年加工1万吨食用油生产线项目1.doc

食用油分装生产线项目可行性研究报告一、总 论1.1 项目及项目法人1.1.1、项目名称：食用油分装生产线项目1.1.2、项目法人：淮北市振丰粮油有限公司 项目负责人：吴 亚 军 建设地点：乾隆湖工业集中区1.1.3、主要经济技术指标（1）项目总投资3200万元，其中固定资产投资2000万元，无形及递延资产投资100万元，铺底流动资金1100万元。（2）建筑规模：占地面积12000平方米，建筑面积：标准化厂房2000平方米，办公综合楼及辅助设施1700平方米，建设2000吨储油罐，添置4条全自动食用油分装生产线。（3）建筑工期：12个月（4）产品规模：小包装食用油19000吨/年（5）年均销售收入26600万元（6）成本费用25620万元（7）年平均利税980万元 其中：年利润670万元，税金310万元（8）投资利润率20.9%（9）投资利税率30.6%（10）投资回收期5.8年（税后，含建设期）（11）财务内部收益率16.3%1.2预可行性研究的依据和范围1.2.1预可性性研究的依据（1）安徽省发展改革委员会关于抓紧推进全省“十一五”重要规划项目前期工作的通知；（2）国家发展计划委员会，国家经贸委制定的当前优先发展的重要产品、技术指南；（3）关于编制食用油高效全利用综合分装经销项目预可行性研究报告的委托书；（4）有关项目设计原则及规范等文件；（5）项目技术依托意向书；（6）有关部门及专家意见、调研资料等。1.3项目概要1.3.1产品方案及生产规模小包装食用油1.9万吨/年。1.3.2工艺技术方案本项目主要采用国内技术和设备，进口少量关键设备，各项目技术经济指标可达到90年代国际先进水平。技术成熟可靠。其工艺特点是：重要生产环节采用自动控制，产品间工艺衔接流畅，具有操作简便，产品得率高、质量稳定、能耗低等特点。1.3.3原辅材料、燃料和动力供应本项目主要原材料为罐装食用油，年采购、分装食用油1.9万吨，以及包装物等。食用油资源丰富，在山东、江苏、河南等地采购。动力方面，年需耗电20万KWH，水2万m3，电由淮北供电局供应。当地地下水资源丰富，水质良好，自取地下水满足生产、生活。原料食用油产品以公路运输为主，采用专用的油罐车辆，其他材料及产品由公路运输。1.3.4厂址方案厂址选择在乾隆湖工业园，占地18亩，靠近浍河路、省道S202线，运输十分方便。该地自然条件良好，气候温和、四季分明，光照充足，历史上无重大自然灾害发生。1.3.5环境保护本项目污染物主要有噪声等，环保措施为：选用低噪音设备、隔音吸音材料作消声处理，与此同时，做好环境绿化工作，改善小环境气候。1.3.6 全厂劳动定员及劳动力来源企业定员50人，其中：管理人员4人，技术人员3人。员工素质：操作人员要求具有高中以上文化程度，关键岗位具有相关专业的大中专文化程度，高层管理人员及科研人员，由董事会制订素质标准，面向社会及大中专院校招聘。1.3.7 实施进度从初步设计开始计算建设工期，建设工期12个月。1.3.8投资估算与资金筹措项目总投资3200万元，其中：固定资产投资2000万元，无形及递延资产100万元，铺底流动资金1100万元。资金筹措：全部资金均由项目单位自筹。1.3.9主要经济指标（1）销售收入：正常年销售收入为26600万元；（2）成本费用：正常年总成本25620万元，经营成本23940万元；（3）利润及利润分配：年均利润670万元，应交税金310万元；（4）财务盈利能力分析：所得税后财务内部收益率（FRR）为16.3%，财务净现值8054.7万元（IC=16%），所得税前FRR为31.9%，所得税后投资回收期为5.8年；（5）盈亏平衡点：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）第1年为47.3%，第5年为35.7%。1.3.10结论本项目工艺技术成熟、技术水平先进，市场前景广阔。财务指标较好，是可行的。二、市场预测2.1原料市场分析食用油是人们生活必需的消费品，是提供人体热能和必需脂肪酸，促进脂溶性维生素吸收的重要食物。