目标管理(项目).ppt
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1、项目预算绩效目标管理项目预算绩效目标管理项目预算绩效目标管理项目预算绩效目标管理海南省财政厅绩效评价处海南省财政厅绩效评价处 n项目绩效目标管理的内容项目绩效目标管理的内容n项目绩效目标管理包括设计项目逻辑模型、制定明确的项项目绩效目标管理包括设计项目逻辑模型、制定明确的项目绩效目标和绩效指标,对项目立项进行评级,并把评价目绩效目标和绩效指标,对项目立项进行评级,并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节。相关工作主要通过结果与预算编制紧密结合起来等环节。相关工作主要通过 “项目逻辑模型表项目逻辑模型表”、“项目绩效目标表项目绩效目标表”、“项目立项项目立项评级表评级表”等三张表来实现。等三张表
2、来实现。n项目绩效目标管理要求项目绩效目标管理要求n所有发展建设类项目必须进行绩效目标管理。所有发展建设类项目必须进行绩效目标管理。n有专门审核流程。有专门审核流程。n审核通过后才能进入预算安排。审核通过后才能进入预算安排。n项目逻辑模型项目逻辑模型 发展建设类项目的设计都应使用逻辑模型。项目逻辑模型发展建设类项目的设计都应使用逻辑模型。项目逻辑模型是一种理解从项目投入到结果之间因果关系的有效工具。是一种理解从项目投入到结果之间因果关系的有效工具。项目逻辑模型包括投入、活动、产出、成效、影响项目逻辑模型包括投入、活动、产出、成效、影响5 5个关个关键要素。其背后的逻辑是:对一个项目投入一定的资
3、源,键要素。其背后的逻辑是:对一个项目投入一定的资源,以便其开展必要的活动;至少有一些活动会获得一些产出,以便其开展必要的活动;至少有一些活动会获得一些产出,比如产品和服务;通过使用这些产出应该会带来某种变化。比如产品和服务;通过使用这些产出应该会带来某种变化。项目逻辑模型表项目逻辑模型表项目投入项目投入金额金额:分项投入分项投入:项目活动项目活动项目产出项目产出项目成效项目成效n投入(投入(InputsInputs):指用于项目实施的各种资源,包括人力、资金、):指用于项目实施的各种资源,包括人力、资金、实物、时间和专业技能等资源。实物、时间和专业技能等资源。n活动(活动(Activitie
4、sActivities):我们所做的。指为实现项目目标而调动和使):我们所做的。指为实现项目目标而调动和使用各种资源的各项行动和工作,活动可以使用动词来表述(开展、用各种资源的各项行动和工作,活动可以使用动词来表述(开展、建设、培训、调研等)。建设、培训、调研等)。n产出(产出(OutputsOutputs):我们所生产的。指通过实施各项活动而产生的产):我们所生产的。指通过实施各项活动而产生的产品和服务,是有形的,可计算的。比如为品和服务,是有形的,可计算的。比如为5050个人提供了医疗服务,个人提供了医疗服务,培训了培训了100100名小学教师,修建了名小学教师,修建了100100公里公路
5、。公里公路。n成效(成效(OutcomesOutcomes):我们为何做。指通过使用项目的产出而带来的):我们为何做。指通过使用项目的产出而带来的短期或中期的直接效果,成效能够被增加、减少、增强、改善或维短期或中期的直接效果,成效能够被增加、减少、增强、改善或维持。比如新修公路使通行时间缩短,提高了运输效率。设定清晰的持。比如新修公路使通行时间缩短,提高了运输效率。设定清晰的成效对于设计和构建结果导向的监测与评价体系至关重要,成效不成效对于设计和构建结果导向的监测与评价体系至关重要,成效不能直接考核,它必须转化为一组关键指标,这些指标能够提供关于能直接考核,它必须转化为一组关键指标,这些指标能
6、够提供关于成效是否得以实现的信息。成效是否得以实现的信息。n影响(影响(ImpactsImpacts):指由成效累积导致的长期的或全面的变化,类似):指由成效累积导致的长期的或全面的变化,类似于战略目标。比如运输效率提高降低了运输成本(成效),从而促于战略目标。比如运输效率提高降低了运输成本(成效),从而促进了当地经济的发展(影响)。进了当地经济的发展(影响)。n强调成果与产出的区别,正是为了避免工作中的官僚主义强调成果与产出的区别,正是为了避免工作中的官僚主义和形式主义,纳税人的钱是用来为老百姓服务的,而不是和形式主义,纳税人的钱是用来为老百姓服务的,而不是用来体现政府业绩的。用来体现政府业
