医院后勤管理核心制度.doc

医院后勤管理制度

车辆管理使用制度

医院车辆使用，以医疗工作、学科建设为中心，遵照为临床医疗和临床教学服务标准。
第一、救护车专供抢救运输病人，由120指挥中心急诊科调度出车，不得调作它用。司机二十四小时值班，接到出车通知后，白天5分钟内出车，晚上10分钟内出车。
第二、各科室业务用车，必需填写《汽车派车凭据》（车房取），由科室主任署名，提前1至2天向车房预约派车，车房依据医疗工作轻重缓急安排车辆。司机提前5分钟在车场等候出车，以确保按时出车。
第三、各科室因学科建设业务用车，填写《汽车派车凭据》由科室主任署名后，向车房预约派车，车房依据工作需要，在不影响临床医疗工作前提下，优先派车。
第四，凡各科室公务用车需离开广州市区，均由总务科审批上报院领导，再安排用车。
第五，非工作时间和节假日期间，各科室因工作临时急需用车，需报总务科审批后，车房在车辆和人员许可情况下安排出车，用车单位随即补填派车单。
第六、司机要严守工作岗位，车辆按要求地点停放，并做好检修、保养和清洁工作，接到出车通知，按时出车。
第七、建立车辆出勤登记制度，每次出车均应将出车地点、开车时间、抵达时间、回车时间、到院时间、公里数等登记清楚。

物资管理规章制度

医院物资是发挥医院各项功效关键物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功效正常运转关键条件。医院物资管理基础内容包含物资采购、保管和供给。总务科负责全院低值易耗品（包含布类复制品、医疗用具、行政用具、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其它卫生材料、氧气）、其它材料（印刷品、纺织品、办公用具、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其它用具）和公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供给工作。为使医院物资进行有效流转，充足发挥其应有效能，规范物资领用管理监控，现制订以下管理制度。

一、仓库管理制度
仓库工作关键内容包含物资入库检验验收、库存物资保管、出库发放、记账核实统计、 盘点、定时清仓查库等。
1. 仓管员依据各科室指定制单人编制领物计划，对照库存物资存量，按项目名称、计划型号、数量等编制全院物资采购计划表，交总务科长审核后，报主管院长审批。
2. 在节假日放假前应依据临床科室需要做好应急物资贮备，以防医疗应急所需。
3. 物资入库做好验收，检验入库物资数量、质量和规格型号是否符合要求，发觉问题立即汇报，并提出处理意见。
 4. 健全物资保管制度，严格落实保管人员工作职责，切实确保物资安全完整。物资要分类摆放有序，立即登记实物卡，定时查对卡物是否相符。同时要定时查看物资使用期限及物资储存情况，避免过失和变质现象发生。对有特殊要求物资做好防潮、防晒、防虫蛀等工作，对全部物资全部要做好防盗、防火等安全工作。
5. 帐目清楚，帐物相符，资料齐全，立即给相关部门提供信息，为领导决议提供可靠数据。

二、货物验收入库制度
1. 仓管员依据审批后采购计划，依据物品发票或送货单据进行验收。
2. 验货时，仓管员应验证物品数量、质量、价格、品名、规格型号、合格证、生产日期、有效保持期、制造商等，视具体情况进行全部清点或按百分比抽验措施进行检验，对需要技术检验和判定物资或专业物资，应请专业技术人员帮助验收，检验结束要做好验收统计备查。发觉有异常立即标识，并分开放置。发觉不合格物品，一律不予接收，通知采购员向供货单位提出退货、索赔等要求。凡采购物资不符合质量要求或规格、单价、数量不符，仓管员有权拒绝收货。
3. 对验收合格物资填制物资验收单将物资立即入库，物资验收单一式三联，仓管员签字后，一联送财务部门，连同发货票作为付款依据；一联留仓库，做登记物资明细账依据；一联送交物资管理部门，查对购货协议或协议。

