xx有限公司事故隐患排查治理指导手册手册.doc
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1、山东xx有限公司事故隐患排查治理指导手册编 制: 审 核: 审 批: 二一五年元月一日目 录1企业隐患排查程序图12隐患整改管理制度2一、公司级综合隐患排查表51综合性隐患排查表DY00152春季隐患排查表DY00273夏季隐患排查表DY00384秋季隐患排查表DY00495冬季隐患排查表DY005106重大活动及节假日前隐患排查表DY00611二、公司级专业隐患排查表131安全基础管理隐患排查表DY007132区域位置及总图布置隐患排查表DY008173工艺隐患排查表DY009194设备隐患排查表DY010205电气系统隐患排查表DY011246仪表系统隐患排查表DY012267危险化学品管
2、理隐患排查表DY013288储运系统隐患排查表DY014299公用工程隐患排查表DY0153110消防系统隐患排查表DY0163211“八大作业”隐患排查表DY01733三、生产车间隐患排查表361车间综合性隐患排查表DY018362xx车间隐患排查表372.1温控岗位隐患排查表DY019372.2灌装岗位隐患排查表DY020383xx车间隐患排查表393.1温控岗位隐患排查表DY021393.2包装岗位隐患排查表DY022404xxxxxx车间隐患排查表414.1温控岗位隐患排查表DY023414.2灌装岗位隐患排查表DY024425循环水岗位隐患排查表 DY027436冷冻空氮系统系统隐患
3、排查表DY026447 HAZOP分析表DY027458安全隐患整改通知单DY028509车间交接班记录DY0295310车间安全隐患台账DY03054山东xx有限公司事故隐患排查治理指导手册评审签字表姓 名职 务签 字姓 名职 务签 字企业隐患排查程序图隐患销号修订制度(含责任制、考核奖惩办法)制定各类隐患排查表、工作联络表组织人员评审制定后下发试行组织全员学习制度、隐患排查表按照制度组织各级各类隐患排查安全科汇总隐患排查信息(每月)对制度运行情况评审落实考核奖惩下达隐患整改通知单对不能立即整改的隐患评估分析隐患产生原因,记入隐患台账录入企业信息管理系统论证治理方案重大隐患按规定上报限期治理
4、验收评估隐患排查治理制度1、目的为贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,加强事故隐患整改治理管理工作,提高公司安全生产管理水平,增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力,特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所属各单位的事故隐患整改的安全管理。3、引用标准及相关文件中华人民共和国安全生产法危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)山东省安全生产条例山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法4、事故隐患的范围危及安全生产的不安全因素或重大险情。可能导致事故发生和危害扩大的设计、工艺、设备缺陷等。建设、施工、检查过程中可能发生的各种能量伤害。停工、生产、开工阶段
5、可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。在敏感区进行作业活动可能导致的重大污染。丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除,废弃危险化学品的处理等)。可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。5、隐患整改的管理和责任事故隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整改”的原则,由存在事故隐患的单位组织管理、整改,该单位主要负责人对本单位各类事故隐患的管理、整改、排查全面负责。事故隐患实行报告制度,任何单位和个人对公司或本单位存在的各类事故隐患均应及时报告上一级或本单位主要负责人。各单位及相关部门应当按照
6、公司安全生产责任制的职责划分,定期对本单位职责范围内的事故隐患进行经常性排查,具体执行相应的安全检查表。发现事故隐患的应当立即排除;因公司规划或者生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的,应当成立由事故隐患所在单位主要负责人负责的隐患治理领导小组,并采取有效的安全防范和监控措施。6、事故隐患的评估事故隐患的评估应按照国家法律、法规、标准、规范、规定,选择适用的评估方法对公司安全检查、安全评价、职工合理化建议或生产中产生的隐患进行自评。自评后的隐患应建立完整、齐全的档案资料,并报上一级管理部门及相关部门。其内容应包括:评估报告;评审意见;评审结论;隐患治理方案;整改进度和责任人;资金预算情况等。
7、各部门、各车间对班组或职工上报的事故隐患,应及时组织有关职能部门对隐患进行评估论证,对于危及安全生产的不安全因素或重大险情,应立即采取安全可靠的应急措施,防止险情的扩大和发展。同时,按照急事急办的原则,立即安排整改治理计划。对需要列入技术改造项目和大修更新改造计划进行整改的隐患项目,组织编制评估报告、项目建议书或整改方案后,报公司技术管理部门或有关部门安排落实。经自评或请专家评估后属于重特大事故隐患的,各单位应立即报告公司分管经理、和总经理。7、整改要求整改责任单位的主要领导应亲自抓整改,分管领导要靠上抓整改,齐抓共管、协同配合,确保事故隐患整改工作取得实效。整改责任单位要按照事故隐患整改通知
