亿只肉鸭养殖基地建设项目.doc
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1、大洼县“一县一业”肉鸭优势产业建设项目可行性研究报告归档资料,核准通过。未经允许,请勿外传!“一县一业”肉鸭优势产业建设项目可 行 性 研 究 报 告第一章 项目基本情况1.1项目简况1.1.1项目名称:大洼县“一县一业”肉鸭优势产业建设项目;1.1.2建设性质:扩建;1.1.3项目建设单位:大洼县人民政府;1.1.5建设期限:2010年2015年1.1.6建设地点及内容:该项目为樱桃谷鸭繁育、养殖和加工,项目按年度规划建设,各乡镇分期目标见下表1-1:表1-1 单位:万只序号建设单位 20101015年肉鸭养殖及加工规划 2010 2011 2012 2013 2014 2015养殖加工养殖
2、加工养殖加工养殖加工养殖加工养殖加工1清水镇3000450040005000430050004500500047506000500070002平安乡 650 50010001000120010001300100014001000140012003二界沟镇 270 250 600 500 800 7001000 80012001000120012004西安镇 240 150 500 300 700 600 950 80012001000120012005大洼镇 240 100 400 500 550 600 750700 9501000120012006新兴镇 160 350 200 550 6
3、00 750 700 9501000120012007唐家乡 160 3501500 5503500 7506000 9506000120070008荣兴镇 160 350 550 750 95012009田庄台镇 160 350 550 750 950120010田家镇 160 350 550 750 950120011新开镇 160 350 550 750 950120012新立镇 160 350 550 750 950120013东凤镇 160 350 550 750 950120014王家乡 160 350 550 750 950120015赵圈河乡 160 350 500 750 9
4、501200合计6000550010000900013000120001600015000190001700022000200001.1.7投资规模:见下表1-2表1-2 单位:万元序号投资内容 20101015年建设投资估算表 2010 2011 20122013 2014 2015流动资金 合计1肉鸭养殖194892598519489194891948919489195581429882肉鸭加工 6442 5368 7516 6442 6442 42952280 387853饲料加工 562 1105 828 828 828 828 9997 149764生物有机肥 2400 720 72
5、0 720 720720 2500 8500合计28893 33178 28553 27479 27479 2533234335 205245项目建设投资总额205245万元。其中固定资产投资156224万元;其他投资14686万元;流动资金34335万元。1.1.8资金筹措:资金筹措205245万元,其中:肉鸭加工、饲料、有机肥招商引资62261万元;养殖单位和养殖户自筹96984万元;财政补贴6000万元;银行贷款40000元。1.1.9项目主要经济指标:到2015年肉鸭养殖、加工各项经济指标见下表表1-3 主要技术经济指标序号指 标单位数量序号指 标单位数量1建设规模 炉渣(做建材)t
6、5955年存栏成种鸭万只 160 8规划用地亩23488年孵化能力万枚24860其中:成鸭场 亩 20357成鸭养殖能力万只22000种鸭场亩 26882产品方案 9孵化场亩143鸭雏万羽2625010加工厂300成鸭万只2200011年总收入万元490246 肉鸭加工万吨 50其中:食品鸭万元4400003总投资万元181783 鸭绒毛万元 35000 其中:建设投资万元159945 鸭 粪万元 15246流动资金万元 2183812年总成本万元3848474年生产天数 天 36513年利润总额万元1053995年需鸭饲料料万吨 16614上缴所得税万元 263506能耗 15未分配利润万元
7、 79049 水万吨 382016投资利润率%65.9电万kw1234217投资回收期年2.3煤吨 1985018财务净现值万元151976 7三废排放量19内部收益率% 151废水(养鱼水草)万t 3300盈亏平衡点%22.13鸭粪(做有机肥)万t 145到2015年配套饲料加工各项经济指标见下表表1-4 主要技术书经济指标序号项目名称单 位 数 量备 注一生产规模万吨/年 166 1主要原材料消耗 169损失率1.8%0二能源消耗1供水万m324/年2供电:年耗电量万KW.360/年3供汽:年用汽量t 13650/年耗煤3400吨三三废排放量无废水废气1废渣t1020/年煤渣出售做砖四工程
