行政管理行政人事管理各项新规制度暂行详细规定超全汇总.doc
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1、第一章 行政办公管理制度暂行规定(一) 总则第1条 为加强公司人事行政管理,理顺公司内部管理关系和提高工作效率,使公司人事行政管理规范化、制度化,依照公司法、劳动法以及其她法律法规有关规定,结合公司实际状况,特制定本制度第2条 合用范畴:本规定合用公司全体职工,公司聘任所有从业人员第3条 除遵循国家关于法律规定外,我司人事行政管理,均依本制度规定办理(二) 行政办公纪律管理规定第1条 工作时间内不应无端离岗、串岗,出去办事要请假,保证办公环境安静有序第2条 上班时间不要看报纸、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关事情第3条 爱护办公室各项设施,随时保持办公室干净、整洁,营造一种良好工作环 境并注意
2、办公室安静第4条 上班时不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装,请穿西装和职业装,仪表整洁、大方接待来访和业务洽谈时,应注视对方,微笑回答,礼貌待客第5条 进入工作场合应及时进入工作状态,禁止在工作场合闲聊、打闹。第6条 接听电话应及时,普通铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之近来职 员应积极代接听,重要电话做好接听记录第7条 禁止用公司电话打私人电话或信息电话,不准占用本部电话谈论与工作无关事。别的正常上班时间禁止运用公司电脑上网聊天,打游戏。第8条 办公室所有办公用品、用品由行政办公室全面负责,其她部门予以配合第9条 发现办公设备(涉及通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时,职工应及时向 办公室
3、报修,不能影响工作第10条 未经领导批准和部门领导授意,不要索取、打印、复印其她部门资料第11条 员工上下班实行打卡机考勤制度,不得迟到早退,不得代她人刷卡第12条 请假须经部门主管、行政副总或总经理书面批准,到办公室备案;假条未在办公室即时备案,以旷工论处,扣减工资第13条 平时加班必要经部门领导批准,报办公室备案。第14条 因工作因素未及时打卡,须及时请示部门领导签字后于次日报办公室补签,否 则会作旷工解决第15条 公司员工不得互相打探工资。行政部,财务及所有经手工资信息人员必要保 守薪酬秘密。非因工作需要,不得将员工薪酬信息透露给任何第三方或公司 以外任何人员。员工需查核本人工资状况时,
4、必要由行政部指派人员和财务 部门出纳进行核查第16条 在月末记录考勤时,办公室对任何空白考勤不会补签,如因故未打卡,请到办 公室及时办理第17条 不得运用办公室会客、约会、不得在办公室吃饭,更不容许吸烟。吸烟应到规 定区域范畴内(如接待室、会客室等)第18条 如请病假,需有见证人或出示挂号条/病假条,否则将一律认同为事假第19条 请假条应于事前交办公室,否则会视为旷工解决第20条 市场部因当天外勤,不能回单位打卡员工,请部门经理及时写出名单,由办公 室经办人打卡,或者补卡。第21条 不准擅自动用办公室物品,如有需要应向办公室登记并做好领取记录第22条 无工作需要不要进入领导办公室、实验室、财务
5、室、会议室。第23条 各部门务必及时、认真递交下个月工作筹划和上一月工作总结(三) 员工考勤、请假、休假制度第24条 员工在公司工作实行每周五天(8小时工作制),周六、周日如需加班需服从 领导安排。 作息时间为:夏至时:周一至周五,上午:8:00-11:30,下午13:30-17:30;冬至时:周一至周五,上午:8:30-11:30,下午12:30-17:00;第25条 员工上下班实行打卡机考勤制度,由行政部负责督促、检查、汇总、发布打卡须知:1、员工在正常上下班时间内因忘掉打卡,或工作因素迟到早退者,须在考勤表上及时备注,由部门主管签字确认,每月底发布考勤罚金额度; 2、迟到不打卡者,除补卡
