职业卫生、生、应急管理等急管理等1010个个类别，按，按类别分分别配套配套设计相相应制度，形成制度，形成针对关关键环节，突出源，突出源头控制和控制和过程管理的系列制程管理的系列制度。度。一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架总部通用部通用HSEHSE制度框架特点制度框架特点 3 3、管理、管理对象指向具体。象指向具体。减少减少“大而全大而全”的制度，的制度，结合石油石化主要合石油石化主要风险和和事故教事故教训，针对具体危害因素具体危害因素设计开开发“小而精小而精”的的针对性制度，如性制度，如针对动火、火、变更、更、废水、地下水、水、地下水、环境敏感区、氮气、硫化境敏感区、氮气、硫化氢、设备投用、装置交接、流投用、装置交接、流行病、地方病等具体危害因素行病、地方病等具体危害因素设计开开发专项管理制度。管理制度。4 4、作、作业安全制度比安全制度比较齐全。全。以作以作业许可管理制度可管理制度为基基础，包括了，包括了动火、火、进入受限空入受限空间、高、高处作作业、吊装、挖掘、吊装、挖掘、临时用用电、管、管线打开等打开等1212项作作业安全管安全管理制度。以一般工器具安全管理制度理制度。以一般工器具安全管理制度为基基础，包括了手持，包括了手持电动/气气动工具、移工具、移动气瓶、叉气瓶、叉车、移、移动梯子等梯子等9 9项工器具管理制度。工器具管理制度。一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架总部通用部通用HSEHSE制度框架特点制度框架特点一、一、一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架总部通用部通用HSEHSE制度框架特点制度框架特点 5 5、工工艺安安全全制制度度比比较齐全全。以以工工艺安安全全管管理理制制度度为基基础，包包括括了了工工艺危危害害分分析析、新新改改扩建建项目目设计阶段段HSEHSE管管理理、质量量保保证、机机械械完完整整性性、启启动前前安安全全检查、操操作作规程程、工工艺设备变更更、工工艺安安全全信信息息等等1414项涉涉及及工工艺设备安全管理方面的制度。安全管理方面的制度。6 6、个个体体防防护制制度度比比较齐全全。以以个个人人防防护装装备管管理理制制度度为基基础，包包括括了了头部部防防护、眼眼部部防防护、呼呼吸吸系系统防防护、躯躯干干防防护、脚脚部部防防护等等7 7项个个人人防防护管理方面的制度。管理方面的制度。二、二、新新新新编试编试点点点点HSEHSEHSEHSE制度特点制度特点制度特点制度特点三、三、差异差异差异差异对对比及推广比及推广比及推广比及推广计计划划划划一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSEHSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架汇 报 提提 纲1.1.工工艺危害分析管理危害分析管理规定定11.11.高高处作作业安全管理安全管理规定定2.2.作作业安全分析管理安全分析管理规定定12.12.移移动吊装作吊装作业安全管理安全管理规定定3.HSE3.HSE目目标和指和指标管理管理规定定13.13.工工艺设备变更管理更管理规定定4.HSE4.HSE培培训管理管理规定定14.14.启启动前安全前安全检查管理管理规定定5.HSE5.HSE制度管理制度管理规定定15.15.新改（新改（扩）建）建项目目设计阶段的段的HSEHSE管理管理规定定6.6.安全安全观察与沟通管理察与沟通管理规定定16.16.设备和和设施施质量保量保证管理管理规定定7.7.作作业许可管理可管理规定定17.17.承包商承包商HSEHSE管理管理规定定8.8.上上锁/挂牌管理挂牌管理规定定18.18.作作业、操作循、操作循环分析管理分析管理规定定9.9.动火作火作业安全管理安全管理规定定19.19.行行为安全安全审核指南核指南10.10.进入受限空入受限空间安全管理安全管理规定定20.20.工工艺与与设备安全安全审核指南核指南20082008年制定制度年制定制度二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点21.HSE21.HSE原原则33.33.工工艺安全信息管理安全信息管理规定定22.22.安全生安全生产责任制通任制通则34.“34.“两两书一表一表”管理管理规定定23.23.机关安全生机关安全生产责任制任制35.35.设备完整性管理完整性管理规定定24.HSE24.HSE委委员会及分委会管理会及分委会管理规定定36.36.人人员变更管理更管理规定定25.25.交通安全管理交通安全管理规定定37.37.操作操作规程管理程管理规定定26.26.