8、书要求,对事故隐患认真整改,并在规定的时限内,向公司安全科报告整改情况。整改期限内,要采取有效的防范措施,进行专人监控,明确责任,坚决杜绝各类事故的发生。整改工作结束后,整改单位要按要求写出验收报告,由安全科组织检查验收。检查验收合格的,整改单位向安全科报告全部整改资料。整改措施不到位、检查验收不合格、事故隐患未消除的,停止其运行和操作使用,由公司总经理下达停止运行通知。整改合格后由单位向公司安委会申请检验验收,检查验收合格的可恢复运行。8、整改资金的筹措事故隐患整改资金从安全专项费用中列支。9、事故隐患的档案管理公司安全科建立健全事故隐患信息档案,完善管理制度,做到专人负责,专人管理,及时准
9、确,完整成套,长期保存。10、考核和奖惩对隐患整改考核按照公司安全生产奖惩考核管理制度执行,并纳入年终安全管理考核。对落实责任,措施得力,整改及时,效果明显的单位和个人,给予相应奖励。对整改工作不力,措施不到位,未能达到安全整改要求的通报批评,记入年度安全管理考核档案。因整改责任不落实造成事故的按照公司事故管理制度处理。11、事故隐患报告和举报奖励制度依据:安监总管三2010186号关于危险化学品企业贯彻落实 关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见第一条 为消除各类事故隐患,保障广大员工生命、财产安全,增强和鼓励 员工对安全生产的参与意识,根据中华人民共和国安全生产法和有关法律、 法规
10、的规定,制定本制度。第二条 对安全生产事故、隐患提倡实名举报,便于及时核实、查处和消除 隐患。举报人要求保密的,有关单位和工作人员应为其保密。第三条 本公司区域内存在的安全生产事故、隐患,任何个人均有权举报。第四条 安全生产事故、隐患举报实行精神与物质奖励相结合,对一般事故、隐患的举报给予表扬。物质奖励标准分三类六级。(一)一般事故、隐患举报奖励标准为50元至1000元。(二)重大事故、隐患举报奖励标准为1000元至3000元。(三)特大事故、隐患举报奖励标准为3000元至5000元。举报奖励金依次分为100元、200元、300元、500元、800元、1000元六个等级。第五条 负有安全生产监
11、督管理职责的部门应建立事故、隐患举报处理统计和报告制度。第六条 安全生产事故、隐患举报奖励由安全科具体负责实施。实行一事一评、一事一奖励。奖励资金由公司列支。第七条 对员工举报的各类安全生产事故、隐患尽快组织核查,对查实的事故、隐患要迅速采取措施,并督促相关责任单位或责任人限期整改,确保员工生命、财产安全。一、公司级综合隐患排查表1、山东xx有限公司综合性隐患排查表编号:DY0011、本表适用于公司级综合性隐患排查,由安全科组织,至少每月一次。2、本表作为公司安全科日常隐患排查的依据。序号排查内容备 注1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字迹清晰
12、工整。2、工艺安全联锁设施定期维护保养、调试,保持完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。2设备管理1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。5、健全设备管理台帐,做到专人管理。6、特种设备及附件登记、注册,定期检验、检测。3关键装置及重点部位1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好,各监测报警装置安装齐全,运行良
13、好,安全附件齐全均在检测期内,并运行良好,档案及安全检查记录齐全,应急预案按期演练。2.有效落实机、电、仪、操、管人员职责,按规定填写现场巡记录。3.公司领导干部对所包保的关键装置、关键部位每月进行一次安全巡查。4电气管理1、严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,应急照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,无杂音,各接地良好,附属设备完好。按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。2、防爆区电气设施符合防爆要求。3、防雷接地线、静电跨接线符合安全规定。4、检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录真真实完整。5消防管理1、供水消防
14、泵、稳压泵完好,随时处于备用状态。2、厂区内消防栓开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好;消防枪、消防水带等完好;消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。3、消防柜内器材放置在干燥、清洁处,附件完好无损。消防通道畅通无阻,消防水管保温良好。6化学品管理1、化学品原料、中间产品和产品是否有一书一签,储存地点和储存方式是否符合有关规定,使用过程中,防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位,废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。2、严格执行危险化学品装卸安全管理制度,卸车前查验、资质审查,危险化学品采用金属软管系统,并保持完好。7安全设施1