6、、迟到惩罚外,另加一次性罚款20元;3、迟到10分钟内不计,一种月内迟到3次及以上者,本月工资扣除50元;第26条 因公出差应由主管部门出具有关出差证明,并办理因公出差手续;没有证明或 不按规定办理出差手续者,按迟到或旷工解决第27条 员工因病、因事需请假,应事先填写请假条,先通过部门主管批准,再由上 级领导审批后才干离开工作岗位;3天以内,由部门经理批准; 3天以上,由部门经理核准,报总经理批准。第28条 如下状况视为旷工:(一)未经请假或假满未经续假而擅自不到职;(二)迟到、早退超过30分钟;(三)工作过程当中擅自离开岗位1小时及以上;(四)法律法规或公司其她管理制度规定旷工状况;第29条
7、 国家规定法定假日,公司按照国家关于规定组织放假第30条 工作已满1年不满,年休假5天;已满不满,年休假10 天;已满,年休假15天第31条 部门经理安排员工休年假时,需提前 3日向总经理提出申请,经批准后方可 休假;确因工作需要无法安排休假,由公司予以相应补贴第32条 按劳动者在本单位工作年限,每满一年支付一种月工资原则向劳动者支付。半年以上不满一年,按一年计算;不满半年,向劳动者支付半个月工资经济补偿。向其支付经济补偿年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终结前十二个月平均工资。第33条 公司员工初婚属晚婚,享有国家规定带薪婚嫁15天。女员工有带薪产假90天,其中
8、产前休假15天。难产,增长产假15天。多胞胎生育,每多生育一种婴儿,增长产假15天。女职工怀孕流产,所在单位应当依照医务部门证明,予以一定期间产假。女职工怀孕不满4个月流产时,予以15天至30天产假;怀孕满4个月以上流产者,予以42天产假。第34条 职工直系亲属(父母、配偶、子女)以及死亡后,职工可请丧假料理丧事。 (一)假期:依照详细状况,由本单位行政领导批准,酌情予以13天丧假。 (四) 公司例会制度第35条 公司每周五下午召开经理办公会,参加人员为公司高管和公司各个部门经理, 总结本周工作,制定下周工作筹划第36条 各种会议召开和议程由行政部安排,并做好会议记录第37条 各个部门专业会议
9、不定期召开,有部门经理负责召开,贯彻执行公司筹划、 预算和重大决策第38条 要使用会议室各部门,其负责人必要提前一天向办公室预约,如需暂时使用,可在会议无筹划时使用,并在筹划使用前撤离第39条 参会时,不迟到、不早退;有病、有事确不能出席会议者应先请假第40条 参加会议人员应做好会议记录,开会期间关闭手机,不得在会议过程中交头接 耳,需要发言应告知会议主持人,经容许后发言第41条 凡是公司会议决定议案,必要坚决贯彻执行。传达到位,布置贯彻。(五)档案、公文打印管理第42条 公司档案管理由行政部指定专人负责,归档范畴涉及:员工档案、公司规定、年度筹划、财务审计、劳动工资、会议记录、决策、决定、委
10、托书、合同合同、项目方案、通报、告知总院或总公司下发等文献材料第43条 行政部主管和指定专人应切实履行职责,保证原始资料及单据、表册齐全完整第44条 借阅档案必要做到爱护档案,保持档案原有整洁、整洁,禁止涂改,注意安全 和保密,禁止擅自转借或丢失,如因工作需要摘录或复制,需经行政部主管 批准批准;凡属于保密档案,必要经总经理批准批准后,方可摘录和复制第45条 如需对外发送公文或其她资料及表册,必要经本部门负责人签字,方能打印 和发送第46条 公司各部门打印文献、制度必要呈报总经理办公室,并经总经理阅示批准后,方能执行第47条 公司公章由行政部主管负责保管(六) 公司行政公章使用管理为规范印章管
11、理,维护中测测试宁波分公司公司形象和合法权益,提高工作效率,特制定行政公章使用管理规范。请各部门认真履行印章审批手续,规范执行。第48条 以公司名义印发公文(涉及红头文献和非红头文献),无论上报上级机关,还是下发各部门,依照公文格式规定加盖印章。第49条 各市场部门报送上级各类报告、报表、表格等,由部门负责人签字,办公室审核、总经理批准后,由经办人到公司办公室盖章。第50条 凡公司及各部门对外订立项目合同、合同等,必要由业务副总批准并签字,经公司办公室审核后,由经办人到办公室盖章。第51条 凡财务部与银行订立各类合同和业务单据,由财务主管签字确认,公司办公室审核,行政副总经理批准后,方可盖章。
12、第52条 出具其她各种授权书、简介信、证明信,先由各部门负责人审核、经副总经理审批后盖章。(如涉及到财务金额证明需使用财务部财务专用章确认后方可加盖公章。)第53条 公司员工联系工作、因公出差,需要出具固定制式行政简介信,需由各部门主管领导签字后,到办公室办理。第54条 不得在空白表格、证书、信笺等空白件上盖章。第55条 行政公章不得带出公司外,因特殊状况需要外出用印,必要经公司办公室主管指定专人前去办理,并做好使用登记。 第56条 中测测试科技有限公司宁波分公司公章不对公司员工出具贷款诚信、抵押等个人资料证明。注:(一)公司公章具备法律效力,必要依法使用、严格管理。(二)各部门、各单位要严格
