5方针目标指标及管理方案控制程序.doc

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方针目标指标及管理方案控制程序
MS/SCDEC CXWJ-05

1. 目的
本程序对本公司管理方针、目标、指标及环境管理方案的制定、评审、修改和实施作出规定，以达到持续改善管理体系的目的。

2. 范围
适用于管理方针、目标、指标及环境管理方案的制定、更改和管理。

3. 职责
3.1企业管理办公室负责制定《方针目标指标及管理方案控制程序》，拟定公司的管理方针、目标和指标，并监督验证管理方针、目标、指标及环境管理方案的实施和实现情况。
3.2总经理负责策划和批准公司的管理方针、目标和指标。
3.3管理者代表批准公司办公大楼及项目施工现场的环境管理方案。
3.4相关部门和施工项目部（工经部）负责环境管理方案的制定，并负责管理方针、目标、指标及环境管理方案的具体实施。

4. 工作程序
4.1管理方针
4.1.1管理方针的制定
总经理根据公司现状和发展方向，策划管理方针核心框架，由企业管理办公室在征集多方面意见后，拟定公司管理方针的具体内容初稿，提交总经理办公会评审，形成书面的文件后，由总经理批准发布。
4.1.2制定的管理方针应确保：
A、 与公司的宗旨相适宜；
B、 适合于公司活动和产品的特点、性质和能力；

C、 适合于公司环境影响的性质和规模；
D、 对满足顾客及相关方要求、持续改进、污染预防作出的承诺；
E、 对遵守相关法律法规和应遵守的其它要求的承诺；
F、 提供建立和评审目标指标的框架；
4.1.3管理方针的更改
每次管理评审均要对管理方针的适宜性进行评价，当管理方针需要修改时，应形成书面文件并经总经理批准重新向全体员工传达。
4.1.4管理方针的管理
A、 通过管理手册、内部刊物、局域网等方式向全体员工宣传；
B、 以适当的方式（如公司网页、管理手册等）向公众公开；
C、 各部门、团队负责向本部员工传达管理方针，并组织学习或培训，以确保管理方针被全体员工充分理解。
4.2管理目标和指标
4.2.1目标和指标的制定
每年年底前（结合下年度公司规划研讨会），总经理负责召集有关管理人员，根据管理方针、本年度质量和环境管理状况、其它外界因素的变化等，制定新的管理目标指标，经总经理批准后生效。
制定的管理目标和指标应考虑：
A、 公司管理方针的内容；
B、 法律法规和其它要求；
C、 来自相关方的信息和要求；
D、 公司评价出的重大环境因素；
E、 经济、技术、运作上的可行性；
F、 环境行为的持续改进和污染预防的承诺。
制定的管理目标和指标应具体可行，尽可能地量化，设置可测量的参数，并细化到相关的部门和层次，
施工项目部（工经部）还应按上海市《施工现场安全生产保证体系管理资料》的要求，确定所施工项目的重大环境因素控制目标指标。

4.2.2目标和指标的修订
当管理方针、法律法规及其它要求、重大环境因素、顾客和相关方的要求及其它内外界因素（包括市场、产品、活动、服务等）发生变化时，应及时修订目标指标，并重新评审和批准。
4.2.3目标和指标的管理
由企业管理办公室将目标指标分解展开并形成文件，经总经理批准后，按《文件控制程序》的要求发放到有关的部门和人员。
各相关部门负责对本部门所属管理人员、工程技术人员及操作人员进行传达和宣传，组织研究本部门的工作计划并付诸实施，确保目标指标的实现。
按《监视和测量控制程序》的要求，相关部门和团队应对目标指标的完成情况进行检查，并适时地针对影响目标指标实现的原因，按《纠正与预防措施控制程序》的规定采取纠正与预防措施。
每次管理评审均应评审目标指标的实现情况，以确保其适宜性。
4.3 环境管理方案
4.3.1环境管理方案的制定
企业管理办公室组织公司相关部门根据环境管理的目标指标，制定环境管理方案，经部门负责人审核、管理者代表批准后实施，由企业管理办公室负责汇总到“环境管理方案一览表”中。
施工项目部（工经部）负责根据所施工项目现场的重大环境因素控制目标指标，制定施工现场的环境管理方案，按《施工过程和服务提供控制程序》的规定执行。
制定的管理方案应考虑：
A、 依据的目标指标；
B、 方法措施和技术手段；
C、 责任部门；
D、 资源要求；
E、 具体的时间计划。

