实务手册-—xx橡塑科技有限公司质量、健康、环境管理手册.doc

xxxxx橡塑科技有限公司

管理手册

发 放 号：RKXS/FFH-201x-08
控制状态：受控
文件编号：RK/SC-A-201x
版 次：A/0
编 制：综合部
审 核：xxxxx
批 准：xxxxx

201x年8月1日发布 201x年8月1日实施
xxxxx橡塑科技有限公司 发布

管理手册
文 件 编 号
RKXS/SC-A-201x
权责单位：综合部
0.1.管理手册目录
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0.1.管理手册目录……………………………………………………………………………　　1
0.2.管理手册颁布令 ……………………………………………………………………… 　2
0.3.管理者代表任命令 …………………………………………………………………… 　3
0.4.企业简介 ………………………………………………………………………………… 　4
0.5.管理体系组织结构图 …………………………………………………………………… 　6
0.6.职能分配表 ……………………………………………………………………………… 　7
1.管理体系范围 ……………………………………………………………………………… 　9
2.引用标准 …………………………………………………………………………………… 　10
3.术语、定义和概念…………………………………………………………………………　　11
4.管理体系 …………………………………………………………………………………… 　12
5.管理职责 …………………………………………………………………………………… 　19
5.1.总则 ………………………………………………………………………………………　 21
5.2.以顾客为关注焦点 ………………………………………………………………………　 22
5.3. 方针和目标………………………………………………………………………………　 26
5.4. 管理体系策划 …………………………………………………………………………　 27
5.5.职责、权限和沟通………………………………………………………………………　 30　
5.6.管理评审…………………………………………………………………………………　 31
6. 资源管理 ………………………………………………………………………………… 　 33
7. 产品实现……………………………………………………………………………………　 52
8. 测量、分析和改进……………………………………………………………………………　52
8.1. 总则………………………………………………………………………………………　 52
8.2. 监视和测量………………………………………………………………………………　 52
8.3. 不合格控制………………………………………………………………………………　 52
8.4. 数据分析…………………………………………………………………………………　 52
8.5. 持续改进………………………………………………………………………………… 　52

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0.2.管理手册颁布令
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本手册是依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》, GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》和GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》标准，结合公司实际情况编制。
本手册明确了我公司开展质量、环境、安全活动，实现质量、环境、安全方针和目标，实施质量、环境、安全管理体系，规定了质量、环境和安全管理体系的组织结构、职责和体系要求的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境、安全管理体系的纲领和行动准则。现予以批准发布，自201x年8月1日起实施。公司全体职工务必认真学习，切实贯彻执行。

总经理：xxxxx
201x年8月1日

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0.3管理者代表任命书
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为了贯彻执行GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系要求》，GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》和GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》标准，加强对管理体系运行的领导，特任命xxxxx同志为我公司管理者代表，其职责如下：
a)确保公司质量、环境、安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b)向公司最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求 。
c)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。
d)就公司质量、环境、安全管理体系有关事宜与外部各方联络。

总经理：xxxxx
201x年8月1日

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0.4企业简介
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公　司　简　介
xxxxx橡塑科技有限公司是xxxxx化学股份有限公司控股子公司，成立于2011年6月8日，注册资本7120万元，经营范围为ACM和次氯酸钠的生产与销售，公司致力于ACM改性树脂的研发，在ACM的研发方面取得了较大的成就，厂址位于县城东南，南外环路北侧，东外环路西侧，南外环路为公司运输主要交通要道，公司西北侧亦可连接城市规划路作为原料的运输通道。 总部位于省级开发区——山东省昌乐经济开发区内，南接胶济铁路，北临济青高速。公司下设xxxxx新材料有限公司、xxxxx塑胶有限公司、xxxxx进出口贸易有限公司三个全资子公司及控股子公司xxxxx橡塑科技有限公司。公司建有山东省塑料改性工程技术研究中心和潍坊市企业技术中心，先后承担国家、省、市科技计划14项，申请国家发明专利16项（已获授权的12项），现已通过质量、环境、职业健康安全三个体系认证。 
公司的主导产品为新型PVC抗冲改性剂ACM树脂，公司产品国内市场占有率达到40%以上, 在河北、河南、陕西、江苏、浙江、湖北、四川、广东等地均设立了客户服务中心，并出口到美国、欧盟、韩国、以色列、土耳其、印度、乌克兰、东南亚等国家和地区，出口量列国内同行业第一位。公司凭借卓越的产品质量和完善的售后服务，获得越来越多客户的认可。