随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提高，人们对食用油的质量要求不断提升。而粮油市场的逐步开放，更使食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为中国的朝阳行业，市场前景广阔。在世界10个食用油主要消费国排序中，中国、印度、美国位居三甲，人口增长和生活水平提高带动了全球食用油需求和产量的不断增长。目前全球食用油消费主要以植物油为主，近十年基本保持5%左右的年需求及消费增幅。“十五”期间，中国食用油工业吸引了国外大量的资金，并引进了国外先进的生产设备和生产工艺，使中国食用油的加工能力、生产技术水平都得到了较大提高。截止到2008年11月份，中国规模以上食用油加工企业达到1719家，资产累计达1568.5亿元，同比增长36.5%；中国的食用油生产加工产业，已经在若干技术上，达到了国际水平，中国食用油行业的技术创新能力位居世界前列。食用油的消费将由散装油向小包装精致油方向发展。这样小小的转变将造就一个市场容量超过200亿，年增长速度超过30%的小包装食用油大市场。而中国油脂产业总体增长大约在5%-6%，小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。现阶段，小包装油已在城市市场打开销路，并逐步向农村市场渗透。行业的快速成长和丰厚的利润空间造就了中国食用油市场上的多巨头，出现了“金龙鱼”、“胡姬花”、“福临门”和“鲁花”等著名品牌，以及“嘉里”、“中粮”等产业巨头。中国的食用油消费进入了品牌时代，品牌竞争仍然激烈，而且在很长一段时间内会继续下去。2009年，中国经济将逐渐回暖，国家一系列政策的实施将提高国民可消费收入，受需求的拉动，预计食用植物油加工行业将会继续保持增长。中国小包装食用油在经过十几年的发展之后，形成了以色拉油、调和油、花生油为主要食用油种类，粟米油、葵花籽油、橄榄油等各种天然保健食用油百花齐放的局面，食用油市场开始从卫生、安全用油阶段步入健康、营养用油的新发展时期。近两年来我国食品行业安全事件频出，食用油行业也不例外。影响食用油安全的因素，主要是油中的杂质、游离脂肪酸、过氧化物和微量金属离子等物质，游离脂肪酸过多会影响油的风味、加重油脂裂解和酸败，而过氧化物超标油就会加速氧化、极大的缩短油的保存时间。除了质量问题外，金龙鱼1:1:1之争在业内闹得沸沸扬扬。随着新的国家食用油标准开始施行，食用油生产采取市场准入制度，一大批实力不足的食用油企业因质量不能达标而被淘汰，留出巨大的二三级市场空间，为有实力的食用油品牌扩张市场提供了机会。2.2消费市场分析食用植物油是关系国计民生的重要产品，随着我国市场经济制度的建立和完善，粮油市场的逐步开放，食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为我国的朝阳行业，市场前景广阔。从食用油市场来看，目前我国国产油增长缓慢，进口油增长迅速，精炼油消费增长很快，占据了75%城市食用油市场，其中有15%是小包装食用油，并逐渐向农村市场渗透。在小包装油市场上，品类方面的竞争格局一直呈金字塔状：底层的是目前销量最大的色拉油，中间层是调和油，上面的是天然食用油、高档食用油。随着人民生活水平的提高，人民对食用油的要求也越来越高，不仅关心油品的质量，而且在一部分人群中十分关心油脂的营养价值，尤其是对特种油脂十分关注，深受大家的喜爱。目前，小包装食用油的年销量虽然有300亿元左右，但只占整个食用油销量的15%，发展空间非常大。随着乡村经济的发展和国家“放心粮油进农村”工程的深入开展，以农业经济为主的县级市、县及大中城市周围的城镇是一个潜力巨大的消费市场。 目前乡村食用油市场的现状是：1、以散装油的消费为主，小包装食用油的发展迅速；2、由于一味追求低价格，散装油的质量得不到保证。3、消费者的健康意识和自我防护意识还不强。小包装油90%都是集中在城市销售，农村市场的消费潜力为小包装食用油开辟新的战地提供了前提。 