专项计量检定机构质量体系文件记录管理册.doc

专项计量检定机构质量体系文件
QZDN 04—2013

记录管理册
Record management volume

2013–05–5发布 2013–05–16实施
全州县水利电业有限公司电能计量测试中心
1

记 录 管 理 册
第Ⅰ页
第 1 版 第0次修改
标题：批准页
第 1 页 共 1页
实施日期 2013-05-16

批 准 令

我中心《记录管理册》（第1版）是依据《质量手册》(第1版)编写而成的，是本中心《质量手册》的支持性文件，确切来讲,是本中心检定服务达到规定的质量要求及正确实施质量体系的保证和依据。本中心的一切质量活动必须严格执行该规范性文件，以实现“科学、公正、准确、高效”的质量方针。
我宣布于2013年05月16日起执行。

主任：
二○一三年五月五日

文件版号：第一版
生效日期：2013年05月05日
总 页 数：（151页）
副本控制：（不）受控类
编 制：刘绍红 郑晓军 沈积建
审 核：郑晓军
批 准：郑晓军
编 号： QZDN 04—2O13
持 有 人：计量中心
0
全州县水利电业有限公司电能计量测试中心

记 录 管 理 册
第Ⅱ页
第 1 版 第0次修改
标题：修订页
第 1 页 共 1页
实施日期 2013-05-16

修 订 记 录 表
序号
记录管理册编号
修 订 内 容 概 要
更改人
批准人
实施日期

记 录 管 理 册
第Ⅲ页
第 1 版 第0次修改
标题：目录
第 1 页 共 3页
实施日期 2013-05-16

目 录

01 批准页 第Ⅰ页
02 修订页 第Ⅱ页
03 目录 第Ⅲ页
第1部分：程序文件表格
04 管理体系受控文件发放记录 JL 0501—2013
05 管理体系文件更改申请表 JL 0502—2013
06 管理体系文件更改通知书 JL 0503—2013
07 管理体系文件受控文件收回记录 JL 0504—2013
08 文件留用申请表 JL 0505—2013
09 文件借阅申请表 JL 0506—2013
10 文件销毁清单 JL 0507—2013
11 受控文件一览表 JL 0508—2013
12 计量检定规程／规范领用发放表 JL 0509—2013
13 文件审批表 JL 0510—2013
14 记录领用登记表 JL 0511—2013
15 记录归档登记表 JL 0512—2013
16 记录查阅／借阅登记表 JL 0513—2013
17 记录销毁审批单 JL 0514—2013
18 管理体系管理评审计划表 JL 0515—2013
19 会议签到表 JL 0516—2013
20 会议记录 JL 0517—2013
21 管理体系管理评审报告 JL 0518—2013
22 全员培训／考核计划表 JL 0601—2013
23 人员中长期培训计划表 JL 0602—2013
24 全员培训、考核统计表 JL 0603—2013
25 人员基本情况反馈表 JL 0604—2013
26 环境监控设施维护／修理报告 JL 0605—2013
27 温湿度记录登记表 JL 0606—2013
28 外来参观人员审批表 JL 0607—2013
29 仪器设备使用／维护记录 JL 0608—2013
30 仪器设备停用申请表 JL 0609—2013
31 仪器设备故障报告书 JL 0610—2013
32 仪器设备维修申请表 JL 0611—2013
33 仪器设备维修记录 JL 0612—2013
34 仪器设备报废申请表 JL 0613—2013

记 录 管 理 册
第Ⅲ页
第 1 版 第0次修改
标题：目录
第 2页 共 3页
实施日期 2013-05-16
35 仪器设备内部借用表 JL 0614—2013
36 使用外部仪器设备申请单 JL 0615—2013
37 培训记录表 JL 0616—2013
38 设备维护/保养记录 JL 0617—2013
39 合同评审记录 JL 0701—2013
40 客户意见征求函 JL 0702—2013
41 检定结果验收记录 JL 0703—2013
42 仪器设备采购申请表 JL 0704—2013
43 仪器设备采购计划表 JL 0705—2013
44 仪器设备验收记录 JL 0706—2013
45 消耗材料／其他一般物品采购作业表 JL 0707—2013
46 服务和供应商评价 JL 0708—2013
47 服务和供应商名录 JL 0709—2013
48 外部支持服务申请表 JL 0710—2013
49 计量器具周检计划表 JL 0711—2013
50 计量器具周检记录表 JL 0712—2013
51 计量标准的测量重复性考核 JL 0713—2013
52 计量标准的稳定性考核记录 JL 0714—2013
53 实验室间比对／能力验证计划表 JL 0715—2013
54 实验室间比对／能力验证计划实施记录 JL 0716—2013
55 比对报告 JL 0717—2013
56 期间核查计划表 JL 0718—2013
57 期间核查记录 JL 0719—2013
58 期间核查报告 JL 0720—2013
59 检定委托单 JL 0721—2013
60 受检仪器标识 JL 0722—2013
61 送检计量器具流转登记表 JL 0723—2013
62 检定证书 JL 0724—2013
63 检定结果通知书 JL 0725—2013
64 证书领用登记表 JL 0726—2013
65 证书／原始记录检查登记表 JL 0727—2013
66 证书更改记录 JL 0728—2013
67 证书补发记录 JL 0729—2013
68 证书签收记录表 JL 0730—2013
69 检定质量监督检查表 JL 0801—2013
70 顾客满意和投诉 JL 0802—2013
71 年度管理体系审核计划表 JL 0803—2013

