山东省某饲料公司年产12万吨饲料项目资金申请报告.doc
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1、 年产12万吨饲料项目可行性研究报告 目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可行性研究报告编制的依据2第三节 可行性研究的范围和内容2第四节 可行性研究的简要结论3第二章 市场预测分析与建设规模4第一节 市场预测分析4第二节 项目建设的规模14第三节 项目建设的必要性15第三章 建设条件与厂址选择16第一节 建设条件16第二节 厂址选择19第四章 工程技术方案21第一节 项目主要建设内容21第二节 生产技术方案22第三节 土建工程28第四节 给排水、供电及通讯29第五节 采暖通风30第六节 总图运输30第五章 节能32第六章 环境保护、劳动安全、卫生与消防34第一节 环境保
2、护34第二节 劳动安全35第三节 产品的安全卫生36第四节 消 防45第七章 组织结构与人力资源配置47第一节 企业组织47第二节 人力资源配置与人员培训计划48第八章 项目实施进度50第一节 项目实施安排50第二节 实施进度计划50第九章 项目招标方案52第十章 投资估算与资金筹措55第一节 投资估算55第二节 资金筹措56第十一章财务分析57第一节 销售收入和生产成本估算57第二节 财务评价58第三节 项目效益评价结论60第十二章 风险分析及对策61第一节 风险分析61第二节 风险对策62第十三章 结论64 附表:经济评价表第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称山东饲料有限公
3、司年产12万吨饲料项目二、承办单位单位名称:山东饲料有限公司法人代表: 联系电话:三、建设地点县工业园区,毗邻省道蒙馆路、聊莘路四、可行性研究报告编制单位五、承办单位概况山东饲料有限公司位于全国畜牧业大省-山东省,著名的畜禽产品养殖基地、双孢菇之乡县境内,厂址设于县工业园区,毗邻省道蒙馆路、聊莘路,地理位置优越,交通便利。山东饲料有限公司成立于2008年10月,注册资金1500万元,固定资产1000万元,厂区总占地面积70亩,日产饲料500吨,职工100余人。是一家拥有先进设备、先进技术、先进管理经验并具备独立法人资格的私营企业。第二节 可行性研究报告编制的依据 1、国民经济与社会发展第十一个
4、五年规划纲要 2、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划 3、饲料工业“十一五”发展规划 4、聊城市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要5、现行有关技术规范、规定;6、委托单位提供的基本资料7、可行性研究报告委托书。第三节 可行性研究的范围和内容1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。第四节 可行性研究的简要结论本项目利用国内最先进的成熟技术,采用先进工艺手段生产,形成年产12万吨饲料的生产能力。项目需新建生产车
5、间等9000平方米,购置设备3套。项目总投资1990.67万元,其中:固定资产投资额为1201.41万元,铺底流动资金789.27万元。在固定资产投资中,建筑工程投资685.00万元,设备购置及安装费用418.00万元,工程建设其他费用63.42万元,基本预备费34.99万元。项目投产后,正常运营期年营业收入25400万元;年创利税916.77万元。第二章 市场预测分析与建设规模第一节 市场预测分析一、项目提出的背景1、饲料工业发展的历史我国饲料工业萌芽于20世纪50年代,随着粮油加工业的发展,一些国营畜牧场参照国外颁布的动物营养需要,生产加工所需的混合饲料。但我国的饲料工业真正起步与70年代
