青海盐湖机电装备制造有限公司质量手册及程序文件.doc

青海盐湖机电装备制造有限公司

质 量 手 册
QHYHJD/SC00-2011
（A/0版）

受控状态 受 控

分 发 号 001

编制 郑 军 日期 2011.11.08

审核 徐 江 日期 2011.11.08

批准 谢康民 日期 2011.11.08

2011年11月08日发布 2011年11月08日实施
目 录
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0.1 质量手册颁布令 ----------------------------------------------------- 2 ○矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
0.2 管理者代表任命书---------------------------------------------------- 3 ○聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
0.3 公司概况、质量方针、质量目标--------------------------------------- 4 ○残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。
0.4 公司质量管理体系机构图 --------------------------------------------- 5 ○酽锕极額閉镇桧猪訣锥。
0.5 部门质量职责分配表 ------------------------------------------------- 6 ○彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。
1.0 质量管理体系范围 --------------------------------------------------- 7 ○謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。
2.0 引用标准 ----------------------------------------------------------- 7 ○厦礴恳蹒骈時盡继價骚。
3.0 术语 --------------------------------------------------------------- 7 ○茕桢广鳓鯡选块网羈泪。
4.0 质量管理体系 ------------------------------------------------------- 8 ○鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。
4.1 总要求 ------------------------------------------------------------- 8 ○籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。
4.2 文件要求 ----------------------------------------------------------- 8 ○預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。
4.2.1 总则 ------------------------------------------------------------- 8 ○渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。
4.2.2 质量手册 --------------------------------------------------------- 8 ○铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。
4.2.3 文件控制程序 -----------------------------------------------------10 ○擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。
4.2.4 记录控制程序 -----------------------------------------------------12 ○贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。
5.0 管理职责 -----------------------------------------------------------13 ○坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。
5.1 管理承诺 --------------------------------------------------------- 13 ○蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。
5.2 以顾客为关注焦点 ------------------------------------------------- 13 ○買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。
5.3 质量方针 --------------------------------------------------------- 13 ○綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。
5.4 策划 ------------------------------------------------------------- 13 ○驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。
5.5 职责、权限和沟通 ------------------------------------------------- 13 ○猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。
5.5.1 各岗位各部门职责、权限 ------------------------------------------ 14 ○锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。
5.5.2 管理者代表 ------------------------------------------------------ 15 ○構氽頑黉碩饨荠龈话骛。
5.5.3 内部沟通 ------------------------------------------------------- 15 ○輒峄陽檉簖疖網儂號泶。
5.6 管理评审程序 ------------------------------------------------------ 16 ○尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。
6.0 资源管理 --------------------------------------------------------- 18 ○识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。
6.1 资源的提供 ------------------------------------------------------- 18 ○凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。
6.2 人力资源控制程序 -------------------------------------------------- 19 ○恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。
6.3 设施和工作环境控制程序 -------------------------------------------- 19 ○鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。
7.0 产品实现 --------------------------------------------------------- 20 ○硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。
7.1 产品实现策划控制程序 ---------------------------------------------- 20 ○阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。
7.2 与顾客有关过程控制程序 -------------------------------------------- 21 ○氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。
7.3 设计和开发控制程序 ----------------------------------------------- 24 ○釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。
7.4 采购控制程序 ------------------------------------------------------ 28 ○怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。
7.5 生产和服务提供过程控制程序 ---------------------------------------- 30 ○谚辞調担鈧谄动禪泻類。
7.6 监视和测量设备控制程序 -------------------------------------------- 34 ○嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。
8.0 监视、分析和改进 ------------------------------------------------- 37 ○熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。
8.1 总则 ------------------------------------------------------------- 37 ○鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。
8.2.1 顾客满意度测量程序 ---------------------------------------------- 38 ○纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。
8.2.2 内部审核程序 ---------------------------------------------------- 39 ○颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。
8.2.3 过程和产品监视测量程序 ------------------------------------------ 41 ○濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。
8.3 不合格品控制程序 -------------------------------------------------- 43 ○銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼。
8.4 数据分析控制程序 -------------------------------------------------- 44 ○挤貼綬电麥结鈺贖哓类。
8.5 改进程序 ---------------------------------------------------------- 46 ○赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈。
修改记录 --------------------------------------------------------------- 49塤礙籟馐决穩賽釙冊庫。