记 录 管 理 册
第Ⅲ页
第 1 版 第0次修改
标题：目录
第 3页 共 3页
实施日期 2013-05-16

72 管理体系审核通知书 JL 0804—2013
73 管理体系不符合报告单 JL 0805—2013
74 管理体系审核检查记录表 JL 0806—2013
75 管理体系审核报告 JL 0807—2013
76 纠正措施要求表 JL 0808—2013
77 预防措施计划表 JL 0809—2013
78 扩项申请表 JL 0901—2013
79 扩项评审表 JL 0902—2013
80 扩项验收表 JL 0903—2013
81 更新标准、规程能力评审表 JL 0904—2013
82 能力分析表 JL 0905—2013
第2部分：原始记录
83 单相电能表检定记录 JL 0001—2013
84 三相电能表检定记录 JL 0002—2013
85 电流互感器检定记录 JL 0003—2013
86 电压互感器检定记录 JL 0004—2013
87 电流互感器现场检定记录 JL 0005—2013
88 电压互感器现场检定记录 JL 0006—2013
89 走字试验记录 JL 0007—2013
90 耐压试验记录 JL 0008—2013

管理体系受控文件发放记录
JL 0501–2013
文件名称

文件编号

编制部门

领用日期

发 放 情 况
发放部门/个人
发放/受控号
领用者签名
批准人

管理体系文件更改申请表
JL 0502–2013
更改文件名称

文件编号

申请更改部门

申请更改原因：

申请人： 日 期： 年 月 日
更改前内容
更改后内容（可另附页）

更改人：
日 期： 年 月 日

更改审查意见：

审查人： 日 期： 年 月 日

批 准：

批准人： 日 期： 年 月 日
管理体系文件更改通知书
JL 0503–2013

各部门：
本计量中心管理体系文件中“

”（文件名称及文件编号）已作了相应更改，具体更改内容详见“管理体系文件更改申请表”（JL 0502—2013）。
特此通知！

全州县水利电业有限公司电能计量测试中心

2013 年 05 月16 日

67

管理体系受控文件收回记录
JL 0504–2013
序号
文件名称
文件编号
发放号
领用时间
收回时间
收回人
收回状况

文 件 留 用 申 请 表
JL 0505–2013
序号
文件名称
文件编号
申请人
批准人
留用日期
备注

文 件 借 阅 申 请 表
JL 0506–2013
序号
文件名称
文件编号
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期

文 件 销 毁 清 单
JL 0507–2013
序号
文件名称
文件编号
数量
销毁日期
批准人
销毁人

受 控 文 件 一 览 表
JL 0508–2013
序号
受控文件名称
涉及文件编号
表格记录号
备注

计量检定规程/规范领用发放表
JL 0509–2013
序号
规程/规范编号
计量检定规程/规范名称
份数
领用/发放日期
领用人
批准人
备注

文 件 审 批 表
JL 0510–2013
文件名称

文件编号

目的及适用范围：

编制依据：

主要内容：

实施日期
年 月 日
编制人

编制日期
年 月 日
审核人

审核日期
年 月 日
批准人

批准日期
年 月 日

记 录 领 用 登 记 表
JL 0511–2013
序号
记录编号
记录名称
数量
领用时间
领用者签名
记录保管员
签名
备注

记 录 归 档 登 记 表
JL 0512–2013
序号
记录编号
记录名称
数量
归档时间
归档人签名
记录保管员
签名
备注

记录查阅/借阅登记表
JL 0513–2013
序号
记录名称
阅读方式
查阅/借阅
份数
查阅/借阅人
查阅/借阅日期
归还日期
批准人
备注

记 录 销 毁 审 批 单
JL 0514–2013
序号
记录名称
数量
销毁申请人
审批人
销毁时间
备注

管理体系管理评审计划表
JL 0515–2013
序号
评审要素
目 的
评审时间
备注

会 议 签 到 表
JL 0516–2013
时 间

地 点

主持人

主 题

记录人

参加人员概况
序号
姓名
职务
职称
工作单位/所属部门
联系电话
备注

会 议 记 录
JL0517–2013
时 间
年 月 日 时 分
地 点

主持人

主 题

记录人

参加人员

主

要

内

容

JL 0518–2013

管理体系管理评审报告

〔 〕年度

全州县水利电业有限公司电能计量测试中心

管理体系管理评审报告
〔 〕年度 JL0518–2013（续）

评审目的：

评审内容：

评审组成员：

评审报告编制人： 日期： 年 月 日

JL 0518–2013（续）

评审意见和结论：

主 任：　　　　 日 期： 年 月 日

全员培训/考核计划表
JL 0601–2013
序号
培训/考核时间
培训/考核内容
课时
培训讲师
培训/考核对象
培训/考核
方式
培训/考核地点

编制： 批准： 日期： 年 月 日

人员中长期培训计划表
JL0602–2013
序号
内容
目标
完成时间
备注

批准人： 编制人： 日期：
全员培训/考核统计表
JL 0603–2013
序号
培训/考核
时间
培训/考核
地点
参加人员
培训/考核内容
完成时间
培训/考核
方式
记录人
备注

人员基本情况反馈表
JL0604–2013
基 本 资 料
姓 名

性别

住 址

检定员证号

出生日期

移动电话

职称

专业

办公电话

学历

其它信息

工 作 简 历
序号
起止时间
在何处从事何种工作
1

2

3

4

5

培训和业绩记事
1

2

3

4

5

备

注

编制： 审核： 批准：
环境监控设施维