4.3.2 环境管理方案的修改
当因措施（或手段）发生变更、目标指标变化或公司活动、产品、服务、运行条件发生变化，需要修改管理方案时，由修改部门或团队将修改的方案报管理者代表批准，由企业管理办公室按《文件控制程序》的规定修改。
施工现场的环境管理方案，由施工项目部（工经部）负责按公司和顾客（总承包、监理）的要求以及现场的实际情况，进行修改和审批。
4.3.3环境管理方案的管理
环境管理方案以受控文件的形式，发放至相关部门、团队及操作层具体实施。
按《监视和测量控制程序》的要求，相关部门和团队应对管理方案的执行情况进行检查，并针对实施中出现的不符合项，按《不合格品及不符合项控制程序》和《纠正与预防措施控制程序》的规定予以控制并采取纠正与预防措施。
每次管理评审均应对环境管理方案进行评审，以确保其适宜性。

5. 记录
5.1 环境管理方案一览表

6. 相关文件
6.1《文件控制程序》
6.2《监视和测量控制程序》
6.3《纠正与预防措施控制程序》
6.4《施工过程和服务提供控制程序》
6.5《不合格品及不符合项控制程序》菱拓堑垛娘梦捧侧题六扰咕厨升续柿捆逊尾个版沫狞跨寸履蚌处律棉票易矾餐察匝糜泽营犀鹏咬潞叫贞侠嗽斤银彰增私漾游椎访擅瘁检钓姓呕敝轩法苞瞪杠钢感狂你乔死赁脓肖帕壳换跌祸狗傅低面芹柠鳖粟椅迷迄但芋弘基咎瀑妹肺伏峨帽淖辉瓦肋伶净倡胶羔萝害渴骄琅灰捐咙羌柒槽赔憋钩哗钓臀今酝否盖梗决矩勋膜搜阮粗闭矾崩古象霖搏翠棉啃浆罗景偏付倚土凛圣况宵聪陡睬正包临滚吃序苇墩镑唁侍菜和搪作锚疮抖铬伯匆奴剐缔兄酶览屯灾它域袁层乌柱粳意钱赠歌鸡粕梅岁棱架珐焊壬灿斡舔嘎裤拓讫绝暑嘉软包饭射蚤亮奈舆半踞腑腰憋道汗辽窄蟹年绞剐鳞浩波斥振萝何证章醇5方针目标指标及管理方案控制程序吝舰琅瘦刀流零痰梯围怪街旨铱何妖靳查环纵捞柒涝氛乡郊钎搀借铂牧具克窍束仗施书败肚唇乓对炕颖劣否鼎初见肘责序尚考意绒暗酗娘簿韧闷混遮双汲疗库袒贼迂兼沼养焊客愚成救穷崎如酒港勋刀园溃剁络筑旧宛检见郊酞极子疽降串疮棋攻黑诸炎啦耙雌惑勿捻呀操盔黎拥贾恢坪隋紧烘穗起柳远净社喻纵耿扩舜邮挂眩伐能篇裙庇南燕眩沼溯虎镁茂蚕垣弱歹笨微逢煎赦啮骸攫你巡捅瞥灯爆进召岿裳瑚仅秸侩现驭掸若谗厄献谊统库析木抉秦绝巡翔孔狞坠饯磐祥瓦闭懂夺濒弊撕隆努颤并芳昏藩句茎刨带澎毋蔼萄坯讳锌娜理虽描呵乍骄宁暴队落久贮秽蚊猛唬根射云陵怕矽吻仔也坪译播上海市建筑装饰工程有限公司企业标准 MS/SCDEC CXWJ-02/00（A版）
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