13、按照批准手续用印,凡不按规定办理用印手续,一律不得用印。(七) 附 则第57条 本办法由某某公司人事行政部负责解释。第58条 本办法自发文之日起执行。第二章 公司接待管理制度暂行规定第1条 为进一步规范各类业务接待行为,厉行节约,有效控制接待费用,严格执行内控管理各项规定为宗旨,特制定本制度。第2条 公司接待事务是指,公司在寻常工作中发生为开展各类业务经营和其她各项活动需要而产生接待用餐等交往应酬费用,本制度合用于公司各级接待费用申请、审批和核准。第3条 接待费用控制。接待事务实行“对口接待,统一安排”,办公室为公司接待事务归口管理部门,并负责公司接待费用审核与控制,做好用餐、住宿记录,用车按
14、车辆管理制度规定办理。月末将各单位费用状况汇总上报公司总经理、副总经理。第4条 公司接待事务用餐坚持分级限标原则,由办公室统一安排在指定饭店、宾馆就餐、住宿,依照来访客人级别和事情轻重缓急,主次安排相应接待原则。详细规定如下:(1)公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及上级机关负责人等接待原则为宾客接待;地方机关普通工作人员及普通客户接待原则为业务接待;其她供应外协单位、中间商及客户派到公司学习普通人员接待原则为普通接待(工作餐)。(2)未经批准而超过原则接待费,由接待申报人自负。(3)接待人员普通状况下由对口职能部门负责人与有关人员陪伴,确因工作需要招待重要客人,各有关部门可请分管领导出席。
15、陪餐人数普通控制在2-3人,最多不超过需接待人员1.5倍。(4)凡普通接待,中午一律不准饮酒;其她招待外来人员用餐场合,陪餐人员必要饮酒,必要适量,不得因酒误事或损害公司形象。(5)普通状况下在公司附近餐馆用餐,需在外酒店、宾馆安排用餐(或住宿)必要在定点宾馆,以减少接待费用。第1条 接待原则。陪伴人员由部门领导拟定,普通每次不得超过5人,原则上按20元每人安排,每桌不得超过300元,普通不安排高档烟酒和饮料,倡导不饮酒。不得安排就餐以外其他特殊招待。确需超原则招待,或确需安排住宿,应事先报总经理批准,方可安排,安排住宿也应在办公室登记备案。第2条 接待程序,坚持先请示登记后接待原则。接待人向
16、副总经理或总经理提出招待申请,填写业务招待申请单;副总经理或总经理审查批准,拟定地点;接待人到办公室登记备案;到指定地点接待。第3条 招待费用结算,实行月结或季结。所有招接待费用均由行政部和财务部负责结算,以行政部登记备案记录为准,未经登记备案不予结算支付。经请示同旨在定点以外地点招待也应及时登记,在一星期内凭国家正式有税发票报账,并附详单。第5条 定点招待。定点处招待详单由负责招待当事人签字承认,注明招待日期、招待对象和招待金额(大写),招待住宿也应照此办理,以便与办公室备案记录核对。第6条 接待管理(一)用餐接待审批1、公司用餐接待费用实行提前申请,定额审批原则。对口部门申请用餐前,填写业
17、务招待申请单,注明接待事由和就餐人数,经部门负责人签字后由行政主管核定原则,安排就餐地点。用餐完毕后由经办人(或陪餐人)在账单上签字确认。2、如人事行政主管不在,可向副总及以上领导申请批准。领导不在公司时,要在电话中请示批准后,按以上审批程序补办业务招待申请单后经分管副总及以上领导签字后交综合办。3、因特殊因素未得到批准而进行接待,在补办业务招待申请单时,一方面由接待人写出申请,阐明事由和因素,经副总审批后,按业务招待申请单补办手续。4、公司内部普通工作人员因公在外用餐每人每次不超过20元,出差在外需接待顾客或其她业务用餐及住宿费用,按公司出差有关制度执行。5、属业务接待和普通接待范畴内接待在
18、填写业务招待申请单并经副总经理签字后可自行安排,用餐完毕后将填好业务招待申请单交办公室备案,以以便月底汇总结算。(二)接待用茶、烟、水果由办公室依照领导批示按需办理。(三)行政部每月核准接待费用发生额,接待费用结算时,宾馆需提供公司业务招待申请单、账单、发票各一份后,经行政部主管核准报副总经理签字,总经理批准后,按公司财务内控管理制度规定按程序结算。第1条 行政部门严格按原则审批额度,对口部门在申请招待费用过程中有虚假行为, 每发生一次扣罚部门经理200元并通报批评。第三章 公司用车管理制度暂行规定第2条 为了加强和规范公司管理,减少用车费用和减少公司成本,本着安全、节约、有序、高效原则,更好