7、绩的。就业培训项目的逻辑模型就业培训项目的逻辑模型 资金 人员 物料供应 培训 教育 咨询服务 培训时数 完成课程的参加者人数 技能提升 态度改变 新的就业机会 培训者在5年内比那些没有接受培训的人挣得更多 接受培训的人的生活水平高于控制组InputsInputs投入投入ActivitiesActivities活动活动OutputsOutputs产出产出ImpactsImpacts影响影响OutcomesOutcomes成效成效食品安全项目的逻辑模型食品安全项目的逻辑模型投入投入金额:金额:5656万元万元分项投入:宣传培训:分项投入:宣传培训:20.7520.75万元万元 实时监控系统实时监
8、控系统:13.25:13.25万元万元 食品抽检食品抽检:22:22万元万元活动活动1 1、对市民开展食品安全宣传、对市民开展食品安全宣传2 2、对食品生产、经营人员进行食品安全培训、对食品生产、经营人员进行食品安全培训3 3、建立食品安全实时监控平台对重点企业进行监控、建立食品安全实时监控平台对重点企业进行监控4 4、按照抽检方案对十大类重点食品进行抽检、按照抽检方案对十大类重点食品进行抽检产出产出1 1、宣传面达到、宣传面达到1010万人次万人次2 2、培训、培训60006000人次人次3 3、实时监控、实时监控5050户重点企业户重点企业4 4、抽检食品、抽检食品10001000件件成效
9、成效通过提高市民和食品企业的食品安全意识,加强食品安全监督检查,通过提高市民和食品企业的食品安全意识,加强食品安全监督检查,减少集体性食物中毒发生率减少集体性食物中毒发生率污水处理项目的逻辑模型污水处理项目的逻辑模型投入投入金额:金额:1066210662万元万元分项投入:污水处理厂:分项投入:污水处理厂:58345834万元万元 污水管网污水管网:2201:2201万元万元 征地拆迁及其他费用征地拆迁及其他费用:2627:2627万元万元活动活动1 1、征地拆迁、征地拆迁2 2、开展工艺设计和设备选型、开展工艺设计和设备选型3 3、建设污水处理厂、建设污水处理厂1 1座及配套设施座及配套设施
10、4 4、建设污水管网系统、建设污水管网系统5 5、建设污水提升泵站、建设污水提升泵站1 1座及检查井、截流井等管网附属设施座及检查井、截流井等管网附属设施6 6、成立排水管理机构、成立排水管理机构产出产出1 1、管网总长、管网总长2020公里公里2 2、截污率大于、截污率大于70%70%3 3、污水处理能力达到、污水处理能力达到3 3万吨万吨/日日成效成效出水水质符合出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002GB18918-2002),),实现污泥、中水再利用,保证城市自然水体和近岸海域的水质状况继实现污泥、中水再利用,保证城市自然水体和近岸
11、海域的水质状况继续处于全国领先水平续处于全国领先水平n“项目绩效目标表项目绩效目标表”说明说明n项目绩效目标表是项目立项和开展绩效目标管理的核心,项目绩效目标表是项目立项和开展绩效目标管理的核心,它包括绩效指标、绩效目标、绩效标准等内容。它包括绩效指标、绩效目标、绩效标准等内容。指标类型:指标类型:指标的类型指标的类型绩效指标:绩效指标:指标的名称(如,身高)指标的名称(如,身高)绩效目标:绩效目标:指标的指标的“值值”或结果(如,身高或结果(如,身高1.751.75米)米)绩效标准:绩效标准:对对目标的评判标准。(如,男子身高目标的评判标准。(如,男子身高1.81.8以上以上为优秀水平,为优
12、秀水平,1.79-1.751.79-1.75良好水平;依次类推。)良好水平;依次类推。)项目绩效目标表项目绩效目标表指标类型指标类型绩效指标绩效指标绩效目标绩效目标绩效标准绩效标准优优良良中中差差产出指标产出指标指标指标1:1:指标指标2:2:成效指标成效指标指标指标1:1:指标指标2:2:效率指标效率指标指标指标1:1:指标指标2:2:n绩效指标绩效指标n绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效指标绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效指标的确定应当遵循以下原则:的确定应当遵循以下原则:n一是具体,即指标定义简洁明确,不产生歧义;一是具体,即指标定义简洁明确,不产生歧义;n二是
13、可衡量,即指标有确定的评价基准,可以对其进行衡二是可衡量,即指标有确定的评价基准,可以对其进行衡量和分析;量和分析;n三是可实现,即指标在现行条件下可以收集到相关证据;三是可实现,即指标在现行条件下可以收集到相关证据;n四是相关,即指标与项目某方面的核心问题有关,能够为四是相关,即指标与项目某方面的核心问题有关,能够为管理提供有用信息;管理提供有用信息;n五是时限,即指标有确定的时间界限。五是时限,即指标有确定的时间界限。n绩效指标可分为产出指标、成效指标、效率指标三类。绩效指标可分为产出指标、成效指标、效率指标三类。n产出指标反映项目实施提供的产品或服务。产出指标反映项目实施提供的产品或服务