质量手册颁布令

为建立和完善我公司的质量管理体系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系-要求》标准，结合本公司的实际情况及顾客需求和期望，编制了B版《质量手册》。 《质量手册》是全公司质量工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量管理体系运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的行为准则，全公司员工必须严格贯彻执行。裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺。
现批准发布A/0版《质量手册》，并于2011年11月8日开始实施。

董事长：谢康民
2011年11月8日

管理者代表任命书

为贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系—要求》，确保质量管理体系的有效性，特任命 徐江 为我公司的管理者代表。仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁。
管理者代表在质量管理体系方面的职责为：
1.确保公司质量管理体系得到建立和保持；
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
4. 确保节能认证产品的一致性；
5. 就质量管理体系和质量保证体系有关事宜对外联系。

董事长：谢康民

2011年11月8日

公司概况
青海盐湖机电装备制造有限公司是由青海盐湖工业股份有限公司和青海机电国有控股有限公司共同出资组建的企业。公司位于青海省格尔木市察尔汗盐湖金属镁一体化装备园区内。公司占地面积20万余平方米，其中厂房建筑面积5万余平方米。公司注册资本5000万元。现有员工80余人，其中专业工程技术人员30余人。绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧。
公司主导产品为：化工设备、环保设备、除尘设备、干燥设备、冶炼设备、食品机械、各种蒸发、冷却设备、餐厨垃圾专用处理设备、热风炉、各类化工容器、各种加热系统、浆料处理系统、粉料处理系统、管廊钢结构以及各种非标制品等。 骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙。
本公司以“质量第一，顾客至上”的宗旨，抓住机遇，与时俱进，开拓创新，加快发展，提高效益，为全面建设小康社会做出更大的贡献，同时愿与国内外新老朋友真诚合作，共创辉煌。瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉。

公司名称：青海盐湖机电装备制造有限公司
公司地址：青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗
（金属镁一体化项目园区内）
法定代表人：谢康民
联系电话：[phone]
传 真：0979-8422080
邮编：816000

质量方针及质量目标

质量方针
精益求精的产品质量，诚实守信的经营理念，持续改进管理绩效，不断满足顾客需求。

质量目标

1、产品一次交检合格率95%
2、提高产品质量，实现产品出厂合格率100%。
3、满足顾客需求，顾客满意率达90%以上并逐年提高，售后服务满意率达 95%。

48

青海盐湖机电装备制造有限公司
管理体系机构图

质

检

处
技

术

处
技术部
生产加工车
间
设备管理处
物资供应处
人力资源处
行政管理处
办公室
生产部
市场部
财务部
总 经 理
鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類。

总工程师
行政副总
生产副总

注：财务部不在本体系管理范围

职能部门

质量管理体系要求
管

理

层
管理者代表

办
公
室

生产部
技
术
部
市场部
4.1 质量管理体系
●
〇
〇
〇
〇
4.2.3/4文件与记录
〇
●
●
●
●
5 .6管理评审
●
●
〇
〇
〇
6 资源管理
●
〇
〇
〇
〇
6.1 资源的提供
●
●
〇
〇
〇
6.2 人力资源
●
●
〇
〇
〇
6.3 基础设施
6.4 工作环境
●
〇
●
〇
〇
7产品实现
●
〇
●
〇
〇
7.1产品实现的策划
●
〇
●
●
〇
7.2 与顾客有关的过程
●
〇
〇
〇
●
7.2.3信息沟通
●
〇
〇
〇
●
7.3 设计

〇
●
●
〇
7.4 采购
●
〇
●
〇
〇
7.4.1 采购过程
7.4.2 采购信息

●
〇
●
〇
〇
7.4.3 采购产品验证
●
〇
●
〇
〇
7.5 生产和服务提供
●
〇
●

〇
7.5.1 生产和服务提供的控制
●
〇
●
〇
〇
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
●
〇
●
●
〇
7.5.3 标识和可追溯性
●

●
〇
〇
7.5.4 顾客财产
●
〇
〇
〇
●
7.5.5 产品防护
●

●
〇
〇
7.6 监视和测量设备的控制
●
〇
〇
〇
〇
8.1 总则
●
〇
〇
〇
〇
8.2.1 顾客满意
●
〇

〇

8.2.2 内部审核
●
●
〇
〇
〇
8.2.3 过程的监视和测量
●
〇
〇
●
〇
8.2.4 产品的监视和测量
●
〇
〇
●
〇
8.3 不合格品控制
●
〇
●
●
〇
8.4 数据分析
●
●
●
●
●
8.5 改进
●
●
●
●
●
部门质量职责分配 ●主要责任部门 〇配合部门