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0.4企业简介
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名称：xxxxx橡塑科技有限公司
地址：沾化县南外环9号
邮编：256800
电话：[phone]
传真：[phone]
联系人：xxxxx

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0.5管理体系组织结构图
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xxxxx橡塑科技有限公司
管理体系组织结构图

总经理
研发中心
综合部
管理者代表
营销部
生产部
工程部
财务部
办公室

安环部
检修部
质量控制部

氯化车间
中和车间
干燥车间
污水处理
调度室

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0.6职能分配表
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人员或部门

职能展开
总

经

理
管
理
者
代
表
综

合

部
营

销

部
研

发
中
心
生

产
车
间
检

修

部
质
量
控
制
部　

4.质量管理体系
4.1总则
▲
▲
△
△
△
△

△
4.2.3文件控制
△
△
▲
△
△
△

△
4.2.4记录控制
△
△
▲
△
△
△

△
5.管理职
责
5.1管理承诺
▲
△
△
△
△
△

△
5.2以顾客为关注焦点
▲
▲
△
▲
△
△

△
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
△

▲
5.4策划
▲
△
▲
△
△
△

▲
5.5职责权限与沟通
▲
▲
△
△
△
△

▲
5.6管理评审
▲
▲
▲
△
△
△

△
6.资源管理
6.1资源提供
▲
△
▲
△
△
△

△
6.2人力资源
△
△
▲
△
△
△

△
6.3基础设施
△
△
▲
▲
△
▲

△
6.4工作环境
△
△
▲
▲
△
△

△
7.产品实现
7.1产品实现的策划
△
△
△
▲
▲
△

△
7.2与顾客有关的过程
△
△
△
▲
△
△

△
7.4采购
△
△
△
▲
△
△

△
7.5.1生产和服务提供的控制
△
△
△
▲
△
▲

△
7.5.2生产和服务提供的确认
△
△
△
▲
△
▲

△
7.5.3标识和可追溯性
△
△
△
▲
△
▲

△
7.5.5产品防护
△
△
▲
▲
△
▲

△
7.6计量器具的控制
△
△
△
△
△
△

▲
8.测量、分析和改进
8.1总则
△
▲
△
△
△
△

△
8.2.1顾客满意
△
△
△
▲
△
△

△
8.2.2内部审核
△
▲
△
△
△
△

▲
8.2.3过程的监视和测量
△
△
△
△
△
△

▲
8.2.4产品的监视和测量
△
△
△
△
△
△

▲
8.3不合格控制
△
△
△
△
△
△

▲
8.4数据分析
△
△
△
△
△
△

▲
8.5改进
△
▲
△
△
△
△

▲
质量职能分配表

职能部门
体系要求
总
经
理
管
理
者
代
表
综
合
部
财务部
营销部
检修部
研发中心
生产部
质量控制部
GB/T28001-2001
GB/24001-2004

4.1总要求
4.1概述
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2职业健康安全方针
4.2 环境方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3策划
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3.1环境因素
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.3.2法规和其他要求
4.3.2法律、法规和其他要求
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
4.3.3目标
4.3.3目标、指标
和方案
△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
4.3.4职业健康安全管理方案