危危险品运品运输应急管理急管理规范范38.38.呼吸系呼吸系统保保护管理管理规定定27.27.挖掘作挖掘作业安全管理安全管理规定定39.39.个人防个人防护装装备管理管理规定定28.28.管管线打开安全管理打开安全管理规定定40.40.工作服管理工作服管理规定定29.29.脚手架作脚手架作业安全管理安全管理规定定41.41.有毒气体泄漏的安全保有毒气体泄漏的安全保护管理管理规定定30.30.临时用用电安全管理安全管理规定定42.HSE42.HSE管理体系运行管理体系运行质量量评估管理估管理规定定31.31.公用公用设施和工施和工艺设施的施的连接控制管理接控制管理规定定43.HSE43.HSE审核管理核管理规定定32.32.管道、管道、设备、工作区域、工作区域颜色管理色管理规定定二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点20082008年制定制度年制定制度 44.44.健康危害健康危害识别管理管理规定定56.56.手持手持电动/气气动工具安全管理工具安全管理规定定45.HSE45.HSE法律法法律法规适适应性管理性管理规定定57.57.砂砂轮切割、打磨安全管理切割、打磨安全管理规定定46.46.兼并和收兼并和收购的的HSEHSE管理管理规定定58.58.高高压水清洗的安全管理水清洗的安全管理规定定47.47.领导干部定点干部定点联系管理系管理规定定59.59.移移动梯子的梯子的选择和使用管理和使用管理规定定48.48.生生产安全事故安全事故隐患患报告特告特别奖励励规定定60.60.叉叉车安全管理安全管理规定定49.49.基基层班班组安全活安全活动管理管理规定定61.61.临时/移移动房房HSEHSE管理管理规定定50.50.内河运内河运输HSEHSE管理管理规定定62.62.工工艺与与设备安全管理安全管理规定定51.51.海上运海上运输HSEHSE管理管理规定定63.63.重大危重大危险源管理源管理规定定52.52.空中运空中运输HSEHSE管理管理规定定64.64.关关键装置和要害部位安全管理装置和要害部位安全管理规定定53.53.一般工具安全管理一般工具安全管理规定定65.65.特种特种设备安全安全监督管理督管理规定定54.54.移移动气瓶使用安全管理气瓶使用安全管理规定定66.66.固体固体废弃物排放的管理弃物排放的管理规定定55.55.电气作气作业安全管理安全管理规定定67.67.废水排放管理水排放管理规定定二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点20092009年制定制度年制定制度 68.68.废气排放管理气排放管理规定定80.80.船舶安全管理船舶安全管理规定定69.69.土壤、地下水保土壤、地下水保护及及环境修复管理境修复管理规定定81.81.应急急预案管理案管理规定定70.70.供供应商的商的HSEHSE管理管理规定定82.82.消防安全管理消防安全管理规定定71.71.噪声暴露控制管理噪声暴露控制管理规定定83.83.事故分事故分类、报告和告和调查管理管理规定定72.72.安全安全带和和坠落防落防护管理管理规定定84.84.事故事故隐患管理患管理规定定73.73.眼部保眼部保护管理管理规定定85.85.安全事故行政安全事故行政责任追究任追究规定定74.74.安全帽管理安全帽管理规定定86.86.安全安全监督管理督管理规定定75.75.安全鞋管理安全鞋管理规定定87.87.职业健康工作考核健康工作考核规定定76.76.野生野生动物栖息地及物栖息地及动植物群落保植物群落保护管管理理规定定88.88.安全生安全生产考核考核评比比规定定77.77.危危险化学品安全管理化学品安全管理规定定89.89.环境保境保护先先进集体和个人集体和个人奖励励规定定78.78.硫化硫化氢安全管理安全管理规定定90.90.环境保境保护违纪违规行行为处分分规定定79.79.氮气安全管理氮气安全管理规定定二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点20092009年制定制度年制定制度目前已目前已编制完成制完成3030项试点制度点制度序号序号名称名称序号序号名称名称1 1HSEHSE制度管理制度管理规范范1616HSEHSE审核管理核管理规范范2 2工工艺危害分析管理危害分析管理规范范1717通用安全管理通用安全管理审核核规范范3 3动火作火作业安全管理安全管理规范范1818工工艺安全管理安全管理审核核规范范4 4作作业安全分析管理安全分析管理规范范1919集集团公司公司HSEHSE原原则5 5操作循操作循环分析管理分析管理规范范2020HSEHSE培培训管理管理规范范6 6作作业许可管理可管理规范范2121上上锁/挂牌管理挂牌管理规范范7 