汽车生产制造公司4M变更控制程序.doc
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1、4M变更控制程序东风伟世通编号:DFV- DS07版本:B1第23页,共23页编制部门:制造工程部审核:宋选鹏批准:王涛生效日期:2013/08/01修订记录:版本号修订日期修订内容A02006/12/25根据原DFV-DS07工程变更A3版创建A12007/04/19增加供应商变更审批流程A22008/07/25增加加工方法变更导致变更时的对应流程A32012/10/30增加不同级别4M变更管理B02013/07/10依据公司部门职责变更换版,依据WDHAC新版的SQM 更新B12015/4/20更新DPCA 4M变更管理要求B12015/720依据SQM2015版更新变化点管理1.0 目的
2、描述过程发生变更的识别,必要的评审、验证和确认,并在实施前获得批准,以降低更改带来的风险,确保产品交付质量。2.0 范围本程序适用于公司批产阶段所有4M工程更改的控制。4M的范围见注1。3.0 引用标准3.1. 文件控制程序DFV-RS02;3.2. 过程设计和开发控制程序DFV-DS05;3.3. 生产件批准程序DFV-DS06;3.4. 成本核算及报价管理程序DFV-DS01;3.5. 工程变更控制程序DFV-DS10;3.6. 初物交付管理规定DFV-MS01-06。4.0 术语4.1. 技术评估:涉及到图纸、规范、配合功能和/或耐用性影响及测试、样件制作环境、安全法规等评估。4.2.
3、商务评估:涉及到制造成本改变的评估。5.0 职责和权限制造工程部/制造工艺分部是4M变更的归口管理部门,采购部供应商管理科负责管理供应商的4M变更。6.0 流程/程序人员变更控制流程工作流程责任部门工作内容说明使用表单否是评估编制培训计划岗位配置变更实习更新岗位技能一览表实施培训加严检验的解除车间经理车间经理人力资源部车间质量/设备模具/工艺/车间车间经理质量工程师6.1 新员工或没有岗位工作经验的员工调整进该岗位的情况,被识别为4M变更。车间经理负责编制新的岗位配置表。6.2 车间经理根据岗位考评标准、岗位技能一览表,输出培训计划给相关培训部门。6.3 各培训的责任部门(质量/设备模具/工艺
4、/车间)负责按培训计划准备教材,一般以作业指导书、操作规程、检验指导书作为培训依据,实施培训。 输出培训记录。6.4当新员工还不具备独立工作能力时,在有经验的操作工的监督下进行操作,其输出的产品需得到有经验的操作工的确认才可输入至下道工序。6.5培训实施完成一周后,车间经理组织各培训部门按岗位考评标准对操作者进行评估,输出上岗证考评记录。6.6车间经理根据考评记录,更新岗位技能一览表。6.7检验频次加严的解除由现场质量工程师根据上岗证考评记录解除。岗位配置表培训计划培训记录培训记录上岗证考评记录岗位技能一览表备注:对于顶岗的情况,顶岗人员必须是具备该岗位操作资质的人员(依据岗位技能一览表),无
5、需进行脱岗培训和加严检验,由班长进行作业者观察,确认符合要求后开始生产作业,若发现操作与要求有差异的情况,由班长对顶岗人员进行在岗培训,检验员进行首件确认后开始生产作业。设备、工装变更工作流程责任部门工作内容说明使用表单试制客户批准设备、工装变更的通知申请、评审 加强检验或试验是加严检验的解除否验证设备/工装能力设备模具科车间质量检验员设备模具科质量检验员6.1 当设备、工装出现注1中的变更,设备模具科负责以邮件和电话的形式通知车间、制造工程分部、计保分部在车间现场进行调试验证。(必要时设备模具科提出申请、组织相关部门评审后,商务部按客户要求向客户提交变更申请单,并需得到客户批准后开始实施)。