1 质量管理体系范围
1.1 总则
依据GB/T19001 –2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》结合公司实际情况，建立质量管理体系，编制本《质量手册》。栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬。
本《质量手册》适用于公司内部质量管理以及对质量管理体系的审核、评审和持续改进；适用于公司生产经营全过程的各相关环节；证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，以及持续增强顾客满意的能力，是向社会和相关方的承诺。辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应。
1.2 应用
1.2.1 手册适用于：
a) 本公司 化工、环保、机电设备的设计、生产和服务；钢结构件的生产和服务；
b) 本公司QMS覆盖的所有区域、部门和人员；
a) 第二方、第三方对本公司QMS的审核；
b) 本公司与供方/顾客的合同条件；
1.2.2 本手册对钢结构件的生产和服务中涉及的ISO 9001:2008标准第7章中7.3条设计和开发予以删减，其原因为： 峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺。
本企业目前的所有产品全部根据相关国家、行业标准和客户要求进行生产，生产工艺成熟，技术性能指标在国家、行业标准、本企业生产工艺和顾客要求中有明确规定，不存在设计和开发问题。詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜。
2 引用标准
ISO9000:2008 质量管理体系——基础和术语
ISO9001:2008 质量管理体系——要求
3 术语
本手册采用ISO9000所确立的术语和定义。

4 质量管理体系
4.1 总要求
4.1.1本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系—要求》标准的要求建立、实施、保持了文件化的质量管理体系，并将持续改进其有效性。则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷。
4.1.2在建立质量管理体系的过程中：
a.确定公司质量管理体系过程；
b.确定过程的输入、输出以及过程的排列顺序和相互作用；
c.为确保过程有效运行并能达到预期的目标，编制了所需的接收准则、作业指导书、操作规程或规范等；
d.公司配备了必要的资源和信息，包括经培训的人力资源、资金、生产设施、技术和必要的信息；
e.为了分析、评价和改进过程的有效性，确定了监视、测量（适用时）和分析过程的方法和要求。
f.通过对监视、测量结果的分析，找出质量管理体系中的不足和差异，并制定采取措施的程序，以实现公司的目标和对过程的持续改进。胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻。
4.1.3 本公司暂无外包过程。

4.2 文件要求
4.2.1 总则
4.2.1.1本公司质量管理体系文件包括：
a.公司的质量方针和质量目标；
b.质量手册；
c.GB/T19001-2008标准要求的形成文件的程序和记录，包括：文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核程序、改进程序（含纠正与预防措施控制程序）以及相关记录；鳃躋峽祷紉诵帮废掃減。
d.为确保各过程的有效策划、运行和控制，除标准要求的程序外，公司还编制了相关的作业指导书、操作规范、规程、图纸和质量计划等文件，包括记录；稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜。

4.2.1.2 在策划质量管理体系文件的数量和详略程度时，充分考虑了：
a.公司的规模和公司所处行业的特点；
b.质量管理体系的过程，特别是产品实现过程以及过程之间复杂性；
c.本公司人员的能力。
4.2.1.3 本公司文件均采用文字形式、纸张媒体。
4.2.2 质量手册
4.2.2.1 本公司编制并保持了质量手册。
a.本公司所建立的质量管理体系覆盖的产品范围为：化工、环保、机电设备的设计、生产和服务及钢结构件的生产和服务。所建立的体系覆盖GB/T19001-2008标准的所有要求。陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟。
b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其应用；
c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述；
4.2.2.2《质量手册》的控制规定
A《质量手册》的编写
a.总经理负责《质量手册》编制工作的组织与协调。
b.办公室负责《质量手册》的具体编制工作。
B《质量手册》的审核、批准和发布
a.管理者代表对《质量手册》的正确性、完整性和适宜性进行审核。
b.审核后的《质量手册》经总经理批准并签署发布令。
c.《质量手册》的所有文本都应带有批准发放的标识。
C《质量手册》的发放
《质量手册》的发放由办公室负责。发放时填写《文件发放（回收）登记表》,并在《质量手册》的封面上做“受控”标识,注明分发号和持有人。沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應。
D《质量手册》持有人的责任
a.受控《质量手册》须妥善保管,不得向无关人员传借。
b.受控《质量手册》换版时，原持有人有权获得新版本。
c.受控《质量手册》持有人调离公司，应归还手册。
E《质量手册》的更改
a.当需要对《质量手册》的内容进行更改时，办公室填写《文件更改通知单》报管理者代表审核,总经理批准后进行。钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺。
b.批准后，办公室负责将所有《质量手册》收集起来，统一更改，更改后再返回原持有人。
F《质量手册》的换版
a.《质量手册》需要换版时，办公室提出申请，经总经理批准后进行。
b.换版后,原手册持有人以旧换新,并办理登记手续。办公室收回旧手册，新手册沿用原手册的分发号。同时，对收回的旧手册予以销毁。懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮。
G《质量手册》的非受控版本
a.封面上无“受控”标识、无分发号和持有人的《质量手册》,为非受控《质量手册》。
b.因投标或顾客要求以及其它原因，需要《质量手册》时，办公室在征得管理者代表同意的情况下，根据需要提供《质量手册》的非受控版本。謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘。
c.《质量手册》的更改和换版，不对非受控版本进行控制。