7脚手架作脚手架作业安全管理安全管理规范范2222挖掘作挖掘作业管理管理规范范8 8进入受限空入受限空间管理管理规范范2323临时用用电安全管理安全管理规范范9 9工工艺设备变更管理更管理规范范2424工工艺安全信息管理安全信息管理规范范1010启启动前安全前安全检查管理管理规范范2525个人防个人防护装装备管理管理规范范1111高高处作作业安全管理安全管理规范范2626防防护工作服管理工作服管理规范范1212移移动式起重机作式起重机作业安全管理安全管理规范范2727管管线打开管理打开管理规范范1313交通安全管理交通安全管理规范范2828安全安全观察与沟通管理察与沟通管理规范范1414危危险品运品运输应急管理急管理规范范2929新新设备质量保量保证管理管理规范范1515承包商安全管理承包商安全管理规范范3030工程建工程建设项目立目立项和和设计阶段段HSEHSE管理管理规范范二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点 从目前已完成的从目前已完成的3030项试点制度可以看出点制度可以看出,整整体上体上这些制度具有以下明些制度具有以下明显特点特点:格式格式规范范统一；一；管理流程清晰；管理流程清晰；方法工具丰富；方法工具丰富；体体现直直线责任。任。二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点 制制度度内内容容包包括括范范围和和应用用领域域、参参考考文文件件、术语和和定定义、职责、管管理理要要求求（正正文文）、管管理理系系统（其其它它要要求求）和和附附录七七个个方方面面。管管理理系系统包包括括了了对本本制制度度实施施的的资源源支支持持、审核核检查、偏偏离离管管理、培理、培训沟通、沟通、评审更新等方面的管理要求。更新等方面的管理要求。格式格式规范范统一一二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点1.1 目的目的1.2 适用范适用范围1.3 应用用领域域进入受限空入受限空间管理管理规范范1 范范围和和应用用领域域2 参考文件参考文件3 术语和定和定义4 职责5 管理要求管理要求6 管理系管理系统附附录A 进入受限空入受限空间许可可证（式（式样）附附录B 救援救援计划制定指南划制定指南附附录C 进入受限空入受限空间人人员的培的培训指南指南附附录D 受限空受限空间作作业年度年度评审指南指南格式格式规范范统一一二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点5.1 基本要求基本要求5.2 受限空受限空间辨辨识5.3 进入前准入前准备5.4 安全措施安全措施5.5 进入受限空入受限空间许可可证5.6 救援救援计划和准划和准备5.7 安全安全职责5.8 例外情况例外情况 进入受限空入受限空间管理管理规范范1 范范围和和应用用领域域2 参考文件参考文件3 术语和定和定义4 职责5 管理要求管理要求6 管理系管理系统附附录A 进入受限空入受限空间许可可证附附录B 救援救援计划制定指南划制定指南附附录C 进入受限空入受限空间人人员的培的培训指南指南附附录D 受限空受限空间作作业年度年度评审格式格式规范范统一一二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点6.1 资源支持源支持6.2 管理管理记录6.3 审核要求核要求6.4 复核更新复核更新6.5 偏离管理偏离管理6.6 培培训沟通沟通6.7 解解释 进入受限空入受限空间管理管理规范范1 范范围和和应用用领域域2 参考文件参考文件3 术语和定和定义4 职责5 管理要求管理要求6 管理系管理系统附附录A 进入受限空入受限空间许可可证附附录B 救援救援计划制定指南划制定指南附附录C 进入受限空入受限空间人人员的培的培训指南指南附附录D 受限空受限空间作作业年度年度评审格式格式规范范统一一二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点 制制度度内内容容较少少涉涉及及具具体体的的技技术要要求求，基基本本都都是是按按照照管管理理流流程程进行行描描述述，形形成成一一个个完完整整的的PDCAPDCA循循环管管理理过程程，且且大大都都附附有有管管理理流流程程图。如如作作业许可可，从从许可可范范围、许可可申申请、许可可批批准准、作作业实施施、作作业延延期期、作作业关关闭等等方面形成一个完整的方面形成一个完整的PDCAPDCA循循环管理流程。管理流程。作业许可管理流程JSA流程图.doc 变更管理流程 管理流程清晰管理流程清晰二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点 大部分制度都附有相大部分制度都附有相应的方法工具，如的方法工具，如风险评估估方法、作方法、作业票票证式式样、变更更审查清清单、数据、数据统计方法、方法、培培训需求矩需求矩阵等。