当各品牌小包装食用油在城市的商超、卖场激战正酣时，一些有远见的企业已经开始将触角伸向了广阔的乡村市场。近两年来嘉里开始致力于将小包装油推广到乡村市场，促进了其销量的进一步拉升。可见未来农村这一巨大的市场必将成为兵家必争之地。 三、产品方案与产品质量技术指标3.1产品方案制订的依据食用油主要成份组成：作为最先被人们所知道的小包装食用油，色拉油在卫生条件方面上了一个全新的台阶，然而，这种油是用菜籽油或豆油、棕榈油加上各种中介质、经过脱色、脱酸、脱臭后精炼而成，没有太多油香，不适合中国人的饮食习惯。 1990年，金龙鱼针对中国人的需要，推出了调和油，即将花生油、芝麻油等同菜籽色拉油混合起来，在卫生安全的基础上，又增加了营养和美味。食用油市场逐渐从毛油时代进入到色拉油和调和油时代。福临门进入市场后，主要在调和油市场和金龙鱼进行竞争。 在天然食用油领域，橄榄油和粟米油一直是国外受宠的产品，但由于我国是世界大豆、花生、油菜子的主要生产国，因而大豆油、花生油、菜子油便更快、更自然地成为中国人天然食用油的首选。3.2 产品质量技术指标高级烹调油（色拉油）：（1）游离脂肪酸（FFA）：max0.05%（2）磷脂：3ppm（3）水份、挥发物及杂质：0.1%（4）过氧化值：几乎为0（5）风味：自然（6） 外观（颜色）（罗维朋5.25英寸槽）黄10红1.0（7） 烟点：215-220四、工艺技术方案及设备选择4.1工艺技术方案本项目主要采用国产技术和设备，全部生产技术指标和控制系统可达到90年代国际先进水平，技术成熟可靠。该技术开发出了高级烹调食用油产品，并具备了产业化生产的各项条件，其生产线的工艺先进性和运行可靠性达到世界先进水平。4.2生产工艺流程4.2.1食用油精炼工序：本项研究不涉及食用油精炼工艺，仅作简要介绍。磷酸 碱 毛油过滤加热混合酸油反应罐混合碱油反应罐 水 水 分离加热混合分离混合分离真空干噪脱胶油 白土 热交换碱炼油加热混合脱色过滤安全过滤脱色油加热热交换加热脱臭热交换冷却精滤高烹油结晶养晶分离过滤成品本项研究食用油分装工艺：食用油成品罐装运输油罐储藏质量检测全自动、小包装成品食用油4.2.2 生产工艺过程的特点本项目生产工艺过程的特点是，工艺生产简便易行，产品稳定，便于工人操作。产品得率较高；整体产品方案衔接密切，重要生产环节采用自动控制；与物料接触部分均采用不锈钢材料，整套生产工艺过程符合食品卫生要求。4.3主要生产设备选择目前最先进的生产线已实现了全程计算机控制，这种自动生产线生产效率高，且排除了人工操作的不稳定因素，产品质量相对稳定。我国国产设备在生产稳定性上以及产品得率方面与进口设备大体相当，其差距主要在设备材质、主控部分。进口设备价格昂贵，一般为国产设备的数倍以上。本项目综合考虑性能价格比，大部分生产设备采用国产设备。序号名称数量动力KW备注一、成品油库设备清单1成品油罐41000m32回收油泵133回收油箱14蒸汽分配器15毛油倒罐泵23026毛油抽出泵23027成品油倒罐泵23028成品油缓冲罐19成品油抽出泵215210油脂计量装置2序号名 称规 格数 量备 注二、小包装车间设备1贮油罐50吨12包装机XYG-613打码机14压盖机XYG25制瓶机XYG-61三、地中衡设备1秤台SCS0-112传感器13显示仪表8330D14信号电缆15予理地板16限位支座17紧固件18打印机14.4主要技术参数食用油自动化分装生产线采用直线式自动灌装，适应于各种玻璃瓶、塑料桶，活塞式定量原理，定量连续可调计量准确功能齐全，适应性强。气动驱动，无滴漏阀嘴；自动化控制；光电感应自动压盖机；机械防滴漏。生产线技术参数如下：灌装机头数：2、4头生产能力：每头100-250（瓶/小时）容量范围：0.5-5（升）灌装精度：0.5%FS气源压力：0.5-0.7（兆帕）功 率：1000W配置：自动灌装机+2.5米输送线+自动感应压盖机五、原辅材料、燃料和动力供应5.1原材料概述及质量指标原材料：散装食用油。质量指标：食用油最新质量指标共有12个项指标，包括：色泽，气味、滋味，透明度，水分及挥发物，不溶性杂质，酸值，过氧化值，加热试验，含皂量，烟点，冷冻试验和溶剂残留量等。