△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
4.4实施与运行
4.4.1机构和职责
4.4.1资源、作用、职责和权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.4.2培训、意识和能力
4.4.2能力、培训和意识
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
4.4.3协商与沟通
4.4.3信息交流
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.4文件
4.4.4文件
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.4.5文件控制
4.4.5文件控制
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
▲
▲
▲
△
▲
▲
△
▲
▲
4.4.7应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
▲
▲
▲
△
▲
▲
△
▲
△
4.5检查和纠正措施
4.5.1绩效测量和监视
4.5.1监测与测量
△
△
▲
△
△
△
△
△
▲
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
4.5.2合规性评价
△
▲
▲
△
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△
△
△
▲
4.5.3不符合，纠正与预防措施
△
△
▲
△
△
△
△
△
▲
4.5.3记录和记录管理
4.5.4记录
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
4.5.4审核
4.5.5内部审核
△
▲
△
△
△
△
△
△
▲
4.6 管理评审
4.6 管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
▲

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文 件 编 号
RKXS/SC-A-201x
权责单位：综合部
0.6职能分配表
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环境、安全管理体系职能分配表

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RKXS/SC-A-201x
权责单位：综合部
0.7员工代表任命书
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为了贯彻执行GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系要求》，GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》和GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》标准，经公司职工选举，选举出宋立申同志为本公司员工代表，参与本公司质量、环境、安全事务的管理。其职责如下：
1、代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；
2、代表全体员工参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策；
3. 代表全体员工参与影响质量、环境、安全管理体系的改变的协商；
4. 代表全体员工参与事故和事件调查。
5. 负责收集员工在质量、环境、安全管理体系方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。
                                       总经理：xxxxx
201x年8月1日

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权责单位：综合部
1.管理体系范围
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1、手册的内容
本《管理手册》(以下简称手册)是本公司贯彻GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准，GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》和GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》标准，(以下简称标准)，结合公司实际情况，确保公司满足顾客和法律法规要求的纲领性文件。手册阐述了公司的质量环境安全方针、目标和质量环境安全管理体系过程之间的相互作用，规定了质量环境和安全管理体系的组织结构，职责和体系要求的法规性文件。手册中各职能部门与管理体系有关人员以及各人员间职责清楚，权限明确，能确保管理体系的有效运行。
2、公司管理体系的范围
a) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准除7.5.4顾客财产外的全部条款要求。因本公司目前以及可预见的未来一段时间内本公司生产经营活动中没有顾客提供的配方、图纸、原材料等顾客财产，所以对标准条款7.5.4顾客财产进行了删减。
b)手册包括GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准要求和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》和GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》标准，本公司管理体系要求的所有程序文件。
c)手册覆盖的产品是： 新型PVC抗冲改性剂ACM树脂、CPE 。

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权责单位：综合部
2.引用标准
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GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语
ISO 9001:2008 质量管理体系 要求
GB/T19004-2008 质量管理体系 业绩改进指南
GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求
GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南

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RKXS/SC-A-201x
权责单位：综合部
3.术语、定义和概念
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归档保密：秘 密
3.1本手册除下列术语、定义和名称编号外，均采用GB/T19000：2008，GB/T28001-2011 ， GB/T 24001-2004标准中的术语和定义。
3.2术语
3.2.1“公司”代替GB/T19000：2000标准中术语“组织”。
3.2.2“计量设备”代替GB/T19000：2008标准中术语“监视和测量装置”。
3.3概念
3.3.1八项管理原则
a)以顾客关注为焦点
b)领导作用
c)全员参与
d)过程方法
e)管理的系统方法
f)持续改进
g)基于事实的决策方法
h)与供方互利的关系
3.3.2 PDCA的方法
P---策划：根据顾客要求和公司的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；
D---实施：实施过程；
C---检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；
A---处置：采取措施，以持续改进过程业绩。

