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工艺装备管理程序

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1. 目标
本程序控制工艺装备对零部件加工和装配影响原因，确保满足产品技术要求。
2. 适用范围
本程序适适用于企业在用和库存工艺装备控制管理，包含模具、夹具等（不包含检具和量具）。
3. 职责
3.1产工部负责批量生产前工艺装备设计、验收。有检验特征要求由质保部负责。
3.2设备部负责批量生产后工艺装备维护和保养，对批量生产过程中工艺装备进行更新改造及复制。
3.3商务部负责工装采购。
3.4使用部门负责工装正确使用、日常维护保养等工作；
4. 定义
无
5. 工作内容
5.1工装购置管理
5.1.1工装购置申请：由以下路径提出：总经理相关企业投资计划；产工部新产品开发和技术更新要求；工装使用部门生产需要。
①专用工装：产工部负责编制 “工装设计任务书”，明确技术要求、交货状态、验收要求、使用寿命、任务期限等具体说明（自行设计委外加工还需填写“外购(委外加工)申请单”），经总经理同意后由商务部实施采购。
②通用工装：由产工部填写“物资申购单”报总经理同意后由商务部实施采购。
③用户提供工装：用户要求由企业购置，由产工部填写“物资申购单”报总经理同意后由商务部按用户要求采购，产权归用户则按《用户财产管理程序》实施。
5.1.2采购：
商务部和经评定认可制造商联络采购，必需时，商务部和工装供给商签署协议，产工部和供给商签署技术协议。商务部负责进度跟踪和制造或采购过程中协调。
5.1.3验收：
工装采购完成后，产工部按“工装设计任务书”和技术协议逐项检验，并会同使用部门和设备部试运行。带有检测特征工装由质保部参与对工装检验。
①经试运行合格后产工部、设备部、质保部、使用部门会签验收，并填写“工装验收汇报”。
②经试运行不合格时，供给商问题则由商务部通知供给商在要求期限内完成处理。如工装是因为企业本身问题造成不能运行合格，则由商务部和供给商协商处理。如不能处理，则按协议和相关法律程序实施。
③对于模具类工装，试运行合格后，质保部对试制首件产品进行检验，产工部依据检验结果出具 “首件认可汇报”或要求供给商进行整改， 首件产品认可后产工部通知物流部安排进行小批量试生产，质保部对首批产品进行检验，依据检验结果出具“首批量认可汇报” 或要求供给商进行整改。
5.1.4编号建档
①建立工装台帐：工装验收后，由管理信息中心按《JB/T 9164-1998工艺装备编号》进行统一编号。如用户提供工装，用户有要求按用户要求编号。
②产工部和质保部将相关设计及验收资料归档至信息管理信息中心进行档案管理。
5.2工装使用、维护和修理
5.2.1工装移交
①产工部将已经过验收工装移交给设备部。设备部接收工装于 “工装一览表”中进行登记。
②工装使用部门办理领用手续，建立“工装履历表”。工装贮存于使用部门，“工装履历表”随工装存放。
③工装移转使用时，原部门须填写“财产移转申请单”，经设备部审核后送接收部门签收。
5.2.2人员培训
①人事部负责组织操作人员技能培训和考评，确保操作人员了解工装操作维护关键点，工装安装和调试方法，含有判定工装是否处于正常状态能力。
②和设备结合使用工装，还需进行设备操作方面培训，按《设备/设施管理程序》、《人力资源管理程序》实施。
5.2.3标识
①编号标识：设备部按管理信息中心给定编号用油漆或打钢印方法对工装进行编号标识。
②使用状态标识：设备使用部门按要求对工装进行状态标识，如在用、停用、修理、报废等。
③使用期标识：设备部每六个月对工装状态进行检验，要求工装使用期限，在工装上作出明确使用期标识。
④标识维护和检验由设备使用部门进行，发觉标识移损，立即纠正。
5.2.4工装点检和使用
①设备部对模具类工装制订“工装点检表”，其它工装点检按工装所处设备或生产线“日常点检表”实施点检，按《设备/设施管理程序》实施。
②操作工班前进行点检，点检合格后实施生产，生产过程中保持对工装监控，发觉问题立即汇报上级。
③工装点检时发觉问题，或在使用过程中出现损坏，经过调整可处理问题进行调整，调整后要重新进行调整。如需要进行修理，则能自行修理自行修理，并将修理情况填入“工装履历表”；不能修理填写“修理单”报设备部，设备部复核报总经理同意后，由商务部立即安排委外修理，设备部负责将修理情况填入“工装履历表”。工装修理后应重新验收，按5.1.2实施。
④工装使用完成后，操作者对工装进行清理，加油等，将工装放置到要求存放区域。最少每个月进行一次简单维护。
⑤依据模具特点，模具使用结束后，需要时对模具进行清洗油封，存放于专用模具专用货架。末件产品随模具存放。模具使用人员在“工装点检表”中统计模具使用模数累计数，当模具使用累计数靠近模具寿命前，应提前通知设备部方便进行维护，维护情况记入“维护单”，维护完成后进行判定，依据判定结果决定是否延长使用期限，按4.1.3实施，必需时作好启用备模准备。
5.3工装备件管理
①设备部将维护和修理用工装备件进行分类统计，建立“备件一览表”，并作动态更新。
②每十二个月年初设备部制订“备件计划”，建立适宜备件库存并进行动态更新，并对备件库存消耗情况进行统计统计，当备件低于安全库存时立即补充。
③工装用备件申请和采购：需委外制作由设备部填写“外购(委外加工)申请单”，直接可采购填写“物资申购单”，经总经理同意后，商务部实施采购。
5.4工装复制
①因工装更新改造需要复制工装，委外设计加工由设备部在原产工部设计基础上，结合实际使用过程中问题，编制“工装设计任务书”报总经理同意后由商务部实施采购；自行设计委外加工由设备部填写“外购(委外加工)申请单” 报经总经理同意后由商务部实施采购。
②因产品生产量增加、工装预备、工装报废等需要复制工装，设备使用部门提出申请经设备部复核，报经总经理同意后由商务部实施采购。
5.5工装报废管理
①工装报废由使用单位填写“财产报废申请单”，注明报废原因，设备部负责核实，总经理同意。
②工装报废后相关台帐统计注销登记。
5.6质量统计保留和归档
和工装管理相关质量统计保留和归档，按《质量统计管理程序》进行作业。
6. 相关文件
QP-74-02《采购管理程序》
QP-75-06《用户财产管理程序》
QP-75-01《过程控制管理程序》
QP-62-01《人力资源管理程序》
QP-75-02《设备/设施管理程序》
QP-42-03《质量统计管理程序》
《JB/T 9164-1998工艺装备编号》
7. 质量统计
QR-7503-01工装设计任务书
QR-7503-02外购(委外加工)申请单
QR-7503-03工装验收汇报
QR-7503-04工装一览表
QR-7503-05工装履历表
QR-7503-06工装点检表
QR-7502-07备件一览表
QR-7502-08备件计划
QR-7502-13修理单
QR-7502-14维护单
QR-7502-15财产报废单
QR-7502-16财产移转申请单
首件（批）认可汇报
8. 附录
附一：工艺装备管理过程海龟图
附二：工艺装备管理过程步骤图