三、库内物资管理制度
1. 库房内应分物资待验区、验收合格区、不合格区和退货区，全部物资分区排放，并做好标识。未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
2. 验收合格物品，应明确标识，按物类架号、格号、位号存放；物品存放要有条有理、整齐美观、便于发放、便于盘点。一次性卫生材料应标明使用期，摆放时应尤其注意防潮、防蛀、防霉变。
3. 建立实物帐，以入库凭证作为记帐依据，帐页上应登记品名、规格、产地、单价、数量、金额和摘记。摘记栏内要登记入库单据号码或内容提要。收发量应立即登记，帐物要相符，建立定时核查制度。
4. 制订防害方法，做到防火、防盗、防潮、防蛀、防晒等。
5. 尽可能降低库存量，降低物资在库房存放时间，库存积压品应立即统计上报，采取对应方法，充足加以利用。
6. 按时做好仓库月度盘点报表。

四、物资发放制度
1. 物资发放实施分类管理、定额或定量供给措施。
2. 根据审批后物资申请计划，逐项查对规格、型号、数量无误后，备货发出。
3. 建立严格物资领用手续，发放时，应认真查对领物单上制单人、科室责任人、收货人和管理部门核准人署名，正确无误后方可许可物资出库。全部发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4. 临时性应急物资发放是指因急诊、抢救或其它紧急事件所需物品，发放时间不受2.5.5限制，发放标准是由科室制单人填写《财产物资领用单》，经科主任同意，报总务科长审批后，即可发货，事后交主管院长补办签批手续.
5. 每个月8——17日早晨8：30——12：00为仓库按计划发放物品时间各科室按月度申领计划品种、规格、数量领货，下午仓库备料。
6. 各科室发货次序以下：
8日早晨：呼一、呼二、呼监、呼实、东七、西七、隔离一区、隔离二区
9日早晨：儿科病房、产房、爱婴、妇科病房、妇办、妇实、东一
10日早晨：东三、西三、东四、西四、内办、门办、人工肾
11日早晨：东五、西五、骨科、手术室、麻醉、外办
12日早晨：妇科门诊、理疗、新针、检验、血库、病理、中心药房
13日早晨：中医、中药、皮肤、B超、心电图、脑电图、胃镜、心研室、乳检室
14日早晨：放射、中注、口腔、内门、外门、儿门、西药、五官门诊、眼门、呼门
15日早晨：急诊、供给、CT、核医学、药品部、微创、发烧门诊
16日早晨：院办、人事、保卫、工会、离退、医务、护理、教学、科研、病案室、电脑工程部、统计室、审计室
17日早晨：总务、财务、设备、车房、学生办、动物房、保健、图书馆、预防保健
7. 如遇节假日,各科室领物时间按次序往后顺延。

五、物资盘点制度
1. 为检验库内存放物资质量和库房保管条件，立即掌握仓库物资改变情况，避免丢失、变质、失效、积压，确保库内物资完好，充足发挥物资效能，应制订仓库定时盘点制度。
2.流通盘点内容关键包含检验帐物是否相符，是否有积压物资，物资质量有没有改变，仓库安全方法及保管条件是否符合要求等。
3. 每个月月底对仓库内物资进行盘点；对珍贵物资、有保质期物资和一次性卫生材料等需进行有计划定时盘点；年底对全部库存物资进行一次全方面盘点。
4. 盘点发觉帐物不符时，要查清原因并上报领导。凡属物资合理消耗，经院领导同意后办理物资帐目转销手续；属物资毁坏或变质，要查清原因，立即汇报，并提出对应处理意见。
5. 盘点人员应依据盘点情况撰写盘点备忘录，将盘点程序、盘点中重大问题及处理结果加以统计，并编制盘点表，根据档案管理制度严加保管。

六、旧物资回收利用制度
1. 医院废旧物资实施统一管理，集中处理措施。各科室将废旧物资统一交回仓库。任何部门和个人不得私自处理或挪作她用。
2. 建立旧物资回收登记本，对部分部门、科室清退回来物资，做好登记。废旧物资中部分部件尚继续使用，应回收再利用。
3. 旧物资转到适宜科室使用时，要做好转交物资手续。属固定资产，原使用单位要先办理退库手续，由新使用部门重新办理出库领用手续。

