QP-09采购管理控制程序.doc

深圳奥尔麦克斯电子有限公司采购管理程序文件编号： ALMAX-QP-09 版本/ 次： A/0 制订日期： 2012.9.1 生效日期： 2012.9.1 批准审核制定文 件 修 改 记 录版本/次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人A/0新版发行/ 深圳奥尔麦克斯电子有限公司文件编号ALMAX-QP-09版 本 号A/0采购管理程序制定部门资材部生效日期2012.9.11目的: 选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购事务的顺利进行并能适时、适价、适质供应生产所需的物料。2范围: 适用公司所需各种物料、设备、仪器等采购和委外加工作业。3定义: 3.1 主要材料：材料品质对最终产品质量的影响程度较大的材料。 3.2 辅助材料：辅助形成最终产品并对其品质有较大影响的材料。 4职责：4.1 资材部采购：负责供应商的寻找、审核与定期考评的实施。4.2 工程部：负责供应商样品试用，协助进行供应商考评。4.3 品质部：负责供应商样品确认，协助进行供应商考评。4.4 总经理：负责合格供应商的批准、采购申请的批准。5A供应商管理程序：作业流程图供应商管理程序负责部门输入过程重点提示输出文件/表单厂商寻找资材部采购采购需求资材部采购通过查看采购黄页、网上查询或通过其他社会信息对同种材料寻找2家以上供应商。厂商资料提供资材部采购供应商资料对供应商基本情况了解(公司简介、营业执照、材质环保检测报告)和相关资料收集。供应商调查表NY初审资材部采购供应商资料供应商基本资料的审阅，客观评估咨询。是否需提供更详细之资料，以利最后评估进行。供应商调查表现场评审NY资材部采购工程部品质部生产部供应商资料 必要时，对主要原物料厂商、治具厂商、委外厂商，由资材部采购组织工程、品质、生产等相关负责人进行现场评估，填写供应商评估表。供应商评估表样品评审NY资材部采购品质部工程部样品资材部采购依材料申购单安排供应商打（送）样。收到样品后，资材部采购开出样品确认单通知工程部进行试用。工程部试用后，通知品质部对样品进行检验和测试，填写样品确认单转交资材部采购。样品确认单定期考核资材部采购品质部供应商考核资材部采购和品质部每年执行一次，对供应 商进行考核，并按补充说明进行相应处理；品质部负责交货品质统计，资材部采购负责交期、服务及价格统计、评估，填写供应商考核表供应商考核表合格供方登录资材部采购总经理供应商资料初审、现场评审、样品评审合格填写合格供应商一览表呈总经理批准。合格供应商一览表资料保存资材部采购供应商资料参照记录管理程序5B.采购过程管理程序：作业流程图采购过程管理程序负责部门输入过程重点提示输出文件/表单采购需求需求部门采购需求需求部门依本部门实际要求填写材料申请单交上级主管批准后，转给资材部采购。材料申请单价格比较资材部采购寻价了解市场，通过不同的渠道了解需求物料、依公司标准与供应商进行比较，并要求供应商直接报价。根据市场调查的依据向合格供应商进行议价、比价,必要时申请加入新的供应商。采购提出资材部采购请购单报价单资材部采购依材料申请单的要求，填写采购单，要求填写完整。 主要材料的供应商必须签订品质环保协议。采购单品质环保协议审核部门经理总经理采购审批采购单由经理进行批准。采购单发出采购订单资材部采购资材部采购订单资材部采购将批准后的采购单发给供应商,并要求供应商回传以示确认。前对上个月采购的物料进行汇总，并核对确认供应商的对账单并交财务部。采购跟进资材部采购资材部采购对采购产品进行跟催,要求供应商必须按时、按量、按质交货。若有异常填写内部联络单及时通知请购的部门。内部联络单交货/点收仓库仓库依资材部采购的采购单和供应商的送货单进行核对，并对送物料予以点数暂收。仓库及时通知品质部的IQC进行来料检验。来料检验IQCIQC检验参照检验管理程序入库仓 管采购订单仓管依品质部的来料检验报告和合格标识办理入库，保存供应商的送货单采购对账采购次月对上个月采购的物料进行汇总，并核对确认供应商的对账单并交财务部。记录保存 资材部采购所有相关的记录，依据记录管理程序实施管理。记录管理程序补充说明a.供应商考核评分等级表。考核等级分数对策措施A90分以上考虑增加订单B8089分维持C7079分辅导D7069分减少订单并辅导E60分以下取消供货资格6参考文件：6.1【记录管理程序】6.2【检验管理程序】7使用表单： 7.1供应商调查表7.2供应商评估表 7.3样品确认单7.4供应商考核表7.5合格供应商一览表7.6材料申购单7.7采购单7.8品质环保协议管制文件-非经管理代表核准不得任意拷贝 第6页，共6页