新建年产200万套汽车轮毂生产线项目计划书.doc
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1、第一章 项目总论第一节 项目背景一、项目名称新建年产6万吨再生铝及200万套汽车轮毂生产线工程。 二、项目承建单位*铝业发展有限公司由合区域资源禀赋,发挥优势,做大做强废铝回收再生加工利用,为发展循环经济做出特色,大力采用新技术、新工艺,用信息化带动工业化,提高自动化水平、生产的安全可靠性;在产品开发、设计、生产、物资采购、市场营销等过程中,运用现代管理技术,实现公司内部管理的信息化等手段来加大企业技术改造力度。三、研究工作依据1、国家发改委、工信部有色金属产业调整和振兴规划;2、国家工业与信息化部原材料工业司通告2008年有色金属工业经济运行情况;3、有色金属工业节能减排工作“十一五”规划;
2、4、铝行业准入条件;5、铝工业发展专项规划、铝工业产业发展政策和关于加快铝工业结构调整指导意见的通知;6、国家发改委、工信部汽车产业调整和振兴规划;7、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术目录;8、国家重点行业清洁生产技术导向目录;9、产业结构调整指导目录;10、*省有色金属工业“十一五”规划;11、*省工业园区发展规划;12、国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标。第二节 可行性研究结论一、项目建设规模新建年产6万吨再生铝精深加工生产线工程项目。二、项目建设进度项目周期为15年,其中:建设期2年(2010年6月到2010年12月),投产期1年,生产期13年。三、
3、投资估算和资金筹措项目建设投资15416.1万元,其中:建筑工程3910万元,设备购置8695.95万元,安装工程440.05万元,工程其他费用2370.1万元。详见表11-1“建设投资估算表”。建设期利息282.11万元。流动资金按正常周转天数估算,正常年份需流动资金15346.47万元。详见表11-3“流动资金估算表”。项目总投资31018.14万元。四、项目财务评价经分析和测算,本项目在项目期内平均不含税年销售收入为115397.03万元,上缴税收3735.45万元,平均年净利润为4547.63万元,总投资收益率为21.02%,销售收入利润率3.94%,项目税后财务内部收益率IRR为22
4、.52%,项目财务净现值NPV(Ic=8%)为72404.47万元,投资回收期IRP为5.69年。五、环境保护结论本项目*铝业发展有限公司新建年产6万吨再生铝及200万套汽车轮毂生产线生产过程中产生的废渣、废水以及噪声等在设计中采取积极有效措施进行治理,使用了充足的环保设备及辅助设备,使排放的“三废”及粉尘都达到国家规定的环境保护标准和要求,不会对周围环境构成污染。同时在厂区总平面规划中通过加强绿化,广植花草树木,美化环境,使生态环境得到应有的保护。六、项目综合评价结论1、项目新建年产6万吨再生铝及200万套汽车轮毂生产线,符合铝行业准入标准、国家产业结构调整指导目录(2005本)(国家发改委
5、令第40号)、*省政府*省企业投资项目核准暂行办法(*省人民政府第145号令)和*省企业投资项目备案办法(*省人民政府第146号令)的要求。达到国家关于铝材加工企业准入要求,以规模经济带动求得企业效益的提高。2、项目投资主体为*铝业发展有限公司,有良好的市场管理和企业管理的经验。3、铝材产品有良好的市场条件,可以定点销售给省内外铝材加工企业,原料供应有自身优良条件和可靠的保障。4、项目建设工程方案合理、技术先进、设备选型科学,特别是项目建设选用先进的熔炼炉工艺技术,符合国家鼓励发展的政策;5、项目建设在环境保护方面花了巨大的投资,各种环境保护设施投资达到420余万元,在项目建设上坚持按照国家项