七、固定资产管理
1. 固定资产管理和使用必需落实“统一领导、分级管理、层层负责、合理调配、物尽其用”标准，充足发挥固定资产使用效益。
2. 固定资产范围包含：房屋及构筑物、图书资料、交通运输工具、其它设备、家俱、单价在500元以上设备等。
3. 固定资产购置计划由使用科室依据需要填写《业务申请表》，由科主任同意，经总务科长审核，报主管院长审批后，交采购员购置。
4. 固定资产首先要办理入库手续，购入固定资产按购入价入帐，经过捐赠等形式添置固定资产，能够估价入帐。经总务科仓库登记入库后方可到财务科报销。使用部门领用固定资产要到总务科仓库办理领用手续，由制单人具体填写出库单，经科主任同意后，方可领用。
5. 建立严格固定资产验收制度，仪器设备到货后，要立即开箱清点检验和安装调试，验收合格和调试正常后方可办理付款手续。
6. 使用部门不得将固定资产随意转移，任何单位和个人不得私自转借院外单位使用，如确须转借或租赁，应经主管院长审批，并送总务科立案。固定资产转借、转租应明确租赁单位、租用期限，而且天天须按固定资产账面原值1%交付租金。
物资领用管理程序

医院物资是发挥医院各项功效关键物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功效正常运转关键条件。医院物资管理基础内容包含物资采购、保管和供给。总务科负责全院低值易耗品（包含布类复制品、医疗用具、行政用具、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其它卫生材料、氧气）、其它材料（印刷品、纺织品、办公用具、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其它用具）和公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等采购供给工作。为使医院物资进行有效流转，充足发挥其应有效能，规范物资领用管理监控，现制订以下管理程序。

1．物资领用计划编制管理
1.1物资领用计划申请：各科室依据工作需要，指定专员编制领用物资计划，并填写《财产物资领用单》，经科主任同意后，每个月23日前交总务科仓库汇总。
1.2仓管员依据各科室领物计划，对照库存物资存量按项目名称、型号规格、数量、编制全院物资采购计划表，交总务科长审核。
1.3总务科长依据临床科室工作需要，审核物资采购计划，并报主管院长审批后，交采购员采购。
2．物资采购
2.1建立物资采购招标制度，每十二个月最少一次将办公用具、低值易耗品、其它材料等按常规使用量，向社会公开公布招标信息，由招标评审委员会根据公开、公平、公正标准评定物资供给商和购置价。各科室不得自行指定供给商及进行价格谈判。
2.2一次性卫生用具采购，应选择有医疗器械经营许可证或生产许可证资格、有效产品注册证、卫生合格证和相关其它资质证件。同一品牌多家代理产品应选择价格低供货商；按性能、质量、价格次序选择中标商。
2.3采购员根据审批后月采购计划（采购计划一式两份，采购、仓库各执一份），将需采购物资进行分类，依据采购计划品种、规格和数量进行采购。
2.4临时性应急物资采购是指因急诊抢救或其它紧急事件需要立即采购物品，由科室填写《财产物资领用单》，科主任同意，经总务科长审核后，由采购员通知供货商根据科室所需型号规格、数量等立即进货。
3．物资验收和出入库管理
3.1仓管员依据审批后采购计划，依据物品发票或送货单据进行验收。
3.2验收时，仓管员应验证物品品名、规格型号、合格证、制造日期、有效保质期、包装数量、制造商等，视具体情况进行全部清点或按百分比抽验措施进行质量检验，对需要技术检验和判定物资或专业物资，请专业技术人员帮助验收，发觉有异常立即标识，并分开放置。发觉不合格物品，一律不予接收，通知采购员向供货单位提出退货、索赔等要求。
3.3验收合格物品，应明确标识，分门别类摆放在固定货位，便于发放.一次性卫生材料应标明使用期，摆放时尤其注意防潮、防蛀、防霉变。
3.4每个月8—17日早晨8：30——12：00为仓库按计划发放物品时间，各科室按月度审批计划品种、规格、数量到仓库领取。
3.5各科室发货次序以下：
8日早晨：呼一、呼二、呼监、呼实、东七、西七、隔离一区、隔离二区
9日早晨：儿科病房、产房、爱婴、妇科病房、妇办、妇实、东一
10日早晨：东三、西三、东四、西四、内办、门办、人工肾
11日早晨：东五、西五、骨科、手术室、麻醉、外办
12日早晨：妇科门诊、理疗、新针、检验、血库、病理、中心药房
13日早晨：中医、中药、皮肤、B超、心电图、脑电图、胃镜、心研室、乳检室
14日早晨：放射、中注、口腔、内门、外门、儿门、西药、五官门诊、眼门、呼门
15日早晨：急诊、供给、CT、核医学、药品部、微创、发烧门诊
16日早晨：院办、人事、保卫、工会、离退、医务、护理、教学、科研、病案室、电脑工程部、统计室、审计室
17日早晨：总务、财务、设备、车房、学生办、动物房、保健、图书馆、预防保健
3.6临时性物资领用是指因抢救或其它紧急事件发生时所需使用物品。发放时间不受3.5项日期约束，发放标准是由申请科室制单人填写《财产物资领用单》，经科主任同意，报总务科长审批，即可发放，事后交主管院长补办签批手续。
3.7建立旧物资回收登记本，对因为多种原因清退回来物资做好登记。旧物资转到其它科室使用时，做好物资转接手续。
4．固定资产管理
4.1固定资产范围包含：房屋及构筑物、图书资料、交通运输工具、其它设备、家俱、单价在500元以上设备等。
4.2固定资产购置计划由使用科室依据需要填写《业务申请表》，由科主任同意，经总务科长审核，报主管院长审批后，交采购员购置。
4.3经过购入或捐赠等形式添置固定资产首先要办理入库手续，经总务科仓库登记入库后方可到财务科报销。使用部门领用固定资产要到总务科仓库办理领用手续，由制单人具体填写出库单，经科主任同意后，方可领用。
4.4建立严格固定资产验收制度，仪器设备到货后，要立即开箱清点检验和安装调试，验收合格和调试正常后方可办理付款手续。
4.5使用部门不得将固定资产随意转移，任何单位和个人不得私自转借院外单位使用，如确须转借或租赁，应经主管院长审批，并送总务科立案。固定资产转借、转租应明确租赁单位、租用期限，而且天天须按固定资产账面原值1%交付租金。
4.6固定资产报废手续，由使用部门提出报废申请，须写明报废原因，由使用部门科主任同意，总务科技术判定人员签署意见，经总务科长和主管院长签批后送总务科。单价在500元以下设备报废由总务科长签批即可办理报废，单价超出500元设备报废须经主管院长同意后，方可办理报废手续。
劳动纪律考勤制度