8、投入1本工程占地面积亩 225建筑面积97500 2工程项目总投资万元 149762-1项目建设投资万元49792-2投入流动资金万元9997五经济效益 1年销售收入万元390100达产年 2年总成本费用万元 378563达产年 3年销售税金万元2077达产年 4年利润总额万元 9460达产年 5所得税万元 2365达产年 5未分配利润万元 7095达产年 六财务评价指标全部投资1投资利润率%312投资回收期年 3.89不含建设期3财务内部收益率% 44.525财务净现值万元 131562I=8%6产量盈亏平衡点%15.74到2015年配套生产生物有机肥各项经济指标见下表表1-5 主要技术经济
9、指标 序号项目名称单 位数 量备 注一生产规模万t/年 50二能源消耗1年耗电万KW/年 500 2供汽:年用汽量 万t/年 7.2折合耗煤9万t三三废排放量无废水废气1废渣万t/年 2.7煤渣出售做砖 四工程投入 1占地面积 亩 100建筑面积21000 2项目建设投资万元 85002.1项目建设投资万元 60002.2流动资金投资万元 2500五经济效益 1年销售收入万元 22000达产年 2年总成本费用万元 17315达产年 3年利润总额万元 4685达产年 4所得税万元 1171达产年 5未分配利润万元 3514达产年 六财务评价指标1投资利润率% 552投资回收期年 2.2不含建设期
10、3财务内部收益率% 37.24财务净现值万元 8184I=8% 5盈亏平衡点% 461.2可行性研究报告编制依据(1)2009年中央1号文件关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见。(2)盘锦市农业发展“十一五”规划、“十二五”规划。(3)2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲(4)辽宁省畜牧兽医局辽牧发201042号文件关于编制“一县一业优势主导畜牧产业”项目可行性研究报告的通知(5)建设项目经济评价方法与参数第三版(6)相关的法律法规及政府文件(7)建设单位提供的相关资料和数据1.3综合评价和论证结论大洼县养鸭起源于辽河三角洲的环境优势,从上世纪70年代至今已有4
11、0年的历史。在完成原始积累的基础上,初步形成了产业化的人才优势、管理优势和品牌优势。该县养鸭业的迅猛发展,吸引了山东六和集、大连三江集团等商家入住和投资。全县现有7家肉鸭养殖加工龙头企业。2009年肉鸭养殖3000万只/年;肉鸭加工7.5万t/年;饲料加工30万吨/年;生物有机肥加工20万吨/年。总投资规模1亿元以上,覆盖11个乡镇,带动养殖户10000户,已初步形成产业化经营模式。全县现有23个肉鸭生产专业合作社,现有社员2450人。初步形成了肉鸭养殖加工的产业链注册的“大清牌”、“辽鹤牌”、“志福牌”肉鸭产品在市场上具有一定知名度,同时7家肉鸭加工企业已得到农业部无公害畜产品产地认定认证。
12、产品不但销售到东北三省,北京、新疆、西安、武汉等大中城市,还出口到日本、韩国、新加坡、香港等国家和地区。实施农业产业化,发展绿色食品经济,提高人民的健康水平是我国的基本国策,实施产业化综合开发项目是促进农业增效、农民增收的重要途径。本项目为辽宁省“一县一业”优势主导畜牧产业建设项目,项目建设对促进当地农业结构调整、落实2010年中共中央1号文件精神,促进地方经济发展、培育与发挥龙头企业的带动、辐射作用、增加农民收入、解决农村剩余劳动力就业、满足国内外市场需求,将发挥其积极的重要作用。项目建成后,肉鸭养殖拉动加工效益见下表1-6表1-6 到2015年;年度养殖、加工效益表 单位:万元序号项目名称
13、肉 鸭饲料加工生物有机肥合 计养殖加工 1生产规模2.2亿只50万吨 166万吨 166万吨 2销售收入 490246 390100 22000902346 3总成本 384847 378563 17315780725 4销售税金及附加 2077 2077 5利润总额 105399 9460 4685119544 6所得税 26350 2365 1171 29886 7利润 79049 7095 3514 89658结论:经过综合论证,本项目符合国家产业政策,是盘锦市确定的促进农业结构调整、增加农民收入的主导产业。其社会、经济效益显著、技术可行、结构合理、切实可行。存在的问题与建议存在的主要问