其中，一级食用油标准的质量指标与原色拉油标准相比，增加了溶剂残留量项目，规定 “不得检出”;“水分及挥发物”由0.10%改为0.05%;“酸值”由0.30mgKOH/g改为0.20mgKOH/g;“烟点”由220改为215。二级食用油标准的质量指标与原高级烹调油标准相比，增加了溶剂残留量项目，规定“不得检出”，同时规定检出量小于10mg/kg时，因现行方法无法判定，视为未检出;“水分及挥发物”由0.10%改为0.05%;“酸值”由0.5mgKOH /g改为0.30mgKOH /g;“烟点”由215改为205。 三级成品油和四级成品油标准的质量指标与原一级油和原二级油标准的质量指标也都做了不同程度的调整。卫生指标：执行GB2716食用植物油卫生标准和GB 2760食品添加剂使用卫生标准。其它指标：注明不得混有其它食用油或非食用油外，也不得添加任何香精和香料。标签：本标准强调了标签的重要性，除应遵循GB7718的规定外，特别规定了转基因、压榨、浸出产品和原料原产国必须标识5.2原材料需用量本项目所需原料主要为：食用油散装产品，年需求量1.9万吨。5.3 包装物是指用于产品包装的制瓶原料、桶、纸箱、袋等物品，每日消耗约2吨。5.4 电力需求预测本项目方案的动力需求主要为电能，据测算，年需耗电20万KWH，水2万m3，电由淮北供电局供应。当地地下水资源丰富，水质良好，自取地下水满足生产、生活。5.5原辅材料来源5.5.1原材料来源本项目所需要原料主要为食用油散装产品，在项目单位周边的山东、江苏、河南等地，供应充足，可随时采购。5.5.2辅助材料来源各类辅助材料市场广泛、货源充足。5.6原辅材料燃料运输5.6.1原材料运输食用油散装产品可利用专用的油罐车辆，进行公路运输。5.6.2辅助材料运输辅助材料品种多、货源分散、虽然用量较多，因此，原则上以汽运为主。5.6.3 燃料运输在当地采购，公路运输。5.7供水5.7.1 用水量预测（1）基本生产用水：采用循环水、消耗补给。经测算，基本生产日用水量约为886m3，入界区水压0.3Mpa。（2）辅助生产用水：即锅炉用水，以回收软水10%计，每日实际消耗软水350m3。（3）消防用水根据GB1687建筑设计防火规范，工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量，应按同一时间的火灾次数和一次性灭火用水量确定。依照本项目工厂面积、人口、仓库等数据，本方案按同一时间火灾次数1次，一次性灭火用水量15L/s计算；室内消防用水量5L/s；一次性时间2小时，由消防用水量为：144m3。（4）生活用水生活用水量30L/人班。管理人员20人，一班次，生产人员80人，三班次，则生活用水量为：9m3/d。（5）绿化用水按每日5m3估算。综上计算，再加上20%的漏失率，用水量为1851.6m3/d，耗水量1699.6m3/d。5.7.2供水水源打深井2眼，单井涌水量50m3即可满足供水需求。5.8供电5.8.1用电量预测项目总装机容量：3319kw，装机负荷80%，生产用电量63725kwh/d。照明用电按10w/m2计算，面积6000m2，日照明10小时，照明用电600kwh/d。合计用电量64325kwh/d。5.8.2 供电电源现有变电所供电，入界区电压220V、380V，双回路三相四线制供电。六、建厂条件和厂址方案6.1厂址方案选择的原则本项目的厂址方案选择遵循以下几项原则（1）有利项目单位现有资源优化重组原则；（2）节约用地、降低投资原则；（3）便于运输，降低产品生产成本原则；（4）防止城市污染、保护环境原则。6.2项目选址6.2.1 厂址厂址选择在濉溪乾隆湖工业集中区。（1）水资源根据安徽省325地质队提供的区域水文资料，厂址地下水资源丰富，水质优良。据推算，全市多年平均地表水可供量为84万m3，地下水可供量52656万m3。从数字上看，水资源较为宽松。（2）地理区位与运输濉溪乾隆湖工业集中区位于交通要道，公路四通八达，区域内有202省道，合徐高速公路航连霍高速公路穿越。