为强化我科职员岗位责任制，立即了解和掌握工作人员去向，依据医院考勤纪律管理要求，结合我科实际情况，经科领导研究决定，特制订我科考勤管理制度：
考勤员职责:
1、建立去向登记册，考勤员分别对干部、班组长外出事由、地点、时间、联络方法进行登记立案。
2．按要求认真、立即、正确地记载考勤。
　　3．妥善保管多种休假凭证。
　　4．立即汇总单位考勤结果上报。
考勤纪律：
1、职员应遵守工作制度，坚守工作岗位，推行岗位职责，完成各项工作任务。
2、应按时上、下班。不得迟到、早退和旷工。迟到后不能做补假处理。迟到或早退超出1小时，该班次按旷工处理。30天内迟到或早退累计3次以上（含3次），每3次折算为旷工半天。
3、工作时间内应坚守工作岗位，不得私自离岗。外出办事必需事先经科领导同意，并向考勤员说明情况和去向；因急事需短时离开工作岗位在院内办事，必需以不影响工作为前提，离开前必需向办公室说明去向，并保持通讯联络通畅。私自离开工作岗位，按旷工处理。
4、严格遵守请假、销假制度。凡请假和休假均须事先提出申请，填写请假单或休假申请单，经科长同意签字后方可休假；休假期满因故不能到岗工作，应由本人于休假期限届满前申请续假。未经同意私自离开工作岗位或超出同意假期，按旷工处理。休假结束，回院上班后，应立即到办公室销假。
5、职员30天内无故旷工累计1天以上（含1天），旷工当月奖金不发，没有奖金职员扣发旷工当月标准工资20%。
6、职员无正当理由连续旷工超出15天或十二个月内累计旷工时间超出30天，将根据国家和省、市相关要求作解聘或除名处理。
7、加强对干部、班组长外出考勤管理，并将其纳入职员津贴和年度工作考评范围。
后勤服务热线工作制度

