安全标准化实施方案.doc

目 录
1、关于组织开展安全标准化单位创建工作的通知………………………002
2、某公司创建安全标准化单位分解落实检查表……………007
3、某公司创建安全标准化单位考核评价标准改进建议汇总表……………………………………………………………………… 014
4、某公司创建安全标准化单位自评/考核汇总表………… 015
5、某公司创建安全标准化单位考核评级办法………………026
6、某公司创建安全标准化单位考核评价标准……….…….028
7、某公司创建安全标准化单位规范………………………….038

关于组织开展安全标准化单位创建工作的通知

各部门、厂、车间：
为配合山东省安全生产监督管理局在全省范围内开展危险化学品从业单位安全标准化试点工作，进一步提高公司安全基础管理和本质安全水平，根据临沂市安全监督管理局部署和要求，经公司安全生产委员会研究决定，在全公司范围内开展安全标准化单位创建工作，有关事项通知如下：
一、指导思想
以“安全第一、预防为主、以人为本、科学管理”为方针，树立“纵横防御、持续提升”安全管理理念，打造“思必言、言必行、行必果”安全作风，实现“安全就是生产力”价值观念，加强公司安全生产基础工作，深化危险化学品安全管理，持续改进公司安全生产工作。
二、工作目的
进一步加强公司安全基础管理工作，提高公司本质安全水平；建立健全危险化学品生产经营各岗位、各环节的安全工作内容和工作标准；为危险化学品从业单位安全标准化工作总结经验。
三、工作内容
依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》，结合公司实际情况，提高对安全标准化工作的认识，从机构设置、制度建设、安全投入、现场作业安全、设备设施安全、产品安全、重大危险源监控管理、应急救援体系建设、人员培训、安全检查与隐患整改等方面加强安全生产工作，使公司生产经营活动符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》等安全法律法规、规范要求，促进公司安全生产管理达到制度化、规范化和标准化。
四、组织领导
为扎实推进安全标准化单位创建工作，经研究，成立安全标准化单位创建领导小组。
组 长：
副组长：
成 员：
领导小组下设办公室，办公室设在安全环保部，安全环保部
经理兼任办公室主任。
领导小组的主要职责是：
（一）根据省、市安监局部署和要求，结合公司实际情况，组织制定安全标准化单位创建工作实施方案并监督实施；
（二）向上级安监部门及时汇报安全标准化工作进展情况，总结工作开展经验；
（三）提高员工安全标准化认识，指导和协调各系统按照《安全标准化规范》认真开展自查自改。
五、工作要求
（一）各系统（包括生产、仓储、营销、项目、机关、后勤、质量管理部等所有部门）分管负责人要高度重视安全标准化单位创建工作，要根据创建要求，将创建工作列入“一把手”负责工程和重要工作日程，并制定具体实施细则和切实可行的工作方案。
（二）创建工作开展情况将作为各系统负责人经济责任制考核的一个重要方面。
六、工作安排
（一）宣传发动阶段（ 年 月 日- 月 日）
1、 月 日前，各系统组织召开一次班组长及班组长以上管理人员参加的安全标准化动员专题会。会议要由系统分管高管人员亲自主持，对创建工作作出具体部署。（会议要有签到、有会议记录。）
2、各系统充分利用专题会、班前班后会、班组“安全日”活动等时间认真组织学习《某公司创建安全标准化单位考核评价标准》。（学习要有签到、有记录。安全标准化单位创建领导小组 月 日组织检查学习情况。）
3、各单位充分利用黑板报、《安全天地》、《红日阿康报》、《文化风景线》等形式向广大员工进行宣传发动，提高全员安全标准化认识，调动全员参与安全标准化工作的积极性。（各单位 月 日出1期安全标准化专题黑板报。）
（二）实施阶段（ 年 月 日- 月 日）
1、安全标准化单位创建领导小组确定公司安全标准化每一项标准涉及到的部门、厂、车间、班组、岗位，并对标准的基本内容进行进一步细化和分解，逐项落实到基层单位或个人，制定出详细的《某公司创建安全标准化单位分解落实检查表》，下发到各单位。各单位对照自查表中涉及的内容，对安全工作进行自检，查找出工作缺陷，并提出相应的改进建议，汇总到安全标准化单位创建领导小组办公室便于统一整改落实。
2、各相关单位对照安全检查标准逐项进行自查，认真填写《某公司创建安全标准化单位考核评价标准改进建议汇总表》和《某公司创建安全标准化单位自评/考核汇总表》，于 月 日前上报安全标准化单位创建领导小组办公室。
3、 月 日前，安全标准化单位创建领导小组对各单位自查结果进行汇总确认，并对自查出的问题进行统一协调落实整改。
4、 月 日- 日，安全标准化单位创建领导小组组织小组有关成员严格依照《某公司创建安全标准化单位考核评价标准》对全公司安全标准化工作进行自我考核评价，根据评价结果进行考核、整改。
5、安全标准化单位创建领导小组结合公司实际，对《某公司创建安全标准化单位考核评价标准》进行进一步分解、细化和补充。 月 日前，各系统根据《评价标准》制定出系统内部下属单位安全标准化考核评分标准方案。
6、各系统根据下属单位安全标准化考核评分标准方案对下属单位进行验收评价，并将评价结果于 月 日前上报安全标准化单位创建领导小组办公室。
（三）总结阶段（ 月 日- 日）
1、根据公司安全标准化工作开展情况，结合公司实际，修订、完善和补充《某公司创建安全标准化单位考核评价标准》，制定公司内部安全标准化检查考核标准，作为继续开展安全标准化工作的重要依据。
2、组织考核各系统安全标准化工作开展情况，对工作突出的部门进行奖励。
3、全面总结公司安全标准化单位创建工作，向 市安全生产监督管理局提交总结报告。