4.2.3为满足对文件控制的要求，本公司编制了形成文件的《文件控制程序》。
4.2.4为满足对所建立记录的控制要求，本公司编制了形成文件的《记录控制程序》。
5 管理职责
5.1 管理承诺
总经理通过以下活动，对本公司建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：
a.通过培训或其他方式，向公司的全体员工传达满足顾客要求和遵守法律法规的重要性；
b.制定和批准公司的质量方针和质量目标；
c.按照《管理评审程序》的要求，进行管理评审；
d.提供资源，确保质量管理体系有效运行，执行《人力资源控制程序》和《基础设施和工作环境控制程序》的规定；呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚。
5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1 公司的成功与发展依存于顾客。因此，总经理的工作应以增强顾客满意为目的。
5.2.2 依据《与顾客有关的过程控制程序》的规定，识别并评审顾客当前的需求和未来的期望；
5.2.3 按照《生产和服务提供过程控制程序》制造产品，实现顾客的要求；
5.2.4 按照《顾客满意度测量程序》，测量、分析顾客的满意度，找出差距，采取纠正措施，更好满足顾客的要求和期望。莹谐龌蕲賞组靄绉嚴减。

5.3 质量方针
5.3.1 本公司的质量方针由总经理制定并批准发布，所制订的质量方针
a.与本公司总的管理宗旨相一致，是公司总方针的重要组成部分；
b.在满足顾客的要求和持续改进质量管理体系有效性方面做出了承诺；
c.为质量目标的制定与评审提供了框架。
5.3.2 为确保质量方针在公司内部得到沟通和理解，总经理和各级管理人员通过各种方式宣传质量方针，统一对质量方针的理解。麸肃鹏镟轿騍镣缚縟糶。
5.3.3通过管理评审，对质量方针的适宜性进行评审，以适应公司内、外部环境和条件的变化。
5.3.4方针的内容：见P4.
5.4策划

5.4.1质量目标
为满足顾客要求，结合公司的产品质量要求以及相关法律、法规的要求，在公司质量方针的框架下，建立公司质量目标。为确保公司各项目标的实现，在公司的相关职能和层次上建立部门的质量目标,并尽可能规定可测量的的指标。納畴鳗吶鄖禎銣腻鰲锬。
公司在建立和评审目标时，应考虑法律、法规要求和其他应遵守的要求，同时，还应考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求。对目标和指标的管理应是动态的，并能体现持续改进的思想。風撵鲔貓铁频钙蓟纠庙。
办公室对各部门目标和指标的实施情况和效果进行监督考核，并保存相应的考核记录。如果目标没有实现，责任部门应进行原因分析，制订改进措施，以确保管理体系持续的有效性。灭嗳骇諗鋅猎輛觏馊藹。
部门质量目标的建立见《部门质量目标及考核办法》。

5.4.2 质量管理体系策划
在公司改制、人事变动、机构变更或体系标准换版时，可能引起质量管理体系的变更，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。铹鸝饷飾镡閌赀诨癱骝。

5.5 职责、权限和沟通
5.5.0.1 目的
对公司内部各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通，使得各岗位、各部门职责和权限更趋合理，从而提高公司质量管理体系的有效性。攙閿频嵘陣澇諗谴隴泸。
5.5.0.2 职责
a.总经理批准对公司各岗位、各部门职责、权限的具体规定；
b.办公室制定公司各职能部门的职责、权限；
c.各部门按规定履行各自的职责和权限。