一、工作总则
（一）仪容仪态
1．服装：
(1)职员上班必需穿着工作服，佩戴胸卡，胸卡统一戴在左胸。
(2)工作服应保持洁净、整齐、无污迹、完好无损，不开线，不掉扣。
(3)工作服应扣好钮扣，不得翻起衣领，不卷起工作服袖子、裤脚。
(4)职员工作期间不得穿拖鞋。
2．个人卫生：
(1)职员上班前应整理个人卫生，做到整齐、洁净、无异味。
(2)男性职员不留长发、小胡子、长鬓角。
（二）服务态度
1．语句清楚，语言明确，言语文雅大方、态度和蔼、称呼得体，必需使用文明用语，服务语言应使用一般话和规范语言，不用俗语、俚语和粗语。
2．主动热情，用户至上，牢靠树立“让用户100%满意”理念，以高度责任心对待本职员作。重视礼貌，态度和蔼，待客诚恳，一视同仁。
3．耐心周到，体贴入微，不急躁、不厌烦，对待投诉来电要平心静气，有忍耐精神，不和来电人争吵，重视本身礼貌修养。对来电人提出质疑要耐心、细致地回复或解释，不得推托。
（三）工作纪律
1．自觉遵守医院各项规章制度，服从指挥、工作负责，和相关工作人员亲密配合，协调一致。
2. 严格遵守工作时间,不迟到,不早退,不无故旷工,不擅离职守,自觉请销假。
3. 接听人员在当值时不准做和工作无关事，严守工作纪律。非工作需要，严禁使用热线电话，确保通讯通畅率100%。热线接听室严禁无关人员入内，其它部门确因工作需要来热线接听室人员应作好登记并由上级领导同意。
4. 接听人员应珍惜使用设备，以延长机器使用寿命，不得私自拆装设备。

（四）交接班制度
1．按时交接班，接班人员应提前15分钟抵达岗位进行交接手续。接班人员未到之前，当班人员不能离岗，并向上级领导汇报。
2．交接班须正点、守时，非特殊情况，不得超时接班。交接班时要做好相关值班统计并署名。
3．接班人员要具体了解上一班执勤情况和本班应注意事项，当班人员在下班前必需填好值班统计。
4．当班人员发觉问题要立即处理，不能移交给下一班事情，当班人员要留在岗位上继续处理，接班人员帮助完成。

二、工作职责
（一）受理对象：全院各科室
（二）热线电话：8899
（三）受理内容：
1．对外：
（1）受理后勤范围内疑难工作问题咨询，部分带有倾向性、普遍性和苗头性问题及相关意见、提议。
（2）受理对后勤系统及其部门工作批评、意见和提议，和对后勤系统职员作作风、质量、效率等方面批评、意见和提议。 
（3）受理对后勤业务部门工作相关需求信息传输和反馈。
2．对内：
（1）负责后勤业务联络、登记及合理安排后勤业务部门工作任务。
（2）负责做好热线工作运作检验和查对，发觉运作中缺点和漏洞立即上报。
（3）负责传输领导需处理事务信息和资料。

三、工作步骤
（一）接听人员接到热线电话后，要即时、正确登记来电人姓名、来电科室、来电内容及来电时间，接听电话后进行分类登记。
（二）按来电内容和性质，确定该任务轻重缓急，分为直接办理、转交处理、特殊处理三种情形。
1．直接办理。即对相关后勤工作咨询和查问，接听人员能够即时给予回复、解释，作直接回复办理。办理后填写《工作承接单》，写明办理内容和结果。
2．转交办理。接听人员不能即时处理，但只包含单个部门，影响面窄、通常性问题，填写《工作承接单》，立即转交承接部门处理：
（1）受理任务属工程维修范围内，由工程部承接。
（2）受理任务不属于工程维修范围内，交予业务所属部门承接。
3．特殊处理。接听人员不能即时处理，包含到多个部门，影响面宽、重大、特殊、紧急问题，填写《工作承接单》立即呈交予物业监控组，由物业监控组依据具体情况安排各个承接部门处理，同时向科领导汇报。对于超越权限或是无法直接办理，科领导应该立即负责地呈报院领导并对问题进行对应应急妥善处理。
（三）承接部门收到《工作承接单》后，应立即和来电人联络，认真查对来电内容和细节，开展业务工作，通常性事件承接须在1个工作日内处理完成并反馈给来电科室，然后填写《工作承接单》，写明承接结果，交回热线工作人员；来电科室重大、特殊性事件承接须在6个工作日内处理完成并反馈给来电科室，然后填写《工作承接单》，写明承接结果，交回热线工作人员。
（四）承接部门在处理过程中碰到困难，不能在要求期限内按时完成任务，需请求其它科室帮助或请上级领导支持，承接部门应知会来电科室说明原因并立即通知热线工作人员上报科领导，说明请求帮助或支持内容，请科领导协调处理。
（五）热线工作人员应按要求期限内立即向相关承接部门催办、督办。承接人员任务完成并经来电科室反馈满意后，将工作承接单上交热线人员。热线人员依据问题处理时间、处理结果整理归档，建立详实、完整、规范台帐。每个月25日前进行汇总、统计后上报科办公室。

