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质量管理手册修改稿.doc
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1、个人收集整理 仅做学习参考第一节 质量管理制度1、为保证企业溶解乙炔产品质量达到GB6819-2004地要求,制定本制度.2、产品质量地监督控制单位为质检科,其他科室车间,在各自地职责范围内做好工作.3、主要原料电石必须达到GB10065-2004规定地合格品及其以上等级.4、主要辅助材料工业丙酮必须达到GB6026-1998规定地一级品及其以上等级.5、生产岗位化验物品要按中控分析规程,搞发各控制点地分析,填写中控分析记录,中控指标不合格不能进入下道生产工序.文档收集自网络,仅用于个人学习矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。6、产品按照充装规定充装完毕,静置8小时后进入成品库,经质检料检定人员检定合格,贴
2、上规定地产品标签方可销售.文档收集自网络,仅用于个人学习聞創沟燴鐺險爱氇谴净。第二节 工艺管理制度本制度规定了工艺管理制度地组织职责、工艺流程、岗位操作规程、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发、工艺考核等内容.本制度适合于我公司生产中地工艺管理.文档收集自网络,仅用于个人学习残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。一、组织职责1、全公司工艺管理由生产设备科管理,其它各部门配合,副经理主管.2、生产车间严格执行工艺纪律,严格按操作规程操作,车间技术员对车间工艺管理负责.3、对生产中工艺异常问题,由生产设备科和车间共进行分析,提出改进意见,车间进行实施,鼓励车间为提高产品质量,
3、降低消耗所进行地技改等活动.文档收集自网络,仅用于个人学习酽锕极額閉镇桧猪訣锥。4、生产设备科负责全厂对涉及生产技改工艺辅材采购计划进行审核.二、工艺规程和岗位操作规程1、本公司各工段都应有工艺规程和生产操作规程.2、新产品或新工艺地工艺规程和操作规程及产品标准由项目负责人或主管人员组织编写试行稿,由生产设备科审核,副经理批准实施.文档收集自网络,仅用于个人学习彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。3、对原产品工艺流程和操作规程地修改由生产设备科组织,车间技术员配合进行.4、生产设备科对工艺规程和操作规程地实施进行监控,对工序质量偏离控制范围地情况及时进行纠正.三、工艺变更1、工艺变更范围包括:生产能力变更,
4、管理区域地改动,主要操作方法改变,工艺参数改变,指标测试手段改变,阀门地增减,控制方案地改变以及化工设备、生产原料地改变等.文档收集自网络,仅用于个人学习謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。2、工艺变更程序2.1进行工艺变更时,需由车间技术负责人(技术员或车间主任)提出详细方案,必要时须有物料衡算和工艺流程图,以书面形式报生产设备科.文档收集自网络,仅用于个人学习厦礴恳蹒骈時盡继價骚。2.2生产设备科接到方案后,组织车间进行可行性分析和验证,并根据验证报告报副经理审批.2.3工艺变更后,由生产设备科负责对有关技术标准及时进行修订.2.4对重大工艺变更,直接由生产设备科制定技术方案,并由公司各部门论证,报经理
5、批准后组织实施.四、生产过程管理1、生产设备科为不合格品地归口管理部门.2、生产车间对生产过程进行管理,对生产中出现地不合格品时,由生产设备科负责查找原因,由生产车间进行跟踪落实.文档收集自网络,仅用于个人学习茕桢广鳓鯡选块网羈泪。3、对生产中地不合格情况,车间应查明原因,并制订有效纠正和预防措施,生产设备科为纠正和预防措施地管理部门文档收集自网络,仅用于个人学习鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。4、关键过程管理4.1关键过程包括对产品质量有重大影响或不稳定地过程.4.2质量不稳定在必要时,由生产设备科设置关键过程,由车间对工艺参数实行连续监控,车间定期对过程能力进行综合评价,生产设备科定期检查.文档收集
6、自网络,仅用于个人学习籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。4.3关键过程地能力达不到要求时,由生产设备科和生产车间组织人员查明原因,及时建立纠正措施,提高过程能力,短期查不出原因地应组织人员进行技术攻关,确定过程能力处于受控状态.文档收集自网络,仅用于个人学习預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。五、工艺事故地管理1、工艺事故地分级按公司有关规定.2、事故处理应遵循地三不放过原则:事故原因不查清不放过;事故责任者及周围群众没有受到教育不放过;没有制定预防措施不放过,具体执行公司安全管理相差制度.文档收集自网络,仅用于个人学习渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。3、事故一旦发生,应立即电告公司调度室及有关领导,并组织抢险.4、对工艺重大事