6、。70年代初,我国外贸部门投资引进设备,先后在安徽蚌埠米厂、上海虹桥和桃浦等地兴建了3个颗粒饲料生产车间,加工生产槐树叶粉颗粒饲料。1974年虹桥饲料车间生产的“大象牌”颗粒饲料曾远销日本、新加坡等国。1976年,北京市自行设计、建设了我国第一座年产2万吨的南苑配合饲料厂。自70年代末始,我国在从匈牙利、美国、日本、瑞士等国引进粉状、颗粒状饲料加工成套设备的同时,开始积极的研制工作,并展开了一系列的饲料科学研究,建立了专门的研究院所。1984年国务院批准颁布的19842000年全国饲料工业发展纲要(试行草案),标志着我国饲料工业正式纳入国民经济和社会发展序列,促进了饲料工业的大发展。1989年
7、国务院在关于当前产业政策要点的决定中,把饲料工业列为重点支持和优先发展的产业。我国饲料工业起步很晚,比经济发达国家晚了70多年。但是发展很快,在经历了萌芽、起步、快速发展三个阶段后,如今已初步建成了包括饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械设备制造业、配合饲料工业及饲料科研、教育、培训、监督、检测、信息等在内的完整的饲料工业体系,成为继美国之后的世界第二大饲料生产国。 2 、饲料工业的发展现状1)2008年我国饲料经济发展特点 安全事故引发行业经济动荡 ,2008年畜产品质量安全事故再起,“三鹿奶粉”事件、“三聚氰胺问题鸡蛋”事件等畜产品安全问题再次引起全社会的极大关注,严重挫伤了消费者消费信
8、心,畜牧饲料行业经营者们诚惶诚恐,导致行业经济动荡。相反,全行业企业家们的“安全、环保”生产意识得到进一步增强。正因为全社会关注畜牧饲料行业,政府高度重视,行业将在规范发展中焕发新生。 行业步入高成本时代 2008年国内原材料和人力成本上涨,人民币加速升值,融资困难和成本上升,所有这些因素都将在今后成为常态,畜牧饲料企业不例外地步入高成本时代。饲料原料价格波动严重,原料的供求直接影响着行业的发展,尤其是主要原料如玉米、豆粕、鱼粉等的价格波动使不同规模的企业受到了不同程度的创伤。 企业数量减少,规模增大, 企业规模优势更加明显,小企业生产经营陷入困境。随着市场供求的影响和饲料生产企业审查办法的严
9、格实施,有1/3左右月产量几百吨的企业处于停产状态,而行业内一些优势企业继续呈强势扩张的态势。 不同种类饲料产品发展不同 ,配合饲料产量增长迅速,产品结构进一步优化。随着养殖业由一家一户散养方式向标准化规模饲养方式转变,农户越来越多地使用商品化配合饲料和浓缩饲料。资本经营步伐加快,资源整合加强 ,少数优秀企业都在通过不同渠道在国内外上市成功募集资金,也有企业获得三板上市,为其今后的发展奠定了坚实的基础。企业间的资源整合加剧,不少企业通过资产重组获得新生。 大企业主导经济显现 在2007年2008年期间,大企业在剧烈市场变化中获得更快发展,对稳定畜牧饲料行业总体宏观经济的发展做出了重大贡献。 政
10、府宏观调控和市场监管力度加大针对2008年畜产品安全行业主管部门农业部畜牧业司采取了出台严厉打击非法生产和使用违禁添加物政策、派出全国督导组、拉网式排查、强化新闻正面引导、恢复消费者信心等系列措施达到了空前地步,为保护、稳定和规范行业发展起到了决定性作用。 2)2009年饲料行业发展总体趋势 当前,随着社会经济水平的进一步发展,我国畜牧业正处在以散养为主导的传统生产方式向规模化、集约化、专业化、现代化生产方式转变的关键时期,饲料工业已经进入由数量型向数量、质量并重型转变的新阶段,因而对行业科技水平提出了更高的要求。畜产品消费的稳步增长要求饲料行业可持续发展。随着生活水平的提高,城乡人民对畜产品
11、的消费需求日益扩大,“十一五”期间,我国肉类产量需要年递增2.1,蛋类产量年递增0.8,奶类产量年递增5.8,相应的,饲料产量需求达到13100万吨以上。预计到2010年,肉类产量达到8400万吨,年递增约16;蛋类产量达到3000万吨,年递增约1;奶类产量达到4200万吨,年递增约8;畜牧业产值占农业总产值的比重达到38;饲料产量13100万吨,产值3400亿元。规模化水平不断提高,主要畜禽品种适度规模以上的标准化养殖场(户)的产品比例分别提高10个百分点。所有这一切都为饲料业提供了可持续发展空间。 动物性食品安全形势依然严峻。滥用抗生素、砷制剂和高铜等饲料添加剂等问题时有发生。2008年“