四、服务热线工作步骤图

满意
反馈
已完成
未完成
处 理
接听电话
登记来电内容并分类
通常处理

请求上级支持
每个月任务统计汇总
任务分类、登记
不满意
责任部门受理
转交处理
特殊处理
工作安排
进行应急处理并汇报上级
请求其它科室帮助
物业监控管理制度

一、环境卫生方面：
（一）、遵守院纪院规，实施总务科和物业组多种规章制度和决定，完成总务科下达工作、质量指标，做好职责范围内工作，接收上级部门考评、检验和评选。
（二）、以服务为宗旨，搞好医院环境卫生，发明友好优美医院环境；严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不窜岗、不睡岗。
（三）、负责医院环境卫生监督管理工作，检验督促福舟企业自觉遵守劳动纪律和各项规章制度，做好院内公共场所、门诊部、住院部、医技楼、行政楼、后勤楼、科教楼、学生宿舍等卫生保洁和院内绿化工作。
（四）、制订工作计划，对医院环卫工作定出工作目标和具体方法。
（五）、天天对全院卫生清洁工作进行细致全方面地巡回检验，并做好统计，联络福舟企业立即处理问题，组织并参与处理卫生保洁工作中出现各类问题；如不能处理立即向总务科科长和物业组主管汇报。
（六）、做好搞好卫生珍惜绿化宣传工作，阻止一切损坏绿化行为。
（七）、完成领导交办各项工作。

二、污水处理方面：
（一）、负责医院污水处理监督管理工作，检验督促医院污水处理外包单位（中绿环境保护）污水处理人员自觉遵守劳动纪律和各项规章制度，确保医院污水处理过程正常运转，使水质达成国家污水处理指标。
（二）、清楚污水处理基础知识，清楚污水处理系统作用和管理方法，清楚水处理系统管道分布和使用方法；清楚技术指标含义和计算方法。
（三）、审核污水处理外包单位报送检测汇报，必需时有权组织复核；根据协议做好对外包单位考评管理，监督外包单位对污水处理实施全方面管理；负责污水处理过程中技术档案管理工作。
（四）、联络污水处理外包单位、定时巡视污水处理系统、深入污水处理现场、了解工作进度，立即处理施工过程中出现技术问题；组织并参与处理污水处理中出现各类问题；如不能处理立即向总务科科长和物业组主管汇报。
（五）、完成领导交办其它工作。
（六）、具体工作内容：
1、巡视路线：
曝气沉砂池－初沉池－曝气池配水槽－曝气池－二沉池－污泥回流泵房－加氯间一出水口
2、巡视内容：
（1）．沉砂池：进水颜色、曝气量、浮渣。
（2）．初沉池：沉淀效果、出水堰板出水是否均匀，浮渣是否挟带而出，初沉池排泥阀开启情况。
（3）．配水槽：进水是否正常，调整阀门是否完好、灵活。
（4）．曝气池：供气是否均匀，活性污泥颜色、浓度。
（5）．二沉池：出水是否均匀，污泥上浮情况，吸泥机运行正常是否。
（6）．污泥回流泵房：出泥是否正常，回流污泥颜色、性质状态，螺旋泵运行情况。
（7）．加氯间：氯瓶存放是否妥当，加氯机运行情况，加氯机和氯瓶安全方法。