6、目建设管理的环境保护措施的要求,环境保护措施做到“三同时”,通过健全的环境保护措施,项目具有良好的经济效益、社会效益。主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称新建年产6万吨再生铝及200万套汽车轮毂生产线2.0建设规模万吨/年6铝锭2.1建设规模万套/年100轮毂3.0年生产时间天3204.0公用工程及动力消耗4.1供 水吨/年1300004.2天然气万立方米/年5704.3电 力万KWH/年20485.0劳动定员人7808.0项目建设投资万元15389.569.0项目流动资金投入万元15346.4710.0平均年销售收入万元115397.0311.0平均年所得税万元1147.6
7、712.0平均年净利润万元4647.6313.0财务评价指标13.1总投资收益率%21.0213.2销售收入利润率%3.9413.3税后财务内部收益率IRR%22.5213.4税后财务净现值NPV(Ic=0.08)万元72404.4713.5税后投资回收期(含建设期)IRP年5.6913.6盈亏平衡点BEP%35.95第二章 项目背景和行业发展概况第一节 项目提出的背景一、社会宏观环境分析在人类当今消费的金属材料中,铝是仅次于钢的金属材料,已成为第二大金属。铝及其合金具有优良的质量轻、强度高,具有良好的传导性、延展性和可再生性,广泛用于建筑、轻工、交通、电气、航天和国防等领域,在国民经济发展中
8、具有不可替代的作用。近年来,随着合金和加工技术的进步,铝的应用范围逐步扩大,已成为需求增长最快的基础材料。2004年全球铝消费量为2923万吨,其中中国、印度、韩国、东南亚等亚洲发展中国家和地区消费量1000万吨。据国际铝研究院(IAI)预测,未来5年内,全球原铝消费需求的增长速度将保持4.5%,预计到2010年需求量在4000万吨左右。亚洲发展中国家是需求增长较快的地区,增速在8%以上,消费量将达到1500万吨。 受世界各国应对金融危机,实现经济复苏和我国经济快速发展的拉动,对有色金属材料的需求不断增加,有色金属工业产品产量不断扩大。随着有色金属市场竞争的加剧,有色金属的初级产品正向资源条件
9、好、生产成本低的发展中国家和地区转移。加之电解铝项目过度扩建,造成铝土资源浪费和生产成本过高,铝业已成为我国最大的高能耗产业,为了整顿和抑制这一产业盲目发展,国家在2005年就出台了铝工业发展专项规划和铝工业产业发展政策等一系列政策,开始对铝行业进行宏观调控。铝工业产业发展政策中提出:大力发展循环经济,开发和推广使用高性能、低成本、低消耗的新型铝产品,发展废杂铝回收再生产业,降低消耗,减少污染,提高铝资源利用率。2009年2月25日,国务院常务办公会议审议通过了有色金属产业调整和振兴规划,规划提出了完善出口税收政策、抓紧实施国家收储、加大技术进步及技术改造投入、完善企业兼并重组政策、支持企业“
10、走出去”、修订完善产业政策、合理配置资源、继续实施“有保有压”的融资政策、严格执行节能减排淘汰问责制、建立产业风险信息的交流和披露制度、发挥行业协会作用、建立政策实施后评价制度等12项政策措施和保障条件,力争在2009年有色金属产业保持稳定运行。通过三年努力,到2011年有色金属产业步入良性发展,产业结构进一步优化,增长方式明显转变,技术创新能力显著提高,为实现有色金属产业可持续发展奠定基础。另一方面,我国汽车工业经过几十年的建设,已初具规模,汽车产量大幅上升,尤其是加入世贸组织后,中国汽车工业借助国际汽车产业的资本和技术,实现了一个大跨跃,2002年中国轿车生产比2001年增长了53%,产量