安全生产事关公司稳定和发展，各单位要高度重视，制定周密的实施方案，认真查找安全不足，狠抓整改和落实，积极、稳妥地解决安全隐患，确保创建工作扎实有效，促进安全管理再上新水平。

年 月 日

主题词：安全管理 标准化单位创建 通知
某公司 年 月 日印发

某公司
创建安全标准化单位分解落实检查表

考 核 要 素
标准分

标 准 内 容

涉及部门
4.1 负责人与责任（100）
4.1.1负责人
20
1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；
2.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；
3.企业应实施安全标准化管理；
4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。
1、 总经理
2、 总经理
3、 总经理
4、 总经理
4.1.2 方针目标
10
1.制定文件化的安全生产方针和目标；
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；
3.签订各级组织的安全目标责任书；
4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；
5.对目标的完成情况进行考核。
1、 安环部
2、 安环部
3、 总经理
4、 各部门、单位
5、 安全生产委员会
4.1.3机构设置
20
1. 建立安全生产委员会或领导小组；
2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络；
3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；
4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。
1、 总经理
2、 人力资源部
3、 人力资源部
4、 人力资源部
4.1.4职责
30
1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；
2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；
3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。
安全生产委员会

4.1.5安全生产投入
20
1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；
2.建立安全费用台帐；
3.安全费用专项用于安全生产；
4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
1、 总经理
2、 财务部
3、 总经理
4、 人力资源部
4.2 风险管理（100）
4.2.1范围与评价方法
10
1. 建立评价组织；
2. 明确风险评价目的；
3. 确定评价范围；
4. 选择科学合理的评价方法；
5.确定评价准则。
各系统
4.2.2风险评价
30
1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。
2.记录重大风险，确定风险控制措施。
各系统
4.2.3 控制措施
10
根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。
各系统
4.2.4风险控制
20
1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；
2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。
3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。
各系统
4.2.5风险信息更新
10
1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；
2.定期评审或检查风险控制结果；
3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。
各系统
4.2.6重大危险源
20
1. 建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；
2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；
3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；
4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；
5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
生产系统
4.3 法律法规与管理制度
4.3.1 法律法规
20
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；
2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
3.定期进行更新；
4.及时对从业人员进行宣传和培训；
5.及时传达给相关方。
安环部、各分厂、部门、车间、班组
4.3.2符合性评价
15
1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价；
2.消除违法现象和行为。
安环部、各系统、分厂、部门、车间、班组
4.3.3 安全生产规章制度
25
1. 制订健全的安全生产规章制度；
2.发放到有关的工作岗位。