6、6.2 计保分部负责编制试制作业计划。制造工艺分部工艺工程师负责指导操作工在工艺卡范围内进行工艺参数的调整。设备工程师负责指导在设备操作规程的要求进行设备的开启。模具工程师负责监督换模工作(模具型腔内发生更改后,需在模具上作永久性标识以利于追溯)。现场质量工程师负责做首10件的质量确认。客户有特殊要求的,按客户特殊要求执行。首10件产品合格,视为调试结果合格。质量工程师负责粘贴首10件产品的初物跟踪标识。6.3 首件确认完成后,由质量检验员按加强检验的频次进行抽查。频次和加强的周期由质量工程师根据设备、工装变更后的风险确定后用任务清单的形式传递给检验员。6.4 设备模具科根据检验记录,计算设备
7、、工装能力,当能力大于或等于1.67时,视为能力合格。6.5检验频次加严的解除的依据是:a.设备或工装的能力报告。B.初物10件到顾客处的装车记录。现场质量工程师负责通知客服工程师跟踪初物的装车情况。客服工程师负责及时反馈装车信息。二者都合格时,可解除加严检验。变更申请巡检记录初物标识标签巡检记录Cmk 报告备注:对于设备工装维修、计划性保养等变更的情况,无需通知客户(除非客户有要求),设备工装维修或保养之后进行试制,确认首批产品质量即可。检测工具及测量仪器变更不需进行零件试制、Cmk验证,但检具需实施MSA,必要时得到客户认可。场地变更工作流程责任部门工作内容说明使用表单移动与安装设备试制与
8、首件检查初物标识A通知顾客Y评审更改假设N更改方案假设识别变更制造工程部、计保分部制造工程部制造工程部商务部设备模具科制造工艺分部/量产质量科量产质量科6.1制造工程部IE工程师负责车间内工艺平面布置、计保分部负责厂内物流区域平面布置的优化。所有优化方案经计保分部批准后可以实施。当涉及设备搬迁时的场地变更,即视为4M变更。6.2 制造工程部负责召集计保分部、质量系统/QCD部、设备模具科、制造工艺分部、车间一起做更改方案的假设。计保分部负责假设物流路线、输出平面布置图,计保分部假设因变更而引起生产计划的调整、制造工艺分部负责假设调整后的生产节拍、量产质量科负责假设不合格品存贮区、变更后的控制计
9、划、检验指导书、验证计划,如参照项目开发阶段的认可计划做试验计划、全尺寸检查计划、过程审核。设备模具科负责假设水、电、气的衔接。设备模具科负责输出行动计划,并跟踪验证行动计划的完成。6.3 对以上假设进行评审其可行性。输出“平面布置评审检查表 ”,变更行动计划。6.4按顾客特殊要求的格式及提前时间通知顾客将要发生的4M变更,及初物交付的计划、产品验证计划,并获得顾客批准,客户有特殊要求的,按客户特殊要求执行。6.5 设备模具科负责按详细的水、电、气假设方案、平面布置图、行动计划移动与安装设备,并确保设备能够启动。6.6制造工艺分部牵头在原有工艺卡与作业指导书的基础上指导操作工进行调试。首10件
10、产品由质量工程师进行确认,直至连续生产10件合格的产品。6.7对各道工序的首10件粘贴“首件“标签作为初物标识标签。初物交付加严检验的解除过程审核产品审核A加严检验检验员现质量工程师质量体系工程师量产质量科量产质量科6.8 检验员按变更后的检验指导书实施加严检验。6.9 质量工程师负责编制产品审核的作业指导书,并实施审核,包括适当的试验认可、3D测量。6.10 质量体系工程师负责实施过程审核,输出过程审核报告和问题清单。6.11 质量工程师负责填写初物交付的通知单与验证报告,(必要时按照客户的要求重新提交PPAP资料给客户认可),并对初物按顾客特殊要求进行标识,电话通知客服工程师跟踪初物装车状
11、态。6.12 所有产品审核与过程审核通过,初物在顾客处装车被认可后,即可解除加严检验。备注:厂内物流、储存方法的变更无需通知客户(除非客户要求),进行内部的物流、包装认可,更新作业文件即可。生产过程和加工方法的变更工作流程责任部门工作内容说明使用表单是否是初物交付过程能力分析加严检验的解除转化正式的作业文件或工艺卡工艺调试首件确认通知客户可行性评审下发临时工艺通知单识别变更,提出变更申请项目负责人/更改提出者 更改提出者工艺工程师质量工程师工艺工程师工艺工程师质量工程师工艺/质量工程师6.1当生产过程和加工方法出现注1中的变更,由制造工程部提出4M变更申请,若在工艺方案中涉及产品定义的变更,须