三、负责太平间、医疗垃圾、生活垃圾、污水污物处理等监控管理工作。

基建科职责范围

一、基础任务：
1、基建科是医院基建工作职能部门，在主管院长领导下，依据国家和地方政府现行颁布基础建设政策、法规、程序，全方面负责全院新（扩）建和改造工程项目及具体实施管理工作。
2、负责草拟及编制全院基础建设远景发展计划。
3、负责工程施工及材料设备采购招(议)标工作。

二、职责范围：
1、认真落实实施党方针政策,和国家法律、法规、严格按基建程序办事。
2、健全全院整体建设计划，工程项目建设施工监督管理，和预(结)算审核等项管理制度，规范基建工作程序，确保医院各项基建工作在法律、法规、制度和条例范围开展。
3、实施经医院审定上级同意医院基础建设规模，基础建设项目。立即实施医院阶段性基建计划，确保全院建设项目优质高效按期完成。
4、负责基建工程项目可行性研究、汇报组织工作。
5、严格根据国家招（投）标法要求，负责组织全院工程招(议)标组织及其管理工作，要严格审查投标单位资格并认定，落实施工单位和监理单位，协调处理工程施工中多种问题。
6、负责基建项目和投资申请汇报，依据医院建设项目标不一样，医疗工作用途不一样和具体要求，负责起草委托设计任务书，参与制订施工组织设计，处理变更技术等问题。
7、负责组织设计，施工及相关人员进行施工图纸会审和技术交底，做好施工前准备工作 。
8、负责编制医院基建投资计划，帮助财务科管好用好医院基建资金，严格实施财务科规章制度。掌握基建用款，办理相关工程拨款和决算。
9、负责上报医院施工月、季、年基建统计报表，向领导汇报建设资金使用情况。负责搜集已完工工程形成基建档案资料，并做好移交后勤资料室。
10、负责向政府相关职能部门申报医院基建工程计划，办理各项相关手续，做好和政府主管部门和对口单位联络走访工作。
11、负责制订基建科内部各项规章制度，并常常做到监督检验落实。
12、负责组织本科人员政治理论、专业知识学习培训工作，全方面提升基建人员综合素质。
13、完成院领导交给其它工作。

广医一院基建科

基建监督管理职员作职责

一、负责办理基建项目标相关报建审批手续 。
二、认真做好各项工程监督管理和协调工作。
三、负责完成领导指派基建项目全程管理。包含项目标立项、现场勘测、预（概）算、编制招标文件、报批、资料送审、审核图纸、施工过程质量监控、进度监控，并做好施工统计、完工验收、结算和项目资料整理工作。
四、认真听取医院使用科室要求意见，并依据实际情况提出合理技术提议。
五、认真钻研分管范围施工图和技术要求，做到对工程进度、施工图心中有数。对工程估计不到“现场签证”标准上要求施工单位在一个星期内办妥上交，过后不补。
六、严格实施项目费用支付款审批步骤。
七、以高度责任心做好分管项目标材料验收、完工验收和完工交付使用工作。
八、对上交各类基建资料，要做到认真细致查对，整理归档。对不完整资料要全数退回，待齐全后再办理接收。
九、按时完成科领导交给其它工作任务。

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基建科工程造价预决算审核员职责

一、 要全方面落实严格实施国家建筑工程造价相关要求和政策法令。工程预（结）算审核要严格按审核程序进行，严把预算内按实结算关，做到事前预算把关，事后结算从严。
二、 要严格区分招标和议标工程介定，严格区分工程量清单综合定价和套用定额预（结）算工程。要严格根据广州市财政局投资评审中心和医院审计科相关要求报审程序报审。
三、 对工程预（概）算审核要从工程立项到工程完工整个过程要全方面追踪，尤其要把好对应材料设备关。标准上要实施施工同期广州市材料指导价。要做到按市场调整价格非标、特殊、价高、大宗材料价格比，要经过货比三家，比质量、比价钱，做好报价审核工作。
四、 对完工工程结算审核，要做到在整个审核过程遵照实事求是精神，依据国家相关文件，依据协议约定取费标准及完工资料，，在公正、公平标准基础上，对工程量计算要严谨、认真、细心，对不符合实际工程量要果断纠正。
五、要主动参与施工现场工程用料核实，要做到勤跑现场，主动认真查对设计要求用材标准和用量。杜绝浪费，确保工程质量。
要按时保持完成各项工程预（结）算审核工作，并在要求时间内移交聚集好工程完工资料归档。要做好国家各级建设主管部门不一样时期分布相关法规文件搜集工作，要建立建材价格资料信息库。
六、 按科长安排兼任其它工作。