（3）自然条件项目地处平原地带，气候为暖温半湿润季风气候，日照充足，四季分明，冬季严寒干燥，夏季高温多雨，常年主导风向为东北风，夏季为东南风，有干旱和洪涝现象。年平均气温 14.4年最高气温 41.4年最低气温 -21.3最高和最低温差 62.7昼夜最大温差 17.2平均风速 2.3m/s最大风速 21m/s年平均降雨量 862.9mm最大降水量 1441.1mm（1963年）最小降水量 560mm年平均相对温度 71%年平均气压 99.99104pa平均无霜期 290d平均日照时间 2315.5hr平均雷击日数 31.4d地震剧烈度 7度七、公用工程及辅助设施7.1土建工程7.1.1主辅车间建设标准化厂房车间，建筑面积约2000m2，层高2层至3.5层。以上均为钢筋混凝土结构轻钢屋面。7.1.2其它建筑污水处理站建筑面积20m2，砖混结构，污水循环水池，混凝土结构600m3。7.1.3 辅助工程辅助工程包括储油罐等。7.2给排水7.2.1给水供水工程由水源井、提水设备、供水管网、循环水处理系统、消防水池组成。打水源井两眼，单井涌水量80m3/hr。供水方式，采用高新技术成果，微电脑控制变频技术无塔供水，不需人员值守。入厂管DN100，管网布置呈环状，供生产、生活和室内消防用水。7.2.2 热电厂水厂区内部采用雨污分流制，污水经处理合格后，经地下排水管网，排入厂外水体。7.3供气本项目生产需用压缩空气（7ATM）4m3/min，前岭矿空压机房可满足供应。7.4供配电利用现有供电设施，有双回路引入，35kv变电所一座，2500KVA变压器2台。本项目应配套JDK型配电装置、自动补偿柜、GD1A（F）54高压开关柜、低压开关柜等设备。7.5总图运输7.5.1总图工程（1）围墙长度840m，高2m，砖结构。（2）大门宽12m，不锈钢电控自动门。门卫室12m2。（3）厂区主干道约长640m，路面宽9m，计45600m2；车间联络道路约长400m，宽6m，计1400m2，辅料道路及广场共计11960m2。（4）货台长200m，宽12m，架设三跨防雨罩棚。7.5.2 总图运输原材料运输进厂，进入预处理车间轧坯，料坯进入浸出工序，浸出的毛油进入精炼工序加工成成品油入库，分别运输至各个营销网点，进行分装、密封、小包装，成品经检验合格后包装入库。八、安全与工业卫生8.1概述本项目为食品加工行业，职业卫生工作尤为重要，必须认真做好，确保产品符合食品卫生的要求，维护消费者的合法权益，保障人民身体健康。8.2依据（1）工业设计卫生标准（T679）（2）建筑设计防火规范（GBJ2687）（3）食用植物油厂卫生规范（GB895588）以及行业劳动安全、工业卫生设计的有关规定。8.3安全安全生产人人有责，本项目安全生产防范措施如下：做好预防工作，消除可能引起燃烧、爆炸的因素，这是根本的防范措施。点火源的控制。如不得带火种入厂；高热物、高温表面要做保护；安全用电，防止电火花；不穿带钉子的鞋以及易产生静电的化纤服装，防止静电火花与冲击摩擦火花等等。密闭设备，加强通风，降低物质蒸汽浓度。按照防火防爆的规范要求，采用不同的建筑结构，如消防梯、太平门、泄压轻质屋盖等。（3）安全用电与防雷制订安全用电操作规程并严格遵守。生产线上所有正常不带电的电气设备金属外壳均须采用接地或接零保护，变电所、各配电室周围均设置接地装置，组成接地网点。高于15m的建筑物均设避雷针、避雷带，以防雷击。（4）防震与防汛淮北为7度地震烈度区，各类建筑应按7度设防。本项目选址区高程约28m，周边泄洪条件一般，而淮北气象状况雨量较为集中，防汛工作尤显重要，主要措施是要保证厂区排水管网的畅通，配备相应的排涝设备。根据淮北市城市总体规划要求，洪水按50年一遇设防。（5）劳动保护入厂员工一律按规定穿着工作服、工作帽，以防止热、酸、碱触伤。女工不得留长发，避免传动设备造成伤害。通风与降温。操作岗位以自然通风降温为主，自运控制室采用空调降温，电气室、变电所等场所以机械方式消除余热。采暖。冬季采用蒸汽供暖，绝对不得用明火采暖。