15、、避雷设施完好且冲击接地电阻小于10。2、各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内,远传信号良好,上下限报警正常。3、各联锁装置运行正常,且定期试验。4、各储罐区防火堤、防护堤完好,各部位易燃、有毒气体泄漏报警装置运行良好,且定期标定。5、单体泄漏后,喷淋等安全装置时刻处于备用状态。6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、防化服等设备完好有效,全封闭防化服、无火花组合工具、堵漏工具齐全有效,且定期维护。7、现场设置安全警示标志齐全、完好。8厂房建筑1、各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹,基础无塌陷,房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防
16、范措施。3、防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好。4、地沟及地沟盖板完好无损。9制度落实1、各部门和基层单位是否认真履行安全生产职责,是否兑现考核奖惩,2、各项安全生产管理制度,安全技术规程是否齐全、是否严格执行3、各车间、部门是否按制度要求进行安全检查,是否下达隐患整改通知单,隐患是否整改完毕。4、有无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。10危险作业1、是否办理了危险作业票证。各项安全防范措施是否到位;2、现场监护人员是否到位;是否执行了检维修现场定员规定,对外来施工人员安全监管是否到位。11劳动防护用品1、作业场所配备防护器材专柜,并存放在安全、方便取用的地方,有专人负责保管
17、,定期校验和维护,记录齐全。2、从业人员按规定正确穿戴安全防护用品,不按规定穿戴不得上岗作业。12安全教育培训1、严格执行安全教育培训制度的规定,主要负责人、安全管理人员、特种作业人员定期参加上级部门安全培训教育,取得安全资格证书。2、按照公司安全教育培训计划的规定,各单位是否组织职工安全教育培训。3、新进入公司人员是否经过三级安全教育培训,经考核合格后,方可上岗作业。4、从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者,应进行车间(工段)、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗作业。5、公司应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,对有关人员进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。13其它2、山
18、东xx有限公司春季隐患排查表编号:DY0021、本表适用于公司春季隐患排查,由安全科组织有关单位落实,每季度组织一次。序号排查内容备 注1防雷、防静电检查1、各防雷、防静电设施是否符合安全规范。2、各防雷设施是否定期进行检查、检测。防雷接地电阻小4欧姆,防静电接地电阻小于100欧姆。3、各防静电连接是否可靠。4、各车间是否定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行经常性检查、维护、保养。2防解冻跑、漏1、各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况有无异常。2、各工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。3、各工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、
19、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。4、各岗位人员是否按照规定穿戴防护用品。5、有毒有害岗位是否配备救援器材专柜,是否放置必要的防护救护器材。3设备、安全设施检查1、各车间是否认真执行设备管理制度。2、备用设备状况是否良好,是否定期检查维护,达到正常运行。3、运转设备的基础是否牢固、运转及润滑情况是否正常。4、各运转部件是否有异常响声,裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠。5、辅机及管线是否有震动,润滑油的油质是否有变化。6、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等是否完好。7、检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确。8、各岗位是否严格工艺操作规程。9、安全阀、压力表、温度计等设备安全
20、设施是否在检定周期。10、各监测报警装置安装是否齐全,运行是否良好。11、设备档案及安全检查记录是否齐全。4其它3、山东xx有限公司夏季隐患排查表编号:DY0031、本表适用于公司夏季隐患排查,由安全科组织有关单位落实,每季度组织一次。序号排查内容备 注1防洪、防汛检查1、是否建立防洪防汛工作领导小组,落实工作职责。2、是否制定防洪防汛应急救援预案,并进行演练。3、是否对员工进行宣传、教育。4、是否制定值班制度,明确值班人员及其职责。5、是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。6、防汛物资是否充足,是否定专人负责。7、汛期前,是否对雨水、污水管道及其它排污管道进行疏掏、清障和维护。2防雷
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