程序文件相关记录格式xx公司程序文件记录.doc

文件发放申请表
MLKJ-4/SOR-ZL-031
序号
文件编号
文件名称
需发放部门
备注

批准人/日期： 审核人/日期： 申请人/日期：
文件发放/收回登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-013
文件名称

文件编号

发放人

序号
发放日期
受控号
接收部门
接收人
接收日期
交回日期
交回人
备注

文件接收登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-004
序号
文件编号
文件名称
版次
文件发放部门
发放人
接收日期
接收人
备注

文件更改申请单
MLKJ-4/SOR-ZL-012
文件名称

文件编号

申请更改部门

更改原因：

申请人/日期：
更改前内容
更改后内容

更改人/日期：
审核部门意见：

审核人/日期：
批准部门意见：

批准人/日期：
文件作废/留存/销毁申请表
MLKJ-4/SOR-ZL-014
文件名称

文件编号

版次

文件作废原因：

申请人/日期：
为了体系和产品的可追溯性，特申请保存以下作废文件。
文件留存数量：
留存文件序号：

批准人/日期： 留存申请人/日期：
由于文件失效，特申请销毁。
销毁文件数量：共 份
销 毁 方 式：
销毁文件分发号：

销毁批准人/日期： 销毁申请人/日期：
销毁执行人/日期： 销毁见证人/日期：

受控文件清单
MLKJ-4/SOR-ZL-006
序号
文件编号
文件名称
版次
文件编制部门
实施日期
修订状态/日期
备注

受控标准清单
MLKJ-4/SOR-ZL-005
序号
标准编号
标准名称
文件来源
实施日期
归档日期
备注

作废文件清单
MLKJ-4/SOR-ZL-015
序号
作废文件编号
作废文件名称
文件作废时间
作废份数
留存份数
留存号
留存日期
留存年限
备注

丢失文件补发申请单
MLKJ-4/SOR-ZL-032
丢失文件名称
丢失文件编号 丢失部门
丢失原因：

丢失人： 日 期：
申请部门意见：

申请人： 日 期：
审核部门意见：

审核人： 日 期：
批准部门意见：

批准人： 日 期：

文件归档登记表
MLKJ -4/SOR-ZL-011
序号
文件名称
文件编号
起止时间
归档日期
归档位置
归档人
管理人
备注

文件查阅登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-033
日期
文件编号
文件名称
查阅人
批准人签名
备注

文件借用登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-034
序号
借用日期
文件名称
文件编号
借用单位/人
归还日期
备注