工作现场的防护措施：生产线上的机构设备，传动部分均应设防护罩、防护栏，外置的轴端均应加上防护罩或外罩。高空工作平台应设防护栏，平台与行人梯须采用甲板钢制造，以防滑跌，造成伤亡事故。各车间建筑设计应留有足够的检修及人行通道。（6）安全制度与安全教育制订安全工作制度，要求员工认真遵守，安全责任到人。定期检查安全制度执行情况，严格奖惩。员工上岗前必须经过安全教育，促进员工安全意识的提高和从思想上重视安全工作的自觉性。8.4 卫生（1）原材料卫生采购的原辅材料必须符合国家有关的食品卫生标准或规定，严禁使用受工业“三废”、放射性元素和其他有毒有害物质污染、浸、拌过农药的原料，以及严重变质的原料。所有溶剂、食品添加剂必须符合国家规定（GB2760）原材料运输的车、船、容器必须符合卫生要求；原料不得与有毒有害或其他可以造成原料污染的物品混运。原辅材料贮存库必须通风、干燥、清洁卫生，具有防虫、防鼠设施，定期清扫消毒。贮罐必须坚固、密闭、无毒。（2）生产用水符合GB5749生活饮用水卫生标准规定。（3）卫生设施生产车间设有与车间 人数相适应，并与车间相连的更衣室、厕所、淋浴室和工作休息室，这些场所应灯光明亮，通风良好、清洁卫生、无气味；门窗不得直接开向车间。食品制品车间及包装车间的进口处，应设有不用手开关的温水或冷热水洗手设施和清洁剂、消毒剂。并设有鞋靴消毒池。（4）个人卫生操作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发。不得留长指甲，不得涂指甲油。操作人员不得将与生产无关的个人用品、饰物带入车间；进车间必须穿工作服、工作帽、工作鞋；头发不得外露；不得穿着工作装进入与生产无关的场地。操作人员在工作开始前、上厕所后、从事与生产无关的其他活动之后必须洗后，并应有监督措施。（5）健康检查与要求食用油分装操作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时进行临时检查。取得健康合格证后方可上岗。患有下列病症之一者，不得在食用油分装车间工作：痢疾、伤害、病毒性肝炎等消化道传染病或病源携带者。此外，还要加强企业员工的卫生教育，定期对员工进行“食品卫生法”以及“食用植物油厂卫生规范”的宣传，做到卫生工作制度化、规范化。8.5消防（1）防火级别划分根据建筑设计防火规划（GBJ16877）有关规定，按生产的火灾危险性分类，本项目为甲级防火单位。（2）消防设计厂房与民用建筑之间的防炎间距不应小于25m。距重要的公共建筑不宜小于50m。散发可燃气体、可燃蒸汽的厂房与下述地点的防炎间距不应小于下列规定：明火或散发火花的地点30m；厂内铁路（中心线）20m；厂外道路（路边）15m；厂内主要道路（路边）10m；厂内次要道路（路边）5m。室我变、配电站与建筑物、堆场、储罐之间的防炎间距符合GBJ1687规范要求。消防通道宽不小于3.5m，高不小于4.5m。（3）消防机构与通讯厂区距濉溪消防支队1.5km，建议企业保安部设2人左右的消防专职人员，平日加强训练，以防万一。项目单位应配备消防专用通讯设备，确保畅通。（4）消防设施根据防炎规范要求和生产工艺过程的特点，设置消防管道、消防栓、消防龙头和胶带以及各种化学灭火器材、水桶、砂箱等。本项目还应配备消防车。消防给水管道与生产、生活给水管道合并。给水量保证144m3/hr。（6）消防教育结合企业安全教育一并进行。九、环境保护、节能9.1环境保护9.1.1项目区的环境条件本项目建设地址拟设在濉溪乾隆湖工业集中区，周边为大水面、湿地、少量村落，环境条件较好，无严重污染源。9.1.2环境保护标准本项目实施严格按国家有关环境保护的标准执行，有关标准包括：锅炉大气污染排放标准GWPB3-1999污水综合排水标准GB8978-1996城市区域环境噪声标准GB30905-93其具体指标值分别如下表所示：9.1.3 污染物分析噪声：主要来自于生产过程中除法风机，冷、热、风机、离心机、空压机、原料与设备的摩擦及蒸气喷射器等。