12、三聚氰胺”事件等畜产品安全问题再次引起全社会的极大关注,不仅严重影响了消费者的信心,对人们的身体健康和生命安全造成严重威胁,也成为影响当前畜牧业和饲料行业可持续发展的最重要因素。这就要求饲料行业在做好市场治理、产品质量监督的同时,还要应用新的危害物质快速检测和在线监测等技术手段,对饲料生产工艺和管理流程进行升级改造,形成产前原料质量、产中过程控制、产后产品检验的全方位质量安全监控手段,彻底摆脱“安全问题”对饲料行业的困扰。 畜牧业的持续发展加重了饲料资源短缺对饲料行业的压力,尤其蛋白质资源的短缺已经成为行业稳定发展的“绊脚石”。每年进口豆粕和鱼粉近2000万吨。随着人口增长和农村人口对动物性食
13、品消费水平的提高,我国蛋白质饲料的自给率将不足50。能量饲料的缺口更大,至2010年,缺口将达4000万吨以上,同时能源与饲料资源相争的问题更是加剧了饲料原料的缺乏。不但豆粕等蛋白质原料价格的大幅上涨和波动助推了畜产品价格的大幅上涨和波动,也间接导致了不法原料供应商公然在蛋白质原料中加入三聚氰胺等非蛋白氮的掺假现象的存在。因此,开发应用新型的、来源广泛的、廉价的蛋白质饲料资源必将是今后饲料行业长期而重要的任务。 优质畜产品正在成为新的畜牧业经济增长点,为优质功能性饲料产品的开发提供了良好的市场机遇。由于现代养殖业盲目追求高密度、快速生长和高瘦肉率,导致动物产品风味和加工品质下降,PSE(苍白、
14、松软、渗出)和DFD(发暗、硬、干)肉的发生率增加,加之动物产品中的脂肪和胆固醇含量一般较高,已引起消费者越来越多的不满。在当前我国畜产品市场供应相对充足的背景下,消费者对畜产品质量也提出了新的要求。风味、颜色、特殊营养成分都成为肉、蛋、奶的重要质量指标,因而在品种选育的同时,通过畜产品营养分配和调控技术的转化,开发专用于生产优质功能性畜禽产品的饲料产品必将成为饲料行业中新的发展契机。 畜牧业的集约化、规模化发展对生态环境形成压力。“十一五”期间,我国畜牧业规模化水平不断提高,达到适度规模以上水平的标准化养殖场(户)的产品比例为:生猪业达到50,蛋鸡业75,肉鸡业85,奶牛业65,肉牛业45,
15、肉羊业50。随着畜禽生产规模愈来愈大,现代化、集约化程度愈来愈高,饲养密度及饲养量急剧增加,畜禽饲养及活体加工过程中产生的大量排泄物和废弃物,对人类、养殖小区或养殖场周边生态环境以及畜禽自身生活环境的污染愈来愈突出。而通过集成转化高效饲料生产技术、精准配方技术,开发环保型饲料生产技术,可显著提高饲料转化率和养分的利用率,降低氮、磷、重金属、药物的排放,从而经济有效地减排畜牧业的污染源。 二、2009年我国畜牧饲料经济与企业发展预测分析基于2008年我国畜牧饲料经济发展总体趋势与行业发展特点,结合2009年我国经济特点与总体趋势,2009年我国畜牧饲料经济与企业发展将可能出现以下特点: 1、畜牧
16、饲料经济将继续稳步发展。国家出台了扩大内需的利好政策,中央下大力气注资恢复扩大内需,拉动经济增长,为饲料行业的发展提供了好好的机遇。尽管饲料安全事件,如“三聚氰胺事件”对消费市场造成一定的影响,但是全行业企业家们的“安全”生产意识的增强,全社会对畜牧饲料行业的关注,政府高度的重视,饲料行业必将在规范发展中焕发新生。 2、政府对行业的监管力度增大,行业生产标准化要求加强产品质量监管。由于畜产品和饲料安全事件的频发,政府的强力监管将会常态化,尤其是对企业自配料的监管。 3、饲料企业数量将减少,但饲料产量基本稳定并有上升趋势 ,总体上饲料企业的利润将继续增长,大型一条龙企业获利能力会进一步增强。4、