安环部、各分厂、部门、车间、班组
4.3.4 安全操作规程
25
1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程；
2.发放到有关的工作岗位。
安环部、各分厂、部门、车间、班组
4.3.5 管理制度修订
15
明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。
安环部、各分厂、部门、车间、班组
4.4 安全培训教育（100）
4.4.1 管理人员培训教育
20
1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；
2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职；
3.培训内容满足本规范要求。
安环部、
人力资源部
4.4.2 从业人员培训教育
20
1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格方可上岗；
2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审；
3.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业；
4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。
1、 安环部、人力资源部
2、 安环部、设备部
3、 综合办公室
4、 项目部
4.4.3 新从业人员培训教育
20
1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育；
2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规范要求。
安环部、人力资源部、各分厂、部门、车间、班组
4.4.4 其他人员培训教育
10
1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行厂、车间安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作；
2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；
3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。
安环部、各分厂、部门、车间、班组
4.4.5 日常安全教育
20
1.开展班组安全活动；
2.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；
3.企业各级管理人员应定期参加班组安全活动；
4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。
安环部、各分厂、部门、车间、班组
4.4.6 培训教育管理
10
1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划；
2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；
3.记录计划变更情况；
4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价；
5.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。
安环部、各分厂、部门、车间、班组

4.5.1 生产设施建设
25
1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定；
2.企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理；
3.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；
4.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。
生产管理部、
项目部
4.5.2 生产设施管理
30
1. 制订生产设施安全管理制度；
2.建立生产设施台帐；
3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；
4.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；
5.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗；
6.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。
1生产管理部、各分厂、部门、车间、班组
2生产管理部、各分厂、部门、车间、班组
3设备管理部、各分厂、部门、车间、班组
4设备管理部、各分厂、部门、车间、班组
5设备管理部
6设备管理部
4.5.3 关键装置及重点部位
20
1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行企业管理人员定点承包的安全管理机制；
2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动；
3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布；
4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检；
5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。
1生产管理部、设备管理部、安全环保部
2各分厂、部门、车间、班组
3生产管理部、设备管理部、安全环保部
4生产管理部、设备管理部、安全环保部
5生产管理部、设备管理部、安全环保部
4.5.4 检维修
15
1.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次；
2.制定检维修计划；
3.进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险；
4.对检维修作业现场进行安全管理。
1、 设备管理部
2、 设备管理部
3、 设备管理部、安全环保部
4、 安全环保部
4.5.5 拆除和报废
10
1.建立生产设施安全拆除和报废制度；
2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案；
3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。
设备管理部、各分厂、部门、车间、班组
4.6 作业安全（100）
4.6.1 作业证
25
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。
安环部、生产部、设备部、各分厂、部门、车间、班组
4.6.2警示标志
15
1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌；
2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果；
3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容；
4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。
安环部、各分厂、部门、车间、班组
4.6.3 直接作业环节
25
1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员；
2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求；
3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。
1安环部、生产部、设备部、各分厂、部门、车间、班组
2安环部、各分厂、部门、车间、班组
3、营销公司、仓储部、相关单位
4.6.4承包商与供应商
15
1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案。
2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。
采购部
4.6.5变更
20
1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制；
2.变更的实施应履行审批及验收程序；
3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。
人力资源部、生产管理部、技术部门

4.7.1化学品档案
20
对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案。
安全环保部、各分厂、部门、车间、班组
4.7.2 化学品鉴别与分类
10
对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案。
安全环保部、各分厂、部门、车间、班组
4.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签
20
1.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签；
2.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。
1安全环保部
2采购部
4.7.4化学事故应急咨询服务电话
10
1.设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班；
2.没有条件设立电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急代理。
安全环保部
4.7.5危险化学品登记
20
按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记。
安全环保部
4.7.6 危害告知
20
以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果。
安全环保部、营销公司、各分厂、部门、车间、班组
4.8职业危害（100）
4.8.1职业危害申报
25
如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。
职工医院
安全环保部

4.8.2 作业场所管理
50
1.采取本规范规定的职业危害管理措施；
2. 确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；
3. 在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录；
4. 建立生产作业场所职业危害因素检测制度；
5.对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案。
各分厂、部门、车间、班组
4.8.3 劳动防护用品
25
1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查。
3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业
1采购部、安环部、
2、各分厂、部门、车间、班组
3、安全环保部、各分厂、部门、车间、班组
4.9事故与应急（100）
4.9.1事故报告
15
1.明确事故报告制度和程序；
2.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；
3.按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门。
各单位
4.9.2抢险与救护
20
1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，企业负责人应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。
2.对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。
各单位
4.9.3事故调查和处理
20
1.明确事故调查人员的能力要求、职责与权力。
2.按照“四不放过”的原则进行处理。
3.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施；
4.建立事故台帐。
人力资源部
各单位
4.9.4应急指挥系统
10
1.建立应急指挥系统，实行分级管理。
2.明确应急指挥系统的职责。 。
安全环保部、各分厂、部门、车间
4.9.5应急救援器材
15
1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通。
3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态。
安全环保部、各分厂、部门、车间
4.9.6应急救援预案与演练
20
1.按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版) 》的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案。
2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性。
3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。
4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位。
安全环保部、各分厂、部门、车间
4.10 检查与绩效考核（100）
4.10.1安全检查
20
1. 有明确的目的、要求、内容和具体计划。
2. 制订各种检查形式的《安全检查表》。
安全环保部、各分厂、部门、车间
4.10.2安全检查形式与内容
25
1.定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并符合本规范规定的检查频次。
2.按相应的《安全检查表》，逐项检查，并与责任制挂钩。
安全环保部、各分厂、部门、车间
4.10.3隐患整改
30
1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证。
2.对事故隐患，下达《隐患整改通知书》，做到“四定”。
3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。
4.对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
5.各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档。
安全环保部、各分厂、部门、车间
4.10.4绩效考核
25
建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行综合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。
安全环保部、各分厂、部门、车间