9.1.4 环境保护措施噪声防治：在设备选型时选用高效低噪型，并把噪声较大的风机及大功率泵尽可能集中布置在单独的房间内隔离，并设置隔声吸音材料，并在设计中作适当的消声处理，使噪声控制在国家标准以内。9.1.5 项目实施严格执行“三同时”的要求本项目实施过程中，实施“三同时”控制，依据国家关于保护的法律、法规、政策和环境保护部门的要求，严格治理生产过程所产生的污染物，避免对周边环境造成不良影响。在项目预算中，留足不低于5%的环境治理所需的费用；在设计时同时设计环保设施与主体工程同步建设；项目投产后，各环保设施同时投入运转。9.1.6绿化环境绿化在防止污染、调节空气温度和湿度、净化室气、改善小气候环境、吸收和减轻噪声等方面具有特殊的作用，建议采用常绿树种和四委花卉进行绿化，绿化率10%以上。9.2 节能大自然赋予人类可利用的能源是非常有限的，项目建设应全面提高节能意识，做好节能工作，对提高企业的经济效益以及社会经济发展，同时具有重要意义。（1）在项目设计中严格按照国家的节能规定执行。（2）采用先进的高效节能材料、工艺和技术，为项目生产节能打下良好基础。（3）配电系统采用功率补偿装置，提高功率因数，达到节能目的。（4）在总图运输布局合理的前提下，尽可能缩短供水、供汽管网，以防止“跑、冒、滴、漏”，缩短运输路线，节省耗能成本。（5）选择合理的建筑趋向，扩大自然光面积和自然采光时间，保证良好的通风条件，采用高效节能灯具，减少照明和降温能耗。（6）加强用水、用电的计量和管理。（7）加强企业全员节能意识教育，提高职工节能意识，使节能工作成为职工的自觉行为。十、企业组织机构与劳动定员10.1概述根据中华人民共和国公司法的有关规定，依法设立董事会，董事会是企业的最高权力机构，决定企业的一切重大问题。董事会的人员组成应在企业章程中规定，本章不再叙述。本方案拟按直线职能制设置企业组织机构。10.2企业组织机构设置的原则企业组织机构设置遵循以下原则：（1）根据企业的中长期战略目标和经营战略，将各种业务工作进行组合分类，划分部门和单位的原则：（2）适当的管理幅度和合理的管理层次的原则；（3）统一指挥与专业分工相结合的原则；（4）纵向管理与横向管理相协调的原则；（5）责权统一的原则。10.3企业定员公司定员300人，其中生产人员280人，管理和辅助人员20人。人员定员情况详见表91劳动定员表。10.4工作制度生产部门：四班三运转，员工平均每周工作42小时管理部门：8小时工作制，员工平均每周工作40小时10.5员工来源根据员工素质要求，尺可能多的安排企业现有员工。操作人员要求具有高中以上文化水平，关键岗位，要求相关行业大中专文化程度。高层管理人员由董事会制定人员标准，按标准向社会招聘。10.6人员培训企业员工的规章制度、安全卫生等岗前培训由企业自行组织。技术培训由技术依托单位制定培训方案，并与企业协同组织实施。十一、项目实施进度11.1项目工程量估算11.1.1 土建工程土建工程的主要建设内容有：（1）标准化厂房，总建筑面积2000m2。（2）辅助用房建设：总建筑面积1700m2。（3）广场道路建设：包括厂区干道、次干道、广场、铁路货台等。（4）厂大门及门卫室建设：厂大门宽12m，门卫室20m2。（5）围墙建设：长840m，高2m，1680m2。（6）水源井工程。11.1.2 安装工程安装工程的主要内容有：（1）分装生产线设备安装；（2）给排水管网安装；（3）界区内电气安装；（4）科研中心设备安装等。11.2项目实施计划本项目的实施基本分四个阶段，即：前期准备阶段，勘察设计阶段，建设施工阶段，试运行阶段。11.2.1前期准备阶段：预可行性研究报告的编制胶报批，选择技术合作单位；11.2.2勘察设计阶段：厂区地质勘察，初步设计及施工图设计，选择设备生产厂家，设备订货；11.2.3建设施工阶段：设备进厂、设备现场制作、建筑安装、人员培训；11.2.4原辅材料市场调查、生产前原料准备，试运转及生主调试，工程验收，投产。11.3建设工程本项目从初步设计开始计算建设工期，建设工期约12个月。11.4项目实施原则（1）招投标原则。工程设计必须实行招、投标制度。