11、超过110万辆(已达到中国汽车工业“十五”规划轿车产量),到2007年已攀升到888万辆。中国在未来510年将会是世界最大、增长最快的汽车市场,这已获得国际业内人士的普遍认同,据预测到2010年我国的机动车辆将达到2100万辆。目前,很多国际汽车大厂商已来到中国合资建厂,并不断向中国追加投资,表现了强烈的投资意愿,如德国大众汽车公司、法国雪铁龙汽车公司等均向中国增加投资,向中国市场提供家用经济型轿车,提高在中国轿车市场占有率。随着未来现代汽车节能降耗要求不断提高,汽车轻量化的要求更为迫切。汽车重量减轻10%可使燃料效率提高7%,并减少10%的污染,因此,必须使汽车达到节能环保的目标,减轻汽车自
12、重是重要措施,从而要求汽车铸件必须轻量化、薄壁化、精确化、强韧化。铝合金质量轻、强度高、成形性好、价格适中、回收率高,对降低汽车自重、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有着重大意义,已成为汽车工业的首选材料。据美国金属市场统计,近10年来世界每辆汽车平均用铝量增加了2倍,2001年世界每辆汽车平均用铝量已达113.5kg,特别是北美汽车用铝量增长最快,2002年北美生产的汽车平均每辆用铝量达124kg左右。随着汽车工业的发展,中国对再生铝合金的需求将大幅度增加;而且过去以原铝为原料的铝合金材料也需要用再生铝合金替换。随着人们环保意识的加强,近年来材料专家提出了“生态材料科学”的概念,呼吁开
13、发生态材料工艺,发展绿色清洁集约化熔炼生产,降低环境负荷。要求材料在提炼、加工、制造、使用、回收再生过程中排放的气体、液体、固体废弃物对人类及环境无害,或达到容许的排放标准。废铝再生比原铝生产,不仅大大降低能耗,而且消除和减少了电解生产铝锭过程中的有害气体和废渣的排放,因此,废铝再生提高了社会经济与环境效益。二、项目准入政策分析国家发改委于2007年11月13日正式对外公布铝行业准入条件,以此刹车铝行业盲目投资,同时力推节能减排。 铝工业本是此轮宏观调控、遏制产能过剩的风暴中心所在。但今年随着电力供需紧张状况的缓解及资源性产品价格的上涨,一些地方集中投资电解铝、氧化铝的行为又出现反弹之势。刹车
14、中国铝工业盲目投资显然已势在必行。项目新建年产6万吨再生铝精深加工生产线,符合铝行业准入标准中新建再生铝项目,规模必须在6万吨/年以上的有关规定。有色金属产业将要进行一次大调整,国家会力促其走上可持续发展道路。现阶段,有色金属产业在我国实现城镇化、工业化、信息化中的重要作用没有改变,作为现代化高新技术产业发展关键支撑材料的地位没有改变,产业发展的基本面没有改变。因此,通过制定和实施有色金属产业调整和振兴规划,采取综合措施,稳定国内市场,充分利用国际金融危机客观上形成的“倒逼”机制,加快淘汰落后产能,推动企业兼并重组,促进增长方式转变,实现产业结构优化升级。同时,抓住当前国际资源价格下跌的时机,
15、引导企业“走出去”,获取境外矿产资源,力争在下一轮经济周期赢得主动权。这对促进有色金属产业可持续发展具有重要意义。一是应对危机与产业振兴相结合。着力解决有色金属产业当前面临的困境,保市场稳定,保先进生产力,保重点企业,保主要产品,促进产业平稳运行;利用市场“倒逼”机制,充分发挥各种有利因素,加快产业结构调整,提高产业竞争力。二是控制总量与优化布局相结合。根据能源、资源、环境、市场等条件,严格控制产能扩张,加快淘汰落后,推动有色金属产业与上下游产业的重组,支持具有资源、能源优势的中西部地区发展深加工,优化产业布局。三是自主创新与技术改造相结合。加快关键技术引进向消化吸收再创新转变,注重单项技术研
16、究开发向集成创新转变。积极采用自主创新的先进和适用技术改造产业,提高工艺装备水平和产品质量,增加产品品种,降低资源和能源消耗,增强科技对产业结构优化升级的支撑能力。四是企业重组与体制创新相结合。通过体制创新,消除企业重组过程中财税利益分配、资产划拨、债务核定和处置等方面的体制性障碍,为推动有色金属企业集团化发展和实现跨地区、跨行业的企业重组创造良好的体制环境。五是资源开发与节约利用相结合。合理开发利用国内有色金属资源,以满足内需为主,控制直接出口,鼓励间接出口,积极实施“走出去”,大力发展循环经济,提高再生利用水平,加强资源节约和综合利用。同时严格执行节能减排淘汰问责制;进一步研究完善淘汰落后