5.5.1各岗位、各部门职责、权限
为明确各部门的质量职能,对质量管理体系的过程进行职能分配，以明确各部门的职责和权限。
5.5.1.1总经理
a.向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
b.制定质量方针和质量目标；
c.主持管理评审；
d.为确保质量管理体系有效运行配备必要的资源；
e.任命管理者代表及与质量有关的工作人员，并予以授权；
5.5.1.2 管理者代表
a.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
d.就质量管理体系有关事宜对外联系。
e.公司分配的其他工作。
5.5.1.3办公室
a.负责对文件和记录实施管理和控制。
b.负责内审工作的组织工作，对体系运行过程中的不合格组织采取纠正、预防措施。
c.负责公司的人力资源管理以及培训控制，执行职工培训计划，搞好职工质量教育。
5.5.1.4技术部
a.负责制订公司有关检验和试验所依据的标准文件(检验规程)。
b.组织参与对供方的资格审查。
c.按质量计划或程序文件规定，组织进货检验、过程检验和最终检验；对监视和测量状态标识情况进行监督检查； 趕輾雏纨颗锊讨跃满賺。
d.参与不合格品的评审，认真做好不合格品的标识、记录并监督隔离；
e.负责生产过程控制和过程确认。
f.组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作，建立质量信息系统。
g.协调生产现场的质量管理活动。
h.负责产品的设计和开发过程。
技术部
a.负责产品的过程和最终的检验；
b.负责监视和测量设备的控制
5.5.1.5生产部
a) 负责生产和服务提供的控制（组织车间按计划和操作规程生产，做好产品和状态的标识及产品生产过程中的防护）；夹覡闾辁駁档驀迁锬減。
b) 配合技术部审定技术管理标准，编制生产工艺流程，不断提高产品的市场竞争力；
c) 负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大设备、人身伤亡事故的发生；视絀镘鸸鲚鐘脑钧欖粝。
d) 依据订单编制和下达生产计划，并对车间的计划完成情况进行考核；
e) 抓好生产管理人员的专业培训工作；
f) 负责生产设备及设施的管理工作；配合办公室对办公设施进行维护和管理。
g) 负责公司的仓库管理；
h) 负责对供方进行管理，对供方进行评价。
i) 负责编制采购计划； 组织原辅材料的采购、报检；
j) 负责保存合格供方的档案资料；
k) 负责仓库的管理、建账。
l) 负责库存产品的入库、储存、标识、和防护。
生产车间
a.按照公司下达的生产任务，组织生产，保证按要求完成；
b.对生产过程进行策划和控制，加强调度,组织均衡生产，督促、检查工艺纪律贯彻情况，提出改善生产环境的建议，负责生产设备的管理、维护和保养，确保生产设备的过程能力；偽澀锟攢鴛擋緬铹鈞錠。
c.负责在用的工位器具、工具、计量器具的管理，配合技术部做好计量器具的鉴定工作；
d.负责过程中不合格品的隔离、申报和处置，参与对质量体系中不合格的分析，提出并实施纠正措施；参与原因分析会，提出并实施预防措施；緦徑铫膾龋轿级镗挢廟。
e.负责有关产品标识的工作；
f.对发放的文件和资料实施管理，保证生产现场使用的文件和资料齐全、正确，并且是有效版本；
g.提供必要的质量统计数据和资料；
h.对车间的工作全面负责。
5.5.1.6市场部
a. 组织 合同评审工作，对合同评审进行管理和协调；组织服务人员到顾客现场服务,收集顾客意见，反馈顾客信息,及时提供顾客的要求； 騅憑钶銘侥张礫阵轸蔼。
b.负责 顾客满意度的调查

5.5.2 管理者代表
相关内容见管理者代表任命书

5.5.3内部沟通
5.5.3.1应确保公司不同层次和职能之间信息的相互沟通。沟通的内容包括：质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息，以便相互了解、相互促进。疠骐錾农剎貯狱颢幗騮。
5.5.3.2 内部沟通的形式包括：调度会、质量例会等。
5.5.3.3 对内部沟通结果的分析处理，执行《数据分析控制程序》。

5.6管理评审
为确保管理评审的有效实施，编制《管理评审控制程序》。
6资源管理

6.1 资源提供
6.1.1 公司应为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性确定并提供所需的资源。
6.1.2 公司应确定并提供满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。
6.1.3 资源包括：人员、设备、设施、资金、技术、方法和信息等。