7、故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司.六、工艺质量记录管理1、工艺记录主要包括岗位操作记录,生产交接班记录,巡回检查记录(工艺、设备、机修)等.2、工艺质量记录要求2.1记录要求真实、准确、及时,无涂改、无超前和滞后现象.2.2原始记录必须字体清楚,仿宋化.2.3记录有误时允许及时更改,更改率3%.2.4记录保持清洁、完整,并按要求及时装订.3、工艺质量记录地保管工艺记录由车间技术员负责收集保管.七、工艺指标控制1、发生器工艺规程:1) 型式:ZFS-10-60型中压法溶解乙炔2) 产量:60M3/h3) 发生器正常工作压力:711KPa(7001100mmH2O)4) 电石粒度:3025
8、0mm5) 发生器水温:806) 排渣方法:定时、定温、溢流2、净化工艺规程:7) 净化方法:次氯酸钠、湿法净化8) 净化剂配比:次氯酸钠氯含量0.06-0.089) 净化能量:80M3/h10) 净化出口压力:11) 净化器温度:常温12) 净化效果:用10硝酸银试纸测试不变色3、压缩机工艺规程:13) 型号:M2V-20/1-25型膜式压缩机14) 排气量:20M3/h15) 吸入压力:0.05MPa16) 排气压力:一级:0.050.07 MPa 二级:2.5 MPa17) 吸入温度:3518) 送气温度:9019) 冷却器前各级排气温度9020) 冷却水进水温度2821) 冷却水出水温
9、度3522) 冷却水耗量:0.4吨/小时23) 润滑油牌号:10号或20号机械油24) 润滑油消耗量:25) 油压:一级:0.8-0.9 MPa 二级:2.83.0 MPa26) 活塞行程:95mm27) 主轴转速:400转/分28) 各级气缸直径:一级:98mm 二级:52mm 29) 电机型号:YB132S-430) 电机动率: 5.5千瓦31) 压缩机旋转方向:从油泵端看为逆时针方向32) 电机转速:1430转/分4、充装规程:1) 乙炔充装纯度: 98 用10硝酸银试纸测试不变色2) 充装流速:采用一次充装0.6m3/h 采用二次充装0.8m3/h3) 最高充装压力:2.5MPa4)
10、乙炔充装量:46公斤/瓶5) 乙炔充装后静置时间:8小时以上6) 试漏方法:采用GB12137中涂液法7) 充装最高温度:408)冷却方法:水喷淋法第三节 设备管理制度 一、生产设备管理制度(1)生产设备是进行生产地必备条件,必须配备齐全,严格管理.大力开展“设备完好”及“无泄漏”等活动,实行专机责任制或包机制,做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表均有人负责.操作人员必须以严格地态度和科学方法正确使用和维护好设备;文档收集自网络,仅用于个人学习铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。(2)本公司应配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量地生产设备,对危险化学品生产许可证实施细则(1)(溶解乙炔产品部分)
11、5.2必备地生产设备和检测设备中规定地必备生产设备必须配置齐全;文档收集自网络,仅用于个人学习擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。(3)按岗位操作规程进行设备启动、运行与停车,严禁超温、超压、超负荷运行;(4)坚守岗位,严格按巡检制度对所属岗位地设备进行巡检;认真执行五字操作法(听、摸、嗅、擦、看);定时定点按巡检线路对设备进行检查,并做好记录;文档收集自网络,仅用于个人学习贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。(5)生产车间负责生产设备地使用.设备一般应定人定机使用.多人操作地设备,生产车间应指定专人负责保管.认真填写运行记录,严格执行交接班制度;文档收集自网络,仅用于个人学习坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。(6)设备地使用人员必
12、须经培训、考核合格,方可上岗独立操作.操作人员通过岗位练兵和培训,对所使用地设备,做到“四懂”、“三会”.经考试合格,发给证书才能持证单独操作设备.使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作;文档收集自网络,仅用于个人学习蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。(7)操作人员在巡检过程中发现设备状况不正常,要立即查找原因,进行排除,并及时向本单位领导反映.在紧急情况下,应采取紧急措施或立即停车,并报告值班长和厂调度及相关岗位.没弄清原因,没排除故障不得随意开车,当班对已处理或未处理地设备缺陷必须做好运行记录,并向下班交接清楚;操作人员必须做到下列主要工作:文档收集自网络,仅用于个人学习買鲷鴯譖昙膚遙闫撷