某公司
创建安全标准化单位考核评价标准改进建议汇总表
上报单位：
序号
安全标准化改进建议
所在条款

某公司
创建安全标准化单位自评/考核汇总表
单位： 自评时间：
4.1 负责人与责任（100） （自评/考核得分 分）
考核要素
考核内容
应得分
自评情况
实得分
备注
4.1.1负责人
1.单位的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；
5

2.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；
5

3.单位应实施安全标准化管理；
5

4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。
5

4.1.2 方针目标
1.制定文件化的安全生产方针和目标；
2

2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；员工易于获得；
2

3.签订各级组织的安全目标责任书；
2

4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；
2

5.对目标的完成情况进行考核。
2

4.1.3机构设置
1.建立安全生产领导小组；
5

2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络；
5

3.单位的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；
5

4.单位的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。
5

4.1.4职责
1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；
10

2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；
10

3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。
10

4.1.5安全生产投入
1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；
5

□ 2.建立安全费用台帐；
5

□ 3.安全费用专项用于安全生产；
5

□ 4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
5

4.2 风险管理（100） （自评/考核得分 分）
考核要素
考核内容
应得分
自评情况
实得分
备注
4.2.1范围与评价方法
1.建立评价组织；
2

2.明确风险评价目的；
2

3.确定评价范围；
2

4.选择科学合理的评价方法；
2

5.确定评价准则。
2

4.2.2风险评价
1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价；
20

2.记录重大风险，确定风险控制措施。
10

4.2.3 控制措施
根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。

10

4.2.4风险控制
1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；
10

2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；
5

3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。
5

4.2.5风险信息更新
1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；
4

2.定期评审或检查风险控制结果；
4

3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。
2

4.2.6重大危险源
1. 建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；
4

2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；
4

3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；
4

4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；
4

5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
4

4.3 法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 分）
考核要素
考核内容
应得分
自评情况
实得分
备注
4.3.1 法律法规
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；
4

2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
4

3.定期进行更新；
4

4.及时对从业人员进行宣传和培训；
4

5.及时传达给相关方。
4

4.3.2符合性评价
1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价；
10

2.消除违法现象和行为。
5

4.3.3 安全生产规章制度
1.制订健全的安全生产规章制度；
15

2.发放到有关的工作岗位。
10

4.3.4 安全操作规程
1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程；
15

2.发放到有关的工作岗位。
10

4.3.5 修订
明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。
15

4.4 安全培训教育（100） （自评/考核得分 分）
考核要素
考核内容
应得分
自评情况
实得分
备注
4.4.1 管理人员培训教育
1.单位主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；
8

2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职；
8

3.培训内容满足本规范要求。
4

4.4.2 从业人员培训教育
1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格方可上岗；
8

2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审；
4

3.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业；
5

4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。
3

4.4.3 新从业人员培训教育
1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育；
10

2. 厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规范要求。
10

4.4.4 其他人员培训教育
1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作；
4

2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；
2

3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。
4

4.4.5 日常安全教育
1.开展班组安全活动；
6

2.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；
4

3.企业各级管理人员应定期参加班组安全活动；
4

4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。
6

4.4.6 培训教育管理
1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划；
2

2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；
2

3.记录计划变更情况；
2

4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价；
2

5.单位的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。
2

4.5 生产设施（100） （自评/考核得分 分）
考核要素
考核内容
应得分
自评情况
实得分
备注
4.5.1 生产设施建设
1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定；
5

2.单位应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理；
10

3.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；
5

4.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。
5

4.5.2 生产设施管理
1.制订生产设施安全管理制度；
3

2.建立生产设施台帐；
3

3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修