17、退出机制,妥善解决好企业在淘汰落后产能时职工的安置、企业转产、债务化解等问题,促进社会和谐稳定。而且要严格实行节能减排、淘汰落后的问责制,按照国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知要求,对未完成节能减排、淘汰落后任务的地区,暂停对该地区投资项目的核准和审批。成立执法检查小组,综合运用经济、法律、环保和必要的行政手段,加大对落后企业的监督检查,并向社会公布。各级政府对限期淘汰的落后装备严格监管,禁止擅自扩容改造和异地转移,金融机构不提供任何形式的信贷支持,国土资源管理部门不予办理用地手续。根据国家产业结构调整指导目录(2005本)(国家发改委令第40号),该项目建设属鼓励类产业,为
18、有色金属产业的再生铝材生产及技术开发。第二节 项目建设的必要性一、我国再生铝现状当原铝生产面临氧化铝供应严重不足,国际氧化铝价格趁机上扬,成本受制于人,国内电力、煤炭能源紧张以及宏观调控等内外交困的局面时,一个新兴的产业日益吸引着人们关注的目光“废铝回收与再生“一项当代受益、惠及子孙的“绿色工程”。我国从20世纪50年代,便开始对废杂铝进行回收利用。但长期以来,再生铝的回收及利用行业,仅是中国铝工业中的一个边缘产业,该方面的统计及分析资料较少,这给再生铝产业的研究带来很大困难。随着对资源的需求越来越大,发展循环经济、提高再生铝的利用率,已成为世界发达国家铝生产的必然趋势。日本、意大利、美、德等
19、国,再生铝占原生铝的比例已超过50%。目前我国年回收利用废杂铝的总量在276万吨,从事废杂铝回收和熔炼以及利用废杂铝生产各种制品的企业数量在3000家以上,比2006年增长了17%,但只占原生铝产量的20%左右,远远低于发达国家平均水平。二、发展趋势废杂铝再生利用省去了繁杂的采矿过程,而且避免了原生铝生产过程中大量赤泥的产生,也不会破坏生态环境。能耗方面,再生铝所使用的主要燃料为煤、重油和天然气等,几乎没有以电力作为熔炼能源的再生铝企业,再生铝的综合能耗只有电解铝的5。再生铝行业是节能、环保劳动密集型企业,符合循环经济的发展方向,不属于国家重点调控的“两高一资”类产业。我国电解铝综合电耗水平已
20、经达到国际先进水平,进一步下降的空间已经很小。因此,大力发展再生铝产业,将是我国铝工业实现节能减排关键结构性措施。随着中国铝工业的不断发展,其在全球铝工业中的地位不断提高,随之带来的环境、能源等问题也日益显现。中国的铝企业也付出了实实在在的努力。在国家宏观调控政策影响下,全国电解铝企业整合重组速度加快。2005年,中国铝业公司整合了6家电解铝企业,增加产能116万吨。目前,全国电解铝生产企业按报表数只有93家,2年内有52家企业退出或关停,淘汰电解铝生产能力约150万吨,落后的自焙槽生产能力基本上全部被淘汰。按目前产能计算,平均企业规模已超过6万吨。在铝工业发展专项规划和铝工业产业发展政策中,
21、国家明确提出要大力发展循环经济,开发和推广使用高性能、低成本、低消耗的新型铝产品,发展废杂铝回收再生产业,降低消耗,减少污染,提高铝资源利用率。由于铝产品是可回收再利用的资源,并且废铝回收复锭,所耗能源仅相当于电解铝冶炼过程中耗能的5%,国外的回收率大约为80%。电解铝的使用年限平均为15年,1990年以来我国电解铝增长速度逐步加快,导致可利用的废铝资源逐步增加。因此废铝回收再利用将逐渐成为我国急需解决的问题。废铝回收再利用,不仅解决了电解铝高耗能的问题,同时有利于发展循环经济。我国政府决定从2005年7月1日开始取消铝合金5%的出口税,有利于鼓励再生铝企业发展,就是对废铝回收行业鼓励发展的一
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