14、。n成效指标反映项目产出或活动带来的结果。成效指标反映项目产出或活动带来的结果。n效率指标是指通过获取、使用和管理资源以实现项目结果效率指标是指通过获取、使用和管理资源以实现项目结果或产出的经济性。或产出的经济性。n例如,对于某促进就业培训项目而言,参与培训人数是一例如,对于某促进就业培训项目而言,参与培训人数是一个产出指标,反映项目提供服务的情况;参与人员就业率个产出指标,反映项目提供服务的情况;参与人员就业率是一个成效指标,反映实施项目的结果;参与者人均成本是一个成效指标,反映实施项目的结果;参与者人均成本是一个效率指标,反映服务提供的经济性。是一个效率指标,反映服务提供的经济性。n绩效目
15、标绩效目标n绩效目标是用指标表示的项目的计划绩效水平,包括用量绩效目标是用指标表示的项目的计划绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率表示的使用财政资金达到的产出和化的标准、数值或比率表示的使用财政资金达到的产出和效果。绩效目标的确立应遵循以下原则:效果。绩效目标的确立应遵循以下原则:n一是指向明确。即绩效目标要符合区域经济社会发展的总一是指向明确。即绩效目标要符合区域经济社会发展的总体规划、部门职能和事业发展规划,并与相应的财政支出体规划、部门职能和事业发展规划,并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密结合。范围、方向、效果紧密结合。n二是具体细化。即绩效目标应当从数量、质量、成本和时二是具体细
16、化。即绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化,尽可能量化,如无法量化,可以采用效等方面进行细化,尽可能量化,如无法量化,可以采用定性的分级分档形式表述。定性的分级分档形式表述。n三是合理可行。即绩效目标的制定要经过科学预测和调查三是合理可行。即绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究,既要符合实际,又要有一定的挑战性(即高于历史研究,既要符合实际,又要有一定的挑战性(即高于历史水平或平均水平,在既定条件下经过努力可以实现)。水平或平均水平,在既定条件下经过努力可以实现)。n目标的层级体系目标的层级体系n目标一般包括使命、战略目标和绩效目标三个层次。目标一般包括使命、战略目标和绩效目标
17、三个层次。n使命:接近于使命:接近于“天职天职”,组织肩负的历史责任或力求实现,组织肩负的历史责任或力求实现的终极目标。的终极目标。n战略目标战略目标:组织的职能或长期目标。组织的职能或长期目标。n绩效目标绩效目标:具体项目具体项目(或计划或计划)的产出和效果。的产出和效果。使使 命命战略战略目标目标绩绩效效目目标标绩绩效效目目标标绩绩效效目目标标战略战略目标目标绩绩效效目目标标绩绩效效目目标标绩绩效效目目标标绩绩效效目目标标战略战略目标目标绩绩效效目目标标绩绩效效目目标标绩绩效效目目标标绩绩效效目目标标目标的层级体系目标的层级体系更更安安全全的的交交通通更更便便捷捷的的交交通通全全球球化化链
18、链接接环环境境指指导导卓卓越越的的管管理理遵循遵循“公众福利、经济稳定增长、国家安全、资源保护和有效公众福利、经济稳定增长、国家安全、资源保护和有效理用理用”的既定国策,创议相关政策和项目并实施有效管理,以的既定国策,创议相关政策和项目并实施有效管理,以最低成本提供安全、高效、便捷的交通最低成本提供安全、高效、便捷的交通美国交通部的目标体系美国交通部的目标体系n战略目标战略目标1 1:更安全的交通:更安全的交通n绩效目标:绩效目标:n高速公路交通事故死亡率降低到亿分之一高速公路交通事故死亡率降低到亿分之一n商业航空运输重大事故率降低到百万分之商业航空运输重大事故率降低到百万分之0.10.1n铁
19、路运输事故和意外中断率降低到铁路运输事故和意外中断率降低到16.1416.14n市内交通安全事故死亡率降低到亿分之市内交通安全事故死亡率降低到亿分之0.4880.488n管道运输总事故数降低到每年管道运输总事故数降低到每年307307次次指标1999200020012002实际2002目标实现未实现高速路交通事故死亡率/亿1.551.531.511.501.40 大型货运车事故死亡率/亿2.702.602.452.402.20商业航空运输事故率/百万0.510.370.370.260.38商业航空运输事故数364341359346350海上交通遇险者获救率 87.582.784.284.485
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- 目标管理 项目
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