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4.管理体系
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归档保密：秘 密
4.1管理体系总要求
a)识别质量、环境、安全管理体系所需要的过程及其在本公司中的应用，并确定这些管理体系过程的顺序和相互作用，确保管理体系的持续改进；
b)确保全过程有效运行和控制所需的准则和方法；
c)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和这些过程的监视控制；
d)监视、测量和分析这些过程,并实现所策划的结果和持续改进；
e)管理体系的控制过程，在体系文件中予以表述，公司按管理体系标准要求管理这些过程；
f)外包过程的识别，本公司目前没有外包过程，今后如果增加这一过程，本公司将按采购 7.4条款进行控制。
4.2文件要求
管理体系已形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.2.1按照ISO9001:2008标准的要求，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的要求和GB/T 24001-2004 环境管理体系的要求及使用指南并结合公司的实际情况，编制了适宜的文件，以使管理体系有效运作。
公司体系文件包括：
a)管理手册；
b)程序文件；
c)公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的管理制度、作业指导书、检验规范等；
d)外来文件(包括国际标准、国家标准、行业标准、法律、法规及顾客提供的文件等)；
e)记录。
4.2.2管理手册
4.2.2.1管理手册是按照ISO9001:2008标准的要求，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的要求和GB/T 24001-2004 环境管理体系的要求及使用指南编制的，其主要内容包括：
a)质量、环境、安全方针和目标；
b)公司组织结构和部门职责描述；
c)公司管理体系的范围；
d)管理体系过程及其相互关系的描述；
e)本公司管理体系所要求的所有程序文件；
f)管理手册管理。
4.2.2.2管理手册是本公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施和保持管理体系的纲领和行为准则，也是公司管理体系的证实，公司全体员工必须遵照执行。
4.2.3文件控制
4.2.3.1文件规定应与实际运作保持一致，发布前得到批准确保管理体系文件的有效性、充分性和适宜性。
4.2.3.2文件在实施过程中应进行评审，确定是否需要修改或更新，若修改，须再次批准，

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4.管理体系
版本/修改状态
A/0 受控
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归档保密：秘 密
执行《文件控制程序》的有关规定。
4.2.3.3文件的详略程度取决于公司的规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合公司实际，便于理解和实施。
4.2.3.4本公司的文件以书面形式作为执行的依据。严格按照《文件控制程序》进行管理。
4.2.3.5记录是一种特殊文件，应按《记录控制程序》进行管理。
4.2.4记录的控制
应建立并保持记录，以证明产品符合要求和管理体系有效运行。严格执行《记录控制程序》的有关规定。

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权责单位：综合部
5.管理职责
版本/修改状态
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5.1总则
公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量、环境、安全管理体系的承诺提供证据。向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。
a)总经理应树立质量、环境、安全意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；
b)总经理应清楚质量、环境、安全与每个成员对质量、环境、安全认识紧密相关；
c)总经理应采取培训、会议、宣传栏等方式进行宣传和教育，使全体员工都能树立质量、环境、安全意识，都能认识到满足顾客的要求和法律、法规要求对公司的重要性。使他们积极参与提高与质量、环境、安全有关的活动。
5.1.1总经理负责制定和批准公司的质量、环境、安全方针和目标。
5.1.2总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。
5.1.3总经理应确保公司质量、环境、安全管理体系运作能获得必要的资源，执行《人力资源控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》的规定。
5.2以顾客为关注焦点
公司的生存和发展依存于其顾客，取决于理解并满足顾客及其他相关方的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
5.2.1通过市场调研、预测、销售合同草案、展销会或顾客直接接触获得顾客的需求和期望。
5.2.2确保顾客对产品的要求、过程要求和管理体系要求等(顾客明示的和顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求及已经发行的法律、法规方面的要求)，得到满足。
5.3 方针和目标
5.3.1总经理组织制定公司的方针，确保方针符合以下要求：
质量、环境、职业健康安全方针要与公司的行业特点、规模和宗旨相适应；
满足顾客质量要求、职业健康安全预防、污染预防和持续改进体系有效性；
遵守适用的质量、环境和职业健康安全的法律法规和其他要求；
方针要为制定和评审目标提供框架，保证目标与方针的一致性；
为保证方针的持续适宜性，每年在管理评审会议上评审其修订的必要性。
公司方针的内容在管理手册中体现，经总经理批准后一并发布，在公司内部得到充分的沟通和理解，使公司的全体员工清楚牢记。
公司环境与职业健康安全方针，要传递到有关的相关方，环境与职业健康安全方针还需