记录审批表
MLKJ-4/SOR-ZL-035
记录名称

记录编号

编制人/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：

质量记录清单
MLKJ-4/SOR-ZL-010
序号
质量记录名称
原编号
现编号
备注

签到表
年 月 日 MLKJ-4/SOR-ZL-026
序号
姓名
部门
职务
序号
姓名
部门
职务
1

27

2

28

3

29

4

30

5

31

6

32

7

33

8

34

9

35

10

36

11

37

12

38

13

39

14

40

15

41

16

42

17

43

18

44

19

45

20

46

21

47

22

48

23

49

24

50

25

51

26

52

会议记录
MLKJ-4/SOR-ZL-043
会议主题

主持人

会议时间

会议地点

参加人员：
内容记录：

记录人：

MLKJ—4/SOR-RL—001

年培训计划

编制部门: 日期：

审核人: 日期：

批准人: 日期：

年培训计划
MLKJ—4/SOR-RL—001
序号
培训性质
培训内容
培训对象
培训
人数
培训预算
预计时间
讲师来源
备注

参会/参训通知单
年 月 日 MLKJ—4/SOR-RL—002
参训/参会部门：
培训时间：
参会/参训人员：
参会/参训地点：
备注：
通知形式

培训总结
MLKJ—4/SOR-RL—004
培训时间

培训内容

参训内容

培训师资

培训总结

参训/会人员考勤情况表
年 月 日 MLKJ—4/SOR-RL—003
培训内容

责任部门

应参加人数

实参加人数

姓名
所在部门
出勤
姓名
所在部门
出勤
姓名
所在部门
出勤

员工培训补充计划表
MLKJ—4/SOR-RL—005
提报部门

参训人员

培训内容：

提报时间

计划实施时间

需人力资源部所做的事项：

审核人/日期

批准人/日期

人力资源部意见：

设备购置申报表
申报单位： MLKJ-4/SOR-SB-001
设备名称

购置数量
台（套）
规格型号

需用资金
万元
电机容量

是否名牌

生产厂家

是否最新产品

设备用途

申请日期
年 月 日
购
置
理
由
与
技
术
结
论

单位（章）
分公司设备部门意见

分公司经理意见

总公司主管部门意见

总公司审计部门意见

分管副总意见：
总经理意见：
董事长审批：
备注：1、此表一式四份，分公司、总公司设备与财务各一份
2、购置理由与论证一栏如有需要可附文字报告

设备开箱验收单
MLKJ-4/SOR-SB-002
设备名称

型号

制造厂

设备进厂日期

开箱验收日期

验 收 内 容

设备件数：

备品件数：

文件数：

参加验收人员签字：

设备安装移交单
MLKJ-4/SOR-SB-004
设备名称

规格型号

制造厂

移交日期

制造编号

设备安装正确性检查记录：

记录人/日期：
试运行记录：

记录人/日期：
精度检验记录：

记录人/日期：
验收结论：

记录人/日期：
参加安装验收人员签字：

设备验收记录
MLKJ-4/SOR-SB-003
设备名称
规格型号
设备使用地点
验收标准
参加人员
验收内容及结果
备注

验收人员/日期： 设备科（签字）/日期：

设 备 台 帐
年 月 日 MLKJ-4/SOR-SB-005
设备编号

制造厂

原值（元）

设备名称

出厂编号

复杂系数
机 电
规格型号

出厂年月

电动机
台 KW
设备重量（kg）

耐用年限

安装地点

安装年月

始用年月

类别

配件及配套设备
附 属 电 动 机
编号
名称
规格型号
数量
型号
功率（KW）
转速（转/分）
电压（v）
安装部位

修理记录（包括大、项修理及安装）
封 存 记 录
年
开始
完工
主要项目
年

月
日
月
日

事 故 记 录
移 动 记 录
年
月
日
事 故 情 况
年
月
日
移 动 地 点
移 动 原 因

增 置 记 录

年
月
日
内 容
金额（元）

设备清单
MLKJ-4/SOR-SB-006
序号
设备名称
规格型号
加工能力
使用时间
使用地点
制造厂
设备编号
备注

设备封存单
MLKJ-4/SOR-SB-007
设备名称

数量

封存前状况

规格型号

使用部位

制造厂

封存日期
年 月 日封存
封
存
原
因

封存部位及
保养措施

分公司设备部门意见

签字/日期：
分公司经理意见

签字/日期：
总公司主管部门意见

签字/日期：
备注：此表一式两份，分公司设备、总公司设备主管各一份备案。
固定资产报废申报表
申报单位： MLKJ-4/SOR-SB-008
资产名称

规格型号

制造厂

使用年限

原值（万元）

净值（万元）

报废损失（万元）

残值（万元）

报废
理由
与
技术
状况
鉴定

公司： （盖章）
年 月 日
分公司使用
部门意见

分公司
经理意见

总公司主管
部门意见

总经理意见

董事会审批

备注：此表一式四份，分公司、总公司设备主管和财务各一份。

设备事故调查处理报告单
填报单位： MLKJ-4/SOR-SB-009
使用部位

设备分类

事故类别

设备名称

事故原因

规格型号

操作者

事故发生时间

制造厂

停机天数

修理费用

事
故
主
要
经
过

损
坏
情
况

现场分析
及
处理意见

设备主管签字/日期：
参加处理
人员

公司经理
意见

签字/日期：
备注：此表一式两份，分公司设备、总公司设备主管各一份备案。
主要设备大修计划
MLKJ-4/SOR-SB-010
设备
编号
设备
名称
主要修理内容
费
用
（元）
工时定额（小时）
停
修
天
数
日
修理日期
验收标准
备注
钳
工
机
工
电
工
其
它
合
计
开工
完工
月
日
月
日

批准人/日期： 审核人/日期： 制定人/日期：
年设备维修保养计划
MLKJ-4/SOR-SB-013
一月份
二月份
三月份
四月份
五月份
六月份
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号

七月份
八月份
九月份
十月份
十一月份
十二月份
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号

设备定期保养月份计划

设备编号
设备名称
保养内容
保养记录
保养人员

年 月份销售计划
MLKJ-4/SOR-XS-001
办事处
产品代码
产品名称
规格型号
需货总量
旬期计划
详细包装
（支/件）
数量（支）
件数
上旬（支）
中旬（支）
下旬（支）

编制人/日期： 评审人意见/日期： 批准人/日期：

年 月份办事处增补计划