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基建科工作制度

一、严格遵守国家各项政策、法令、法律，认真落实医院各项规章制度。建立为医院服务，为医疗教学服务，为全院医护职员服务理念，完成医院交给基建科各项工作任务。
二、工作中要发扬廉洁自律奉公遵法，自觉做到不吃请，不受贿，不徇私情，不私自离岗，不停提升本身业务素质和政治素质，主动主动去完成各自工作任务。
三、实施每七天一早晨工作例会制度，传达医院各项工作任务及要求，总结上周工作，协调本科工作，处理疑难问题，安排布署本周工作任务。
四、全科人员实施严格工作项目负责制，严格权利和责任，每七天四前要填报“基建科一周工作计划”表，严格根据职能分工开展工作并按预期完成其工作任务。
五、在日常工作中，工作人员要严格考勤制度，天天要按时在岗工作，要做到立即协调处理在工程施工中出现相关问题，并做好“施工日志”备查。
六、严格实施基建项目标申请、审批、预（概）算、审计、监督、验收、结算、交付使用、资料存档等工作步骤。
七、做好院内基建工程造价预（结）算编制、审核、工程验收，整理工程完工资料等工作。
八、定时召开工程协调会，加强和施工单位及医院使用科室协调沟通，处理实际问题，并立即把情况向院领导汇报工作。
九、加强政治学习和业务学习，不停改善管理方法，提升工作热情和工作效率。
十、服从科室领导工作安排，凡休假（含病、事假、教学假等）、加班、用章均需经科长同意后才能生效。

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基建科廉政建设制度

为落实实施中央纪委和医院反腐倡廉相关要求精神，促进基建科党风和廉政建设，增强抵制商业贿赂自觉性和廉洁从业意识。确保医院基建工作顺利进行，确保医院各项工程高质量，提升建设资金有效使用和投资效益。结合我科具体情况，特制订以下制度，请全科人员认真遵守实施。
一、 在确定工程招标、资格审查认定、质量监控过程、变更工程量现场签证、设备材料定购认价、预（结）算审核和工程款支付审批基建工作交往中，任何人严禁参与可能影响我院基建工作公平、公正宴请、娱乐、健身、旅游及接收财物馈赠。
二、 任何人严禁向和承建我院工程业务单位提出或暗示索取红包、财物及变相高级消费非份要求。
三、 全科人员要正确推行职责，严格实施国家建设部门法规条例、医院规章制度，在基建工作整个管理过程中，本着对工作认真负责态度，坚持对工程建设高标准严要求，决不许可因个人感情个人私利而放松检验及降低标准。
四、基建工程所需材料设备等,由医院负责采购要严格实施招标程序公开透明，明确在采购上各个步骤上责任和权限。由承建方采购，基建科要认真做好材料上选择和认价工作，实施基建科经办、领导及审计科、院领导三级把关，层层认证制度，坚持根据货比三家，优质低价标准，决不接收厂家企业宴请和给回扣。
五、严禁未经授权个人同供货单位谈判订货事宜，严禁一人代表医院基建科同相关单位谈判订货协议。材料设备订货协议必需由分管经办人员、相关技术人员、主管领导参与，订货协议草本必需经审计科审计后才能正式签署协议，协议签署后，正本交由基建资料室保留。
六、加强基建业务活动费用开支管理，确因工作需要而进行接待和招待工作，标准上要先经主管领导同意，要坚持热情简单，厉行节省标准。
七、全科定时召开廉洁自律,自觉抵制商业贿赂检验会,全科人员要认真学习对照中央和医院反腐倡廉要求,检验自己言行,树立廉洁从业意识,科内之间相互监督，营造反腐倡廉良好气氛。
八、为确保廉洁自律，以后凡处理重大问题要召开全科办公会集体讨论决定，科领导定时在办公会汇报工作，接收监督检验。
九、以上要求，全科人员要严格遵守，如有违反，按医院相关要求严厉处理。

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