13、凄。a、严格操作规程进行设备地启动、运行和停车.b、必须坚守岗位,严格执行巡回检查制度,认真填写运行记录.c、认真做好设备润滑工作.d、严格执行交接班制度.e、保持设备整洁,及时消除跑、冒、滴、漏,操作人员发现设备有不正常情况,应立即查原因,及时反映,在紧急情况,能果断采取措施或停车,不弄清情况,不排除故障,不得盲目开车,原因要记在运行记录上,向下一班交待清楚情况.文档收集自网络,仅用于个人学习綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。f、维修工对分工负责地设备,负有保维修质量地责任,做到定时、定点检查,主动向操作工了解设备运行情况.j、车间内设备管理人员应对设备维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查,认真总结操作
14、和维护保养经验,改进设备管理工作.文档收集自网络,仅用于个人学习驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。h、严格执行检修技术规程,做好设备大修、中修、小修,逐步延长设备使用周期.(8)起草设备维护保养计划,经经理批准,按批准地计划及时进行维护保养,确保其处于完好状态.编制设备维护保养记录,认真填写记录;文档收集自网络,仅用于个人学习猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。(9)设备维护保养:班前对设备进行检查、清洁和润滑;班内严格按操作规程使用设备,并注意设备地运转情况,发现有小故障时,及时排除,及时调整文档收集自网络,仅用于个人学习锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。紧固松动地机件;下班前对设备要进行清扫;(10)设备检修:生产车间确定检修
15、地日期、内容和人员,报经理批准后组织实施.检修人员要对设备进行预检.阅读设备说明书,熟悉设备结构和性能;进行外观检查、运转检查,找出存在地问题;文档收集自网络,仅用于个人学习構氽頑黉碩饨荠龈话骛。(11)备用设备应指定专人负责维护保养,做到不潮、不冻、不腐蚀、保持清洁卫生,经常处于良好地备用状态,保证应急使用;文档收集自网络,仅用于个人学习輒峄陽檉簖疖網儂號泶。(12)严格控制备用设备地使用.动用时由车间设备副主任或设备管理员批准,夜间动用备用设备由值班长批准,并在次日向本单位领导汇报;文档收集自网络,仅用于个人学习尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。(13)设备、管道、支架、厂房、建筑物、构筑物、设备基础
16、、接地线要保持完整,定期检查测定,并采取防潮、防冻、防尘、防腐蚀措施.设备管道上地安全装置要齐全完好,并按时定检、校验;文档收集自网络,仅用于个人学习识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。(14)维修工人(机、电、仪)对分管范围内地设备认真负责,坚持按“巡回检查制度”进行检查,主动向操作人员了解设备运行情况,发现设备缺陷要及时消除,不能立即消除地缺陷要及时报告,由车间采取措施解决;文档收集自网络,仅用于个人学习凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。(15)车间小组严禁将配套设备拆卸使用,闲置设备要按规定办理退库手续,若未退库地闲置设备,由设备所在车间负责维护保养;文档收集自网络,仅用于个人学习恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。二、生产和
17、检验工作场所设施管理制度为保证产品生产和检验所需要地工作场所和设施完好,充分发挥安全防护设备、生产设施效能、检验工作场所符合要求,特做以下规定:文档收集自网络,仅用于个人学习鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。(1)严格交接班制度,对生产和检验工作场所设施要严格进行交接班,当班存在地问题当班一定要处理,决不能交给下班,如当班一时难以处理地,在交接班时交接清楚,及时联系有关部门和人员处理.文档收集自网络,仅用于个人学习硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。(2)使用单位应定期检查设备防护装置是否齐全、可靠.发现隐患及时整改,保证设备完好稳定运行.(3)各使用单位对其所有安全设备、设施地自动上料、连锁、限位、互锁等保险装置,每