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5.管理职责
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归档保密：秘 密
要为公众获取提供条件。
质量安全方针：
坚持质量第一，确保顾客满意，坚持绿色健康，实施持续改进。
环境安全方针：
遵守法律法规，实施减污降耗，坚持污染预防，保障持续发展。
职业健康安全方针：
遵守法律法规，保障员工健康，坚持科技创新，实现安全发展。
主要承诺：
1、 严格遵守国家和地方的各项环境保护法律、法规，做到各类污染物达标排放；
2、 严格遵守各项劳动安全法律法规，维护员工健康与安全，杜绝重大安全事故的发生；
3、 从原料进公司、生产加工过程到产品出公司，全面识别环境因素、深入辨识危险源，并采取有效的措施控制和预防各种环境污染和安全事故；
4、 通过持续改进和采取先进技术，对污染源和危险源进行有效控制；通过环境管理体系的内审、外审及管理评审等活动来改进公司的环境、安全业绩，力求把环境保护和职业健康安全工作做得更好；
5、 向全体员工灌输环境保护和职业健康安全知识，通过宣传、培训等方式提高员工的环保意识和职业健康安全意识，鼓励员工参与环境保护和职业健康安全活动；
6、 通过对相关方施加环境、安全影响，鼓励相关方改善环境、安全行为；
7、 形成文件、付诸实施、传达到每一员工，并可为公众所获取。

总经理：xxxxx
201x年8月1日

管理手册
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5.3.2目标和指标
本公司制定公司总的质量、环境、职业健康安全目标，各职能部门根据本部门实际情况制订本部门的质量、环境、职业健康安全目标和指标，实行目标管理，确保管理目标的实现。目标和指标应是可测量的，本公司对各级目标实行目标考核。
各级目标的完成情况，由主管部门定期收集整理并提交考核，并向管理者代表或总经理汇报，每年进行一次全面的总结，并将目标实施情况提交管理评审。
质量目标：
产品出厂合格率：100%；
成品一次检验合格率：98%以上；
顾客满意率：90%以上；
合同履行率：98%以上。
环境、安全目标：
1、噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）中Ⅱ类标准；
2、废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准；
3、固体废弃物分类存放，由厂家回收或专业单位处理；
4、水、电、蒸汽的消耗3年内万元产值电耗较上年降低5%；
5、不发生火灾事故；
6、无重伤事故、轻伤事故每年少于5起；
7、职工职业病发生率为零。

总经理：xxxxx
201x年8月1日

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各部门质量指标
序号
责任部门
质量指标
考核标准
1
综合部　
文件受控率＝100％
已受控文件数／全部应受控文件数
培训计划实施率≥95％
培训数／计划数
2
生产部
工艺差错率≤1％
出差错工艺数／制定的全部工艺数
生产计划完成率≥98％
按时完成数／计划数
分料准确率≥98％
分料准确釜数／全部分料釜数
生产计划完成率≥96％
完成数／计划数
设备完好率≥95％
完好数／全部设备数
生产计划完成率≥98％
按时完成数／计划数
产品质量一次检验合格率≥98％
一次合格釜数／全部生产釜数
生产计划完成率≥98％
按时完成数／计划数
产成品一次检验合格率≥98％
合格数／全部生产数
3
营销部
供货及时率≥95％
及时批数／全部供货批数
营销部
原材料检验合格率≥98％
合格批数／全部供货批数
营销部
合同履行率≥98％
履行数／全部已定合同数
营销部
顾客满意率≥90％
顾客满意度统计表
营销部
帐、卡、物，相符率≥95％
相符数／全部抽查数
4
质量控制部
一次检验准确率≥98％
一次检验准确数／全部检验数
质量控制部
产品出厂合格率100％
合格数／全部出厂数