项目的勘察设计、施工和主要设备、材料都有要实行公开招标，招标活动要严格按照国家有关规定进行，以能体现公开、公平、公正和择优、诚信的原则。（2）工程监理原则。项目施工必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。未经监理人员签字认可，建筑材料，构配件和设备不得在工程上使用或安装，不得进行下道工序的施工，不得拨付工程进度款，不得进行竣工验收。（3）合同管理原则。项目勘察设计、施工、设备材料采购和工程监理，都要依法订立合同。合同要明确质量要求、履约担保和违约处罚等条款。（4）竣工验收原则。项目建成后必须按照国家的有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责，未经验收或验收不合格的不得交付使用。十二、投资估算与资金筹算12.1投资估算12.1.1估算概述本项目估算总投资3200万元，其中：固定资产投资2000万元。无形及递延资产投资100万元，铺底流动资金1100万元。12.1.2估算范围从原料准备至产品包装的设备、材料、建筑、安装以及地质勘察、勘察设计、预备费用、建设期利息、流动资金平均占用等。12.1.3估算依据（1）生产工艺装置、辅助生产设备等为询价；（2）材料依据市场现行价；（3）建筑工程主要建筑物的工程费用，依据全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表估算；（4）项目单位提供的有关数据12.1.4固定资产投资及无形、递延资产投资估算固定资产总投资2100万元，其中：建筑工程费：280万元储油罐设备：300万元分装生产线设备：1340万元；安装工程费：80万元；其它：30万元；预备费：70万元；形成固定资产类型：房屋建筑物：660万元；机器设备：1340万元；无形及递延资产投资100万元。12.1.5流动资金估算（1）流动资金估算的依据根据对该企业在原材料、燃料供应、运输以及产品市场占有等方面的预测估列。（2）流动资金估算项目全部流动资金估算为7300万元，其中，铺底流动金100万元。12.2资金筹措项目总投资3200万元，全部投资由项目单位资本金解决。十三、财务评价13.1成本估算本项目采用无税成本计算法，产吕成本中所估列的原辅材料、燃料等均已作进项税扣除；原辅材料、燃料价格为市场现行价格。本项目总成本费用为25620万元。13.1.1变动成本估算变动成本包括：原辅材料、燃料动力、销售费用(指用于产品宣传、广告方面的费用，按企业年销售额的1.5%估列)。13.1.2固定成本估算（1）工资及福利费本项目企业管理人员、技术人员、操作人员工资福利费参照当地同样企业的标准。（2）折旧费根据工业企业财务制度规定，工业企业固定资产分类折旧年限：自动化控制及仪器表812年；工业窑炉713年；化工工业专用设备714年，受腐蚀生产用房2025年。为便于计算，本项目生产用房按20年折旧，其它部分按10年折旧，残值率5%。（3）摊销费土地使用费按10年摊销。（4）修理费是指为保持固定资产的使用功能而需要定期进行修理所提取的修理费用。企业每月按规定提取率计提，发生的大修理费冲减计提的修理费。本项目按固定资产原值的3%估列修理费。（5）其他费用指上述要素费用以外的其他开支，包括：技术开发费、办公费、差旅费、工会及职工教育经费、劳动保险费、咨询、审计、诉讼、经化费，在成本中列支的税金，业务招待费、坏帐损失等。13.2财务评价13.2.1产品销售价格及销售收入26600万元。应交税金（1）增值税：精炼油、豆粕、豆皮、豆渣为13%；功能性大豆蛋白、大豆异黄酮、低聚糖、高纯粉末磷脂为17%；（2）城建税：税率7%，按应交增值税计算；（3）教育费附加：费率3%，按应交增值税计算；（4）企业所得税：税费33%，按企业应纳税所得额计算。13.2.2项目建成后年利税总额980万元，其中：利润670万元，税金310万元。13.2.3财务评价指标与分析（1）投资利润率20.9% 年均利润总额所得税额= 100% 项目投资总额 （2）投资利税率30.6%