为了对从事影响产品要求符合性的人员能力的控制，制订《人力资源控制程序 》
为确保设施能力和适宜的工作环境，编制《设施和工作环境控制程序》
7 产品实现
产品实现过程是质量管理体系中的主过程，是产品实现所要求的一组有序的过程和子过程。产品实现过程的输入的是顾客的要求及所需的资源，通过采购、生产和服务的提供等过程，输出顾客满意的产品和服务。镞锊过润启婭澗骆讕瀘。
产品实现的主过程为：
产品实现策划过程；
与顾客有关的过程；
采购过程；
生产和服务提供过程；
监视和测量设备控制过程；
产品的控制过程等。
各主过程又包含了若干的子过程。
为控制上述过程的有效性，制订了以下程序文件。
7.1 产品实现策划控制程序
7.2 与顾客有关过程控制程序
7.3 设计和开发控制程序
7.4 采购控制程序
7.5 生产和服务提供过程控制程序
7.6 监视和测量设备控制程序

8 监视、分析和改进

8.1 总则
本公司在策划和实施监视、测量、分析和改进过程中，对以下方面的内容作了规定：
a.证实产品要求的符合性；
b.确保质量管理体系的符合性；
c.持续改进质量管理体系的有效性；
d.对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。
为此，编制了下述管理程序
8.2.1 顾客满意度测量程序
8.2.2 内部审核程序
8.2.3 过程和产品监视测量程序
8.3 不合格品控制程序
8.4 数据分析控制程序
8.5 改进程序

青海盐湖机电装备制造有限公司

程 序 文 件

QHYHJD/CX00-2011
（A/0版）

受控状态 受 控

分 发 号 001

编制 办公室 日期 2011.11.08

审核 李哲龙 日期 2011.11.08

批准 徐 江 日期 2011.11.08

2011年11月08日发布 2011年11月08日实施
青海盐湖机电装备制造有限公司程序文件
编号:QHYHJD/CX4.2.3-2008
文件控制程序
版次及修改状态: A/0
第1页 共 2页
1 目的
对质量管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所及时得到和使用文件的有关版本。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系文件的控制。
3 职责
3.1 总经理负责质量方针、质量目标以及质量手册的批准发布；
3.2 管理者代表负责程序文件的批准发布；
3.3办公室
3.3.1 负责组织质量手册、程序文件的编制以及所有文件的发放、回收的控制；
3.3.2 负责组织对文件进行评审与更新；
3.3.3 负责外来文件的识别和控制。
3.3.4 负责技术文件、工艺文件的控制和管理。
3.4 文件使用部门配合文件更改和换版的管理，保证使用受控文件。
4 工作程序
4.1 文件的分类、编写和审批。
4.1.1质量管理体系文件包括:
a.形成文件的质量方针和质量目标 ；
b.质量手册和程序文件；
c.公司确保过程有效运行和控制所需的文件；
d.与质量管理体系要求有关的记录。
4.1.2 文件的编制与审批
为确保文件的充分性和适宜性，文件在发布前应予批准:
a.质量方针和质量目标由总经理制定，并批准发布；
b.质量手册、程序文件由技术部编审，管理者代表审核，总经理批准
c.支持性文件由职能管理部门编写，技术部审核，管理者代表批准。
4.1.3编写文件时，要作到表述清晰、准确，版面整洁，并易于识别和检索。
4.1.4 文件的编号
a.质量手册编号为：QHYHJD/SC00-2008,其中“QHYHJD/SC”为“青海盐湖机电/手册”汉语拼音的缩写，2008为手册形成年代。榿贰轲誊壟该槛鲻垲赛。
b.程序文件的编号为：QHYHJD/CX(质量管理体系标准条款顺序号)-文件形成年号，其中“QHYHJD/CX”为“青海盐湖机电/程序”汉语拼音的缩写。邁茑赚陉宾呗擷鹪讼凑。
4.2文件的评审与更新
按照规定的周期（一般为一年）或当公司的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法律法规发生变化时，应对相关文件进行评审，以确定其是否需要更新，若需更新，应再次批准。文件的评审也可结合内部审核进行。嵝硖贪塒廩袞悯倉華糲。
4.3为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，办公室应建立《受控文件清单》，在清单上标明文件的更改和现行修订状态。该栎谖碼戆沖巋鳧薩锭。
4.4文件的发放与回收
4.4.1文件的发放与回收由办公室负责。
4.4.2 办公室文件管理员在文件上加“受控”标识、编制分发号，填写《文件发放（回收）登记表》。文件的发放应确保在各使用处均可获得适用文件的有效版本。劇妆诨貰攖苹埘呂仑庙。

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