5.4.管理体系策划
5.4.1策划包括对公司管理体系的策划、产品实现、环境、安全等管理体系所需过程的策划，以及制定质量、环境、安全目标并规定必要的运行过程和相关资源，以此实现质量、环境、安全目标及公司质量、环境、安全管理体系变更时保持质量、环境、安全管理体系的完整性。执行《管理体系策划控制程序》的规定。要求等(顾客明示的和顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求及已经发行的法律、法规方面的要求)，得到满足。

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5.4.2 整合管理体系策划
总经理组织对质量、环境和职业健康安全整合管理体系进行策划。
5.4.2.1按 GB/T 19001-2008 标准要求建立的质量管理体系中，管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程及其包括的子过程用于公司的产品实现过程的策划，并均形成程序文件。
5.4.2.2按 GB/T24001-2004 标准要求建立的环境管理体系中，环境方针、规划、实施与运行、检查、管理评审有关条款均适用于本公司，并在管理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文件。
5.4.2.2按 GB/T28001-2011 标准要求建立的职业健康安全管理体系中，职业健康安全方针、策划、实施和运行、检查和管理评审有关条款均适用于本公司，并在管理体系的相应条款中一并描述及形成有关程序文件。
5.4.2.4 在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持综合管理系统的完整性。遵循以下要求：
公司方针和目标适宜性；
采取过程方法对管理体系进行有效管理；
机构设置和职能分解适应实际工作要求；
满足管理体系标准的要求。
5.4.3 危险源和环境因素辨识、评价和控制的策划
5.4.3.1 公司建立并保持《危险源辨识与风险评价控制程序》、《环境因素辨识与评价控制程序》，以持续进行危险源和环境因素的辨识、风险评价和实施必要的控制措施，或可望对其施加影响的危险源和环境因素，从中判定出有重大影响的重大危险源和环境因素，建立环境和职业健康安全目标时加以考虑。并建立危险源和环境因素评价记录，经评价，建立重大危险源和环境因素清单，及时对其信息进行更新。
危险源和环境因素辨识时要覆盖公司能够控制或可望施加影响的所有活动、产品和服务所涉及的部门、设备、人员，充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态，并包括：
常规和非常规活动；
所有进入工作场所的的人员（包括合同方的人员和访问者）；
人的行为、能力和其他人为因素；

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已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内本公司人员的健康安全产生不利影响的危险源；
在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；
由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参见3.12的注）；
对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
法律法规要求和环境排放要求。
5.4.3.2 评价危险源和环境因素的方法：
公司对危险源、环境因素按照程序文件中规定的方法进行评价。
依据风险的范围、性质和时限性进行确定，确保方法是主动的，不是被动的。
依据运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。
危险源和环境因素的更新
一般情况每年更新一次；当公司的产品、活动、服务和运行条件或法律、法规等发生重大变化时，各部门应及时进行识别，并报综合部进行更新确定和评价。
5.4.4 法律法规和其他要求
公司建立和保持《法律与其它要求控制程序》，以识别和获取适用的质量、环境和职业健康安全法律法规、其他要求，建立获取的渠道并定期更新。综合部为归口管理部门。
综合部应及时获取和更新质量、环境和职业健康安全法律法规、其他要求的信息，形成清单，予以摘录并将这些信息传递到相关部门和员工，并便于相关方索取。
5.4.5 职业健康安全和环境管理方案
公司制定并执行《目标、指标与管理方案控制程序》，以确保对重大危险因素和重要环境因素得到控制。针对控制的职业健康安全目标和指标，管理方案中包括可行的技术方案，明确进度和责任部门人员，特别是要规定对重大危害和环境因素控制程度。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
为实现本公司的各项管理方针和目标，满足顾客和法律法规的要求，本公司建立与整合管理体系相适应的组织机构，明确其职责、权限和相互关系，在本手册中明确其内容。
为了保证管理体系的正常运行，公司管理层应划分管理体系职责、权限