等。这些方法、工具些方法、工具简洁实用，用，对执行行落落实制度有制度有较强的指的指导作用。作用。作业许可证临时用电作业许可证安全观察与沟通报告表变更审查清单HSE培训需求矩阵方法工具丰富方法工具丰富二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点 大大部部分分制制度度中中都都先先明明确确相相关关职能能部部门、生生产主主管管和和基基层工工厂厂经理理、操操作作主主管管、作作业负责人人等等直直线人人员的的安安全全职责，较少少出出现HSEHSE部部门、HSEHSE专业人人员的的职责。即即使使出出现HSEHSE部部门或或HSEHSE人人员的的职责，也都是支持、指，也都是支持、指导和和审核等核等辅助性助性责任。任。CNPC作作业许可的直可的直线责任任杜邦作杜邦作业许可的直可的直线责任任体体现直直线责任任二、新二、新编试点点HSEHSE制度特点制度特点 二、二、新新新新编试编试点点点点HSEHSEHSEHSE制度特点制度特点制度特点制度特点三、三、差异差异差异差异对对比及推广比及推广比及推广比及推广计计划划划划一、一、总总部通用部通用部通用部通用HSEHSEHSEHSE制度框架制度框架制度框架制度框架汇 报 提提 纲 1 1、目目前前，总部部没没有有建建立立作作业许可可系系列列制制度度,一一些些专业公公司司制制定定有有作作业许可可制制度度,但但不不平平衡衡，不不配配套套。国国外外大大石石油油公公司司,中石化都制定有中石化都制定有统一配套的作一配套的作业许可制度。可制度。2 2、目目前前，对一一些些作作业进行行分分级，实行行分分级审批批,如如动火火作作业、高高处作作业等等。试点点制制度度没没有有对作作业分分级，也也没没有有规定定分分级审批批，而而是是提提出出根根据据现场风险评估估结果果，由由相相应资源源调动和和协调权限的限的现场直直线人人员审批。批。三、差异三、差异对比及推广比及推广计划划作作业安全管理方面的差异安全管理方面的差异 3 3、目目前前，专业人人员审批批业务，安安全全人人员审查安安全全，业务许可可与与安安全全许可可相相分分离离。试点点制制度度没没有有提提出出安安全全人人员参参与与审批批要要求求，规定定一一项作作业统一一由由一一名名直直线管管理理人人审批批完完毕。4 4、目目前前，相相关关作作业安安全全管管理理制制度度侧重重对审批批程程序序和和作作业安安全全技技术措措施施的的描描述述。试点点制制度度侧重重对作作业管管理理流流程程的的描述，描述，较少涉及少涉及现场技技术上的具体要求。上的具体要求。三、差异三、差异对比及推广比及推广计划划作作业安全管理方面的差异安全管理方面的差异 5 5、目目前前，对作作业安安全全分分析析有有要要求求，但但无无制制度度、无无程程序序；上上锁挂挂牌牌有有一一些些做做法法，但但没没有有上上升升到到制制度度；对常常用用的手持工具、施工机具没有建立内部管理制度。的手持工具、施工机具没有建立内部管理制度。三、差异三、差异对比及推广比及推广计划划作作业安全管理方面的差异安全管理方面的差异 1 1、目目前前，工工艺危危害害分分析析主主要要依依赖第第三三方方在在项目目设计阶段段的的预评价价。试点点制制度度要要求求建建立立以以业主主为主主，员工工参参与与的的，贯穿穿项目目生生命周期的命周期的动态危害分析、危害分析、评价。价。2 2、目目前前，关关于于项目目设计阶段段的的HSEHSE管管理理没没有有建建立立统一一的的制制度度，有有关关要要求求分分散散在在各各专业制制度度中中，严疏疏不不一一。试点点制制度度对工工程程项目目设计各各阶段段HSEHSE管管理理提提出出了了要要求求，重重点点从从总图、建建筑筑和和结构构、工工艺、管管道道和和设备、自自控控、动力力、消消防防、环保保等等方方面面详细列列举了了应重重点点考考虑的的HSEHSE因素。因素。三、差异三、差异对比及推广比及推广计划划工工艺安全管理方面的差异安全管理方面的差异 3 3、目目前前，关关于于设备设施施管管理理统一一纳入入各各专业领域域设备管管理理有有关关制制度度中中，没没有有专门针对HSEHSE关关键设备设施施制制订管管理理制制度度。试点点制制度度针对报警警联锁、泄泄压排排放放、压力力容容器器（管管道道）等等HSEHSE关关键设施施，从从设计、建建造造、使用、使用、报废等等设备生命周期各生命周期各环节提出了基本管理要求。提出了基本管理要求。4 4、目目前前，关关于于工工艺设备的的变更更管管理理，设备、装装置置投投用用前前检查确确认的的管管理理都都融融入入到到相相应的的专业管管理理制制度度中中，没没有有建建立立专项制制度度。本本次次试点点专门制制定定了了工工艺设备变更更管管理理和和投投用用前前安安全全检