12、按工程变更控制程序向产品技术中心进行设变的申请,如果是VA/VE项目提出的变更,仍由制造工程部负责提出变更申请。 6.2制造工程部依据变更申请负责组织生产车间、质量系统/QCD部、技术中心、财务部等相关部门实施对该变更的可行性评审。任何影响顾客要求的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性的变更,须按客户要求提前时间通知客户,影响到阻燃特性的需要提前向认证中心提出变更申请,待客户确认和得到认证中心的认可后方可实施变更,客户有特殊要求的,按客户特殊要求执行。6.3 质量工程师负责检查和确认过程流程和工艺方法变更后的前10件产品,并对零件做初物标识。首件检查的产品特性控制点根据工艺调试的内容,具体由质
13、量工程师识别,涉及到影响顾客要求的功能、性能和/或耐久性的变更,还需做产品审核。6.4若工艺工程师调试所用工艺与正式下发的工艺文件相符,即转入正常批产。若工艺工程师调试的工艺发生了变化,则下发临时工艺通知单。并视新工艺的风险注明临时工艺通知单的有效期。工艺工程师根据调试方案下发临时工艺通知单,编制和下发的流程按文件控制程序DFV-RS02执行。6.5 制造工程部工艺工程师负责跟踪改进后的过程能力,具体见过程能力研究作业指导书DFV-DS05-04。6.6质量工程师负责填写初物交付的通知单与验证报告,(必要时按照客户的要求重新提交PPAP资料给客户认可)并对初物按顾客特殊要求进行标识,电话通知客
14、服工程师跟踪初物装车状态。6.7产品审核通过,过程能力稳定且达到公司要求,初物在顾客处装车被认可后,即可解除加严检验。6.8将该变更的工艺文件正式化。变更申请单4M变更可行性评审单检验记录/产品审核巡检记录临时工艺通知单CPK初物交付通知外协件供应商的变更控制流程工作流程责任部门工作内容说明使用表单识别变更的机会,提出申请A潜在供应商评审供应商报价结束NY审批供应商调查变更方案假设各职能部门识别部门采购部项目负责人采购部采购部6.1各职能部门或项目负责人通过VA/VE识别供应商变更的机会。各职能部门也可因商务、质量问题识别出供应商变更的机会,输出“4M变更申请单”。6.2识别部门负责将“4M变
15、更申请单”交制造工程部、采购部、质量系统/QCD部、技术中心、工厂厂长审核,总经理/常务副总经理批准,并确定项目负责人。识别部门负责将审批单复印一份给采购部供应商管理科,供应商管理科负责做“供应商4M变更管理清单”管理。6.3采购部根据“4M变更申请单”进行供应商资源调查,输出“供应商基本信息调查表”,并在 “4M变更申请单”中描述更改后可能的供应商。6.4 收到采购工程师的输入,申请部门负责人召集各部门成员做变更方案的假设。技术中心负责性能验证计划、功能验证计划、所需样品数量、验证周期,质量工程师负责包括零件/材料的外观、尺寸验证计划。制造工艺分部工艺工程师负责做工艺验证计划,并提出所需样件
16、数量、费用假设(包括DFV零件费用、设备/人工工时)。生产启动经理负责假设试制所需的场地。财务分析师负责假设VA/VE需投入的成本与收益。6.5产品工程师/材料工程师与质量工程师协助采购完成RFQ。采购负责组织供应商做第一轮技术报价。采购组织产品工程师、材料工程师、质量工程师、工艺工程师一起评价供应商技术报价书。采购工程师将选择的合适供应商列入潜在供应商评审计划中。6.6采购负责组织有资格的人员到供应商处做潜在供应商审核,具体见“DFV审核员清单”。采购部供应商管理科负责输出“潜在供应商评审报告”。4M变更申请单4M变更管理清单供应商基本信息调查表任务清单RFQ潜在供应商评审计划潜在供应商审核
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