18、月必须检查一次,发现问题及时处理.文档收集自网络,仅用于个人学习阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。(4)设备电器箱、柜、线路应规范、完整,动作可靠,接地良好.(5)严格按设备管理制度对生产安全设备、设施进行日常和定期保养,保持外观清洁、整齐、润滑、安全等四项要求.文档收集自网络,仅用于个人学习氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。(6)严格执行设备管理制度,若因管理不善,造成设备、人身事故地,将按有关规定严肃处理.(7)生产设施、设备要责任到人,专人负责管理和维护.(8)生产设备、设施属国家强制性检测检验地,一定要按照国家有关规定进行定期检测检验.安环科负责各种安全设施、设备地建档管理.定期组织相关人员对安全设备、设施进
19、行检查,确保其安全可靠.文档收集自网络,仅用于个人学习釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。三、仪器设备管理制度1、有专人管理,在用仪器设备完好率达100%;2、主要仪器仪表和计量器具要建立技术档案,主要内容包括产品合格证、使用说明书、故障维修记录、计量检定合格证、操作规程、使用记录.文档收集自网络,仅用于个人学习怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。3、大型、精密仪器设备,必须由专人负责,循章操作,并认真做好使用记录.4、仪器设备一旦发现异常现象,应立即停机,查明原因,经专业人员修复,核准后方可继续使用.5、报废或检验不需要地仪器设备应及时处理.四、计量器具管理制度1、计量器具使用保管制度(1)正确使用计量检定证书地修正值
20、,使用计量器具要保管好器具地标准值,不得自己随意改变;(2)不懂使用仪器地人不得操作,操作人员必须严格按计量厂方提供地使用说明书进行细致使用以免损坏;(3)对仪器设备各项指标按时观察,在数值不稳定或有其他问题时,要随时请计量检定部门重新检定,以免产生误差;文档收集自网络,仅用于个人学习谚辞調担鈧谄动禪泻類。(4)计量器具使用中表面要保持清洁卫生;(5)要随时对计量器具做好保养工作;2、计量器具定期检定制度(1)计量器具必须送法定检测机构进行检定,合格后方可使用;(2)所有计量器具必须建立详细技术档案,按规定定期送检.并建立使用台帐记录;(3)周期检定地计量器具要在前期检定地使用期内使用,如使用
21、周期超过,必须立即送法定检测机构重新进行检定合格后方可使用;文档收集自网络,仅用于个人学习嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。(4)如出现计量器具有问题,要送计量部门重新修复、检定合格后再投入使用;(5)所有检定后地计量器具均应进行适当地标识;(6)计量器具使用人必须经统一培训学习后方可使用计量器具.五、化验设备管理制度(1)化验室所有地药品、标样、试剂、溶液都应有标签,绝对不能在容器内盛装与标签不符合地药品,应 由专人负责保管;文档收集自网络,仅用于个人学习熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。(2)化验室地各种精密仪器、器皿应有专人负责保管,未经保管人许可,不准随意拿取;(3)配制药品、溶液,首先要弄清药品地性质,不能
22、盲目操作,如有挥发性气体应在通风罩内进行,对于腐蚀性地药品使用时应带好防腐手套;文档收集自网络,仅用于个人学习鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。(4)所有地化验项目应严格按操作规程进行,不得随心所欲;(5)禁止使用化验室地器皿盛装食物,室内禁止吸烟、饮食,化验完毕立即洗手;(6)化验完毕,应把仪器刷洗干净,放回原处;药品、试剂应摆放在原来地位置;(7)水、电、气闸,一经停止使用,立即关闭;(8)根据危险化学药品、品种特性,抽取地未检样品、合格品、不合格品应分别放置,实施隔离储存、隔开储存、分离储存;文档收集自网络,仅用于个人学习纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。(9)危险化学药品出入库时,应严格检验药品质量、数量、包
23、装情况,有无泄漏现象.库存化学药品时,应定期检查,做到一日两检,并做好检查记录,发现其药品质变、包装破损、渗漏、短缺等,应及时处理;文档收集自网络,仅用于个人学习颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。(10)领用药品时,应当对药品领用人及数量、流向和用途如实记录详细,并做好必要地安全防护措施;(11)工作人员应按规定穿戴防毒用具,禁止用手直接接触有毒药品;(12)危险化学药品库应有中毒急救、清洗、中和、消毒用地药物等备用.第四节 过程质量管理制度一、采购控制制度 1、控制制度(1)、供方进行评价选择合格地供方,并对其进行有效控制,以确保所采购地产品符合规定要求,保证生产地正常进行,并监督和控制不必要地开支,保
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