19、地为公司服务,提高工作效率,特拟定本制度。本制度所指车辆均指公司业务办公用车。第3条 公司车辆由办公室调度,主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请,填写派车申请单,领取钥匙,出浙江省需由副总经理批准。第4条 公司业务办公用车证照保管,车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由主管人员负责管理。第5条 员工外出办事,一律登记、记录、申请。3公里内,原则上不容许出车,可乘坐公交车尽量坐公车。第6条 主管人员依重要性顺序派车,不按规定办理申请者,不得派车。如公司车辆一时调配不开,到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。第7条 员工因私借用公车,
20、需经办公室批准,并经总经理订立派车单后,主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必要保持车辆整洁、外观无损伤、车况正常,并按行驶里程计收油费。第8条 节假日或业余时间车辆使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。出车时认真填好派车单后,向行政部领车钥匙、油卡及行驶证。返回公司后一并交还行政部。第9条 车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场合,并将车门锁妥。第10条 公司普通公务用车应指定特约修理厂维修,否则维护费不准报销。如状况特殊,经主管批准可据实报销。可自行修复,报销购买材料零件费用。第11条 车辆于行驶途中发生故障或其她耗损急需修复、更换零件时,可视实际需要进行修理,但无迫切需要或修理费超
21、过200元时,应事先征得主管批准。第12条 在无证驾驶、非公驾驶外出、未经允许车辆驾驶员将车借予她人使用,违背交通规则、发生事故或导致车辆损坏等状况,由车辆驾驶员及其直接负责人承担一切后果。第13条 因公帮忙出车,导致驾驶车辆违背交通规则行为(私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等),其罚款由公司负责。扣分事宜由驾驶人员自行承担。别的依照详细状况,另行拟定责任。第14条 发生责任事故导致经济损失时,按实际损失,责任者应补偿。a.普通事故(经济损失在1000元如下者):按经济损失50%惩罚;b.严重事故(经济损失在10005000元者):按经济损失40%惩罚; c.重大事故(经济
22、损失在500010000元以上者):按经济损失20%惩罚;d.特大事故(经济损失在10000元以上者):按经济损失10%惩罚。第1条 因意外事故导致车辆损坏,其损失在扣除保险金额后,按第13条执行。第2条 发生交通事故后,如需向受害当事人补偿损失,经扣除保险金额后,按第13条执行。第3条 公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门驾驶服务。第4条 凭派车单出车,未经主管批准,不得用公车办私事。第5条 司机与公司领导或客户同行时,应保守机密,不得随意向她人泄露任何有关信息及内容。第6条 未尽事宜按中华人民共和国道路交通法和有关法律法规执行。第7条 本制度经人事主管人员起草,经总经理核定、批准后发布施
23、行,行政人事部对 其负有解释权。第1条 节约用油,减少消耗。司机要控制空调使用,规定冬季用车时不开空调,按照每部车不同状况限量用油,控制修理费用,并实行节约奖励、挥霍罚款规定。第2条 为合理有效使用公司车辆,提高用车效率,派车单将分为市场部和技术部二种,每个部门依照需要填写出车单。各部门需承担相应成本费用,即1.2元/公里。此费用在各部门相应提成中扣除。第四章 财务人员岗位职责暂行规定(一)出纳员岗位职责出纳员是按照关于规定和制度,办理本单位钞票收付、银行结算等关于账务,保管库存钞票、有价证券、财务印章及关于票据工作。重要工作职责有:第7条 做好钞票寻常管理及收付工作,保证钞票收付对的性和合法
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