17、大企业主导行业经济凸显, 表现为大企业在竞争中获得更多发展机会、强者更强。尤其在利用国家扶持政策方面大企业具有更强的利用能力,辅助与企业资本输出、管理输出、技术输出、品牌输出等手段,因此将获得更多发展机会,同时品牌竞争获利空间加大,从而更多主导行业经济的发展步伐。5、终端产品经济加速 以终端畜产品带动饲料发展的模式将进一步获得发展,并推动企业规模化、养殖集中化、专业化经济的发展,同时养殖、饲料、兽药经营互相渗透现象加速。6、预混料、自配料新格局基于终端产品经济加速,行业发展进入整合期,加之企业规模化、养殖集中化、专业化经济的发展,因此2009年将形成预混料有望上升、自配料比重上升,商品浓缩料、
18、全价料相对下降的新格局。7、畜牧饲料农场经济兴起 ,由于中央对农村土地流转的政策出台,土地集中后发展畜牧养殖业的可能性加大,同时随着大批具有一定文化素质和市场锻炼经历的劳动力返乡,加之中央十大利好政策和社会资本的加入,农村集中养殖农场将会出现。三、饲料资源的需求与供给分析 一个国家的人均粮食占有量是衡量其畜牧业发展潜力的重要标志,由于我国人均粮食占有量很低,对畜产品的消费需求又处于上升阶段,饲料原料的短缺已成为饲料产业发展的首要制约因素。尤其是我国现阶段农区畜牧业的生产结构决定了其对粮食的依赖性极大,致使其发展随粮食生产的丰歉呈“马鞍型”波动。如1995年,由于饲料粮供需矛盾致使玉米价格上涨而
19、带动了畜产品价格上涨。因此,养殖业生产用饲料粮的预测对我国饲料产业的发展研究有积极的意义。1、 饲料资源的需求。岳文斌等人和James RSimpson(1997)对我国饲料的需求与供给预测如下:表1 我国饲料粮需求预测 万t年份能量饲料蛋白质饲料需求供给需求供给2010年3400027700600022000资料来源: 岳文斌,等,畜牧业产业化研究,中国农业出版社,1998表2 我国畜牧业发展对饲料的需求预测 经济萧条经济繁荣年份2010年2025年2010年2025年代谢能(MJ)需求量9048089172103283可获得量57567595525554463854需求超过供给363838
20、38粗蛋白(万t)需求量9530710057092536107666可获得量54807569905232061603需求超过供给42434343资料来源:James等,中国2025年畜产品及相关农产品的预测中国农业出版社,1997。 根据畜产品消费量需求预测为依据,计算出我国畜牧业生产对饲料粮五米及豆粕的需求量见表3。 由于计算方法和依据不同,以上3种预测的数据结果有一定差距,前两种方法计算所得的结果缺口较大。本书根据人均实际消费畜产品的数量及其增长率和人口增加数量进行计算,所得的结果目前看较为可靠。比如,1997年我国玉米和大豆的生产量为 9 220万t和 1322万t,当年我国生产的玉米基
21、本满足,大豆进口227万t。 表3 畜牧业发展对玉米、豆需求的预测 万t年度2010年2025年玉米需求量1406618095大豆需求量240331942、我国饲料粮生产的潜力分析。联合国粮农组织推算:中国只要用66的耕地种植甘蔗饲料(南方16省、直辖市可种植),就能生产 4000万t肉。实际上,我国饲料粮生产的潜力还是相当大的。首先,国家统计局公布,我国耕地面积是1亿hm2,而农业普查(1997)的结果是l33亿hm2,卫星遥感测得的耕地数是 147亿 hm2。农业部农业资源区划司的数据表明,尚有宜农荒地033亿hm2,可供开垦耕地003亿hm2,200万hm2如沿海滩涂,400万hm2绿肥
22、牧草、093亿hm2草山草坡。013亿 hm2“四边地”和“三范地”。中国农科院的研究表明,全国最大可能粮食潜在产量是832亿t。其次,目前我国的复种指数是155,每提高三个百分点就等于增加 100万hm2的播种面积,全国的复种指数达到 160 是完全有可能的。第三,在理论的统计上,我国粮食增加单产的潜力很大。无论是粮食总体还是小麦、玉米和大豆的单产水平都显著低于相近地理条件的发达国家。我国粮食单产水平仅是美欧的60(柯炳生,1996),主要粮食作物单产未挖掘的潜力相当于现在实际单产水平的23倍(林毅夫,1995)。如1996年,我国平均粮食单产297 kg,显然超过世界平均水平(252 kg
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