14、题是项目建设单位缺少部分建设资金。建议中央及地方财政和金融部门在资金和政策上给予扶持。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1项目建设背景2.1.1大洼县经济发展现状大洼县位于辽宁省西南部,大辽河、辽河下游,辽东湾东北部,是环渤海经济带县之一。大洼县于1975年经国务院批准设县,1988年被国务院确定为沿海开放县,是辽宁省12个县域经济发展示范县之一,是著名爱国将领张学良将军的故乡。总面积1,683平方公里,辖15个乡镇、17个国有农(苇)场,总人口40万。 大洼县区位优越,资源富饶,产业发达。京沈、盘海营、沈大高速公路,305国道,沈山、沟海铁路以及盘锦港和二界沟渔港,构成了县域主要交通网络,
15、连接省内六市的滨海公路大洼段、我县与营口市相连的跨辽河大桥以及与盘锦新港正在规划建设中。全县海岸线长68公里,拥有各类海淡水水面近400万亩,盛产优质大米、河蟹、文蛤、对虾、海蜇、海淡水鱼等,该县已形成水稻、水产、畜牧、蔬菜、芦苇五大主导产业,并连续多年被评为“全国粮食生产先进县”。全县龙头企业发展到73家,建成10大类优势优质农产品生产基地和40个种养小区。地下蕴藏着丰富的石油、天然气、地热温泉等资源,是辽河油田的主产区之一、辽东湾苇田的重要组成部分。依托湿地、温泉、自然保护区、古迹遗址、生态农业、民俗风情等独具特色的自然资源和人文资源,形成了集多功能于一体的辽河三角洲湿地风光旅游产业。我县
16、被评为“国家级一类生态示范区”,红海滩风景区通过国家4A级风景区认定,辽河绿水湾景区和赵圈河乡分别被评为“全国优秀农业旅游示范点”、“全省首批特色旅游乡镇”。 全县工业门类比较齐全,产品品种达300多个。装备制造、石油化工、食品加工、新型建材等已逐渐成为支撑性产业。以“三区三园一基地”为骨架的“工”字型经济带已进入“边投入、边建设、边产出”的良性、滚动、快速发展时期。2009年农业效益持续增长,农业产业化经营水平不断提高。完成土地开发整理4.8万亩,实施了病险水库除险加固等农田水利工程,加强了农业技术推广应用,提高了水稻生产全程机械化水平,农业生产条件明显改善。粮食生产全面丰收,水稻总产量56
17、.9万吨,被国家农业部确定为“粮食高产创建示范区”; 2009年鸭业发展步伐加快,成功引进计划总投资2亿元的盘锦六和现代农业产业园项目,新建标准化肉鸭养殖小区39个,全年肉鸭养殖量突破3000万只;“养大蟹”示范工程和水产健康养殖示范区建设扎实推进,泥鳅鱼人工孵化、黄颡鱼对外出口取得新突破,被确定为国家“大宗淡水鱼类产业技术体系高效养殖示范县”;设施农业快步推进,建成高标准温室小区200个,新增面积1万亩。全县农业产业化龙头企业和农民专业协会组织分别发展到115家和160家,培训新型农民10余万人次,转移农村富余劳动力8.6万人次。2010年经济社会发展主要预期目标是:全县生产总值确保实现25
18、5亿元,增长41.7%,力争实现270亿元,增长50%;财政一般预算收入确保实现10.5亿元,增长47.9%,力争实现11亿元,增长54.9%;全社会固定资产投资确保实现420亿元,比上年翻一番,力争实现450亿元,增长114.3%;社会消费品零售总额确保实现36亿元,增长22%,力争实现37亿元,增长25.4%;城镇居民人均可支配收入和农村人均纯收入确保分别实现15,180元和11,300元,分别增长27%和20.9%,力争分别实现15,540元和11,500元,分别增长30%和23%。各项社会事业发展实现新突破。大力推进农业产业化和城乡一体化发展水平,推动物质文明、政治文明、精神文明、生态
19、文明协调发展,向进入全国百强县行列奋力攻坚!大力实施“四子”工程,推动农业产业化发展推动“四子”工程协调发展。突出抓好“一县一业”肉鸭养殖、加工业发展,大力实施“倍增计划”,加速推进盘锦六和现代农业产业园建设,确保按计划达产达效,扶强做大天野、永和、兴胜等重点龙头企业,搞好与江西煌上煌集团和新加坡周氏集团等鸭业产业化项目对接,并围绕龙头企业新建150个标准化肉鸭养殖小区,2010年肉鸭养殖量要实现6000万只,养殖量超1000万只的乡镇要达到6个,推动肉鸭养殖向生产规模化、布局区域化、经营集约化、服务系列化方向发展。2.1.2本行业及关联产业发现现状2.1.2.1肉鸭养殖产业现状2009年,全
20、县肉鸭饲养量达到3000万只,比2008年增长150%,其中种鸭30万只(樱桃谷种鸭20万只,北京填鸭种鸭10万只),出栏肉鸭2500万只,存栏肉鸭500万只(含种鸭30万只),完成饲养量3000万只、肉鸭产品7.5万吨,创产值6.4亿元,效益1.2亿元。全县现有7家肉鸭养殖加工龙头企业,占地450亩,总投资规模1亿元以上,覆盖11个乡镇,带动养殖户10000户,已初步形成产业化经营模式。产品不但销售到东北三省,北京、新疆、西安、武汉等大中城市,还出口到日本、韩国、新加坡、香港等国家和地区,全县现有23个肉鸭生产专业合作社,其中县级1个,乡镇22个,现有社员2450人。该县养鸭业的迅猛发展,吸
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